| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 215.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 44.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 2676.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EPI's "EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL" DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2017 | 0.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 15582-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2017 | 5923.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 10.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2017 | 24.17 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES FIXOS: (83) 3291-2222 E 3291-2282 DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 49.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM PARA RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA: 06.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2017 | 10.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2017 | 26.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 16395.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 53, CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 188301.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 38789.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 60, CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 125.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS PARA USO NO FUNCIONAMENTO DO ABATE DO GADO NO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 1940.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTEÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 5934.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 122.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2017 | 134.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2017 | 13.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2017 | 12.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANO IMPLANTE DE STENT, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CID I-20, CONFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LAUDO SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, LAUDO DO NASF E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2017 | 5.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA CFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2017 | 4.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2017 | 192.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E AO BOM FUNCIONAMENTO DO TRÂNSITO NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2017 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2017 | 14.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 17/01/2017 | 1375.16 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-0542/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 17/01/2017 | 848.00 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OXO-2135/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 17/01/2017 | 309.00 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KIP-6439/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 09/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2017 | 31329.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2017 | 17171.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 17/01/2017 | 447.32 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KGC-2027/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 17/01/2017 | 608.00 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOD-5268/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 09/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 17/01/2017 | 608.04 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFE-7154/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 09/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 17/01/2017 | 622.88 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PVC-8146/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 09/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 17/01/2017 | 246.02 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO IVECO DE PLACA OGC-9736/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 17/01/2017 | 303.05 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-6324/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2017 | 7833.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTEÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2017 | 3597.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTEÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2017 | 5703.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTEÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2017 | 7624.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTEÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2017 | 6077.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/01/2017 | 8620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO. CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA DE Nº: 10270 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 18/01/2017 | 4996.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, CONFORME NF-e DE Nº: 10265 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/01/2017 | 420.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MOTO DE PLACA MMW--4447 VERMELHA, LOTADA NESTA SECRETARIA, NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2017 | 4799.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS DESTINADOS A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2017 | 11.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2017 | 14.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2017 | 147.00 | 00099199980444 | WILAMI BEZERRA ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM COMANDO DE GUARDAS MUNICIPAIS EM JOÃO PESSOA PARA INFORMAÇÕES E ADEQUAÇÕES DAS NORMAS PARA IMPLANTAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/01/2017 | 119.04 | 00009040187410 | REINALDO SANTANA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA RODA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JBC COM REPARO, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 19/01/2017 | 499.01 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2362/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/01/2017 | 959.73 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EZS-4159/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 19/01/2017 | 346.26 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER SAMU DE PLACA OFC-0158/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/01/2017 | 897.99 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFY-7405/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/01/2017 | 1405.11 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB-8358/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/01/2017 | 1195.11 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFY-2440/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/01/2017 | 1461.91 | 10612360000106 | ROCHA V COM DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 09/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 19/01/2017 | 1547.62 | 00003513652496 | FRANCISCA HÉLIA DE MEDEIROS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS DE CAPACITAÇÃO "GESTÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA" PARA GESTOR MASTER E ENTREVISTADORES NESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 20.413-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2017 | 2618.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE UM PROCENTO DE RECIETAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITA DO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2017 | 19.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2017 | 1552.72 | 29979036016225 | I N S S * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO INSS, EM CUMPRIMENTO À SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 159/2016, EM FAVOR DE ADNA SOARES DA SILVA, CONFORME AÇÃO TRABALHISTA 0043800-36.2009.5.13.0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2017 | 5189.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA EM CUMPRIMENTO À SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 159/2016, EM FAVOR DE ADNA SOARES DA SILVA, CONFORME AÇÃO TRABALHISTA 0043800-36.2009.5.13.0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2017 | 664.97 | 00004917306400 | ADNA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO À SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 159/2016, EM FAVOR DE ADNA SOARES DA SILVA, CONFORME AÇÃO TRABALHISTA 0043800-36.2009.5.13.0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/01/2017 | 337.08 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA COM ABERTURA DE LETREIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CARROS DE MÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/01/2017 | 67.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS EM ATRASO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2016 E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 23/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 0000077 | 23/01/2017 | 2088.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS À MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A NF-e DE Nº: 10276 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2017 | 520.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUNTEÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2017 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA ELETRONICA DE Nº: 10278 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100052017 | 0000081 | 23/01/2017 | 4506.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2017 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACARIA, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2017 | 10.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2017 | 252.82 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D, CONFORME GUIA GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2017 | 17.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACARIA, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVA AO PROGRAMA PRONAT/MAQUINAR CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2017 | 12.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2017 | 6389.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE SALEMA, SALEMA DE DENTRO, PACARÉ, TATUPEBA, TAVARES, TAVARES II, ARITINGUI, TANQUES, CRAVASSU, AREIA BRANCA E BARRA DE MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2017 | 1298.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A AGROINDÚSTRIA DE FRUTAS DE PIABUSSU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2017 | 18222.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DO MERCADO PÚBLICO SANTO AGOSTINHO E DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2017 | 1340.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES O GERBASÃO, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA, PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL HERMAN LUNDGREN E PARA A QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2017 | 106790.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2017 | 251.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE CAPIM AZUL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2017 | 58.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2017 | 98.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2017 | 13.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2017 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2017 | 1038.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2017 | 750.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HIDRÁULICOS PARA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2017 | 6.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PIABUSSU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2017 | 740.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA IGREJA MATRIZ, IGREJA MONTE MOR, IGREJA SÃO JOSÉ, CASA PAROQUIAL E CAPELA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2017 | 884.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2017 | 1417.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE ALDEIA JARAGUÁ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2017 | 1964.28 | 00048398128453 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAL DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR GROSSO, NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO COM VEÍCULO FORD 1300 CARROCERIA ABERTA PLACA MMP 2630, NO PERÍODO DE 02 A 16 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2017 | 218.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SALEMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 24/01/2017 | 1553.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS HIDRÁULICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE PACARÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2017 | 512.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2017 | 7311.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2017 | 5981.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO POSTO DE SAÚDE DE SALEMA, DE CRAVASSU E DA VILA REGINA (LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2017 | 414.28 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃEZINHOS PRA REUNIÃO COM IDOSOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2017 | 145.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2017 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2017 | 5794.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/11/2016, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2017 | 135.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2017 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2017 | 27785.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/12/2016, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2017 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2017 | 25907.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/11/2016, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2017 | 8862.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/12/2016, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 25/01/2017 | 142.85 | 00008019798463 | RAIANE SANTANA DO REGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS À SEREM DISTRIBUÍDAS NA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2017 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2017 | 524.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2017 | 183.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2017 | 1402.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2017 | 2141.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DOS PSFs DE PRAIA DE CAMPINA, TAVARES, DAS PALMEIRAS, DO CONJ. EDUARDO FERREIRA, DA RUA SÃO PEDRO, DE JARAGUÁ, DE SILVA DE BELÉM, TANQUES, PIABUSSU, RIO DO BANCO E TABERABA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2017 | 49.00 | 00095256776487 | DEBORAH DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNDIME/PB DIRECIONADO A DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA: 26.01.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2017 | 98.00 | 00013244019404 | SEVERINA SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNIME/PB DIRECIONADO A DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA: 26.01.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2017 | 269.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 25/01/2017 | 428.57 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA OXO-2135 E MANUTENÇÃO DO RADIADOR DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS JCB, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 25/01/2017 | 113.10 | 00055098096472 | VALDEMIR BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA SEDUR, DURANTE A LIMPEZA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2017 | 566.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2017 | 1631.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2017 | 3500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS (CENSO 2017) DESTA CIDADE, COM ACOMPANHAMENTO DE CAMPO, PROCESSAMENTO DE DADOS , ANALISE ESTATÍSTICA E PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO FINAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CEF FOPAG N. 203-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2017 | 183.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2017 | 134.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CEF FOPAG N. 342-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2017 | 140.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2017 | 43.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2017 | 600.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO REALIZADA PELA PREFEITURA NO DIA: 26.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 26/01/2017 | 196.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2017, EM AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E COM O SUPERINTENDENTE DA SUPLAN, PARA TRATAR DE INTERESSES E CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 26/01/2017 | 196.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017, EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL GERVÁSIO MAIA FILHO E O GOVERNADOR DO ESTADO, PARA TRATAR DE INTERESSES E CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 26/01/2017 | 196.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2017, EM AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E COM O SUPERINTENDENTE DA SUPLAN, PARA TRATAR DE INTERESSES E CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2017 | 7.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC.. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 26/01/2017 | 1380.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (FORNECIMENTO DE CAIXÃO, TRANSLADO, MORTALHA E GRINALDA) A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 27/01/2017 | 3133.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 27/01/2017 | 7022.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 27/01/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 27/01/2017 | 11169.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 27/01/2017 | 31252.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 27/01/2017 | 50809.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 27/01/2017 | 1050.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 27/01/2017 | 1937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. TRABALHO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 27/01/2017 | 2226.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 27/01/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2017 | 187.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO: (83) 3291-2282, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 27/01/2017 | 7087.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 27/01/2017 | 9454.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 27/01/2017 | 4992.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 27/01/2017 | 5259.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 27/01/2017 | 1260.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 27/01/2017 | 28194.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 27/01/2017 | 112629.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 27/01/2017 | 18764.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 27/01/2017 | 1753.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 27/01/2017 | 4728.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 27/01/2017 | 2282.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PROG ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 27/01/2017 | 3881.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 27/01/2017 | 91304.65 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 27/01/2017 | 14530.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 27/01/2017 | 876.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 27/01/2017 | 12695.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 27/01/2017 | 52683.65 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 27/01/2017 | 6806.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 27/01/2017 | 49892.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 27/01/2017 | 2058.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIVER SEM LIMITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 27/01/2017 | 69167.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 27/01/2017 | 15051.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 27/01/2017 | 3227.41 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 27/01/2017 | 97596.41 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 27/01/2017 | 14903.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2017 | 55.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO TELEFONE FIXO: (83) 3291-2221 DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 27/01/2017 | 3274.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000174 | 27/01/2017 | 4500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA RELATIVOS À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2017 | 4134.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DÉCIMA TERCEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE Nº 196/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2017 | 11.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 27/01/2017 | 30253.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 27/01/2017 | 3274.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFIETO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/01/2017 | 2201.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 27/01/2017 | 1753.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2017 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA, DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 27/01/2017 | 21913.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 27/01/2017 | 124800.49 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 27/01/2017 | 2247.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE SALEMA DE FORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 27/01/2017 | 7849.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 27/01/2017 | 2811.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2017 | 30739.03 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 27/01/2017 | 876.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 27/01/2017 | 1309.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 27/01/2017 | 4256.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2017 | 18929.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 27/01/2017 | 585013.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 27/01/2017 | 215791.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 27/01/2017 | 4209.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000229 | 30/01/2017 | 2800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DO AUTOMÓVEL RENAULT SANDERO 1.6 PLACA PVC-8146/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2017 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, RENAULT SANDERO - PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAGAREFE NO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2017 | 937.00 | 00003551297444 | JOSENILDO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2017 | 2100.00 | 00003289890457 | MARINA GONÇALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, PLACA - MNB-0962/PB, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2017 | 937.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MAGAREFE NO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2017 | 937.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2017 | 937.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2017 | 937.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MAGAREFE NO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2017 | 937.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MAGAREFE NO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2017 | 937.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000222 | 30/01/2017 | 28000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DE MODELOS M.BENZ/L 1218 EL - PLACA KIP-6439/PB, M. BENZ/L1620 - PLACA MOD-5268/PB, FORD CARGO 816 S - PLACA OFE-7154/PB, DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2017 | 937.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2017 | 2500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL EM ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2017 | 49.00 | 00007146532410 | FELIPE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR, EM VEÍCULO PRÓPRIO, À CIDADE DE GUARABIRA, ONDE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO PARA ADQUIRIR HABILIDADES NA UTILIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2017 | 300.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL DA ESTAGIÁRIA DO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO (UFPB- CAMPUS IV/LITORAL NORTE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2017 | 14.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2017 | 130.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM PASEP DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720388/2013-68, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2017 | 247.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM PASEP DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720390/2013-37, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2017 | 332.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM PASEP DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720389/2013-11, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2017 | 505.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE DCTF À RECEITA FEDERAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2017 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, DE VIAGENS AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC (JP), A SERVIÇO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 05/01/2017 E 16/01/2017, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2017 | 748.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-401067/2016-18, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100062017 | 0000209 | 30/01/2017 | 2575.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL FISCAL Nº 010313 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 0000223 | 30/01/2017 | 1493.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 010312 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2017 | 392.93 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/01/2017 À 15/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2017 | 6714.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE UM PROCENTO DE RECIETAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITA DO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR: LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID ( M352) - NEFRITE LÚPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00097939676415 | LUZINETE DE LIMA MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA SRA ROSA GOMES DE LIMA, QUE SE SUBMETEU A UM PROCESSO CIRÚRGICO DE FRATURA DE FEMUR, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/01/2017 | 49.00 | 00051549166468 | ISABEL REGINA SERRANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2017 | 764.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2017 | 775.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2017 | 98.00 | 00072740043449 | IONA SUELENA MARQUES VIEIRA FACUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE ESTADO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR RECURSOS E PARCERIAS PARA ESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2017 | 98.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA SECRETAIA ADJUNTA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2017 | 23.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPTU N. 249-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2017 | 937.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2017 | 994.80 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EPI's "EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL" DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 004013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2017 | 714.28 | 00004093468451 | LEANDRO RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE 60 METROS DE CORRENTES COM PINTURA E SOLDA, PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2017 | 1800.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CAMINHÃO MUNK, NA LIMPEZA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS, COLOCAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR NO PARQUE DE VAQUEJADA E RETIRADA DAS ILUMINAÇÕES NATALINAS NA ENTRADA DA CIDADE E RUA TENENTE JOSÉ DE FRANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS Nº 000425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2017 | 1350.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAM OS PRÉDIOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECEBIDOS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 01/02/2017 | 178192.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO E DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2017 | 1424.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/02/2017 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2017 | 615.98 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA LINHAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2017 | 2596.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, FORNECIMENTO DE TONERS HP E TINTAS PARA IMPRESSORA ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA NF AVULSA N° 006377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 01/02/2017 | 122282.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/02/2017 | 205.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2017 | 196.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA UMA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2017 | 98.00 | 00014415496415 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA UMA REUNIÃO COM O SUPERITENDENTE DO INCRA, A FIM DE BUSCAR PARCERIAS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2017 | 49.00 | 00005568600473 | WELLINGTON LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, DESTINADA AO ASSESSOR DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA UMA REUNIÃO COM O SUPERITENDENTE DO INCRA, A FIM DE BUSCAR PARCERIAS PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2017 | 3790.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA E IMPRESSÕES DIGITAIS QUE SERVIARAM DE ORNAMENAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2017 | 500.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL, MÍDIA EM DVD E FOTOS DE AÇÕES E EVENTOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2017 | 1584.00 | 00023686871491 | JOSEILTON JOAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CONDUTOR DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA N° 000013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100042017 | 0000248 | 01/02/2017 | 1418.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTÊNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº: 38.535, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/02/2017 | 2486.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CONDUTOR, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF N° 4 (PIABUSSU) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2017 | 2500.00 | 00021614540802 | JOSÉ MARCOS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CONDUTOR, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2017 | 1800.00 | 00003441291441 | VALDECI MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO PASSEIO FIAT/UNO MILLE FIRE - PLACA MNE 4511/PB PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2017 | 1870.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 - PLACA OGB 8510/PB À DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF Nº 03 (RIO DO BANCO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2017 | 1584.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR,TIPO PASSEIO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY - PLACA NQF 5294/PB À DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF Nº 02 (SALEMA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/02/2017 | 1584.00 | 00006768873415 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS - PLACA OGG 0067/PB À DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF Nº 08 (PALMEIRAS), DESTINADO A SECRETEARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/02/2017 | 2650.00 | 00087302896453 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/02/2017 | 2420.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR DESIGNADO A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF: 05 (TANQUES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100012017 | 0000267 | 01/02/2017 | 2500.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CONDUTOR, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, DESTINADO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2017 | 350.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAM OS PRÉDIOS DO PSF DA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO, CEO E DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/02/2017 | 1870.00 | 00008577869466 | LENILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF Nº: 07 ( CRAVASSÚ) DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNÍCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/02/2017 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 01/02/2017 | 1584.00 | 00064809064700 | JOÃO RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR DESIGNADO A TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF(S) Nº: 01( VILA REGINA) E 06 (CINCO RUAS). DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100052017 | 0000274 | 01/02/2017 | 520.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2017 | 2141.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DOS PSFs DE PRAIA DE CAMPINA, TAVARES, DAS PALMEIRAS, DO CONJ. EDUARDO FERREIRA, DA RUA SÃO PEDRO, DE JARAGUÁ, DE SILVA DE BELÉM, TANQUES, PIABUSSU, RIO DO BANCO E TABERABA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 0000276 | 01/02/2017 | 1425.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 10267 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2017 | 5794.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/11/2016, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 0000278 | 01/02/2017 | 2172.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 10271 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2017 | 5923.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2017 | 8862.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/12/2016, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100052017 | 0000281 | 01/02/2017 | 5703.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 0000282 | 01/02/2017 | 2578.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 10266 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 0000283 | 01/02/2017 | 4996.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, CONFORME NF-e DE Nº: 10265 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100052017 | 0000285 | 01/02/2017 | 7624.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 0000286 | 01/02/2017 | 3498.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 10272 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100052017 | 0000287 | 01/02/2017 | 7833.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTEÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100062017 | 0000288 | 01/02/2017 | 8620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, CONFORME NF-e 10270 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/02/2017 | 127155.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052017 | 0000292 | 01/02/2017 | 1940.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, LAUDO DO NASF E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100062017 | 0000295 | 02/02/2017 | 986.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000010330 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0000298 | 02/02/2017 | 2388.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQG- 2362, OFC- 0158 (AMBULÂNCIA SAMU) E OEX- 6899 (AMBULÂNCIA STRADA), PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFe Nº 0.000.007.354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 0000301 | 02/02/2017 | 681.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000010352 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0000302 | 02/02/2017 | 1706.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFY- 2440, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO PERÍODO DE 10 A 31/01/2017, CONFORME NFe Nº 0.000.007.356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100062017 | 0000303 | 02/02/2017 | 3273.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000010351 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0000305 | 02/02/2017 | 7192.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFB- 8358, QFC- 9086, EZS- 4159 E OFY-7405, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO PERÍODO DE 10 A 31/01/2017, CONFORME NFe Nº 0.000.007.357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000304 | 02/02/2017 | 485.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA- QFL-6324 PERTECENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº: 07353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000297 | 02/02/2017 | 7852.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS COM PLACAS: NQJ-0542, OXO-2135, PATROL PAC 2, PÁ MEC PAC 2, RET PAC 2, TRATOR 1 E TRATOR 2. PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:7351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000299 | 02/02/2017 | 1485.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PVC-8146 E NQG-7207 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº: 07349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000300 | 02/02/2017 | 3356.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-9736, OGF-1610, OFG- 6077 E MICRO-ÔNIBUS VOLARE ( NOVO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº: 07350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000296 | 02/02/2017 | 4980.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: OFICIAL (PLACA -MMP-3691) E A DISPOSIÇÃO COM PLACAS: MNB-0962 / KIP-6439 / KIP-6439 / MOD- 5268 / OFE-7154 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 07352, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000307 | 03/02/2017 | 3539.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA À MANUTENÇÃO DA SEDUR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 002520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000308 | 03/02/2017 | 531.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 002513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2017 | 1725.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA NFE DE N° 000000135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000314 | 03/02/2017 | 650.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA À MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 002518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 03/02/2017 | 86.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 03/02/2017 | 195.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 03/02/2017 | 19.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG - 342-4 SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 03/02/2017 | 22.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000317 | 03/02/2017 | 1246.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, E DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME NF 002519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000319 | 03/02/2017 | 237.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 002514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 0000309 | 03/02/2017 | 263.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 002523. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 0000310 | 03/02/2017 | 4864.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 002515. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0000311 | 03/02/2017 | 1360.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE PLACAS OFY- 3680 E MNE- 4511, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO PERÍODO DE 10 A 31/01/2017, CONFORME NFe Nº 0.000.007.355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 0000313 | 03/02/2017 | 4963.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 002516. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 0000315 | 03/02/2017 | 4047.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA À MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NF 002522. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 0000316 | 03/02/2017 | 1210.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA À MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 002521. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 0000318 | 03/02/2017 | 3950.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 002524. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 0000320 | 03/02/2017 | 5321.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 002517. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2017 | 10.67 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ADICIONAL POR PROCESSAMENTO DE CHEQUE VIA COMPENSAÇÃO (0,11% DO VALOR DO CHEQUE) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000326 | 06/02/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2017 | 196.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL( CTPS), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2017 | 196.00 | 00037286056468 | MARIA DO SOCORRO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL (CTPS) , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 07 A10 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2017 | 3355.20 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM DÉDITOS RETROATIVOS (JAN/MAR-2015 - FEV/2016) REFATURADOS COM DESCONTO RELATIVOS ÀS LINHAS TELEFÔNICAS OI FIXO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2017 | 2508.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 02/01/2017 A 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 06/02/2017 | 227.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG - 203-7 SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2017 | 49.00 | 00000872150470 | VANDERLEY DE ALBUQUERQUE BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE TESOURARIA NA ELMAR INFORMATICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2017 | 49.00 | 00007007987494 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPONTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DIÀRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE TESOURARIA NA ELMAR INFORMATICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 06/02/2017 | 34.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG TEMP 342-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2017 | 49.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE TREINAMENTO JUNTO A CONSULTORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE RESPONSÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2017 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE TEM POR FINALIDADE, TRANSPORTAR 2 (DOIS) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO NO MINISTPERIO DO TRABALHO PARA A CONFECÇÃO DE CTPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2017 | 1393.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFY 2440/ PB, NQC 21362/PB E OFC 0158/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFe DE Nº 000.000.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2017 | 98.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES E COORDENADORES PARA PACTUAÇÃO DA PPI, NOS DIAS: 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2017 | 196.00 | 00009076700400 | ISAAC GONCALVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES E COORDENADORES PARA PACTUAÇÃO DA PPI, NOS DIAS: 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2017 | 98.00 | 00078860563453 | ELZIMAR PAULINO FIGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES E COORDENADORES PARA PACTUAÇÃO DA PPI, NOS DIAS: 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2017 | 98.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES E COORDENADORES PARA PACTUAÇÃO DA PPI, NOS DIAS: 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2017 | 123.00 | 05955155000103 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2017 | 1740.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº: 095, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2017 | 200.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPARO DE CABEÇOTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY 2440/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFe DE Nº 000.000.006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2017 | 600.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA NFA DE Nº 008150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2017 | 209.72 | 06332496000187 | J PLAST COMER.DE ESPUMAS E COUROS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE ATOALHADO TÉRMICO E 27 METROS DE FORRO CAMI 40 AZUL ROYAL, PARA SERVIR COMO MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO DE ENTRADA DA CIDADE, LOCAL E PALCO DOS CONCURSOS CARNAVALESCOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA NOS DIAS: 20, 21 E 23 DE FEVEREIRO E PARA O PALCO DOS SHOWS EM PRAIA DE CAMPINA NOS DIAS: 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO, REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2017 | 240.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 M DE TECIDO DO TIPO TNT DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, DO PALCO DO CONCURSO CARNAVALESCO E DO PALCO DOS SHOWS EM PRAIA DE CAMPINA, UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO, EM RIO TINTO, E DOS DIAS 25, 26, 27 E 28, EM PRAIA DE CAMPINA, CONFORME NFe Nº 000.842 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2017 | 410.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 800 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 000011230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2017 | 450.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 900 DE 220v PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE AREIA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2017 | 3339.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA 5.50 HP 380 TRIFÁSICO, BOMBEADOR E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº: 011228 DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA E BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2017 | 1740.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, LAUDO DO NASF E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2017 | 13424.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2017 | 756.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE UM PROCENTO DE RECIETAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITA DO NA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2017 | 4.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA CFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2017 | 7.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2017 | 300.00 | 06332496000187 | J PLAST COMER.DE ESPUMAS E COUROS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORROS DIVERSOS, CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.004.249, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, LOCAL E PALCO DO CONCUROS CARNAVALESCO NA PRAÇA JOÃO PESSOA E PALCO DOS SHOWS EM PRAIA DE CAMPINA, REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS OCORRIDAS NOS DIAS 20, 21, 22, 23 DE FEVEREIRO EM RIO TINTO E 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO EM PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2017 | 155.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA E TALÕES DE ANOTAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000358 | 10/02/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME AS NORMAS EXIGIDAS POR ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. SEGUNDO INEXIGIBILIDADE 0002/2017 E CONTRATO 0005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FOPAG SAÚDE (19712-2) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2017 | 39207.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 60, CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2017 | 715.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2017 | 18951.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 53, CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2017 | 1043.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFe 000000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2017 | 98.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM À JOÃO PESSOA A CONVITE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE ESTADO, EM PARCERIA COM O COEGEMAS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ACOLHIDA DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000376 | 13/02/2017 | 32438.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 000617 E CONTRATO Nº 00010/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2017 | 1965.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A COLETA DE LIXO GROSSO NO MUNICÍPIO NO PERÍODO 09 (NOVE) DIAS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2017 | 900.00 | 22557277000152 | TANEY RUDSON GONCALVES ALVES 02803425432 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO, APLICAÇÃO DE LONA IMPRESSA DIGITALMENTE E ACABAMENTO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO. PARA A IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS, SITUADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2017 | 98.00 | 00072740043449 | IONA SUELENA MARQUES VIEIRA FACUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM À JOÃO PESSOA A CONVITE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE ESTADO, EM PARCERIA COM O COEGEMAS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ACOLHIDA DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2017 | 812.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFE DE Nº 900001188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2017 | 803.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFE DE Nº 900001184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2017 | 803.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFE DE Nº 900001183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2017 | 2064.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 0142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2017 | 812.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFE DE Nº 900001187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2017 | 83.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA E TALÕES DE CONTROLE, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 0153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2017 | 49.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2017 | 119.00 | 00000872150470 | VANDERLEY DE ALBUQUERQUE BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE TESOURARIA NA ELMAR INFORMATICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2017 | 119.00 | 00007007987494 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPONTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DIÀRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE TESOURARIA NA ELMAR INFORMATICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2017 | 1977.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO REFERENTE 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2017 | 230.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA DE 2 KG, 200 SALGADOS E 06 REFRIGERANTES DE 2 LTS, PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DA PMBT DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2017 | 700.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESTA PREFEITURA COM OS PREFEITOS DA REGIÃO, NO DIA 16/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2017 | 650.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA- WAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNP 3691 VINCULADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA A NFe DE N° 000000159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2017 | 1200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- PRODUCoOES E EVENTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO A VACO LIMPA FOSSA, DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E SISTEMA DE DRENAGEM NO CONJUNTO BONFIM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2017 | 1650.00 | 00048398128453 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAL DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR GROSSO, NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO COM VEÍCULO FORD 1300 CARROCERIA ABERTA PLACA MMP 2630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE CONSTRUCAO DE OBRAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE CONSTRUCAO DE OBRAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2017 | 637.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS (REGATAS) DESTINADAS AOS BLOCO CARNAVALESCO "CAPS FOLIA". CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 06212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2017 | 701.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL E GÁS DE CONZINHA-GLP, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIAS DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA A NFE DE Nº 000.000.109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2017 | 428.57 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS PARA REUNIÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL), PARA ENTREGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2017 | 3495.15 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2017 | 300.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM GRUPO DE CRIANÇAS E FAMILIARES DOS USUÁRIOS DO PAIF/CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 16/02/2017 | 600.00 | 00009043866431 | JOSÉ JÔNATAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PORTA EM FORMICA PARA O SETOR DE CADASTRO ÚNICO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2017 | 600.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS, SANDUICHES E PÃEZINHOS QUANDO REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA ENTREGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2017 | 937.00 | 00003311491416 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE PIABUÇU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2017 | 323.81 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, PREPARADOS PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, NOS PERÍODOS DA MANHÃ E TARDE DO DIA: 27.01.2017 ( SEXTA-FEIRA), DURANTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO CORRENTE ANO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2017 | 604.80 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000402 | 16/02/2017 | 2840.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇÃO DAS EQUIPES, DE PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO, DESTA PREFEITURA, QUAMDO DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS NO PERIODO DE 17,18,19,20,21 E 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA E 25,26,27 E 28 NA PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2017 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DÉCIMA QUARTA PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000403 | 16/02/2017 | 21000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICÍPIO, EM PRAIA DE CAMPINA COM AS ATRAÇÕES: KELLY SILVA, NO DIA 26.02.2017 E A GALERA DO ARROCHA, NO DIA 27.02.2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2017 E CONTRATO 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2017 | 1500.00 | 00010641478445 | GEOVANI JOSÉ SANTOS MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO "ALGODÃO DOCE KIDS", PARA O CARNAVAL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2017 | 3500.00 | 00013159844404 | LENILTON TAVARES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL AO BLOCO CARNAVALESCO "OS SALDOSOS" CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2017 | 2100.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALANQUE E SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA AS ENTREGAS DAS PREMIAÇÕES DO CONCURSO CARNAVALESCO DO CARNAVAL 2017, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA VILA REGINA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2017 | 119.00 | 00009647912420 | CARLOS EDUARDO LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS SOBRE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DESPESA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2017 | 1200.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAÚJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM PLANTA E PERFIL E CD COM ESTAQUEAMENTO NA LOCALIZAÇÃO DA UPA, RUA PROJETADA, S/N, COM EQUIPAMENTO DE PRECISÃO, GPS, ESTAÇÃO TOTAL GTS 246NW E SOFTWARE TOPOGRAPH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA BL IGDBF FNAS (20413-7), DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PSE CREAS (20418-8), DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2017 | 310.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012017 | 0000418 | 19/02/2017 | 28997.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, MINI TRIO E ARQUIBANCADA, DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE OCORRERÁ EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 20 E 21/02/2017 E NA PRAIA DE CAMPINA NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2017 | 49.00 | 00003140774486 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2017 | 149.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA SEREM SERVIDOS EM UMA REUNIÃO DE TRABALHO ENTRE OS SECRETÁRIOS E DEMAIS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2017 | 139.00 | 00007850404475 | LINDINEA MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DA COMUNIDADE DE PACARÉ, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2017 | 3392.80 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ADELSON FRANCISCO PESSOA E OUTROS MATERIAIS PARA O MATADOURO E A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 000478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2017 | 1334.53 | 00055098096472 | VALDEMIR BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E OS OPERADORES DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2017 | 4631.35 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 000477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2017 | 1575.72 | 00023804327400 | MARLENE PEREIRA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANO IMPLANTE DE STENT, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CID (I-20) CONFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIALDO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2017 | 1.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2017 | 1536.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2017 | 1138.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPOTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE MARCA RENAULT FURGÃO DE PLACA NQG 2362, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE VIGÊNCIA DE 17/10/2016 A 17/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2017 | 400.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA - CDL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ( ISAAC GONÇALVES RIBEIRO ) PESSOA FISICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 20/02/2017 | 125.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS BLOCO CARNAVALESCO "CAPS FOLIA", DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 006.225 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2017 | 1138.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPOTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE MARCA RENAULT FURGÃO DE PLACA NQG 2362, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE VIGÊNCIA DE 17/10/2016 A 17/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2017 | 500.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA - CDL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PESSOA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2017 | 275.00 | 00048693901400 | JOSUE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NAS PORTAS TRASEIRAS DA AMBULÂNCIA DO SAMU E NA PARTE ELÉTRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2017 | 800.00 | 00079017118415 | JOSE WELLINGHTON DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL, DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DA RESSACA", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DE RIO TINTO DURANTE O PERÍODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2017 | 4000.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA | IMPORTÂCNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL, DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO "AS VIRGENS DO BARÃO", QUANDO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DE RIO TINTO DURANTE O PERÍODO DE 17 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2017 | 100.00 | 00009116520432 | BERGUE MARTINS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA " BONECAS" REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2017 | 250.00 | 00010126200424 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA " BOI DE REIS" REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRODE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2017 | 400.00 | 00032107811415 | JANIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA " FANTASIAS DE LUXO - O BRASIL NÃO CONHECE O BRASIL" REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRODE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2017 | 300.00 | 00005943075461 | LENILSON SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA "BURRINHAS", REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2017 | 2160.00 | 17523635000176 | R SOM PROMOCOES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 60 DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2017 | 465.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS TROFÉIS DO CONCURSO CARNAVALESCO DO CARNAVAL 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2017 | 200.00 | 00005943075461 | LENILSON SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA "BONECAS", REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2017 | 800.00 | 00082189064449 | MARINALDO VALENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA "FANTASIAS DE LUXO - AS ARARAS", REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2017 | 500.00 | 00009116520432 | BERGUE MARTINS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA " BOI DE REIS" REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRODE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2017 | 450.00 | 00007612093448 | BERGUE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA "URSO MIRIM", REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2017 | 1250.00 | 00010763206431 | MAHILTON KLEBER DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA "URSO ADULTO", REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2017 | 500.00 | 00057835020491 | SERGIO SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA "FANTASIAS DE LUXO - BAIANA DA MATA", REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00004992388426 | DJALMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO "ZÉ PEREIRA", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DE RIO TINTO DURANTE O PERÍODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2017 | 750.00 | 00011248085400 | YAN KLISMANN RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA "URSO MIRIM", REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2017 | 350.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA "BONECAS", REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2017 | 400.00 | 00006893394454 | VANILSON LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA "URSO ADULTO", REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2017 | 700.00 | 00010314220488 | ELIMAR DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA "URSO ADULTO", REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2017 | 300.00 | 00013878388497 | VITOR HENRIQUE CARNEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA "URSO MIRIM", REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2017 | 150.00 | 00005234253414 | SUÊNIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA " BURRINHAS" REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRODE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2017 | 400.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA " BOI DE REIS" REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2017 | 200.00 | 00006171735400 | ELISÂNGELA PADILHA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CATEGORIA " BURRINHAS" REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRODE 2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA PRAÇA DA VILA REGINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2017 | 375.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA EM LONA PARA O EVENTO CARNAVALESCO " CARNAVAL COM SAÚDE", CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 0144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2017 | 1394.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN DE PLACA OFC 0158, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2017 | 358.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DAS MÁSCARAS CARNAVALESCAS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 21/02/2017 | 161.50 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BANNER PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 0146 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2017 | 900.00 | 17523635000176 | R SOM PROMOCOES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM MINI TRIO, PARA ANIMAR E ACOMPANHAR O BLOCO FOLIA SOCIAL COM ALEGRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- S.C.F.V), CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 007246. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2017 | 139.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS AVULSA Nº 000048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2017 | 2142.85 | 00003972977425 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM MOTO SERRA NA RETIRADA DE 70 (SETENTA), COQUEIROS EM PRAIA DE CAMPINA E PODAÇÃO DAS FIGUEIRAS NA PRAÇA DA VITORIA E RUA DO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2017 | 267.85 | 00004697361431 | ELISANGELA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS E GARIS, NO PERÍODO DE SERVIÇOS DAS ESTRADAS E LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2017 | 607.15 | 00075928035420 | JOELIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA VIATURA DO SAMU - PLACA 0FC 0158, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2017 | 4450.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSOS TRECHOS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2017 | 2273.60 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE 227 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA ADELSON FRANCISCO PESSOA, NO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2017 | 273.81 | 00075928035420 | JOELIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA REVISÃO E CONSERTO DO TANQUE DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA 0FY 2440, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2017 | 1500.00 | 00012065364467 | PAULO VINICIUS GOMES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICO HÍDRICO COMPLETO DOS POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME RELATÓRIO FINAL APRESENTADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2017 | 34470.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2017 | 176.00 | 00003628767466 | IVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000473 | 21/02/2017 | 28000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DE MODELOS M.BENZ/L 1218 EL - PLACA KIP-6439/PB, M. BENZ/1620 - PLACA MOD-5268, FORD 816 S - PLACA OFE-7154/PB, DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2017 | 562.00 | 00011517771455 | JAILTON DA SILVA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000463 | 21/02/2017 | 2800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DO AUTOMÓVEL RENAULT SANDERO 1.6 PLACA PVC-8146/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2017 | 1405.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 000041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA: 16.02.2017, RELATIVO A ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 22/02/2017 | 108462.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 22/02/2017 | 13662.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 22/02/2017 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº 1000451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 22/02/2017 | 32648.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 22/02/2017 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFIETO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2017 | 312.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO PELA ESTAGIÁRIA DE SECRETARIADO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 22/02/2017 | 2201.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 22/02/2017 | 2974.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 22/02/2017 | 211392.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 22/02/2017 | 44341.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 22/02/2017 | 2400.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 22/02/2017 | 21027.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 22/02/2017 | 4607.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 22/02/2017 | 681537.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 22/02/2017 | 25405.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 22/02/2017 | 8449.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 22/02/2017 | 2811.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2017 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA, DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2017 | 675.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EPI's "EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL" DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 004235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 22/02/2017 | 130211.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 22/02/2017 | 9420.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 22/02/2017 | 7022.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 22/02/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 22/02/2017 | 44551.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 22/02/2017 | 3350.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 22/02/2017 | 11169.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 22/02/2017 | 1050.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA INT AS FAMILIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 22/02/2017 | 17779.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 22/02/2017 | 2774.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. TRABALHO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 22/02/2017 | 1874.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 22/02/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 22/02/2017 | 6408.43 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 22/02/2017 | 69616.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 22/02/2017 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 22/02/2017 | 135581.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 22/02/2017 | 28755.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 22/02/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 22/02/2017 | 4474.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 22/02/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 22/02/2017 | 7945.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 22/02/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 22/02/2017 | 5622.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 22/02/2017 | 6987.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME A NFPSC DE Nº 20140619599. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 22/02/2017 | 1218.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PROG ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 22/02/2017 | 16027.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 22/02/2017 | 107635.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 22/02/2017 | 3383.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 22/02/2017 | 8039.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 22/02/2017 | 15926.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 22/02/2017 | 59242.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 22/02/2017 | 6374.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 22/02/2017 | 54348.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 22/02/2017 | 9648.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 22/02/2017 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2017 | 4134.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DÉCIMA QUARTA PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE Nº 196/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2017 | 780.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E AO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NF-e 000000001 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2017 | 1500.00 | 00097939676415 | LUZINETE DE LIMA MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA SRA ROSA GOMES DE LIMA, QUE SE SUBMETEU A UM PROCESSO CIRÚRGICO DE FRATURA DE FEMUR, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2017 | 937.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2017 | 2600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE SALEMA DE FORA, PACARÉ, PRAIA DE CAMPINA, LAGOA DE PRAIA E BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2017 | 937.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2017 | 937.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2017 | 937.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2017 | 937.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2017 | 937.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2017 | 937.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2017 | 937.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2017 | 128385.63 | 29979036016225 | I N S S * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DEPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2017 | 45648.81 | 29979036016225 | I N S S * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DEPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000549 | 23/02/2017 | 19000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÕES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, QUE OCORRERÃO EM PRAIA DE CAMPINA, NO DIA 25/02/2017, COM A ATRAÇÃO FORRÓ BAKANA, CONFORME CONTRATO Nº 00017/2017-CPL E NFS-e Nº 1000031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 23/02/2017 | 595.24 | 00089333233415 | EDILSON GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAÇÃO EM FERRO (SUPORTE) PARA PENDURAR ALEGORIAS DE CARNAVAL (ENFEITES) PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2017 | 580.17 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM COM PESSOAL DA ASSOCIAÇÃO DE SALEMA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO "ALEGRAI-VOS 2017", RETIRO DE CARNAVAL DA IGREJA CATÓLICA, NO PERÍODO DE 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, OCORRIDO NA EMEF ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2017 | 365.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS, PÃES DE QUEIJO E SALGADOS) PARA SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NOS DIAS 20, 21 E 25 DE FEVEREIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2017 | 400.00 | 00075948184404 | ROSILDA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA EM SERVIÇO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS OCORRIDAS NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO, EM PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2017 | 400.00 | 00002266851446 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA EM SERVIÇO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS OCORRIDAS NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO, EM PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0000579 | 24/02/2017 | 5000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DJ MIX E AS PODEROSAS, DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2017 NO EVENTO CARNAVAL DE PRAIA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0000583 | 24/02/2017 | 7000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPOTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO DA SACANAGEM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRAIA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000610 | 24/02/2017 | 11940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 GERADORES DE ENERGIA DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDAS EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, E EM PRAIA DE CAMPINA, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA ONDE TAMBÉM FORAM LOCADOS 40 SANITÁRIOS QUÍMICOS NESSES MESMOS DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2017- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2017 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS OCORRIDAS EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000616 | 24/02/2017 | 14814.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO MODELO CHALÉ 12x08, COM CAMARINS, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS OCORRIDAS, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, E NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO, EM PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2017 CPL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000569 | 24/02/2017 | 4500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA QUANDO DA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA AO GABINETE DO PREFEITO RELACIONADA ÀS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2017 | 314.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS (83) 3291 2221 E 3291 2222 DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2017 | 285.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA (83) 3291 2282, DE PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2017 | 29.58 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES (83) 3291-2222 E 3291-1819, DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFST 01339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2017 | 600.00 | 00076086658404 | LÚCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS COMUNICADOS SOBRE O RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA E SOBRE O INÍCIO DAS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-AVULSA Nº 000073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 24/02/2017 | 208.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 344-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 24/02/2017 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 330-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 24/02/2017 | 1.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 330-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 24/02/2017 | 1103.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 330-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 24/02/2017 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG - 203-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 24/02/2017 | 1783.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG - 203-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2017 | 450.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À REFEIÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA (POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS, MÉDICOS, ENFERMEIROS E EQUIPE DE APOIO) QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000604 | 24/02/2017 | 3993.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REFEIÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA (POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS, MÉDICOS, ENFERMEIROS E EQUIPE DE APOIO, BEM COMO BANDAS E RESPECTIVAS EQUIPES TÉCNICAS), QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2017 | 238.00 | 00011380824494 | BRUNO DO NASCIMENTO ELEUTERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO EM PRAIA DE CAMPINA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2017 | 238.00 | 00009102368447 | CÉZAR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO EM PRAIA DE CAMPINA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2017 | 238.00 | 00010742153460 | GILMAR NUNES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO EM PRAIA DE CAMPINA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2017 | 238.00 | 00003855010480 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO EM PRAIA DE CAMPINA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2017 | 1770.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 112 E 1/12, POSTE 66/11 E ACESSÓRIOS, NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, NO LOCAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2017 | 775.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO ENUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2017 | 194.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ICMS FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( I10), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR: LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID ( M352) - NEFRITE LÚPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2017 | 764.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA,SEGUNDO ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2017 | 4301.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2017 | 1068.70 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, NOVO VOYAGE 1.6 DE PLACAS OFY 7405-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2017 | 1530.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 - PLACA OGB 8510/PB À DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF Nº 03 (RIO DO BANCO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00006004672440 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CONDUTOR, TIPÓ PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 24/02/2017 | 1296.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT/PALIO FIRE DE PLACAS NQF 5294-PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 24/02/2017 | 240.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO "CARNAVAL COM SAÚDE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-AVULSA Nº 000027 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2017 | 1296.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CONDUTOR, TIPÓ PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES PSF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF, DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 24/02/2017 | 1296.00 | 00064809064700 | JOÃO RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, GM/ CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACAS NPV 1935-PB, COM CONDUTOR DESIGNADO A TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF(S). DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 24/02/2017 | 2650.00 | 00087302896453 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET SPIN 1.8 DE PLACAS QFC 9086-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 24/02/2017 | 1530.00 | 00008577869466 | LENILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, VW/ GOL 1.0 DE PLACAS MNV 2453-PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF Nº: 07 ( CRAVASSÚ) DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNÍCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2017 | 1296.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CONDUTOR, TIPÓ PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PEVA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 24/02/2017 | 2034.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, HYUNDAI/ HB20 1.0 DE PLACAS QFU 9999-PB, COM CONDUTOR DESIGNADO A TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF(S), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100012017 | 0000585 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET SPIN 1.8 DE PLACAS QFB 8358-PB, COM CONDUTOR, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, DESTINADO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 24/02/2017 | 572.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO "CARNAVAL COM SAÚDE", DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-AVULSA Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2017 | 1296.00 | 00008399915416 | ROMARIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CONDUTOR, TIPÓ PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 24/02/2017 | 1980.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT/ UNO MILLE WAY DE PLACAS OFZ 8464-PB, COM CONDUTOR DESIGNADO A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF: 05 (TANQUES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF, DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2017 | 7900.00 | 00007239526470 | ANA RAQUEL ARARUNA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, NO PÉRÍODO CARNAVALESCO, CORRESPONDENDO A 4 PLANTÕES E 1 PLANTÃO EXTRA, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2017 | 650.00 | 00079791484449 | JORGE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA (SUPORTE DE MADEIRA) PARA ALEGORIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2017 | 1193.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DE PRAIA DE CAMPINA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2017 | 3300.00 | 06942090000116 | EDSON LOURENÇO DA SILVA- ME | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/MPOLO VIALE U E PLACA LVA 9378/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PORTADORES DE SÍNDROME PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/03/2017 | 93400.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE INCENITO DO PMAQ DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/03/2017 | 5800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE INCENITO DO PMAQ DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/03/2017 | 27600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE INCENITO DO PMAQ DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2017 | 3000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE MODELO MBENZ/ BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 0000648 | 01/03/2017 | 14402.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 010450 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 01/2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/03/2017 | 342.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E QUEIJOS) FORNECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A ESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA AÇÃO SOCIAL 2017, CONFORME NF-e 000.000.316 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2017 | 2000.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CAMINHÃO MUNK, PARA PODAGEM DE FIGUEIRAS NA RUA DA VITÓRIA, TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE E TROCA DE TRANSFORMADOR COM MONTAGEM DE POSTE NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2017 | 3830.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EVENTOS OCORRIDOS EM PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2017 | 600.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTO E FILMAGEM, EM MIDIA DE DVD, REFERENTE A CERIMÔNIA DE POSSE NA CÂMARA MUNICIPAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE RIO TINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2017 | 600.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTO E FILMAGEM, EM MIDIA DE DVD, DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO EXERCICIO 2017, COM A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2017 | 1100.00 | 00000753903458 | FERNANDO BEZERRA WANDERLEY BASTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ALTERAÇÃO DO CNPJ DA PMRT, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO/2017 E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2017 | 800.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTO E FILMAGEM, EM MIDIA DE DVD, DA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO EM PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2017 | 35.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/03/2017 | 80.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG - 342-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/03/2017 | 336.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 344-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/03/2017 | 1804.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG - 330-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2017 | 1026.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE REANÁLISE DO CONVÊNIO DA PAVIMENTAÇÃO DO COJUNTO BEIRA RIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/03/2017 | 33499.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/03/2017 | 395.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2017 | 4000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO DE RIO TINTO A JOÃO PESSOAE VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/03/2017 | 452.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG - 203-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000647 | 01/03/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E DE TODOS OS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2017 E CONTRATO 0005/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2017 | 480.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE INSERÇÕES COMERCIAIS (DIVULGAÇÃO), DAS AÇÕES E ATOS INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 014499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/03/2017 | 600.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTO E FILMAGEM, EM MIDIA DE DVD, REFERENTE AO ENCONTRO DOS PREFEITOS DO VALE DO MAMANGUAPE PARA DISCUSSÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSORCIO PARA A SAÚDE, REALIZADO NO SESI/RIO TINTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2017 | 196.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE TEM POR FINALIDADE, REUNIÃO E AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DA SUPLAN, SUPERINTENDENTE DA CAGEPA E O SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2017 | 270.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO E DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (3 ANOS) CARTÃO, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO Nº 002/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2017 | 505.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO E DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CNPJ (3 ANOS) CARTÃO E LEITORA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO Nº 004/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2017 | 270.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO E DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (3 ANOS) CARTÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2017 | 1137.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DAS MÁQUINAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA NFS N° 5.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000660 | 02/03/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/03/2017 | 106.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA CONTA 27.932-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 02/03/2017 | 106.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, NA CONTA Nº 19.707-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/03/2017 | 76.68 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, NA CONTA Nº 19.711-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 02/03/2017 | 1306.39 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, NA CONTA Nº 19.712-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2017 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2017 | 106.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB ARQ PGTO MANUAL) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2017 | 2300.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 01/2017. CONFORME NF 000068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE: JOÃO DOS SANTOS LOPES, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, LAUDO DO NASF E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1003631 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2017 | 500.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO À SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO NACIONAL" EM PROL DA CATEGORIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, QUE SE REALIZARÁ EM BRASÍLIA, NOS DIAS: 07, 08E 09 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 02/03/2017 | 2070.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº 039.011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2017 | 98.00 | 00007326772460 | LUAN CARDOSO DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS INDÍGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVODO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA: 03.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0000667 | 03/03/2017 | 3585.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS (PLACAS: NQG-2362 / OFC-0158 / OEX-6899) PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHA E NF-e Nº 0.000.007.436 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0000670 | 03/03/2017 | 9380.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS( PLACAS: LVA-9378 / MZC-2000), PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHAE NF-e Nº 0.000.007.441 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0000673 | 03/03/2017 | 1814.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GM CLASSIC PLACA QFF-5309, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHA E NF-e Nº 0.000.007.440 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0000676 | 03/03/2017 | 383.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO HONDA FIT PLACA MON-1166, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHA E NF-eNº 0.000.007.438 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0000678 | 03/03/2017 | 10851.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ( PLACAS: QFB-8358 / OFD-9971 / FMU-8129 / OFY-7405 / QFF-5309), À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHA E NF-e Nº 0.000.007.439 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0000682 | 03/03/2017 | 3879.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL ( PLACAS: OFY-3680 / OFY-2440), PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHA E NF-e Nº 0.000.007.437 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000668 | 03/03/2017 | 524.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA- QFL-6324 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHA E NF-e Nº: 07435 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000681 | 03/03/2017 | 768.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO OFICIAL GM CLASSIC DE PLACA- NQI-1191 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHA E NF-e Nº: 07434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000669 | 03/03/2017 | 5243.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: OFICIAL (PLACA -MMP-3691), À DISPOSIÇÃO ( PLACAS - MNW-4447 / MOG-7779) E LOCADOS (PLACAS - MNB-0962 / MOD- 5268 / OFE-7154), DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF-e DE Nº: 07432, E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2017 | 638.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO PÚBLICO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TAVARES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2017 | 5336.80 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HIDRÁULICOS E EPI'S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA A SEDUR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 000.000.482 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000672 | 03/03/2017 | 9125.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-9736, OGF-1610, OFG- 6077 , OGF-1630, NQD-2716, MOU-6606 E MICRO-ÔNIBUS VOLARE ( NOVO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHA E NF-e DE Nº: 07430 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000675 | 03/03/2017 | 2973.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA PVC-8146 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHA E NF-e DE Nº: 07429 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000677 | 03/03/2017 | 525.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA NQG-7207 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHA E NF-e DE Nº: 07433 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2017 | 3933.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2017 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 03/03/2017 | 2126.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG - 203-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2017 | 288.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA 34700 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000674 | 03/03/2017 | 14338.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS COM PLACAS: NQI-0542, OXO-2135, PATROL PAC 2, PÁ MEC PAC 2, RET PAC 2, TRATOR 1 E TRATOR 2. PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PLANILHA E NF-e DE Nº: 0.000.007.431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2017 | 10.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2017 | 150.00 | 20977878000199 | VERA LÚCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS BRANCAS PARA O "PROJETO PRAIA LIMPA" EM PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF-e 000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2017 | 606.50 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BANNER E FAIXA PARA A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 000147 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2017 | 1394.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN DE PLACA OFC 0158, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO;. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2017 | 195.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA II FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2017 | 900.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNID.NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE DE CONVÊNIO RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2017 | 2183.64 | 00002204041432 | JOSEFA DA CONCEICAO NASCIMENTO CALIXTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO CONTRATO DE TRABALHO À VIÚVA DO SR. SEVERINO LOURENÇO CALIXTO, FALECIDO EM 10/01/2017. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA E PARECER JURIDICO Nº 048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2017 | 2496.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E ALMOÇOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2017 | 11.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000706 | 08/03/2017 | 1296.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ORGÃOS DESTA PREFEITURA., CONFORME NF-e 000002531 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2017 | 79.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2017 | 3502.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2017 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2017 | 748.00 | 07656704000166 | JARDEL DO ROSARIO COSTA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MANGUEIRA DE INCÊNDIO DUPLA) PARA O CAMINHÃO PIPA E SUCATA DE AÇO CARBONO- CHAPA), PARA A GALERIA DE ESGOTO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 000.006.663 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2017 | 19023.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, O MERCADO PÚBLICO E PARA O MERCADO PÚBLICO SANTO AGOSTINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2017 | 1537.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A AGROINDÚSTRIA DE FRUTAS DE PIABUSSU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2017 | 4991.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE SALEMA, SALEMA DE DENTRO, BARRA DE MAMANGUAPE, TATUPEBA, SIT PACARÉ, TAVARES, TAVARES II, TANQUES, AREIA BRANCA, CRAVASSU, POÇO ARITINGUI E PACARÉ , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2017 | 917.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES O GERBASÃO, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA, PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL HERMAN LUNDGREN E PARA A QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000704 | 08/03/2017 | 928.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E SETORES VINCULADOS NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000709 | 08/03/2017 | 374.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ORGÃOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2017 | 6454.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2017 | 173.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ, LOCALIZADA NA VILA REGINA, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2017 | 460.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2017 | 2100.00 | 00003289890457 | MARINA GONÇALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, PLACA - MNB-0962/PB, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000705 | 08/03/2017 | 4114.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA À MANUTENÇÃO DA SEDUR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF-e 002541 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2017 | 2500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL EM ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2017 | 100.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2017 | 91.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2017 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO SANITÁRIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2017 | 1032.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2017 | 2509.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BOMBAS D'ÁGUA DA ALDEIA JARAGUÁ, DE BOA VISTA, DO SÍTIO SACO, DO RIO DO BANCO, DE PIABUSSU E DE CAPIM AZUL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´AGUA | CONST/AMPL/RECUP DE ABASTECIMENTO DE D´AGUA E LAVANDERIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000729 | 08/03/2017 | 31167.38 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETIVO DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUAS NAS COMUNIDADES SITIO BOA VISTA, SITIO MARACUJA E SITIO PIABUÇU CONFORME CONTRATO 087/2016 TC Nº 044/2013 SUDENE. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2017 | 23598.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2017 | 755.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA IGREJA MONTE MOR, DA IGREJA RIO TINTO, DA CASA PAROQUIAL, DA CAPELA E DA IGREJA SÃO JOSÉ, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2017 | 291.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE SALEMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2017 | 2500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL CLASSIC, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DE PLACA QFF 5309, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES À RECIFE-PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2017 | 2078.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DOS PSFs DE PRAIA DE CAMPINA, TAVARES, DAS PALMEIRAS, DO CONJ. EDUARDO FERREIRA, DA RUA SÃO PEDRO, DE JARAGUÁ, DE SILVA DE BELÉM, TANQUES, PIABUÇU E RIO DO BANCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2017 | 222.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2017 | 4979.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO POSTO DE SAÚDE DE SALEMA, DE CRAVASSU E DA VILA REGINA (LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2017 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE BARRA DE MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2017 | 1551.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2017 | 900.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONFECÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL DE PLACA EM METALON GALVANIZADO, TIPO CAIXA COM APLICAÇÃO DE LONA IMPRESSA, ACABAMENTO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO (3,03 X 0,83 X 0,15M), PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAOS SERVIÇOS DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 0148 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 02/2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000708 | 08/03/2017 | 426.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF-e 000.002.533 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2017 | 2500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DO AUTOMÓVEL GM CHEVROLET CLASSIC LS, SEDAN DE PLACA NQI 1191/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000579 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2017 | 194.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2017 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2017 | 5.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2017 | 561.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2017 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2017 | 59.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA COZINHA COMUNITARIA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2017 | 85.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2017 | 293.00 | 00004724508400 | JULIANA MORENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA DISTRIBUIR ENTRE AS MULHERES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000745 | 09/03/2017 | 325.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF-e 000.002.551 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000747 | 09/03/2017 | 940.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF-e 000.002.532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000752 | 09/03/2017 | 1071.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF-e 000.002.540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MAN. DA ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2017 | 285.72 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À MULHER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2017 | 202.38 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO PAIF/CRAS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 0000746 | 09/03/2017 | 4862.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF-e 000.002.538 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000748 | 09/03/2017 | 4221.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 022.544 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 0000751 | 09/03/2017 | 3293.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) , VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF-e 000.002.536 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 0000754 | 09/03/2017 | 4232.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS UBS's ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF-e 000.002.546 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 0000757 | 09/03/2017 | 325.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF-e 000.002.545 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000759 | 09/03/2017 | 1291.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF-e 000.002.543 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 0000760 | 09/03/2017 | 4968.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF-e 000.002.537 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000750 | 09/03/2017 | 1234.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA À MANUTENÇÃO DA SEDUR, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF 002552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000749 | 09/03/2017 | 115.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000758 | 09/03/2017 | 325.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SETORES VINCULADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2017 | 2500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE INSERÇÕES COMERCIAIS (DIVULGAÇÃO), DAS AÇÕES E ATOS INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 01/03, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 014542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000756 | 09/03/2017 | 768.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF-e 002.539 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 09/03/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 344-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2017 | 17.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000770 | 10/03/2017 | 389.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e 002.547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2017 | 1628.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NFSA 000077 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000779 | 10/03/2017 | 241.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF-e 002.550 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2017 | 39541.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 60, CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 10/03/2017 | 153486.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2017 | 6.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2017 | 18951.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 53, CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2017 | 937.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2017 | 150.00 | 00009040187410 | REINALDO SANTANA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CRUZETA E FRANGE DA RETROESCAVADEIRA JBC, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2017 | 232.00 | 00009209261429 | BENICIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E ROÇO NA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA, DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELÉM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100122017 | 0000766 | 10/03/2017 | 4696.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 010643 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 0000767 | 10/03/2017 | 97.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF-e 000.002.556 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2017 | 1160.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100132017 | 0000772 | 10/03/2017 | 7533.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 010648 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 0000773 | 10/03/2017 | 387.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ( CAPS), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF-e 002554 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100132017 | 0000774 | 10/03/2017 | 2269.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 010.646 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 0000776 | 10/03/2017 | 1477.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF-e 000.002.555 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100122017 | 0000777 | 10/03/2017 | 752.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 010642 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100122017 | 0000778 | 10/03/2017 | 24573.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 010644 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 0000780 | 10/03/2017 | 1580.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UBS ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF-e 000.002.557 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100152017 | 0000788 | 10/03/2017 | 11231.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 010649 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000775 | 10/03/2017 | 292.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME NF-e 000.002.548 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2017 | 5933.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2017 | 6140.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (FORNECIMENTO DE CAIXÃO, TRANSLADO, MORTALHA E GRINALDA) AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO OS FALECIDOS: ELISABETH SOARES DA CRUZ, ERIBERTO SILVA RIBEIRO, GIVONALDO BATISTA DO PRADO, MARIA ANGELA DA SILVA E SEVERINA SOARES, CONFORME PARECER SOCIAL E ATESTADO DE ÓBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2017 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE, LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2017 | 937.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE, LOCALIZADA NO SITIO CRAVAÇÚ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2017 | 940.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E AO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF-e 000000002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2017 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE, LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2017 | 1060.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NFS-P Nº 0149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2017 | 300.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2017 | 600.00 | 00003858160814 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEDUR, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2017 | 3000.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KDT 2832-PB, NOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM (ESTRADAS) NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, LAGOA DE PRAIA E BARRA DE MAMANGUAPE, RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS AO PREÇO DE R$ 600,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 3000,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 13/03/2017 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 1311300, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2017 | 17.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2017 | 300.00 | 00007217144477 | JONATHA EUSTAQUI ROSENDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DUAS (02) CHAVES DA INGNIÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PACT PLACA - OXO 2135, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2017 | 2400.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCAÇÕES E EVENTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM KIT DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2017 | 368.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA, QUANDO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE ÁGUA 1/1, DESTINADO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UPA TIPO I (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 00071/2014-CPL E CONCORRÊNCIANº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2017 | 147.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFe 000.000.003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2017 | 4134.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2017 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2017 | 896.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME NF-e 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2017 | 98.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO DIA: 16 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2017 | 49.00 | 00004433519456 | MARCELO FERNANDES GORGONHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO DIA: 16 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2017 | 98.00 | 00003159023451 | THALES UMMEN CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2017 | 1030.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPI's "EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL" DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2017 | 6600.32 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃÉ PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000808 | 15/03/2017 | 39727.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 E NF-e 000.001.101 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2017 | 1742.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2017 | 900.00 | 00025190377415 | SEVERINO PAULINO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM 15 (QUINZE) VENTILADORES TURBOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2017 | 720.00 | 00038739763404 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CALDEIRARIA COM MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS DE ROLO NA CASA DA CIDADANIA E CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) GADANHOS PARA A LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS AVULSA 000103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES SILVA, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, LAUDO DO NASF E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1003726 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 16/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ANTONIO FERREIRA VASCONCELOS, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, LAUDO DO NASF E DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000818 | 17/03/2017 | 4560.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 000641 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2017 | 2064.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, RUA NOVA E TANQUES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2017 | 470.00 | 12464071000124 | ASSISTEG/ASSISTENCIA TECNICA DE SERVICOS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 2 FOGÕES INDUSTRIAIS COM 4 BOCAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COM MANUTENÇÃO COMPLETA, LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª SEVERINA COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 000033 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2017 | 196.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM, EM CARRO OFICIAL, A MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO EIXO DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000821 | 17/03/2017 | 5720.55 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00006/2017 E CONTRATO Nº 00011/2017-CPL ENF-e 000.002.417 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2017 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DE LICITAÇÃO UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2017 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DE LICITAÇÃO UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2017 | 220.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR PARA CÓDIGO DE BARRAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF-e 000.002.430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2017 | 58.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE RELATIVA AO DIA 13/03/2017, DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2017 | 1800.00 | 00006422123418 | CARLOS RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: PASSEIO, DE PLACA OFX 8405/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE DETRAN CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 7052, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2017 | 1548.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.001.902 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2017 | 178.57 | 00008705724406 | ANDRÉ DA SILVA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE MATO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA MILTA - ARITINGUI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000834 | 20/03/2017 | 5010.60 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00006/2017, CONTRATO Nº 00011/2017-CPL, E NF-e 000.002.428 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2017 | 150.00 | 00056949952449 | JOSE SEVERINO DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAÇÃO DO MATO NO CEMITÉRIO DE TABERABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2017 | 370.00 | 00003136154460 | LUZARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CALDEIRARIA DO BREQUE NO MATADOURO, DA TAMPA DE ESGOTO DA PRAÇA JOÃO PESSOA E DA CORRENTE E TESOURA DOS PODADORES DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2017 | 850.00 | 00008399915416 | ROMARIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000835 | 20/03/2017 | 7654.80 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 2427 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2017 | 5405.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO TRABALHO 90008 BP MED 1,60X160M, 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA PRETA, 01 (UM) (GAVETEIRO VOLANTE 2 GAV 1 G , 01 (UM) ARMÁRIO ALTO SEMI AB, 02 (DOIS) ARMÁRIOS ALTO 2 PORTAS, 02 (DUAS) CADEIRAS FIXA PRETA VNL PRE E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXA PRETA PP PRE, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2017 | 1200.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2017 | 98.00 | 00007326772460 | LUAN CARDOSO DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS INDÍGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA: 21.03.2017, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCODO NORDESTE E AUDIÊNCIA NA SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2017 | 680.00 | 00003441291441 | VALDECI MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 08 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO PASSEIO, FIAT/UNO MILLE FIRE - PLACA MNE 4511/PB PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2017 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, RENAULT SANDERO - PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2017 | 414.99 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À REFEIÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA (POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS, MÉDICOS, ENFERMEIROS E EQUIPE DE APOIO, BEM COMO BANDAS E RESPECTIVAS EQUIPES TÉCNICAS) QUANDO DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF-e 900002405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2017 | 87.60 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS À REFEIÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA (POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS, MÉDICOS, ENFERMEIROS E EQUIPE DE APOIO, BEM COMO BANDAS E RESPECTIVAS EQUIPES TÉCNICAS) QUANDO DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF-e 900002398 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2017 | 97.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS À REFEIÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA (POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS, MÉDICOS, ENFERMEIROS E EQUIPE DE APOIO, BEM COMO BANDAS E RESPECTIVAS EQUIPES TÉCNICAS) QUANDO DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF-e 900002430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 21/03/2017 | 29469.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2017 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA TOMADA DE PREÇOS Nº: 00001/2017 PUBLICADO EM 22.03.2017 DOU. CONFORME NFS-e BA DE Nº: 00002479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2017 | 22020.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2017 | 357.15 | 00005248822408 | GORGONHO GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSÃO DE ARBITRAGEM DURANTE PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE A SELEÇÃO DE RIO TINTO E AMÉRICA DO DISTRITO DE LUCENA, OCORRIDA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2017 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 18.5 AOC LED, PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2017 | 600.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVES DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXERCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2017 | 700.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NA SEDE DA PRÓPRIA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2017 | 600.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVES DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2017 | 51.80 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS À REFEIÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA (POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS, MÉDICOS, ENFERMEIROS E EQUIPE DE APOIO, BEM COMO BANDAS E RESPECTIVAS EQUIPES TÉCNICAS) QUANDO DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF-e 900002431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2017 | 415.00 | 05955155000103 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e de nº 000.000.003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2017 | 312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME NF-e 010.590 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2017 | 93.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA-e Nº:900002435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2017 | 111.30 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA-e Nº:900002457. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2017 | 752.85 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA-e Nº:900002448. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2017 | 752.85 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA-e Nº:900002434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2017 | 49.00 | 00020398841810 | JOSIVALDO PEREIRA DA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE TEM POR FINALIDADE, RESOLVER PENDÊNCIAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2017 | 198.70 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA-e Nº:900002488. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2017 | 98.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA-e Nº:900002484. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2017 | 740.40 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA-e Nº:900002485. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2017 | 718.62 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA-e Nº:900002486. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2017 | 2850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) NOTEBOOK LENOVO-CORE I3, 4GB. HD 1 TB, TELA DE 14' CONFORME NF-e Nº : 000.004.780, PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2017 | 49.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBNO DIA: 24.03.2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2017 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2017 | 3850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1(UM) SCANER FUJITSU SCANSNAP IX500 WIFI 25PPM 300/600DPI, CONFORME NF-e DE Nº: 000.004.783 PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 23/03/2017 | 14582.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2017 | 49.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, AO SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA: 24.03.2017, COM A CONSULTORIA "FOCO" PARA DEFINIR A AGENDA PARA ELABORAÇÃO DO "PAR" DENTRE OUTROS ASSUNTOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2017 | 98.00 | 00095256776487 | DEBORAH DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA: 24.03.2017, COM A CONSULTORIA "FOCO" PARA DEFINIR A AGENDA PARA ELABORAÇÃO DO "PAR" DENTRE OUTROS ASSUNTOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2017 | 98.00 | 00013244019404 | SEVERINA SILVA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA: 24.03.2017, COM A CONSULTORIA "FOCO" PARA DEFINIR A AGENDA PARA ELABORAÇÃO DO "PAR" DENTRE OUTROS ASSUNTOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2017 | 683.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR SUB TSM 1010 3/4CV TRIFASICA THEBE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PACARÉ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF-e 000.011.468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2017 | 147.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE3 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE: IDENTIFICADOR MUNICIPAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL CRIMINAL, NO PERÍODO DE 27 À 29 DE MARÇO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2017 | 5.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA ICMS (40372-5) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2017 | 500.00 | 00059352604415 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL, DESTINADA A FESTA DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE DE TABERABA QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE MARÇO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2017 | 50.00 | 00051522250425 | TEREZINHA DE SOUSA SOARES * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2017 | 186.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2017 | 245.85 | 05955155000103 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e de nº 000.000.001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2017 | 1700.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.103 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2017 | 166.67 | 05955155000103 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e de nº 000.000.004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SEDE DESTA SECRETARIA, CAPS, SAMU, PSF SEVERINO GUEDES E HOSPITAL MUNICIPAL), RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME A NFPSC DE Nº 20140620726. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2017 | 242.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2017 | 1191.32 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 017240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 27/03/2017 | 64.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 203-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2017 | 31.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA CONSIGNAÇAO - 329-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2017 | 2568.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDUR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF-e 000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2017 | 600.00 | 00003858160814 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEDUR, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 28/03/2017 | 122642.49 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 28/03/2017 | 32402.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 28/03/2017 | 9723.79 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 28/03/2017 | 1437.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/03/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2017 | 48080.77 | 29979036016225 | I N S S * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DEPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2017 | 153934.44 | 29979036016225 | I N S S * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DEPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000906 | 28/03/2017 | 242100.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), CONFORME ADESÃO A ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.009370/2014-24, DO FNDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 28/03/2017 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 28/03/2017 | 690096.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 28/03/2017 | 200074.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 28/03/2017 | 41992.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 28/03/2017 | 12543.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 28/03/2017 | 2400.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 28/03/2017 | 25326.71 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2017 | 390.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2017 | 39181.09 | 29979036016225 | I N S S * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2017 | 1517.77 | 29979036016225 | I N S S * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVAS AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000909 | 28/03/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 28/03/2017 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2017 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 28/03/2017 | 108063.09 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 28/03/2017 | 2096.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2017 | 8162.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA PREFEITURA JUNTO À RECEITA FEDERAL, RELATIVOS AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 28/03/2017 | 19975.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 28/03/2017 | 7696.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 28/03/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2017 | 105.26 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 28/03/2017 | 36311.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2017 | 595.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2017 | 135.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME A NFS-P 0151 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2017 | 33.67 | 05955155000103 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e de nº 000.000.007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2017 | 1203.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM MULTAS E SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2362, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 28/03/2017 | 95524.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 28/03/2017 | 3383.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 28/03/2017 | 12780.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 28/03/2017 | 15889.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 28/03/2017 | 66571.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 28/03/2017 | 10174.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O., RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 28/03/2017 | 85448.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 28/03/2017 | 14048.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 28/03/2017 | 93722.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 28/03/2017 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 28/03/2017 | 38480.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 28/03/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 28/03/2017 | 136152.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 28/03/2017 | 1637.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2017 | 125374.69 | 29979036016225 | I N S S * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 28/03/2017 | 6374.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 28/03/2017 | 2600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 28/03/2017 | 9240.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/03/2017 | 8051.73 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 28/03/2017 | 5323.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 28/03/2017 | 15187.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 28/03/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 28/03/2017 | 19653.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 28/03/2017 | 5550.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 28/03/2017 | 2142.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 28/03/2017 | 5247.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 28/03/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 28/03/2017 | 3350.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 28/03/2017 | 7022.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 28/03/2017 | 44571.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 28/03/2017 | 11169.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 28/03/2017 | 2542.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 28/03/2017 | 7542.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2017 | 2500.00 | 00071376216434 | SEVERINO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL DESTINADA À REALIZAÇÃO DOS "VII JOGOS INDÍGENAS", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2017 | 27055.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2017 | 0.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2017 | 1740.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2017 | 315.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO PELA ESTAGIÁRIA DE SECRETARIADO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2017 | 1500.00 | 00009119684401 | HYAGO DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL " O CRISTO DA PAIXÃO", QUE OCORRERÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2017 | 700.00 | 41217167000196 | CENTRO COMUNITARIO BENEFICENTE DOS MORADORES DE SALEMA * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL DESTINADA AO CENTRO COMUNITÁRIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL COM AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE SALEMA - "GRUPO INFANTIL DE DANÇA DE FREVO", DURANTE O CARNAVAL 2017, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2017 | 250.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720.390/2013-37, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº 1000486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2017 | 132.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720.388/2013-68, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2017 | 337.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720.389/2013-11, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2017 | 762.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-401.067/2016-16, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2017 | 14.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 29/03/2017 | 13.14 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, NA CONTA Nº 19.711-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2017 | 780.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM MINITRIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª CAVALGADA "MANOEL SOARES DA SILVA", NO DIA 26/03/2017, COM PERCURSO NA ZONA RURAL E UBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-P Nº 000019EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2017 | 1116.00 | 00008958745711 | REJANE LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEDUR, MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E PARA OS POLICIAIS MILITARES DE PLANTÃO NO PERÍODO DO CARNAVAL EM BARRA DE MAMANGUAPE E PRAIA DE CAMPINA, CONFORME NFS-A Nº 000109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000996 | 30/03/2017 | 29620.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DE MODELOS M.BENZ/L 1218 EL - PLACA KIP-6439/PB, M. BENZ/1620 - PLACA MOD-5268, FORD 816 S - PLACA OFE-7154/PB, E 01 (UMA) PICK ESTRADA DE PLACA MNB0962/PB,DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2017 | 2800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DO AUTOMÓVEL RENAULT SANDERO 1.6 PLACA PVC-8146/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000589 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2017 | 14.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2017 | 4134.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 30/03/2017 | 81.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 30/03/2017 | 719.56 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, NA CONTA Nº 19.712-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 30/03/2017 | 511.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS (83) 3291 2221 E 3291 2222 DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2017 | 3372.19 | 29979036016225 | I N S S * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100122017 | 0000987 | 30/03/2017 | 11430.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 010645 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2017 | 800.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UM CONSERTO DO MÓDULO LU, UMA REVISÃO DA INSTALAÇÃO, UM DIAGNÓSTICO DO CARRO DE PLACA OFG 6077, VW 15190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 30/03/2017 | 10235.20 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E ANESTÉSICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E NAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 1703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2017 | 950.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UM DIAGNÓSTICO, ONDE APAGOU TODAS AS FALHAS, E UMA TROCA DO REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA DE DIREÇÃO DO CARRO DE PLACA OFC 0158 (SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2017 | 2500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL CLASSIC LS, SEDAN SEM CONDUTOR, DE PLACA QFF 5309, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A RECIFE, VICE E VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000587 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100112017 | 0000995 | 30/03/2017 | 10235.20 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UBS ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM NF-e Nº: 000.001.703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2017 | 253.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2363 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100152017 | 0000999 | 30/03/2017 | 14141.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 010650 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100132017 | 0001000 | 30/03/2017 | 18144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 010647 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2017 | 360.00 | 00009043866431 | JOSÉ JÔNATAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NAS PORTAS E DIVISÓRIAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A N 000013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2017 | 559.53 | 00010038534479 | CAIO CEZAR PESSOA GERBASI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DAS SALAS DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 000015 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2017 | 2500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DO AUTOMÓVEL GM CHEVROLET CLASSIC LS, SEDAN DE PLACAS NQI 1191/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000588 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 30/03/2017 | 714.28 | 00010038534479 | CAIO CEZAR PESSOA GERBASI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DOS ARMÁRIOS DE AÇO, ESTANTES, ARQUIVO (COM 4 GAVETAS) E MESAS DO PRÉDIO DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 000014 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2017 | 460.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA DISTRIBUIR ENTRE AS IDOSAS DO GRUPO SCFV, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SEMANAIS OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2017 | 5129.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR: LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID ( M352) - NEFRITE LÚPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2017 | 775.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO ENUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2017 | 764.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA,SEGUNDO ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2017 | 233.20 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS À SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA PASCOA DOS BENEFICIARIOS DOS SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNCIPIO. CONFORME NF-e 012895 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 03/2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( I10), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2017 | 3300.00 | 06942090000116 | EDSON LOURENÇO DA SILVA- ME | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/MPOLO VIALE U E PLACA LVA 9378/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PORTADORES DE SÍNDROME PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001053 | 31/03/2017 | 5831.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: OFICIAL E LOCADOS (PLACAS- QFL-6324 / NQL- 1191 E LVA- 9378) À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR, CREAS E NO TRANSPORTE PARA A FUNAD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2017 | 1265.21 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE GISELIA HORTENCIO DA COSTA, POR APRESENTAR QUADRO DE NEOPLASIA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2017 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR POSSUIR INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E ESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2017 | 380.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS) PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LIGADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PB20170122737 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET SPIN 1.8 DE PLACA QFB 8358-PB, COM CONDUTOR, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, DESTINADO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00001/2017 E CONTRATO Nº 00002/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001031 | 31/03/2017 | 2536.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS (PLACAS: NQG-2362 / OFC-0158) PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001035 | 31/03/2017 | 7848.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS ( PLACAS: QFF-5309 / FUX-9096/ MZC-2000) PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2017 | 1955.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 E PLACA OGB 8510/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF Nº 03 (RIO DO BANCO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2017 | 798.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 7 DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE PLACA OGE 8493/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001039 | 31/03/2017 | 8224.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS ( PLACAS: QFB-8358 / FMU-8129 / OFY- 7405/ OGE-8493 / NQJ-1701) PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2017 | 1656.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS NOMÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 31/03/2017 | 1656.00 | 00064809064700 | JOÃO RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, GM/ CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACAS NPV 1935-PB, COM CONDUTOR DESIGNADO A TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF(S). DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00002/2017 E CONTRATO Nº 00009/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 31/03/2017 | 2530.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT/ UNO MILLE WAY DE PLACAS OFZ 8464-PB, COM CONDUTOR DESIGNADO A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF: 05 (TANQUES), DESTINADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00002/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2017 | 300.00 | 00023785594453 | JOÃO BEZERRA DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM JOÃO PESSOA, POR OCASIÃO DE 03 VIAGENS, REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2017 | 1656.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DOS PSFs DAS PALMEIRAS E DO CONJ. EDUARDO FERREIRA, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO VW/ VOYAGE E PLACA MOA 9942/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2017 | 850.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00006004672440 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, DE MODELO VW/NOVO GOL 1.0 - PLACA FMU-8129/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 00002/217 CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2017 | 3027.26 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2017 | 310.00 | 00052877442772 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE HEMODIÁLISE, EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06 E 22 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, NOVO VOYAGE 1.6 DE PLACAS OFY 7405-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00001/2017 E CONTRATO Nº 00001/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE MODELO MBENZ/ BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 31/03/2017 | 1728.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT/PALIO FIRE DE PLACAS NQF 5294-PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00002/2017 E CONTRATO Nº 00008/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001096 | 31/03/2017 | 2793.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAIS (PLACAS: OFY-3680 / OFY-2440) PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2017 | 255.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2017 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2017 | 100.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE ATENDIDO NO PSF DA COMUNIDADE DE PIABUSSU PARA O HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00010240105460 | NATHANNY DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO CHEV/ PRISMA MT LTZ E PLACA FUX- 9096/PB, PARA TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO À EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2017 | 2050.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 10 DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CONDUTOR, DE PLACA NQJ 1701, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIOTINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 31/03/2017 | 1955.00 | 00008577869466 | LENILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, VW/ GOL 1.0 DE PLACAS MNV 2453-PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF: 07 ( CRAVASSÚ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNÍCIPIO. RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DEMARÇO DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00002/2017 E CONTRATO Nº 00007/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2017 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA CONTÁBIL, PARA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001043 | 31/03/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E DE TODOS OS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2017 E CONTRATO 0005/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001048 | 31/03/2017 | 4875.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS LOCADO À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2017 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVES DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2017 | 4000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO DE RIO TINTO A JOÃO PESSOAE VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2017 | 10.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA IPTU DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2017 | 1.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, NA CONTA Nº 40372-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2017 | 680.50 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2017 | 1180.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE, DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA (CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, GABINETE, ADMINISTRAÇÃO) EDOS COMPUTADORES DOS PRÉDIOS DA CASA DA CIDADANIA, DO TIRO DE GUERRA E DO COLÉGIO ANTONIA LUNA LISBOA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2017 | 650.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS DURANTE REALIZAÇÃO DA VIA SACRA, EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A QUARESMA, NO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001082 | 31/03/2017 | 14784.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS COM PLACAS: NQI-0542, OXO-2135, PATROL PAC 2, PÁ MEC PAC 2, RET PAC 2, TRATOR 1 E TRATOR 2. PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2017 | 600.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-A 000114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2017 | 400.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DUAS TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO LUAU CRISTÃO, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2017 | 900.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNID.NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE DE CONVÊNIO RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2017 | 712.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG 0570, OGC 9736, OGF 1610 E OFG 4015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00006422123418 | CARLOS RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE MODELO FIAT PALIO FIRE ECONOMY E PLACA OFX 8405/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2017 | 1092.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: SALEMA E RIO TINTO, VICE E VERSA, HORÁRIO: NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: NQF 5294 REF. MARÇO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2017 | 1560.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: SÍTIO MARACUJA À JANGADA, HORÁRIO: MANHÃ, TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: NPU 5359 REF. MARÇO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001034 | 31/03/2017 | 4095.00 | 00005414791481 | AILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, E TABERABA, HORÁRIO: MANHÃ TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: PET 3076 REF. MARÇO/2017 DISPENSA 00009/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2017 | 2827.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KMQ 8699 REF. MARÇO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001042 | 31/03/2017 | 2850.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: HVA 3385 REF. MARÇO/2017 DISPENSA 00009/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE MODELO RENAULT SANDERO E PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 31/03/2017 | 1260.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: SALEMA E RIO TINTO, VICE E VERSA, HORÁRIO: NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: NQF 5294 REF. MARÇO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2017 | 1087.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, PETI E PROJOVEM, HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KMQ 8699 REF. MARÇO/2017 CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001051 | 31/03/2017 | 2326.50 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: ARITINGUÍ A CRAVASSÚ, HORÁRIO: TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: JGP 0115 REF. MARÇO/2017 DISPENSA 00009/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2017 | 1470.00 | 00007513064440 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, AREIA BRANCA, CRAVASSÚ, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: OFG 1295 REF. MARÇO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001057 | 31/03/2017 | 2850.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: PIABUSSÚ, AGUAS CLARAS, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MOU 5487 REF. MARÇO/2017 DISPENSA 00009/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2017 | 3037.50 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: 5 RUAS, VILA REGINA, RIO TINTO E MAMANGUAPE, VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ, TARDE E NOITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MXT 4950 REF. MARÇO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001066 | 31/03/2017 | 2001.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MOU 5487 REF. MARÇO/2017 DISPENSA 00009/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2017 | 1080.00 | 00048398128453 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA, PLACA MOI 2205, COM 6 DIÁRIAS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 31/03/2017 | 2700.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: CRAVASSÚ, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCAÍ E FAZENDA CARANGUEGEIRA, LOCAL: ESCOLA NILO PEÇANHA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: QFC 9086 REF. MARÇO/2017 DISPENSA 000010/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2017 | 1400.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: RIO TINTO A CAMPART, VICE E VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: CYQ 3123 REF. MARÇO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001075 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: TIJUCO E MUNDO NOVO, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: GMF 0461 REF. MARÇO/2017 DISPENSA 00009/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001080 | 31/03/2017 | 31829.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017 E NF-e 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001083 | 31/03/2017 | 28681.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHO ( PLACAS: OGC-9736 / OGF-1610 / OGF-1630/ OFG-6077 / NQD-2716 / MOU-6606 / OFG-4015 / OGF-0570 / OGE-6300 / MOK-7052 / OGE-8670 / OGF-2510 / NOVO) PERTENCENTES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001084 | 31/03/2017 | 6000.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KPE 4424 REF. MARÇO/2017 DISPENSA 00009/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001086 | 31/03/2017 | 3581.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS DE PLACAS: PVC-8146 / NQG-7207 / OFX-8405 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 31/03/2017 | 2025.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: CAJARANA A GAROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, LOCAL: ESCOLA JOSINA DE ARRUDA CÂMARA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA:KHQ 0349 REF. MARÇO/2017 CONF. DISPENSA 000010/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2017 | 3060.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: LOD 1156 REF. MARÇO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2017 | 2850.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: PIABUSSÚ, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MOI 2630 REF. MARÇO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2017 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001097 | 31/03/2017 | 1215.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: PIABUSSÚ E JARDIM AGUAS CLARAS, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MOD 1073 REF. MARÇO/2017 DISPENSA 00009/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2017 | 4437.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: SÍTIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MMN 5916 REF. MARÇO/2017 CONF CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001110 | 31/03/2017 | 3060.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KPB 3827 REF. MARÇO/2017 DISPENSA 00009/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2017 | 937.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2017 | 500.00 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 16 DIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2017 | 630.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2017 | 357.15 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2017 | 937.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2017 | 937.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2017 | 2300.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD/F4000 DE PLACA AHN 9144/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001061 | 31/03/2017 | 8722.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: OFICIAL (PLACA -MMP-3691 E RETROESCAVADEIRA SEDUR), À DISPOSIÇÃO ( PLACAS - MNW-4447 / MOG-7779) E LOCADOS (PLACAS - MNB-0962 / MOD- 5268 / OFE-7154), DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2017 | 937.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2017 | 700.00 | 00038739763404 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTA DE ROLO GALVANIZADO MEDINDO 3x5 M, DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL EM ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2017 | 4320.00 | 00048398128453 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHO E METRALHA NA LIMPEZA PÚBLICA E NO APOIO DOS URSOS NO CARNAVAL TRADIÇÃO, COM O VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA, DE PLACA MMP 2630, TOTALIZANDO 24 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2017 | 754.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA IGREJA MONTE MOR, DA IGREJA RIO TINTO, DA CASA PAROQUIAL, DA CAPELA E DA IGREJA SÃO JOSÉ, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 03/04/2017 | 937.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2017 | 2300.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD/F4000 DE PLACA AHN 9144/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2017 | 4398.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:000.001.171 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2017 | 617.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA 35204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 03/04/2017 | 1500.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO EM RADIO DAS AÇOES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2017 | 1552.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2017 | 42203.33 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 03/04/2017 | 51.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 342-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/04/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 37-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 03/04/2017 | 46.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 344-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 03/04/2017 | 173.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 203-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2017 | 28.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2017 | 49.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL REFERENTEA UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR E PROTOCOLAR OFÍCIOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/04/2017 | 747.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 330-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, POR SER PORTADORA DO CID I-20, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME CONSTATADO POR PARECER JURÍDICO E POR PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE ALUIZIO JANUARIO MOREIRA, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA (CID I-20), CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME CONSTATADO POR PARECER JURÍDICO E POR PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2017 | 130.32 | 05955155000103 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA MADALENA MELO DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE CARDIOPATIA (CID I-25.9), CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME CONSTATADO POR PARECER JURÍDICO E POR PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2017 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2017 | 2599.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PIABUSSU, EM VEICULO TIPO PASSEIO, HYUNDAI/ HB20 1.0 DE PLACAS QFU 9999-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2017 | 60.00 | 00020398841810 | JOSIVALDO PEREIRA DA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE TEM POR FINALIDADE, RESOLVER PENDÊNCIAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GIVANILDO DE BARROS SILVA, COORDENADOR DE GESTÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS- PB, OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2017 | 460.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA DISTRIBUIR ENTRE AS IDOSAS DO GRUPO SCFV, QUANDO DAS REUNIÕES SEMANAIS OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2017 | 360.00 | 00009043866431 | JOSÉ JÔNATAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NAS PORTAS E DIVISÓRIAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A N 000013 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2017 | 2500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DO AUTOMÓVEL GM CHEVROLET CLASSIC LS, SEDAN DE PLACA NQI 1191/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIONOR SILVA DE ARAÚJO, COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS- PB, OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2017 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA HELENA DE FATIMA FERNANDES DE CARVALHO, COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM JOÃOPESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA, COORDENADORA DO CRAS, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS- PB, OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2017 | 98.00 | 00040138470430 | ELIANA CONCEIÇÃO BEZERRA DE FIGUEIREDO | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DO CONGEMAS, PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS SOBRE GESTÃO DO SUAS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS,, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2017 | 1248.90 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPARO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELIANA CONCEIÇÃO BEZERRA DE FIGUEIREDO, ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA KATARINE SORAYA BEZERRA ARRUDA E SILVA, DIGITADORA NESTA SECRETARIA, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA HELOIZA ALICE OLIVEIRA DE MACÊDO, AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2017 | 594.56 | 00000746781407 | SIMONE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR APRESENTAR QUADRO DE DEPRESSÃO E OBESIDADE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FMAS (21323-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2017 | 98.00 | 00007326772460 | LUAN CARDOSO DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS INDÍGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO " PEIXE PRA QUEM TEM FOME" QUE SERÁ APLICADO NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2017 | 98.00 | 00007326772460 | LUAN CARDOSO DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS INDÍGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COOPERAR PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ( COOPERAR ÁGUA) PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2017 | 647.58 | 27057737000105 | MARIA ELINEUDA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF-e DE Nº 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2017 | 637.10 | 27057737000105 | MARIA ELINEUDA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPARA SEREM UTILIZADO COMO REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM NF-e DE Nº 006 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2017 | 637.10 | 27057737000105 | MARIA ELINEUDA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO REFEIÇÃO DOS USUÁRIOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM NF-e DE Nº 006 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2017 | 738.37 | 27057737000105 | MARIA ELINEUDA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO REFEIÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM NF-e DE Nº 004 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JEREMIAS DA SILVA, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA (CID I-25), CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME CONSTATADO POR PARECER JURÍDICO E POR PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2017 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2017 | 148.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2017 | 500.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM SAINDO DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO À COMUNIDADE DE PIABUSSÚ, VIA CRAVASSÚ, AREIA BRANCA, RIO DO BANCO, RIO TINTO (IDA/VOLTA), CONFORME NFSA Nº 000123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2017 | 3360.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS COMPLETAS POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2017 | 3050.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PACOTE DE VIAGEM PARA BRASÍLIA, DE 4 NOITES, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2017 | 49.00 | 00005568600473 | WELLINGTON LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM PARA ARTICULAÇÃO COM AS COLÔNIAS DE PESCADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2017 | 700.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO E ÓLEO DA BOMBA SUBMERSA EBARA 2 CV/380V. DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2017 | 2552.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS SANTA ELIZABETH, TAV. DA MANGUEIRA, JOÃO VICENTE DA CRUZ, CONJ. EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, SENDO 180M DE CALÇAMENTO E 80M DE MEIO FIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2017 | 320.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE SALEMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2017 | 116.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/04/2017 | 630.85 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020067 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2017 | 482.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OGE-8670 / OGF-2510 / NOV-6606 DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS-e Nº: 18 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 05/04/2017 | 2200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.002.844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2017 | 750.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTO E MÍDIA EM DVD, DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2017 | 1900.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTO FILMAGEM, MÍDIA EM DVD, DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS DE Nº: 000021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2017 | 1186.40 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/04/2017 | 225.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA NFS Nº 000160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO EVENTO REGIONAL DO COEGEMAS, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2017 | 4310.00 | 41148636000162 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 PORTA PRINCIPAL, 01 PORTA DIVISÓRIA, 01 VIDRO DE BIROUX E 01 DIVISÓRIA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2017 | 1833.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS, CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON E FORNECIMENTOS DE TINTAS, ÀS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS-e 000011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2017 | 52.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/04/2017 | 590.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 2440 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.002.841. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/04/2017 | 2200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFC 5801 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMÚ 192), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.002.843. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2017 | 675.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFC 5801 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMÚ 192), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.002.842. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2017 | 1300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQC 2362 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.002.840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 05/04/2017 | 290.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES E DO BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFC 5801, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 000.000.095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2017 | 1430.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO GIROFLEX E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQC 2362, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 000.000.094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2017 | 4630.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQC 2362, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.002.839. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/04/2017 | 536.54 | 27057737000105 | MARIA ELINEUDA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM NF-e DE Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/04/2017 | 585.13 | 27057737000105 | MARIA ELINEUDA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF-e DE Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2017 | 676.15 | 27057737000105 | MARIA ELINEUDA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM NF-e DE Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2017 | 264.64 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICÍPIO.) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2017 | 1279.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME NF-e 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2017 | 1394.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN DE PLACA OFC 0158, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/04/2017 | 518.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DESTINADOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFe 000.000.004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2017 | 3646.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2017 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2017 | 7150.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM MINI TRIO PARA REALIZAÇOES DE EVENTOS DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/04/2017 | 808.50 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020501 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/04/2017 | 528.10 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020282 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/04/2017 | 516.90 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020543 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/04/2017 | 49.00 | 00032441240463 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL QUE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NOS ANOS AINICIAIS E FINAIS, E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADA NA FOCO CONSULTORIA, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 07/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/04/2017 | 432.00 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020468 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2017 | 527.20 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020557 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2017 | 459.30 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020287 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2017 | 618.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 020279 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2017 | 508.80 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020540EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/04/2017 | 49.00 | 00000836979770 | MARIA DAS GRAGAS FERNANDES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL QUE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NOS ANOS INICIAIS E FINAIS, E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADA NA FOCO CONSULTORIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 07/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/04/2017 | 521.50 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020316 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2017 | 2388.00 | 24791648000191 | MARIANA CELLI DA SILVA MENDES- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ASQISIÇÃO DE AGUÁ E GÁS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/04/2017 | 1339.40 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020565 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2017 | 518.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020349 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 06/04/2017 | 49.00 | 00002069754499 | MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL QUE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NOS ANOS INICIAIS E FINAIS, E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADA NA FOCO CONSULTORIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 07/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2017 | 521.50 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:020512 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2017 | 583.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº: 020539 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2017 | 49.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL QUE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NOS ANOS INICIAIS E FINAIS, E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADA NA FOCO CONSULTORIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 07/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/04/2017 | 383.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/04/2017 | 3063.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BOMBAS D'ÁGUA DE PIABUSSU, CAPIM AZUL, SÍTIO SACO, ALDEIA JARAGUÁ, SÍTIO MARACUJÁ, BOA VISTA E SÍTIO RIO DO BANCO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2017 | 988.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O TRÂNSITO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF-e Nº: 000.004.616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2017 | 300.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTÔNIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA OS VII JOGOS INDÍGENAS, REALIZADOS NOS DIAS 07, 08, 09 ,10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2017 | 453.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A 3ª FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DO ANO CORRENTE, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2017 | 300.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DURANTE VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA NA COOPERATIVA FRUTIAÇU NA COMUNIDADE PIABUSSU DESTE MUNÍCIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/04/2017 | 600.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- PRODUCoOES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS PARA A ABERTURA DOS JOGOS INDIGENAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº 000173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/04/2017 | 180.00 | 00027897613453 | CLEONALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO DE UM AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/04/2017 | 46.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/04/2017 | 61.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2017 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2017 | 49.00 | 00099199980444 | WILAMI BEZERRA ROBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2017 | 49.00 | 00099199122472 | ANDERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPEHANDA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL PARA ENCONTRO COM O COANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2017 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2017 | 39945.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 60, CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2017 | 18750.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 53, CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2017 | 110.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA N. 19903-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2017 | 1370.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS, INCLUINDO O MATERIAL APLICADO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2017 | 2400.00 | 00001846696429 | MÁGNO FERREIRA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2017 | 2500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE INSERÇÕES COMERCIAIS (DIVULGAÇÃO), DAS AÇÕES E ATOS INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 02/03, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 014616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2017 | 706.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 021360 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2017 | 716.70 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:021308 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2017 | 445.70 | 00011283331470 | FLAVIA BENTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:021174 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2017 | 503.60 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF-e DE Nº:021491 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2017 | 116.00 | 00032439598453 | JOSE SATURNINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAÇÃO E ROÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA, NA COMUNIDADE DE TATUPEBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2017 | 700.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO E ÓLEO DA BOMBA SUBMERSA EBARA 2 CV/380V. DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2017 | 1960.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE RECEITAS (RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHA AMBULATORIAL, RECEITA ESPECIAL) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME A NFS-P 0152 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2017 | 6771.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2017 | 4.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA CFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2017 | 0.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2017 | 417.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHES( BOLOS, TORTAS E SANDUICHES) PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-AVULSA Nº 000065 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2017 | 5320.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 051813 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMPLEMENTACÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE: ANTONIO SALES DE MEDEIROS, DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO, LAUDO DO NASF E DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000570 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2017 | 1256.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ZINCO GALVANIZADO E ADESIVOS PARA A APA NA BARRA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA MDE (5433-X), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2017 | 685.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS, BOLOS. TORTAS E SANDUÍCHES) PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2017 | 802.50 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE (VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO) EM CARRO DE SOM VOLANTE KOMBI DE PLACA BYF-1396, REFERENTE COMUNICADOS À POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2017 | 382.50 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE (VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO) EM CARRO DE SOM VOLANTE KOMBI DE PLACA BYF-1396, REFERENTE COMUNICADO SOBRE O IPTU 2017 À POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2017 | 270.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE (GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO) EM CARRO DE SOM VOLANTE KOMBI DE PLACA BYF-1396, REFERENTE COMUNICADOS À POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2017 | 49.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL REFERENTE A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR NO H.U PARA REVISÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2017 | 595.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TORTAS, BOLOS, SALGADOS, SANDUÍCHES) PARA EVENTO PROMOVIDO, POR OCASIÃO DA CERIMONIA DE INCORPORAÇÃO DOS ATIRADORES DO TG-07/001, DE ACORDO COM A CÓPIA DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O EXÉRCITO E A PMRT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2017 | 49.00 | 00072774827434 | JOCELIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2017 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2017 | 1644.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2017 | 2060.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-e Nº 051812 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2017 | 607.50 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE KOMBI DE PLACA BYF 1396, RELATIVO AS MATRICULAS ESCOLARES, MATRICULA DO EJA E REUNIÃO DE PAIS NA ESCOLA SEVERINA COUTINHO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA DE Nº 000153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2017 | 360.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PAU D'ÁRCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2017 | 988.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MERCADO PÚBLICO E NAS VIAS DE ACESSO DA SEDUR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 4687 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2017 | 270.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE KOMBI DE PLACA BYF 1396, RELATIVO A COMUNICADOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA DE Nº 000066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2017 | 360.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE KOMBI DE PLACA BYF 1396, RELATIVO A COMUNICADO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, SOBRE A MATRICULA DO S.C.F.V. ENTREGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃOE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NFA DE Nº 000017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2017 | 120.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2017 | 7219.43 | 20800571000118 | JOAO BATISTA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE VAQUEJADA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº: 000.000.555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA RUA DO GATO E RUA PARALELA NO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, COM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KDT 2832-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2017 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/04/2017 | 1271.50 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À REFEIÇÃO DOS SOLDADOS DO TIRO DE GUERRA 07-001, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/04/2017 | 194.00 | 00085254720859 | MANUEL EUSTÁQUIO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E SOLDA NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 6077 E SERVIÇO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFY 2440. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001291 | 14/04/2017 | 1322.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF-e 000.002.570 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2017 | 826.75 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E AO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF-e 000000005 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001304 | 17/04/2017 | 1485.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME NF-e Nº 010.780, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00052/2017 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001305 | 17/04/2017 | 100.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.789, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001306 | 17/04/2017 | 5727.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME NF-e Nº 010.771, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00052/2017 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001307 | 17/04/2017 | 279.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.788, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001308 | 17/04/2017 | 8262.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 010.772, PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00054/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001309 | 17/04/2017 | 182.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.774, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001310 | 17/04/2017 | 741.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.786, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001312 | 17/04/2017 | 1293.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.769, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001313 | 17/04/2017 | 50.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.782, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001314 | 17/04/2017 | 14611.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 010.767, PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017 E CONTRATO Nº 00048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001315 | 17/04/2017 | 7363.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.768, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001316 | 17/04/2017 | 720.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.775, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001317 | 17/04/2017 | 5084.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 010.779, PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00052/2017 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001318 | 17/04/2017 | 1603.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.778, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001320 | 17/04/2017 | 364.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 010.781, PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00052/2017 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001321 | 17/04/2017 | 10732.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.785, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001323 | 17/04/2017 | 320.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 010.773, PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00052/2017 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001324 | 17/04/2017 | 695.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 010.770, PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00052/2017 CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2017 | 98.00 | 00003502070466 | CLAUDIONOR SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DO CONGEMAS, PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS SOBRE GESTÃO DO SUAS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2017 | 196.00 | 00072740043449 | IONA SUELENA MARQUES VIEIRA FACUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DO CONGEMAS, PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS SOBRE GESTÃO DO SUAS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2017 | 98.00 | 00008632455443 | KATARINE SORAYA BEZERRA ARRUDA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DO CONGEMAS, PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS SOBRE GESTÃO DO SUAS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2017 | 98.00 | 00028812590497 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DO CONGEMAS, PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS SOBRE GESTÃO DO SUAS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2017 | 98.00 | 00046816160444 | HELENA DE FATIMA FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA: HELENA DE FATIMA FERNANDES DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO "COGEMAS" NOS DIAS: 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2017 | 98.00 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DO CONGEMAS, PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS SOBRE GESTÃO DO SUAS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2017 | 98.00 | 00004623358445 | HELOIZE ALICE OLIVEIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DO CONGEMAS, PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS SOBRE GESTÃO DO SUAS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA IGD SUAS (20417-X), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2017 | 135.00 | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ALMOÇOS PARA OS GARIS E MOTORISTA DA LIMPEZA PÚBLICA EM PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 17/04/2017 | 220.00 | 24099947000160 | EQUIPE CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 3691, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/04/2017 | 210.00 | 00003140774486 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS, DESTINADA AO FUNCIONARIO FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL/2017, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/PB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/04/2017 | 150.00 | 00003140774486 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NACIONAL DE CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 17/04/2017 | 1670.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS, INCLUINDO O MATERIAL APLICADO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2017 | 98.00 | 00014415496415 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO PAA - MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃOSIMULTÂNEA, OCORRIDO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, NO AUDITÓRIO CONAB EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/04/2017 | 196.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS À SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, OCORRIDO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 18/04/2017 | 29469.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/04/2017 | 196.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/04/2017 | 1700.00 | 00075928035420 | JOELIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA REVISÃO E RETIFICA DE MOTOR FIAT UNO DE PLACA OFY 2440, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/04/2017 | 1600.00 | 00075928035420 | JOELIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA SUSPENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO VIATURA DO SAMU - PLACA 0FC 0158, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/04/2017 | 3800.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1630, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 000.004. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/04/2017 | 700.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 6077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 000.005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/04/2017 | 606.20 | 27057737000105 | MARIA ELINEUDA DE AQUINO | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/04/2017 | 224.12 | 27057737000105 | MARIA ELINEUDA DE AQUINO | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001330 | 18/04/2017 | 988.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001331 | 18/04/2017 | 1005.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001332 | 18/04/2017 | 4750.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.809, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/04/2017 | 228.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NF-e 000.002.563 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2017 | 2167.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF-e 000.002.562 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001345 | 19/04/2017 | 2888.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNÍCIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME NF-e 000.002.569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2017 | 1738.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF-e 000.002.564 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001353 | 19/04/2017 | 1567.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e 001.219 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001359 | 19/04/2017 | 10146.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MENTAL DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 007.667, PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00055/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001360 | 19/04/2017 | 13147.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 007.670, PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017 E CONTRATO Nº 00049/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001361 | 19/04/2017 | 3323.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 007.665, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001340 | 19/04/2017 | 930.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E AOS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e EM ANEXO DE Nº: 000.002.566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2017 | 647.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E AOS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF-e DE Nº: 000.002.560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2017 | 176.71 | 27057737000105 | MARIA ELINEUDA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF-e DE Nº 000.000.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001351 | 19/04/2017 | 1614.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001352 | 19/04/2017 | 3903.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO REFEIÇÕES DOS USUÁRIOSDO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO- SCFV, DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME NF-e Nº: 000.001.213 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001357 | 19/04/2017 | 213.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES PELO PÚBLICO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/04/2017 | 1980.00 | 00025190377415 | SEVERINO PAULINO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM 33 (TRINTA E TRÊS) VENTILADORES TURBOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2017 | 159.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF-e 02561 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001342 | 19/04/2017 | 717.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, VINCULADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF-e 02568 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2017 | 1600.00 | 00095332960468 | EMILIANO GONÇALVES BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE MODELO GOL 1.0 GIV DE PLACA MOC 1736/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2017 | 49.00 | 00092911471415 | JOSE EMILIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA "SABER" E CENSO ESCOLAR, REALIZADA NA FOCO CONSULTORIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2017 | 120.00 | 00007534090466 | ADAILTON SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS SOUZA DE BARROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001356 | 19/04/2017 | 6522.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL E AOS ORGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NF-e 02567 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2017 | 919.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO E AOS ORGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NF-e 02559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001346 | 19/04/2017 | 1541.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO E AOS ORGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NF-e 02565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/04/2017 | 49.00 | 00021928770487 | JOSÉ CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2017 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2017 | 3500.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSOS TRECHOS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2017 | 1837.79 | 25970479000110 | JOSE MARCOS DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICO, DESTINADOS A SEDUR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF-e 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2017 | 300.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESCADORES (ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DESTE MUNICÍPIO), EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA 1821, DE JARAGUÁ PARA MATARACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2017 | 3178.27 | 25970479000110 | JOSE MARCOS DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF-e 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2017 | 533.15 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2017 | 1738.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2017 | 0.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001368 | 20/04/2017 | 327.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.818, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001373 | 20/04/2017 | 3253.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.817, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001374 | 20/04/2017 | 5761.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 010.819, PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017 E CONTRATO Nº 00048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2017 | 750.00 | 00092923410491 | JOSIANE PATRICIA CORDEIRO | "IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS (5 DIÁRIAS), NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS ATLETAS DO EVENTO DENOMINADO VII JOGOS INDÍGENAS DA PARAÍBA, OCORRIDO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/04/2017 | 4398.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF-e DE Nº:000.001.184 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2017 | 520.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA NO CABEÇOTE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP 3691 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/04/2017 | 937.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/04/2017 | 937.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/04/2017 | 937.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/04/2017 | 937.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/04/2017 | 1742.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EMBUCHAMENTO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS DA PÁ MECâNICA HIUNDAY HL 740-9S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/04/2017 | 1200.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS EM 60 (SESSENTA) CONES DE SINALIZAÇÃO PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2017 | 937.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2017 | 937.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2017 | 937.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2017 | 540.00 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2017 | 937.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2017 | 937.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2017 | 937.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2017 | 1950.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE PRAIA DE CAMPINA E CRAVASSU E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/04/2017 | 1050.00 | 00091338743872 | RAIMUNDO RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NOS DIAS: 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2017, COM VEICULO PLACA DYI-8243/SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2017 | 116.00 | 00002790721475 | MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA, LOCALIZADA EM CAMPART II. CONFORME NFSA 000192 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001388 | 24/04/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2017 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00023/2017 PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 26.04.2017. CONFORME NFS-e BA DE Nº: 00002618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2017 | 4.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2017 | 220.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO SENSOR DE BLOQUEIO E INSTALAÇÃO DE LUZES NO TRATOR NEW HOLLY, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0001386 | 24/04/2017 | 27000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | ;IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR CAPILÉ E BANDA, DESTINADA A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2017 E CT 77/2017 EM ANEXO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0001393 | 24/04/2017 | 23000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | ;IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JOHN GERAÇÃO, DESTINADA A ANIMAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 12/2017 E CT 78/2017 EM ANEXO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/04/2017 | 650.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO E DE 01 NO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE, LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/04/2017 | 1500.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 01 NO POSTO DE SAÚDEDA COMUNIDADE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001404 | 24/04/2017 | 11202.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 007.733, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001405 | 24/04/2017 | 24008.57 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 007.734, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2017 | 450.00 | 20328884000115 | LIGIA EMANUELE DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANTERNA PAYOVAC DESTINADA AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 024058 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/04/2017 | 167.00 | 00070346220432 | NIEDJA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS IDOSAS DO GRUPO SCFV DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/04/2017 | 184.00 | 00004724508400 | JULIANA MORENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO GRUPO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2017 | 652.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SANDUÍCHES E SALGADOS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2017 | 372.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2017 | 250.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES, BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE DAS IDOSAS DO GRUPO SCFV DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2017 | 162.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/04/2017 | 1155.10 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS OBJETOS DOMÉSTICOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NF-E 000.000.004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2017 | 340.00 | 09283698000174 | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E SERVIDORA DO MUNÍCIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO, REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE DE LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AOO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME A NFPSC DE Nº 020140621937. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2017 | 430.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE UMA SELADORA LOTADA NO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME NF-e 0354 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001420 | 25/04/2017 | 1167.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 010.866, PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017 E CONTRATO Nº 00048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001423 | 25/04/2017 | 292.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.868, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001425 | 25/04/2017 | 1079.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 010.867, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001426 | 25/04/2017 | 990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 010.865, PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00054/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2017 | 315.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO PELA ESTAGIÁRIA DE SECRETARIADO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2017 | 405.00 | 00008019798463 | RAIANE SANTANA DO REGO | REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA OS CONSELHEIROS DO ODM (ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 25/04/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 329-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/04/2017 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DE MANUT CONTA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 203-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 25/04/2017 | 22049.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2017 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA (INSTRUÇÃO, TRINAMENTO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2017 | 116.00 | 00007850404475 | LINDINEA MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAÇÃO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTI DA COMUNIDADE DE PACARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 26/04/2017 | 25644.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 26/04/2017 | 694378.38 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA QSE (10158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 26/04/2017 | 200427.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 26/04/2017 | 43254.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 26/04/2017 | 46106.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 26/04/2017 | 2400.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 26/04/2017 | 624.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 26/04/2017 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2017 | 937.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 26/04/2017 | 129262.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 26/04/2017 | 34729.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 26/04/2017 | 9423.79 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/04/2017 | 1237.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 26/04/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2017 | 440.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME NFS-e Nº 1000517 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2017 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL, PARA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 26/04/2017 | 112375.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 26/04/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 26/04/2017 | 2105.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2017 | 7.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 26/04/2017 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 26/04/2017 | 37748.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 26/04/2017 | 23135.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/04/2017 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO "BATE BOLA", QUE VAI AO AR DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 18 ÀS 19HRS, NA RÁDIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 26/04/2017 | 630.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 26/04/2017 | 7546.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 26/04/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 26/04/2017 | 1637.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 26/04/2017 | 101315.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 26/04/2017 | 2600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 26/04/2017 | 17787.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 26/04/2017 | 140415.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 26/04/2017 | 8851.73 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 26/04/2017 | 8854.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/04/2017 | 13537.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 26/04/2017 | 7658.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 26/04/2017 | 3383.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 26/04/2017 | 6205.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 26/04/2017 | 15889.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 26/04/2017 | 61732.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 26/04/2017 | 6974.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O., RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 26/04/2017 | 78585.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 26/04/2017 | 11848.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 26/04/2017 | 92740.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 26/04/2017 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 26/04/2017 | 38546.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 26/04/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2017 | 1215.00 | 10578329000198 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL DE BEBÊS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 26/04/2017 | 5300.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 26/04/2017 | 5122.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 26/04/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 26/04/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 26/04/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA BL PSB FNAS SCFV (20422-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 26/04/2017 | 1758.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FMAS (21323-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 26/04/2017 | 7022.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 26/04/2017 | 11169.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 26/04/2017 | 46563.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 26/04/2017 | 19653.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 26/04/2017 | 2690.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA INT AS FAMILIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2017 | 333.75 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA ENTREGA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 26/04/2017 | 2542.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. TRABALHO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2017 | 5800.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE POVOS INDÍGENAS POTIGUARAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLY 4241, PARA PARTICIPAR DO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2017, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 26/04/2017 | 9542.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FMAS (21323-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001501 | 27/04/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E DE TODOS OS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2017 E CONTRATO 0005/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA SNA (12865-1), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2017 | 10.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001498 | 27/04/2017 | 29600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DE MODELOS M.BENZ/L 1218 EL - PLACA KIP-6439/PB, M. BENZ/1620 - PLACA MOD-5268, FORD CARGO 816 S - PLACA OFE-7154/PB E CAMINHONETE PICK ESTRADA- PLACA MNB 0962/PB, DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS-e DE Nº 1000601 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2017 | 1069.60 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADO AO GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2017 | 1215.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA DE PLACA MNL 2573-PB, ITINERÁRIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BELÉM, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00006422123418 | CARLOS RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE MODELO FIAT PALIO FIRE ECONOMY E PLACA OFX 8405/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE MODELO RENAULT SANDERO E PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001522 | 28/04/2017 | 1215.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | REFERENTE à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD 3064-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX DE PLACA MOH 4936-PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001552 | 28/04/2017 | 2040.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: SÍTIO MARACUJA À JANGADA, HORÁRIO: MANHÃ, TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: NPU 5359 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00060/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001553 | 28/04/2017 | 2636.70 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: ARITINGUÍ A CRAVASSÚ, HORÁRIO: TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: JGP 0115 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00064/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001555 | 28/04/2017 | 5028.60 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: SÍTIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MMN 5916 REF. ABRIL/2017, PREGÃOPRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001558 | 28/04/2017 | 2040.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: TIJUCO E MUNDO NOVO, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: GMF 0461 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO00061/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001559 | 28/04/2017 | 980.00 | 00007513064440 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, AREIA BRANCA, CRAVASSÚ, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: OFG 1295 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00072/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001560 | 28/04/2017 | 3468.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KPB 3827 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2017 | 3230.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: PIABUSSÚ, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MYF 8198 REF. ABRIL/2017 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001567 | 28/04/2017 | 2267.80 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MOU 5487 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2017 | 1377.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA DE PLACA MNL 2573-PB, ITINERÁRIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BELÉM, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE REFERENTE ABRIL/2017 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001575 | 28/04/2017 | 3230.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: PIABUSSÚ, ÁGUAS CLARAS, RIO TINTO VICE E VERSA HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MOU 5487 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001576 | 28/04/2017 | 2295.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, LOCAL: ESCOLA JOSINA DE ARRUDA CÂMARA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KHQ 0349 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00073/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001579 | 28/04/2017 | 1377.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: PIABUSSÚ, ÁGUAS CLARAS, RIO TINTO VICE E VERSA HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MOD 1073 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001580 | 28/04/2017 | 3442.50 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: 5 RUAS, VILA REGINA, RIO TINTO E MAMANGUAPE, VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ, TARDE E NOITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: MXT 4950 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001581 | 28/04/2017 | 3468.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: LOD 1156 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00063/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001582 | 28/04/2017 | 3230.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: HVA 3385 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00066/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001583 | 28/04/2017 | 1377.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | REFERENTE à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD 3064-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00069/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001584 | 28/04/2017 | 1428.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: SALEMA E RIO TINTO, HORÁRIO: NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: NQF 5294 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00074/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001586 | 28/04/2017 | 6800.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KPE 4424 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00058/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001587 | 28/04/2017 | 3060.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS, INTINERÁRIO: CRAVASSÚ, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCAÍ E FAZENDA CARANGUEGEIRA, LOCAL: ESCOLA NILO PEÇANHA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,VEÍCULO DE PLACA: QFC 9086 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00070/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2017 | 3204.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KMQ 8699 REF. ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001589 | 28/04/2017 | 4641.00 | 00005414791481 | AILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, E TABERABA, HORÁRIO: MANHÃ TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: PET 3076 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL00012/2017 E CONTRATO 00059/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001590 | 28/04/2017 | 2380.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: RIO TINTO A CAMPART, VICE E VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: CYQ 3123 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00071/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2017 | 1232.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KMQ 8699 REF. ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2017 | 701.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO PARQUE DA VAQUEJADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2017 | 2300.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD/F4000 DE PLACA AHN 9144/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2017 | 339.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM PASEP DESTE MUNICÍPIO (PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980), DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720.389/2013-11, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2017 | 642.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TORTAS, BOLOS, SALGADOS, SANDUÍCHES) DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2017 | 252.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM PASEP DESTE MUNICÍPIO (PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980), DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720.390/2013-37, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2017 | 133.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM PASEP DESTE MUNICÍPIO (PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980), DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720.388/2013-68, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2017 | 2010.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/04/2017 | 4134.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2017 | 135.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 CÓPIAS DE CHAVES E 2 COPIAS DE CHAVE TETRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2017 | 769.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980), DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-401.067/2016-18, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2017 | 74105.61 | 29979036016225 | I N S S * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2017 | 4.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2017 | 4000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO DE RIO TINTO A JOÃO PESSOAE VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2017 | 2400.00 | 00001846696429 | MÁGNO FERREIRA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2017 | 1176.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARCIAIS RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001578 | 28/04/2017 | 2340.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) CAMINHONETE TORO FREEDOM AUTOMÁTICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF 8501, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 76/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00016/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2017 | 19354.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2017 | 775.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO ENUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2017 | 1116.00 | 00008436648439 | HILTON TEIXEIRA FERNANDES GORGONHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA PARA O PÚBLICO BENEFICIÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2017 | 2206.40 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DO AUTOMÓVEL GM CHEVROLET CLASSIC LS, SEDAN DE PLACA NQI 1191/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000602 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( I10), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2017 | 764.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA,SEGUNDO ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2017 | 1116.00 | 00003943675459 | GILMARA DE SOUZA PADILHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE COM O PÚBLICO BENEFICIÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR: LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID ( M352) - NEFRITE LÚPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CONST/AMPL/RECUP DO CENTRO REF. ASSISTENCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001548 | 28/04/2017 | 45437.59 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDIÇÃO Nº 4 DA OBRA DE CONTRATO 00112/2015 - CPL NA CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTA CIDADE, CONTRATO DE REPASSE 0400546-57/2012 PROGRAMA FNAS - SUAS. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2017 | 1265.21 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE GISELIA HORTENCIO DA COSTA, POR APRESENTAR QUADRO DE NEOPLASIA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001556 | 28/04/2017 | 2206.40 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DO AUTOMÓVEL RENAULT SANDERO 1.6 PLACA PVC-8146/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 30 DE ABRIL DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000603, CONTRATO Nº 00045/2017 CLP, PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS DE Nº AD 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2017 | 3300.00 | 06942090000116 | EDSON LOURENÇO DA SILVA- ME | REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ E PLACA MOC 7910-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PORTADORES DE SÍNDROME PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2017 | 6265.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA IGDBF FNAS (20413-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2017 | 2280.00 | 00005097299400 | JÚLIO LEANDRO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DE MODELO FIAT/DUCATO COMBINATO E PLACA DCX 6971-PB, PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE SÍNDROME PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE A 19 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2017 | 16.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 28/04/2017 | 1224.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT/PALIO FIRE DE PLACAS NQF 5294-PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00002/2017 E CONTRATO Nº 00008/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO PASSEIO, I/CHEVROLET AGILE LT DE PLACAS MOV 9841-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2017 | 1224.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DOS PSFs DAS PALMEIRAS E DO CONJ. EDUARDO FERREIRA, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO VW/ VOYAGE E PLACA MOA 9942/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2017 | 5247.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 28/04/2017 | 1870.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT/ UNO MILLE WAY DE PLACAS OFZ 8464-PB, COM CONDUTOR DESIGNADO A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF: 05 (TANQUES), DESTINADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00002/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/04/2017 | 1224.00 | 00064809064700 | JOÃO RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, GM/ CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACAS NPV 1935-PB, COM CONDUTOR DESIGNADO A TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF(S). DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00002/2017 E CONTRATO Nº 00009/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/ CLASSIC LS DE PLACAS NQH 2429-PB, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2017 | 4500.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 16 LUGARES, COM CONDUTOR, DE PLACA NQJ 1701, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2017 | 1224.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS NOMÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 28/04/2017 | 1445.00 | 00008577869466 | LENILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, VW/ GOL 1.0 DE PLACAS MNV 2453-PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF: 07 ( CRAVASSÚ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNÍCIPIO. RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DEABRIL DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00002/2017 E CONTRATO Nº 00007/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2017 | 1625.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 7 DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE PLACA OGE 8493/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, RELTIVO AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2017 | 1445.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 E PLACA OGB 8510/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF Nº 03 (RIO DO BANCO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 28/04/2017 | 2206.40 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-8412/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A30 DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017-CPL PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00002/2017, CERTIFICA A NFS-e 1000605 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, NOVO VOYAGE 1.6 DE PLACAS OFY 7405-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00001/2017 E CONTRATO Nº 00001/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2017 | 2206.40 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFF-5309/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A30 DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017-CPL PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2017, CERTIFICA A NFS-e 1000604 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET SPIN 1.8 DE PLACA QFB 8358-PB, COM CONDUTOR, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, DESTINADO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00001/2017 E CONTRATO Nº 00002/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 28/04/2017 | 1921.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PIABUSSU, EM VEICULO TIPO PASSEIO, HYUNDAI/ HB20 1.0 DE PLACAS QFU 9999-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE MODELO MBENZ/ BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001557 | 28/04/2017 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 010.909, PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00054/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001573 | 28/04/2017 | 327.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF-e DE Nº 010.908, PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001577 | 28/04/2017 | 4585.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF-e DE Nº 010.907, PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001592 | 29/04/2017 | 2142.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: RIO TINTO, ARITINGUI ETAVARES, HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: DWE 9553 REF. ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00075/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001597 | 30/04/2017 | 1476.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001598 | 30/04/2017 | 7130.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001595 | 30/04/2017 | 1090.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001599 | 30/04/2017 | 12768.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001602 | 30/04/2017 | 2991.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001600 | 30/04/2017 | 4030.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS LOCADO À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001593 | 30/04/2017 | 8253.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001594 | 30/04/2017 | 2004.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001596 | 30/04/2017 | 2878.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001604 | 30/04/2017 | 10270.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001601 | 30/04/2017 | 7610.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA OFICIAL E VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, CREAS E NO TRANSPORTE PARA A FUNAD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2017 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR POSSUIR INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E ESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001607 | 02/05/2017 | 619.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº: 001.218 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 02/05/2017 | 196.00 | 00072740043449 | IONA SUELENA MARQUES VIEIRA FACUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA CAPACITAÇAO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO HOTEL CABO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 02/05/2017 | 98.00 | 00007075983466 | JAQUELINE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA CAPACITAÇAO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO HOTEL CABO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 02/05/2017 | 98.00 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA CAPACITAÇAO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO HOTEL CABO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2017 | 1230.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001605 | 02/05/2017 | 1592.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, À ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e 001.216 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2017 | 9499.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2017 | 3756.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO E CONFORME NF-e Nº 039.569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001622 | 02/05/2017 | 3323.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 007.665, PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2017 | 1700.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.103 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001630 | 02/05/2017 | 3759.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e 001.215 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2017 | 65873.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2017 | 1394.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM A QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN DE PLACA OFC 0158, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 02/05/2017 | 186.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG DE N. 330-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSAO DE TED/DOC, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA 27.932-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 02/05/2017 | 106.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, NA CONTA 27.932-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2017 | 1463.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2017 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, RELATIVOS A ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL,CONFORME NFS Nº 1070482 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 02/05/2017 | 227.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 203-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2017 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES RURAIS DE CAJARANA, PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO D' ÁGUA FORNECIDO à ESCOLA MUNICIPAL DESSA MESMA COMUNIDADE, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2017 | 53006.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2017 | 16.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 02/05/2017 | 199635.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/05/2017 | 21.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG DE N. 344-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2017 | 1460.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- PRÓPRIO- DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2017 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA IGREJA MONTE MOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2017 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVÉS DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001644 | 02/05/2017 | 480.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS MILITARES DO TIRO DE GUERRA TG 07/001 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº EME 12-113-00, NF-E Nº 001-217, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 02/05/2017 | 106.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTA DATA, NA CONTA 19.707-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/05/2017 | 27.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG DE N. 342-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2017 | 967.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS 09739290493 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL SEVERINO TAVARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2017 | 49.00 | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE TURISMO PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ARTICULAR AÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0001647 | 02/05/2017 | 18750.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOS GABRIEL DINIZ, PARA ANIMAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA, QUE OCORRERÁ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2017, INEXIGIBILIDADE Nº IN 00009/2017 E NFS-e Nº 00000197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2017 | 1200.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO MUNK, NA RETIRADA DE TRANSFORMADORES, EM PRAIA DE CAMPINA, PARA COLOCÁ-LOS NO PARQUE DA VAQUEJADA, E NO DESLOCAMENTO DE POSTES NO PARQUE DA VAQUEJADA, CONFORME NFS-P Nº 440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2017 | 400.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº: 0260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2017 | 220.00 | 24099947000160 | EQUIPE CAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ( VIDRO PT DIANT NISSAN MARCH 2012 5P L/D) PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP 3691, VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº: 02681 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001606 | 02/05/2017 | 1215.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | REFERENTE à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD 3064-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇODE 2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00069/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2017 | 14462.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2017 | 156549.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DEPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001623 | 02/05/2017 | 74.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2017-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E NF-e 1.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2017 | 1116.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS VOLARE V8L/ 4X4/ 2015, DE CHASSI 93PB58M1MFCO54527, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001632 | 02/05/2017 | 10620.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/ PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 1.295 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2017 | 45556.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DEPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2017 | 482.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OGE-8670/ OGF-2510/ NOV-6606 DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2017 | 194.00 | 00085254720859 | MANUEL EUSTÁQUIO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E SOLDA NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 6077, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2017 | 400.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA, QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ROSÁLIA DE MENEZES DE MENDONÇA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2017 | 937.00 | 00087365804491 | JOSÉ SEBASTIÃO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFAS DE Nº: 0208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2017 | 937.00 | 00004155034425 | EDINALDO MINERVINO DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE CAPINAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO REF. ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2017 | 937.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFAS DE Nº: 0208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2017 | 937.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE CAPINAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2017 | 937.00 | 00007524909403 | EDIMILSON MINERVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA DE Nº 0211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2017 | 937.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFAS DE Nº: 0207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2017 | 937.00 | 00097914541400 | DJALMA RIBEIRO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFAS DE Nº: 0212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2017 | 550.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À REALIZAÇÃO DA I TRILHA OFF ROAD AMIGOS DE RIO TINTO CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2017 | 6.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2017 | 98.00 | 00007146532410 | FELIPE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA A VIAGEM A JOÃO PESSOA CON FINALIDADE DE ARTICULAR A COBERTURA DA IMPRENSA ESTADUAL PARA O LANÇAMENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 5 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2017 | 2447.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2017 | 5670.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DE MARIA DA SOLEDADE SILVA CRUZ, REFERENTE AO VALOR DEVIDO À MESMA, CONFORME SENTENÇA CONSTANTE NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA FEITA PELA MESMA, DERIVADA DO PROCESSO Nº 0582005000202-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001653 | 03/05/2017 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL PP 00008/2017 E CONTRATO Nº 00048/2017, CONFORME NF-e Nº 010.933 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001658 | 03/05/2017 | 823.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL PP 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017, CONFORME NF-e Nº 010931 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001659 | 03/05/2017 | 1619.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL PP 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017, CONFORME NF-e Nº 010932 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2017 | 610.00 | 00065920538449 | EVALDO GONZAGA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E PINTURA DO PRÉDIO PÚBLICO DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 0213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2017 | 3488.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE 03 CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, 03 CILINDROS OXIGÊNIO TIPO SAMU E 17 CILINDRO OXIGÊNIO 07M³, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO E CONFORME NF-e Nº 040.097 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2017 | 30.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2017 | 944.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS, E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEDE, DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS-e 000016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2017 | 1500.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE VACINAS (1000 DOSES) CONTRA FEBRE AFTOSA , DESTINADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2017 | 179.00 | 00028839773487 | LUIZ GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE MATO NAS INTERMEDIAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA MILTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001672 | 04/05/2017 | 533.15 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA E NF-e Nº: 027316, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001678 | 05/05/2017 | 2017.50 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº: 001/20, CONTRATO Nº 0021/2017 E NF-e Nº: 001197 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001682 | 05/05/2017 | 31056.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS, PERTENCENTES à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO, POR MEIO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 00023/2017, CONFORME NF-e Nº 007623 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2017 | 3589.40 | 04436777000154 | ADENILTON BEZERRA SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO E FRANCISCO GERBASI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº: 000.002.115 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2017 | 150.00 | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS GARIS DURANTE LIMPEZA PÚBLICA EM PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS DE Nº: 0227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 05/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSAO DE TED/DOC, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA 27.932-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 40372-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2017 | 436.00 | 20328884000115 | LIGIA EMANUELE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, LITRO VAZIO, CARTOLINA COMUM E PAPEL CAMURÇA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e Nº 900004348 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2017 | 1800.00 | 00065920619449 | EMANOEL TRIGUEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS CADEIRAS PARA HIDRATAÇÃO, LOTADAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2017 | 3740.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO 04206144435 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME NFS DE Nº: 01222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001685 | 08/05/2017 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 000.010.973. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001701 | 08/05/2017 | 1214.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017 E CONTRATO Nº 00048/2017, CONFORME NF-e 010970 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001708 | 08/05/2017 | 131.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EM GERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL PP 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017, CONFORME NF-e Nº 010.972 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001712 | 08/05/2017 | 1791.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL PP 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017, CONFORME NF-e Nº 010.969 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001713 | 08/05/2017 | 236.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EM GERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL PP 00009/2017 E CONTRATO Nº 00050/2017, CONFORME NF-e Nº 010.971 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 08/05/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSAO DE TED/DOC, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA 27.932-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2017 | 3402.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) DEVIDO AO ADVOGADO JOSÉ FRANCISCO DE LIRA (OAB 4234/PB), CONFORME SENTENÇA CONSTANTE NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0582005000202-9, SENDO R$ 1134,15 REFERENTES A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E R$ 2268.30, A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001704 | 08/05/2017 | 2604.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL I3 4170 3.7GHZ/ P.MÃE BIOSTAR 1155/ MEMORIA 04GB DDR3 / HD 1TB 3.5/ TECLADO/ MOUSE /MONITOR 18.5 / ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / SETOR CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00083/2017-CPL, DV 00011/2017 E NF-e DE Nº: 02543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001707 | 08/05/2017 | 2496.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO (SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO), POR MEIO DE DISPENSA Nº 00011/2017 E CONTRATO Nº 00083/2017, CONFORME NF-e Nº 2544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001711 | 08/05/2017 | 2599.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO (SETOR DE PLANEJAMENTO), POR MEIO DE DISPENSA Nº 00011/2017 E CONTRATO Nº 00083/2017, CONFORME NF-e 2539 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/05/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO NO GINÁSIO "O GERBASÃO" , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA DE Nº 0223 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2017 | 534.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPI´S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADO AO GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 4935 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001684 | 08/05/2017 | 630.85 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00015/2017 E NF-e 028059. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001686 | 08/05/2017 | 618.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017 E NF DE Nº: 028108 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001688 | 08/05/2017 | 716.70 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017 E NF-e DE Nº: 028166 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001689 | 08/05/2017 | 528.10 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0009/2017 E NF-e DE Nº:028045 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001690 | 08/05/2017 | 432.00 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017 NF-e DE Nº: 028043 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001691 | 08/05/2017 | 503.60 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00013/2017 E NF-E N° 028221 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001692 | 08/05/2017 | 583.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 028125 E NF-e DE Nº: 028125 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001693 | 08/05/2017 | 508.80 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017 E NF-e DE Nº: 028088 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001695 | 08/05/2017 | 516.90 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017 E NF-e DE Nº: 028102 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001697 | 08/05/2017 | 459.30 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017 E NF-e DE Nº:028071 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001698 | 08/05/2017 | 1339.40 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO Nº 00012/2017 E NF-e DE Nº:028143 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001699 | 08/05/2017 | 808.50 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº: 001/2017, CONTRATO Nº 00011/2017 E NF-e DE Nº: 028042 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001702 | 08/05/2017 | 518.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 E NFA-e 0282017 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001703 | 08/05/2017 | 706.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017 E NF DE Nº: 028409 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001706 | 08/05/2017 | 527.20 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017 E NF-e DE Nº: 028036 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001710 | 08/05/2017 | 521.50 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017 E NF-e DE Nº: 028079 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001714 | 08/05/2017 | 445.70 | 00011283331470 | FLAVIA BENTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 , CONTRATO 00010/2017 NF-e DE Nº:028083 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2017 | 98.00 | 00007326772460 | LUAN CARDOSO DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS INDÍGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001723 | 09/05/2017 | 521.50 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0008/2017 E NF-e Nº 028414. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001719 | 09/05/2017 | 17348.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDUR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 000662 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CAU/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE ( RRT) DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DA EDIFICAÇÃO DO GINÁSIO "O GERBASÃO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2017 | 268.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA 35720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2017 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2017 | 4060.00 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO E SEM OSSO E FRANGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE ABRIL/2017 DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME NF-e 006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DE OUTRAS TRANSF DE SAUDE DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001724 | 09/05/2017 | 3422.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017 E CONTRATO Nº 00048/2017, CONFORME NF-e 010974 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2017 | 5.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA CFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PSEMC FNAS (20418-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA SCFV (20422-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2017 | 10790.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2017 | 0.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2017 | 985.00 | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E MATERIAIS PARA AUTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DO ALTERNADOR COM SUBSTITUIÇÂO DE PEÇAS ( EIXO BENZE / CALAGEM/ EMBUCHAMENTO, SENSOR DO ATUADOR DE EMBREAGEM E ÓLEO PARA CAIXA DE MARCHA HIDRÁULICO) DO VEÍCULO RENAULT MASTER,PLACA OFC-0158, ANO 2010 ( AMBULÂNCIA DO SAMU) CONFORME NFS-E DE Nº: 1000739 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS, POR SER PORTADORA DE CARDIOPATIA (CID I-25), CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME CONSTATADO POR PARECER JURÍDICO E POR PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2017 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA O PACIENTE: JOSÉ ARMANDO DA SILVA SOLICITADO PELA MÉDICA DRA. ALIANE BARBOSA LEAL, CRM-PB 2865. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2017 | 5872.00 | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E MATERIAIS PARA AUTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FRANQUIA DA SEGURADORA PORTO SEGUROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NAS PARTES AFETADAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER, PLACA OFC-0158, ANO 2010 ( AMBULÂNCIA SAMU) CONFORME NFS-e DE Nº: 1000740 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2017 | 18750.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 53, CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2017 | 43681.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 60, CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, RELATIVOS A ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS: 05 E 06 DE MAIS DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº 1071065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/05/2017 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 1311300, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/05/2017 | 2500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE INSERÇÕES COMERCIAIS (DIVULGAÇÃO), DAS AÇÕES E ATOS INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 03/03, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 014743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/05/2017 | 200.00 | 00004138419446 | DENILTON CAETANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM NFSA DE Nº: 0245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/05/2017 | 600.00 | 00003136154460 | LUZARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CALDEIRARIA E SOLDA NA MANUTENÇÃO DAS PORTEIRAS DO PARQUE DE VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS DE Nº: 0241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/05/2017 | 1430.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTURA, COMPREENDENDO A RETIRADA E GUARDA DE ANIMAIS EM TERRENO ADEQUADO, QUE SE ENCONTRAM SOLTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E NA RODOVIA PB 041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001744 | 11/05/2017 | 33380.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017 E NF-e 1.294 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/05/2017 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2017 PUBLICADO NA EDIÇÃO OFICIAL DA UNIÃO EM 11.05.2017 DOU, CONFORME NFS-e BA DE Nº 00002697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001745 | 11/05/2017 | 1763.73 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 001.276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2017 | 600.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS À ACOMODAÇÃO DO PÚBLICO PARTICIPANTE DO LANÇAMENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2017 | 5016.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) PARA SEREM USADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRUOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS DE Nº: 001 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2017 | 222.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE BANNERS PARA SEREM USADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS DE Nº: 00003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/05/2017 | 471.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE BANNERS PARA SEREM USADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS DE Nº: 002 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP. UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001747 | 12/05/2017 | 40500.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMÓVEL O KM ONIX 1.0 JOYE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 1.159 DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 08899.940000/1140-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2017 E CONTRATO Nº 00085/2017. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2017 | 491.55 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 E NF-e 030078 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001751 | 12/05/2017 | 491.55 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO 00018/2017 E NF-e Nº 030076 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2017 | 1050.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEICULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACAS KAX 8891/PB, DACOMUNIDADE BOA VISTA A CIDADE DE CABEDELO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2017 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MAN. DA ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/05/2017 | 1200.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E PALESTRA DA CRIAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO (PLANO SINASE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/05/2017 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001758 | 15/05/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/05/2017 | 160.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO NO GRADEADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/05/2017 | 870.00 | 00023687550478 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS (CARRO PIPA E A CAÇAMBA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/05/2017 | 588.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARCIAIS RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/05/2017 | 29469.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/05/2017 | 22043.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S , RELATIVO AO CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/05/2017 | 130.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME NFS-a Nº 7343. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/05/2017 | 2300.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO COM PASSARELA E GRID EM ALUMINIO Q30 PARA O EVENTO NA CIDADE DE RIO TINTO, NO DIA 13 DE MAIO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000000087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/05/2017 | 650.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINSTALAÇÃO E TROCA DE 1 (UM) MOTOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DA MARCA YORK, NO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/05/2017 | 260.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGEMA DE METAL DESTINADA AO TRABALHO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2017 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2017 | 600.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O LANÇAMENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL, REALIZADO NO ESTADIO ALMIZÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0001769 | 17/05/2017 | 18750.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOS GABRIEL DINIZ, PARA ANIMAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA, QUE OCORRERÁ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2017, INEXIGIBILIDADE Nº IN 00009/2017 E NFS-e Nº 00000201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0001770 | 17/05/2017 | 37500.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA PARCELA DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOS GABRIEL DINIZ, PARA ANIMAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA, QUE OCORRERÁ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2017, INEXIGIBILIDADE Nº IN 00009/2017 E NFS-e Nº 00000202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/05/2017 | 116.00 | 00002790721475 | MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA, LOCALIZADA EM CAMPART II. CONFORME NFSA 000280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/05/2017 | 232.00 | 00008024064405 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL E NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE PIABUSSÚ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 18/05/2017 | 127957.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 18/05/2017 | 1237.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEDUR - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 18/05/2017 | 9823.79 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/05/2017 | 473.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO(SEDUR) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000000078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 18/05/2017 | 39437.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 18/05/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 18/05/2017 | 698117.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 18/05/2017 | 26425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 18/05/2017 | 2400.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2017 | 350.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA LUNA LISBOA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFAS Nº: 007345 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 18/05/2017 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 18/05/2017 | 53178.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 18/05/2017 | 198003.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 18/05/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 18/05/2017 | 53986.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 18/05/2017 | 159.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 18/05/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 18/05/2017 | 7546.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 18/05/2017 | 37898.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 18/05/2017 | 2105.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/05/2017 | 439.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FOPAG SAUDE (19712-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 18/05/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 18/05/2017 | 22005.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2017 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 18/05/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSAO DE TED/DOC, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA 27.932-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 18/05/2017 | 112295.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 18/05/2017 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 18/05/2017 | 6974.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O., RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 18/05/2017 | 38446.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 18/05/2017 | 1637.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 18/05/2017 | 147850.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 18/05/2017 | 7658.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 18/05/2017 | 11848.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 18/05/2017 | 33623.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 18/05/2017 | 7084.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 18/05/2017 | 127062.73 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 18/05/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 18/05/2017 | 11511.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 18/05/2017 | 11301.73 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 18/05/2017 | 8066.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 18/05/2017 | 83459.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 18/05/2017 | 2600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 18/05/2017 | 18682.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 18/05/2017 | 91313.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 18/05/2017 | 6115.38 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 18/05/2017 | 1870.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF-e DE Nº: 0132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 18/05/2017 | 15889.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 18/05/2017 | 13702.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 18/05/2017 | 5340.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 18/05/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 18/05/2017 | 7022.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/05/2017 | 200.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA/ CULTURAL, DESTINADA À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES DA ALDEIA SILVA DE BELÉM. PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 18/05/2017 | 9950.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 18/05/2017 | 5715.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2017 | 2247.34 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS DAS DANÇAS JUNINAS, REALIZADAS PELOS GRUPOS DE IDOSAS E CRIANÇAS DO CRAS/PAIF, PARA AS APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº: 01333 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2017 | 812.37 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS DAS DANÇAS JUNINAS, REALIZADAS PELOS GRUPOS DE IDOSAS DO S.C.F.V, PARA AS APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE PROGRAMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº:01332 EM ANEXO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 18/05/2017 | 2542.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 18/05/2017 | 19653.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 18/05/2017 | 2811.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 18/05/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 18/05/2017 | 2690.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 18/05/2017 | 1050.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/05/2017 | 3949.42 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS DAS DANÇAS JUNINAS, REALIZADAS PELOS GRUPOS DAS CRIANÇAS COMO TAMBÉM DOS GRUPOS DOS ADOLESCENTES DO S.C.F.V, PARA AS APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE PROGRAMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF-e DE Nº: 01334. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 18/05/2017 | 47172.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 18/05/2017 | 9558.79 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2017 | 2000.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO NA PRAÇA JOÃO PESSOA , DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO ENTRETENIMENTO Á POPULAÇÃO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/05/2017 | 286.00 | 00021864292415 | EUNICE MARIA DE FRANCA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS, SANDUÍCHES E SALGADOS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA S.C.F.V DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2017 | 1482.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2017 | 310.00 | 00021864292415 | EUNICE MARIA DE FRANCA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS, SANDUÍCHES E SALGADOS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/05/2017 | 960.00 | 00065920538449 | EVALDO GONZAGA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA, COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA, DO PRÉDIO PÚBLICO DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/05/2017 | 1679.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A 1ª AÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE REALIZADA NA UBS DE TABERABA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2017 | 1205.00 | 00008019798463 | RAIANE SANTANA DO REGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A 1ª AÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE REALIZADA NAS UBS DE TABERABA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NFSA DE Nº: 092 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/05/2017 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL, PARA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/05/2017 | 1328.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME NFSA Nº 0296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2017 | 70.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 40372-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2017 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/05/2017 | 315.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO PELA ESTAGIÁRIA DE SECRETARIADO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/05/2017 | 500.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA FENASCE EM RECIFE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO, E DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM PROL DA PL 6437/16, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142017 | 0001844 | 19/05/2017 | 8000.00 | 10358274000100 | RG PRODUCOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SHOE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO EM PRAÇA PÚBILCA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA COM O PADRE NILSON NUNES, NESTE MUNICÍPIO, INEXIGIBILIDADE Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00088/2017 E NFS-e Nº 05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/05/2017 | 4100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, COM MONTAGEM E DETONAÇÃO, EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA , DESTE MUNICÍPIO E CONFORME NF-e 0144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2017 | 1000.00 | 00012334887404 | RICARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA /ESPORTIVA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO JOGO ENTRE A SELEÇÃO DE RIO TINTO SUB 17 E AMÉRICA/RN SUB 17, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2017 | 6000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS DE SANTA RITA DE CASSIA NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA QSE (10158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/05/2017 | 522.00 | 00087365804491 | JOSÉ SEBASTIÃO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/05/2017 | 937.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/05/2017 | 937.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/05/2017 | 937.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/05/2017 | 937.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/05/2017 | 1200.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/05/2017 | 937.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/05/2017 | 540.00 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/05/2017 | 937.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/05/2017 | 937.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/05/2017 | 1405.50 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/05/2017 | 937.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/05/2017 | 937.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/05/2017 | 937.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAGAREFE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 40372-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/05/2017 | 160.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DE N. 21323-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/05/2017 | 58.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS-e DE Nº: 21 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/05/2017 | 180.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L355 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/05/2017 | 775.00 | 00008019798463 | RAIANE SANTANA DO REGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS ESTAMPADAS EM SERIGRAFIA PARA AS AÇÕES E ENTREGA DOS ALIMENTOS FEITOS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOADOS PELA CONAB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA GSUAS FNAS (20417-X), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/05/2017 | 540.00 | 00025190377415 | SEVERINO PAULINO MARTINS | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOVE VENTILADORES TURBO, DOS PSFs DAS CINCO RUAS E DE PIABUSSU E DO PET DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/05/2017 | 710.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº: 09 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 23/05/2017 | 170.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVICORES NA CONTA FOPAG DE N. 203-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 23/05/2017 | 17.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG DE N. 344-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA IPVA REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 40372-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 23/05/2017 | 21.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG DE N. 342-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 23/05/2017 | 144.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG DE N. 330-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 23/05/2017 | 88.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 203-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 23/05/2017 | 54.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 342-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/05/2017 | 2274.20 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA, APLICAÇÃO DE ILHÓS E IMPRESSÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL (ODM), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/05/2017 | 4000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA SILÊNCIADO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA REALIZADA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e DE Nº: 07 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/05/2017 | 1500.00 | 12074527000140 | LUCIENE ANGELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA LUANA SÁ E O BOING DO RN, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO EXPEDITO DA VILA REGINA I E II, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/05/2017 | 4800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- PRODUCoOES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-P Nº 182 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/05/2017 | 120.00 | 00023687550478 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OXO-2135/PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/05/2017 | 2048.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETERIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº: 08 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/05/2017 | 1138.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA PÁ MECÂNICA (PAC 2), VEÍCULO DA FROTA OFICIAL, E NA HILUX DE PLACA MOG 7779, VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/05/2017 | 206.00 | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO EM BARRA, PRAIA DE CAMPINA E PACARÉ, CONFORME NFS-A Nº 298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/05/2017 | 1417.00 | 00006248466440 | ADELSON FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 OCAS NO "PALACETE DOS LUNDGREN" ( ATUAL SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS, MEIO AMBIENTE E TURISMO), PARA O EVENTO DENOMINADO VII JOGOS INDIGENAS DA PARAÍBA, OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/05/2017 | 3780.00 | 00048398128453 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA, DE PLACA MMP 2630, NA LIMPEZA DE ENTULHO E METRALHAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/05/2017 | 350.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MÃO DE OBRA DE UMA GELADEIRA PERTECENTE A SEDUR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001906 | 24/05/2017 | 225.40 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL E NF-e Nº 114. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001913 | 24/05/2017 | 2061.20 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL E NF-e Nº 111. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/05/2017 | 290.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PARTICIPANTES DO EVENTO DENOMINADO JOGOS INDÍGENAS, SAINDO DE SILVA DE BELÉM COM DESTINO À VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA MOI 2630, CONFORME NFS-A Nº 312 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/05/2017 | 200.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO DENOMINADO JOGOS INDÍGENAS, SAINDO DE SILVA DE BELÉM COM DESTINO À VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA QPE 4424, CONFORME NFS-A 311 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/05/2017 | 1700.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO MAIS EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CAJARANA, EM VEÍCULO DE PLACA HVA 3385, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFS-A 304 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/05/2017 | 1050.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEÍCULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/05/2017 | 5550.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS DE Nº: 0372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/05/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00028/2017 PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 26.05.2017 DOU. CONFORME NFS-e BA DE Nº 02741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA IPVA REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/05/2017 | 2400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS À NOITE, DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4950, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1630, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A 313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/05/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC 20140623331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/05/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 40372-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/05/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/05/2017 | 365.00 | 00008019798463 | RAIANE SANTANA DO REGO | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DO ODM (ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL), CONFORME NFS-A Nº 314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001934 | 24/05/2017 | 311.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOSS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e 113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/05/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE DE LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIOA DE 2017, CONFORME A NFPSC DE Nº 020140623332. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/05/2017 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS NOS PACIENTES: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA E NOEMIA MEDEIROS DA SILVA SOLICITADOS PELOS MÉDICOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001900 | 24/05/2017 | 537.80 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/05/2017 | 625.00 | 00002337625400 | ANTONIA FERNANDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, SENDO DUAS VIAGENS POR DIA NOS DIAS 25 E 26, CONFORME NFS-A 94 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001902 | 24/05/2017 | 654.57 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 000.011.156. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001904 | 24/05/2017 | 14124.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E CONTRATONº 00053/2017-CPL. E NF-e Nº 000.008.223 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001905 | 24/05/2017 | 10195.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 000.011.139. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/05/2017 | 1375.00 | 00007574958424 | ANTONIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, 9 DIÁRIAS, VEÍCULO DE PLACA: QFJ 0312/PB CONFORME NFSA DE Nº: 095 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001914 | 24/05/2017 | 6226.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. E NF-e Nº 000.008.224 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001915 | 24/05/2017 | 471.30 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 115. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001918 | 24/05/2017 | 808.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 11140. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/05/2017 | 323.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À FATURA TELEFÔNICA DA LINHA DE Nº 3291-2701 PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001923 | 24/05/2017 | 12857.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DEMEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME NF-e DE Nº 007.665, PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017 E CONTRATO Nº 00049/2017-CPL. E NF-e Nº 008226 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001925 | 24/05/2017 | 3215.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00055/2017-CPL. E NF-e Nº 000.008.225EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001926 | 24/05/2017 | 1411.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. E NF-e Nº 000.008.227 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001927 | 24/05/2017 | 133.90 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001928 | 24/05/2017 | 3436.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTA SECRETARTIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00010/2017, CONTRATO Nº00052/2017- CPL E NF-e Nº 11144. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001930 | 24/05/2017 | 9923.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 000.011.142. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001932 | 24/05/2017 | 8165.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 000.011.143. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001935 | 24/05/2017 | 2864.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017 E CONTRATO Nº 00048/2017, CONFORME NF-e 011.155 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001937 | 24/05/2017 | 16950.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017 E CONTRATO Nº 00048/2017, CONFORME NF-e 011.141 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/05/2017 | 154.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO: (83) 3291-2282, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001931 | 24/05/2017 | 250.90 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e Nº 112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/05/2017 | 184.59 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FATURA TELEFÔNICA DA LINHA DE Nº 3291-2245 PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DE N. 21323-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/05/2017 | 288.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA EM DUAS VIAGENS EXTRAS PARA JOÃO PESSOA, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-A Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/05/2017 | 110.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VIAGEM EXTRA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SOCORRO A PACIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/05/2017 | 1286.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A ABERTURA ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/05/2017 | 931.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.000.006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2017 | 226.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM DUAS VIAGENS EXTRAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-A Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001952 | 25/05/2017 | 7267.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAPS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00011/2017, CONTRATO Nº 00054/2017- CPL E NF-e Nº 000.011.157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001956 | 25/05/2017 | 121.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 000.011.158. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/05/2017 | 2102.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/05/2017 | 120.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTITA COM INSTALAÇÃO DA SIRENE, COM CORREÇÃO NOS CABOS DE ÁUDIO DA RT100 HYT, COM 02 PARAFUSOS DE INOX NA VTR SAMU PLACA OFC- 0159, CONFORME NFS-e Nº 1001306. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/05/2017 | 13.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES (83) 3291-2222 E 3291-2282, DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/05/2017 | 1177.66 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/05/2017 | 8276.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À 25ª PARCELA/ 180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, DESTA PREFEITURA, SEGUNDO LEI Nº 12.996. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 330-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 40372-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/05/2017 | 1351.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À REFEIÇÃO DOS MILITARES E SARGENTO DO TIRO DE GUERRA 07-001, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº 000.000.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 249-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 37-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 329-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/05/2017 | 1454.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARQUEAMENTO NO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE 6300/PB E NQD 2716/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS-e Nº: 21 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001947 | 25/05/2017 | 3761.20 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N°: 00090/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2017 E CONFORME NF-e Nº: 0503 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001953 | 25/05/2017 | 9345.62 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIBERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017 NF-e 000.000.502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/05/2017 | 500.00 | 00010215397401 | ALEFF SILVA DE SOUZA | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL DESTINADA AO EVENTO CULTURAL II WE ARE HIP HOP POTIGUARA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2017 | 1409.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA OS MÚSICOS E EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA, REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/05/2017 | 629.78 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PERIFÉRICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/05/2017 | 500.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DA POSSE DOS PRESIDENTES DA JSM DE RIO TINTO, MAMANGUAPE, MATARACA, JACARAÚ E BAIA DA TRAÍÇÃO, REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2017, NO SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/05/2017 | 2150.00 | 00040378853449 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA AMOR D'LUXO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROIRO SANTO EXPEDITO NA REGINA I E II NO DIA 27.05.2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001964 | 26/05/2017 | 1151.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017 E CONTRATO Nº 00048/2017, CONFORME NF-e 011.174 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/05/2017 | 6410.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DETETIZAÇÃO EM GERAL NOS PRÉDIOS: USF TANQUES, USF CRAVAÇU, ANCORA TABERABA, USF RIO DO BANCO, USF VILA REGINA, USF CINCO RUAS, USF CONJUNTO NOVO, USF PALMEIRAS, ANCORA BARRA DE MAMANGUAPE, ANCORA PRAIA DE CAMPINA, ANCORA TAVARES, USF SALEMA, CAPS, PAMFP E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 26/05/2017 | 837.39 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS DAS DANÇAS JUNINAS, REALIZADAS PELOS GRUPOS DE IDOSAS E CRIANÇAS DO CRAS/PAIF, PARA AS APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE PROGRAMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº:01338 EM ANEXO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DE N. 21323-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001972 | 27/05/2017 | 6415.50 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº: 001/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 E NF-e Nº: 000.001.208 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2017 | 236.00 | 00009209261429 | BENICIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA, DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELÉM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº: 000316 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2017 | 400.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA LUNA LISBOA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFAS Nº: 007350 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001980 | 29/05/2017 | 29600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DE MODELOS M.BENZ/L 1218 EL - PLACA KIP-6439/PB, M. BENZ/1620 - PLACA MOD-5268, FORD CARGO 816 S - PLACA OFE-7154/PB E CAMINHONETE PICK ESTRADA- PLACA MNB 0962/PB, DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº 1000620 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001978 | 29/05/2017 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) CAMINHONETE TORO FREEDOM AUTOMÁTICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF 8501, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00016/2017, CONTRATO Nº 00076/2017 E NF-e Nº 1000625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA IPVA REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2017 | 196.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS À SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NPPA/ODS REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS: 30 E 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001973 | 29/05/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DO AUTOMÓVEL RENAULT SANDERO DE PLACA PVC-8146/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000624, CONTRATO Nº 00045/2017 CLP, PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS DE Nº AD 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001983 | 29/05/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DO AUTOMÓVEL GM CORSA CLASSIC DE PLACA NQI-1191/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000623, CONTRATO Nº 00045/2017 CLP, PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS DE Nº AD 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001981 | 29/05/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFF-5309/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017-CPL PROCESSO DE ADESÃOA REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2017 E CERTIFICA A NFS-e 1000621 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001982 | 29/05/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DE PLACA OFF-8412/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017-CPL PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2017 E CERTIFICA A NFS-e 1000622 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2017 | 596.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUEZA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2017 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA OS PACIENTES: EDVANDRO DA CRUZ MONTEIRO E WALDIRENE RAMOS DA SILVA.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2017 | 3167.60 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E AFINS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NF-e DE Nº: 000.000.003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2017 | 1300.00 | 00065920619449 | EMANOEL TRIGUEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DAS LONGARINAS DO SETOR DE ACOLHIMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2017 | 167.33 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FATURA TELEFÔNICA DA LINHA DE Nº 3291-2282 PERTENCENTE SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2017 | 211.20 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CRAS/PAIF, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2017 | 558.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 004. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2017 | 4487.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2017 | 0.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2017 | 600.00 | 00065920619449 | EMANOEL TRIGUEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A REFORMA DE 02 (DOIS) SOFÁS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA IPVA REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001989 | 30/05/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E DE TODOS OS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2017 E CONTRATO 0005/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2017 | 308.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2017 | 53.65 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3291-2221 DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2017 | 5300.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ILUMINAÇÃO CONFORME HAIDE TECNICA : 24 MOVING LIGHT, 204 PAR LED, 04 MINIBRUTES, 02 FOGMACHINE, 06 ELIPSOLIDAS, MESAS AVOLITES, MAIN POWER TOUR RACK 380V, PARA APRESENTAÇÃO DO PADRE NILSON NUNES NO DIA 22 DE MAIO DE 2017, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2017 | 1960.00 | 24572536000140 | PAULA THAISA LIMA 05044808474 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇODE CERIMONIAL E GARÇONS TANTO NA ORGANIZAÇÃO COMO NA EXECUÇÃO, NO PALCO PRINCIPAL E CAMARINS, REFERENTES áS FESTIVIDAADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, NOS DIAS: 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2017. CONFORME NFSA Nº:000328 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0001994 | 30/05/2017 | 6000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPOTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO DA SACANAGEM PARA ANIMAÇÕES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2017 | 2000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 METROS DE DISCIPLINADORES NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2017 | 425.10 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E AFINS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DE ATLETAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AMISTOSO DE FUTEBOL ENTRE SELEÇÃO DE RIO TINTO X AMERICA-RN, COM APOIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.000.002 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2017 | 715.00 | 00059207027704 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DE TANQUES, TABERABA E TAVARES. CONFORME NFSA DE N:º: 000329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2017 | 1430.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE CAPTURA, COMPREENDENDO A RETIRADA E GUARDA DE ANIMAIS EM TERRENO ADEQUADO, QUE SE ENCONTRAM SOLTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E NA RODOVIA PB 041 LIGANDO RIO TINTO AO DISTRITIO DE SALEMA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2017 | 750.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS OGF 0570/ MOU 6606/ NQD 2716/ MOK 7052/ OGF 1610/ OFG 6077/ OGE 6300 E OFG 4015, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2017 | 236.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | IMPORTÂMCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2017 | 912.00 | 00075419530406 | ROSEMIRA SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO VETERINÁRIO RAFAEL PÁDUA, PARA OS ALUNOS E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA E A REALIZAÇÃO DA QUARTA FORMAÇÃO DO CORRENTE ANO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2017 | 1090.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, CAMARINS E CAMAROTE E EQUIPE DE SOM, REFERENTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, REALIZADA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002011 | 31/05/2017 | 493.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017- CPL E NF-e 000.002.578 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002013 | 31/05/2017 | 1339.40 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO 00012/2017 E NF-e DE Nº:028143 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002022 | 31/05/2017 | 1938.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS À CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017- CPL E NF-e 000.002.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2017 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002024 | 31/05/2017 | 6535.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 000.002.576 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2017 | 1300.00 | 00070419941479 | DANILLO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA FINAL DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS CAMARINS E CAMAROTES DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA 2017, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2017 | 3300.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) TENDAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2017 | 1120.00 | 00070419941479 | DANILLO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA INICIAL DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS CAMARINS E CAMAROTES DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA 2017, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 31/05/2017 | 2200.00 | 00011083741403 | BIANCA SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS, INCLUINDO O MATERIAL APLICADO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, NO PERIODO DE 13 À 22 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2017 | 1300.00 | 00021864292415 | EUNICE MARIA DE FRANCA COSTA | IMPORTÂNCIA MEPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE BUFFET PARA OS CAMARINS E CAMAROTES DUARANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2017 | 1400.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO "PALCO PREGUIÇA", INTEGRANTE DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA 2017, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2017 | 395.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA RETROESCAVADEIRA PAC 2, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2017 | 98.00 | 00003159023451 | THALES UMMEN CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DETRAN/PB, ENERGISA E COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2017 | 5247.90 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATAS, ABERTURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ESTATUTOS, AUTENTICAÇÕES E AFINS) DE DOCUMENTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2017 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 1311300, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 31/05/2017 | 79.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSAO DE TED/DOC, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA 27.932-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002018 | 31/05/2017 | 1550.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 000.002.573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA IPVA REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2017 | 480.00 | 20328884000115 | LIGIA EMANUELE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NFA-e Nº 900004964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2017 | 1025.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ( 1ª PARCELA/120) DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002038 | 31/05/2017 | 1542.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 000.002.574 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2017 | 410.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA GELADEIRA DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2017 | 1440.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MAQUINAS, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( I10), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2017 | 594.56 | 00000746781407 | SIMONE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR APRESENTAR QUADRO DE DEPRESSÃO E OBESIDADE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2017 | 1265.21 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE GISELIA HORTENCIO DA COSTA, POR APRESENTAR QUADRO DE NEOPLASIA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2017 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR POSSUIR INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E ESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002030 | 31/05/2017 | 3066.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS (CRAS/ CREAS/ S.C.F.V./ CENTRO DO IDOSO E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME P-REGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 - CPLE NF-e DE Nº: 000.002.575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2017 | 775.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO ENUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2017 | 764.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA,SEGUNDO ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR: LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID ( M352) - NEFRITE LÚPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2017 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRª: IONA SUELENA MARQUES VIEIRA FACUNO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2017 | 0.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DE N. 21323-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002028 | 31/05/2017 | 4550.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.581 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002034 | 31/05/2017 | 3754.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.580 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2017 | 220.00 | 20328884000115 | LIGIA EMANUELE DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADOS AÀ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA-e 900004956 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002043 | 31/05/2017 | 491.17 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.579 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002054 | 01/06/2017 | 3772.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017 E CONTRATO 00023/2017 E NFe Nº 007.699. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002055 | 01/06/2017 | 2790.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017 E CONTRATO 00023/2017 E NFe Nº 007.700 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2017 | 7656.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002084 | 01/06/2017 | 14301.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017 E CONTRATO 00023/2017 E NFe Nº 007.701 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002085 | 01/06/2017 | 9716.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017 E CONTRATO 00023/2017 E NFe Nº 007.702 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2017 | 2000.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER AMB ROTAN,DE PLACA NQG 2362/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e E Nº 101.904. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2017 | 159.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À FATURA TELEFÔNICA DA LINHA DE Nº 3291-2701 PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2017 | 1248.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002098 | 01/06/2017 | 7946.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA OFICIAL E VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, CREAS E NO TRANSPORTE PARA A FUNAD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL E NFe 007.693, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2017 | 140.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO: (83) 3291-2245, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2017 | 50.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO FMAS DE Nº. 21.323-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2017 | 488.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA LINHAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2017 | 64820.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS ( 19.903-6 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2017 | 137.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS (83) 3291 2222 DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA BB FOPAG ( 27.932-3) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2017 | 100.00 | 20328884000115 | LIGIA EMANUELE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e Nº 900005032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA ICMS ( 40.372-5) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2017 | 147.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002093 | 01/06/2017 | 7666.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL E NF-e Nº 007.698 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2017 | 91.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA I.P.T.U Nº: 249-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2017 | 586.92 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA LINHAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2017 | 166.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS (83) 3291 2221 DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2017 | 3.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE N. 344-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002062 | 01/06/2017 | 1553.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00023/2017 CPL E NFe Nº007.692, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESASCOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002067 | 01/06/2017 | 18644.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE COMBUSTÍEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO 00023/2017 E NFe Nº 007,696. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2017 | 2061.00 | 23981326000142 | ROSEMARY CRUZ SALES DE ARAÚJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PESCADORES DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PESCADORES INDIGENAS DE JARAGUA, ASSOCIAÇAO DOS PESCADORES ARTESANAIS DE RIO TINTO E COLONIA Z13 DA BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2017 | 210.00 | 00000993738400 | HUMBERTO GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO BAGAGEIRO DE FERRO DA TOYOTA HILUX, DE PLACA MOG 7779, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002061 | 01/06/2017 | 13948.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAL E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 E NF-e 007.695, E, ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/06/2017 | 933.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA , RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2017 | 430.00 | 00048398128453 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA MMP 2630, PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PRAIA DE CAMPINA A CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002105 | 01/06/2017 | 1583.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS SANTA ELIZABETH, BARÃO DO TRIUNFO, RUA DO BARÃOZINHO E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL NO BANHEIRO PEBLICO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017 E CONTRATO Nº 00091/2017, CERTIFICADO PELA NF-e 000.000.155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002057 | 01/06/2017 | 583.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0004/2017 E NF-e DE Nº: 035599 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002058 | 01/06/2017 | 4398.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 E NF-e Nº 1.184 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002059 | 01/06/2017 | 38892.91 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 2 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, NA COMUNIDADE DE SILVA DE BELÉM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TP 00005/2015, CONTRATO Nº 00120/2015 E QUINTO TERMO ADITIVO, E NFSe Nº 1000073. EM ANEXO | 00062015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2017 | 220.00 | 00062527860478 | JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAPINAÇÃO DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI, NA COMUNIDADE DE SALEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002065 | 01/06/2017 | 1066.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00017/2017 E NF DE Nº: 035483 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002068 | 01/06/2017 | 1938.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS À CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017- CPL E NF-e 000.002.577 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2017 | 98.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS QUE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DA II E III FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, REALIZADA NA FOCO CONSULTORIA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002072 | 01/06/2017 | 1811.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00012/2017 NF-e DE Nº:035522 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002073 | 01/06/2017 | 917.20 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00013/2017 E NF-E N° 035849 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002074 | 01/06/2017 | 717.60 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0005/2017E NF-e DE Nº: 035508 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2017 | 20245.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002079 | 01/06/2017 | 1173.50 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº: 001/2017, CONTRATO Nº 00011/2017 E NFA-e DE Nº: 035473 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002080 | 01/06/2017 | 528.10 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0009/2017 E NF-e DE Nº:035573 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002083 | 01/06/2017 | 1904.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATONº 00023/2017 E NFe Nº 007.694 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002087 | 01/06/2017 | 1183.40 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017 NF-e DE Nº: 035551 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002089 | 01/06/2017 | 521.50 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0008/2017 E NF-e Nº 035673. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002094 | 01/06/2017 | 922.40 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO N] 0001/2017 E NF-e DE Nº: 035539 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002096 | 01/06/2017 | 1290.50 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHIO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00019/2017 E NF-e DE Nº: 035492 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002097 | 01/06/2017 | 23150.95 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 3, (2º TERMO ADITIVO) DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, NA COMUNIDADE DE SILVA DE BELÉM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TP 00005/2015, CONTRATO Nº 00120/2015 E QUINTO TERMO ADITIVO, E NFSe Nº 1000074. EM ANEXO | 00062015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002099 | 01/06/2017 | 41453.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO 00023/2017 ENFe 007.697. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002102 | 01/06/2017 | 911.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLÉOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, COMO CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO, CONFORME NF-e Nº 007.703 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002103 | 01/06/2017 | 618.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF DE Nº: 035622 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002104 | 01/06/2017 | 459.30 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0002/2017 E NF-e DE Nº:035547 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2017 | 98.00 | 00032441240463 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, QUE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DA II E III FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADA NA FOCO CONSULTORIA, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002109 | 01/06/2017 | 518.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 E NFA-e 035474 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002110 | 01/06/2017 | 896.35 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO 00018/2017 E NFA-e Nº 035850 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002111 | 01/06/2017 | 630.85 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00015/2017 E NFA-e 034598 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002112 | 01/06/2017 | 850.50 | 00011283331470 | FLAVIA BENTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 , CONTRATO 00010/2017 NF-e DE Nº:035468 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002127 | 02/06/2017 | 533.15 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 E NFA-e Nº: 036165. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/06/2017 | 645.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO NOS CILINDROS DA CAÇAMBA DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-2135/PB E PÁ MECÂNICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº: 404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/06/2017 | 500.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, SECRETÁRIOS E ASSESSORES, QUANDO DA VISITA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA RICARDO COUTINHO, PARA LIBERAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CAPTAÇÃO/TRATAMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE VILA REGINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA IPVA/REPASSE ( 7218-4 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/06/2017 | 595.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ACOMODAÇÃO DE PARTICIPANTES DA PLENÁRIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL (ODM), REALIZADA NO DISTRITIO DE SALEMA, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA ICMS ( 40.372-5) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA I.T.R (5581-6 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/06/2017 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, POR CONTA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS: 10 E 11 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA DE Nº. 20.418-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/06/2017 | 500.00 | 00753909000110 | GCAR-COM.SERV.EM AR CONDIC.DE AUTO -GERCINO ALVES DE ARAUJO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E CONDENSADOR E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA), DE PLACA NQG 2362, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº1001051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002118 | 02/06/2017 | 4486.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº: 011.246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/06/2017 | 2100.00 | 00753909000110 | GCAR-COM.SERV.EM AR CONDIC.DE AUTO -GERCINO ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA), DE PLACA NQG 2362, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 0664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002124 | 02/06/2017 | 1113.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAPS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, CONTRATO Nº 00054/2017 E NF-e Nº 011.244. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002126 | 02/06/2017 | 292.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 011.245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002128 | 02/06/2017 | 412.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 011.247. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/06/2017 | 49.00 | 00007464837401 | REINILDES VIEIRA DE AMORIM NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, DESTINADO AO SERVIDOR RENILDES VIEIRA DE AMORIM NETO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMS DOS COMPUTADORES, NA 1ª GERENCIA EM SAÚDE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/06/2017 | 90.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 04 (QUATRO) TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, LOTADA NA SALA DE DIGITAÇÃO, E 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP, LOTADA NO GABINETE DO SECRETARIO, AMBOS OS SETORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/06/2017 | 996.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEDE, DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS-e 000027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA ICMS ( 40.372-5) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/06/2017 | 245.00 | 00007007987494 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPONTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 (DIÀRIA) PARCIAIS, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/06/2017 | 49.00 | 00005568600473 | WELLINGTON LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, DESTINADA AO SERVIDOR WELLIGTON LIMA DA SILVA, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/06/2017 | 98.00 | 00014415496415 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002143 | 05/06/2017 | 943.90 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0006/2017 E NFA-e Nº 036607 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002137 | 05/06/2017 | 11513.53 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017 E CONTRATO Nº 00091/2017, CERTIFICADO PELA NF-e 000.000.156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/06/2017 | 300.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTO NA RUA DO BARÃO DO TRIUNFO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº: 0274 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002139 | 05/06/2017 | 24356.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 E NF-e 0683 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/06/2017 | 500.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENETE A FORNECIMENTO DE VENENO PARA COMBATER O CRESCIMENTO DO MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/06/2017 | 1200.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO MUNK, NA TRANSFERÊNCIA DE UM TRANSFORMADOR DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA A PRAÇA JOÃO PESSOA, BEM COMO NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA AVENIDA TENENTE JOSÉ DE FRANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-P Nº 000.444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/06/2017 | 1260.00 | 00007326772460 | LUAN CARDOSO DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS INDÍGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO "ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2017", NO PERÍODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/06/2017 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORMAÇÃO PARA PROFESSORES FORMADORES DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/AULA, CONFORME NFS-e Nº 2017/0137 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002154 | 06/06/2017 | 1158.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS EM NF-e Nº 001.390, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2017, CONTRATO DE Nº 00020/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002155 | 06/06/2017 | 33350.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS EM NF-e Nº 001.391, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2017, CONTRATO DE Nº 00020/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002156 | 06/06/2017 | 10641.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS EM NF-e Nº 001.392, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2017, CONTRATO DE Nº 00020/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002158 | 06/06/2017 | 943.70 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0007/2017 E NF-e DE Nº: 036617 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/06/2017 | 196.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOSDIAS 15, 16, 29 E 30 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002147 | 06/06/2017 | 2397.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00055/2017-CPL. E NF-e Nº 000.008.516 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/06/2017 | 474.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, RELATIVO AO ANO 2017, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002149 | 06/06/2017 | 2302.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 011.300 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002150 | 06/06/2017 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 011.302 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/06/2017 | 4000.00 | 00004093468451 | LEANDRO RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOLDO ESTEADO, METÁLICO, EM POLIBICARBONATO, NA COR AZUL, COM 19 METRO, INSTALADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO GERBASI, CONFORME NFAS DE Nº 0104 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002153 | 06/06/2017 | 564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 011.301 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002157 | 06/06/2017 | 1473.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e 001.394 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002159 | 06/06/2017 | 3753.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e 001.395 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/06/2017 | 1870.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DE TANQUES, COM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACA OGB 8510/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DEMAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/06/2017 | 1800.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/ CLASSIC LS DE PLACAS NQH 2429-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/06/2017 | 2500.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN TIPO PASSEIO DE PLACAS QFB-8358-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002166 | 07/06/2017 | 229.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e 001.448 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/06/2017 | 125.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSDE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA/PB ( VIAGEM EXTRA) EM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/ CLASSIC LS DE PLACAS NQH 2429-PB, NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/06/2017 | 2200.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE AMBIENTE DA FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/06/2017 | 880.00 | 00005843347451 | VALÉRIA SOUZA DE ALBURQUERQUE PENÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTAS E SALGADOS), DESTINADOS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/06/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA DO PROGRAMA SCFV DE Nº. 20.422-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/06/2017 | 1000.00 | 00005843347451 | VALÉRIA SOUZA DE ALBURQUERQUE PENÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTAS E SALGADOS), DESTINADOS AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO TAMBÉM DO GRUPO DE IDOSAS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/06/2017 | 600.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES DAS CRIANÇAS EM HOMENAGENS AO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/06/2017 | 250.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002162 | 07/06/2017 | 3598.97 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N°: 00090/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2017 E CONFORME NF-e Nº: 000.000.507 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA QSE (10158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/06/2017 | 839.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OFG 0570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002176 | 08/06/2017 | 4252.50 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: 5 RUAS, VILA REGINA, RIO TINTO E MAMANGUAPE, VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ, TARDE E NOITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO M. BENZ/MPOLO TORINO DE PLACA: MXT 4950 REF. MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002177 | 08/06/2017 | 2520.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: TIJUCO E MUNDO NOVO, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VAN OU SIMILIAR DE PLACA: GMF 0461 REF. MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00061/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002186 | 08/06/2017 | 1701.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: JARDIM AGUAS CLARAS E PIABUSSÚ, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE VW KOMBI DE PLACA MOU 5487/PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002187 | 08/06/2017 | 6211.80 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: SÍTIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO IMP/ M. BENZ OF 1620 DE PLACA: MMN 5916 REF. MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002188 | 08/06/2017 | 2940.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: RIO TINTO A CAMPART, VICE E VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI DE PLACA: CYQ 3123 REF.MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00071/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/06/2017 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOS NESTA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002191 | 08/06/2017 | 2835.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, LOCAL: ESCOLA JOSINA DE ARRUDA CÂMARA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO FIAT/DOBLOADV 1.8 DE PLACA: KHQ 0349 REF. MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00073/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/06/2017 | 3990.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: PIABUSSÚ, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO M. BENZ/ MPOLO VIALE U PLACA: MYF 8198 REF. MAIO/2017 CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002194 | 08/06/2017 | 1701.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | REFERENTE à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD 3064-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00069/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002195 | 08/06/2017 | 4284.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO FORD/B 1618 DE PLACA: KPB 3827 REF. MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002197 | 08/06/2017 | 1764.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: SALEMA E RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO FIAT/ PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA: NQF 5294/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2017 E CONTRATO 00074/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002198 | 08/06/2017 | 5733.00 | 00005414791481 | AILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, E TABERABA, HORÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VAN OU SIMILAR DE PLACA: PET 3076 REF. MAIO/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00059/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002200 | 08/06/2017 | 1701.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA DE PLACA MNL 2573-PB, ITINERÁRIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BELÉM, REFERENTE MAIO/2017 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2017 E CONTRATO DE Nº 00073/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002201 | 08/06/2017 | 8400.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, VEÍCULO IMP/M BENZ OF 1620 DE PLACA KPE 4424, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017 E CONTRATO 00058/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002202 | 08/06/2017 | 3257.10 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: ARITINGUÍ A CRAVASSÚ, HORÁRIO: TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA: JGP 0115-PB REF. MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00064/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002206 | 08/06/2017 | 4284.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE M. BENZ/ M POLO VIALE U PLACA: LOD 1156 REF.MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00063/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002211 | 08/06/2017 | 2646.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: SALEMA E RIO TINTO, VICE E VERSA, HORÁRIO: NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO RENAULT/LONGA PRI 1616V DE PLACA: NQF 5294 REF. MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00075/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002217 | 08/06/2017 | 3990.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEICULO M BENZ/MPOLO TORINO GVU DE PLACAS HVA 3385/PB, RELATIVO AP MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00066/2017 E NFAS Nº 000363 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002218 | 08/06/2017 | 2520.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: SÍTIO MARACUJA À JANGADA, HORÁRIO: MANHÃ, TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: NPU 5359 REF. MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00060/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002182 | 08/06/2017 | 3914.51 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E ESGOSTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00090/2017 E NFe 000.508 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/06/2017 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ( JORNAL), CONFORME NFS-e Nº: 1072555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA I.T.R (5581-6 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/06/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA ICMS ( 40.372-5) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/06/2017 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ( JORNAL), CONFORME NFS-e Nº: 1072496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/06/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017, CONFORME NFS-e Nº 1000559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/06/2017 | 23016.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ( JORNAL), CONFORME NFS-e Nº: 1072495 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/06/2017 | 8688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ( JORNAL), CONFORME NFS-e Nº: 1072557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/06/2017 | 2400.00 | 00001846696429 | MÁGNO FERREIRA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/06/2017 | 5.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/06/2017 | 1584.00 | 00064809064700 | JOÃO RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DA VILA REGINA E DO PSF DAS CINCO RUAS, EM VEÍCULO CORSA TIPO PASSEIO DE PPLACAS NPV-1938/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/06/2017 | 2500.00 | 00002337625400 | ANTONIA FERNANDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, EM VEICULO CITROEN TIPO PASSEIO DE PLACA OFB-7473, COM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/06/2017 | 2500.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC TIPO PASSEIO DE PLACA OGE-8493-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 08/06/2017 | 1656.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VEICULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOSNO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/06/2017 | 1656.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT/PALIO FIRE DE PLACAS NQF 5294-PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DE SALEMA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DEMAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/06/2017 | 2420.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTEÀ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, EM VEICULO FIAT UNO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFZ-8464-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/06/2017 | 1584.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DE PSF DAS PALMEIRAS E PSF DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA EM VEÍCULO VOYAGE TIPO PASSEIO DE PLACAS MOA-9942, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/06/2017 | 595.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSÚ, EM VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 TIPO PASSEIO DE PLACA OJZ 6555/RN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/06/2017 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, COM CONDUTOR, DE PLACA NQJ-1701, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/06/2017 | 1275.00 | 00008577869466 | LENILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, VW/ GOL 1.0 DE PLACAS MNV 2453-PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF: 07 ( CRAVASSÚ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNÍCIPIO. RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DEMAIO DE 2017. CONFORME DISPENSA Nº DP 00002/2017 E CONTRATO Nº 00007/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/06/2017 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE TIPO PASSEIO DE PLACAS MOV 9841, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/06/2017 | 125.00 | 00052877442772 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, VIAGEM EXTRA EM VIRTUDE DO FERIADO MUNICIPAL DO DIA 22/05/2017, NO VEICULO CLASSIC TIPO PASSEIO DE PLACAS QFT 0508-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002208 | 08/06/2017 | 2500.00 | 00004178038427 | LUIZ CASSIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FOCUS TIPO PASSEIO, DE PLACAS QFJ 0312/PB COM CONDUTOR, NO ITINERÁRIO DE RIOTINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E CONFORME NFS-A Nº 000123 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/06/2017 | 3000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE MODELO MBENZ/ BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002213 | 08/06/2017 | 1443.20 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017 E A NFA-e Nº 900005237 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002215 | 08/06/2017 | 4027.80 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017 E A NFA-e Nº 900.005.216 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2017 | 2486.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VEICULO HB20 TIPO PASSEIO DE PLACAS QFU-9999, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E CONFORME NFS-A Nº 000114 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/06/2017 | 178.00 | 24836840000157 | AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE HENRY FERNANDES DA SILVA, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA DO PROGRAMA SCFV DE Nº. 20.422-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2017 | 360.00 | 00021864292415 | EUNICE MARIA DE FRANCA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE DAS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 043 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/06/2017 | 480.00 | 00021864292415 | EUNICE MARIA DE FRANCA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO D LANCHES( TORTAS E SALGADOS) PARA O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 042 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/06/2017 | 6332.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/06/2017 | 3300.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PORTADORES DE SINDROME, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM VEÍCULO M. BENZ DE PLACA MOC-7910/PB, RELAIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NFAS Nº 000378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/06/2017 | 6000.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/06/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA ICMS ( 40.372-5) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002222 | 09/06/2017 | 4000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO DE RIO TINTO A JOÃO PESSOAE VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/06/2017 | 81570.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESAS COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 60, CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/06/2017 | 49.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, POR CONTA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO NO II ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTES MUNICIPAIS DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA FPM ( 5580-8 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/06/2017 | 2400.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYF 8198 TURNO NOITE DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA/PB E VICE E VERSA EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 6077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/06/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/06/2017 | 1400.00 | 00091338743872 | RAIMUNDO RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACAS DYI 8243/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX DE PLACA MOH 4936-PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFAS Nº 000377 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002223 | 09/06/2017 | 3990.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: JARDIM AGUAS CLARAS E PIABUSSÚ E VICE VERSA, HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO M. BENZ/POLO VIALE U DE PLACA MOD 1073/PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/06/2017 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT SANDERO TIPO PASSEIO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/06/2017 | 2100.00 | 00091338743872 | RAIMUNDO RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O VEICULO CAMINHONETE/IVECO/DAILY 35S14 CS PLACAS DYI 8243/SP, RELATIVO A 06 (DIÁRIAS) NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATOE NFAS Nº: 000380 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002238 | 09/06/2017 | 1522.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KMQ 8699, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2017 E CONTRATO 00084/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002239 | 09/06/2017 | 2801.40 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO:CAMPART E CAJARANA. HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO M. BENZ/POLO VIALE U DE PLACA MOD 1073/PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002240 | 09/06/2017 | 3958.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KMQ 8699, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2017 E CONTRATO 00084/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA QSE (10158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/06/2017 | 55.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP DE Nº: 342-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA BB FOPAG ( 27.932-3) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/06/2017 | 1320.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PROCESSO LICITÁTORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017, NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 13/06/2017, CONFORME NFS-e Nº 02823 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002243 | 12/06/2017 | 1000.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e Nº 02624 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002244 | 12/06/2017 | 786.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NO CREAS/PAEFI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e Nº 02626 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002251 | 12/06/2017 | 1121.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NO CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NFe 002.628. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002252 | 12/06/2017 | 1500.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NO SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NFe 002.627. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/06/2017 | 16312.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/06/2017 | 1100.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE CABO 10 VIAS PINO BANANA PARA ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLOGICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 001.061 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/06/2017 | 224.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLOGICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 001.062 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002248 | 12/06/2017 | 364.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 011.321EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/06/2017 | 4662.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/06/2017 | 180.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, RETIRADA DE VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS DO BEBEDOURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TANQUES, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NFA Nº 000125. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/06/2017 | 4962.00 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO E SEM OSSO E FRANGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº: 008 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/06/2017 | 7500.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES, NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2017, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA ( BSOR-SM), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NFSA Nº 000124 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002256 | 13/06/2017 | 615.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS COMO REFEIÇOES PARA OS USÚARIOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E RECADASTRAMENTO DO PBF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL NF-e Nº: 001.474 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002259 | 13/06/2017 | 240.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL NF-e Nº: 001.471 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002260 | 13/06/2017 | 2029.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL NF-e Nº: 001.475 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002262 | 13/06/2017 | 781.77 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHE DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO PERÍODO DE RECADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL NF-e Nº: 001.472 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002263 | 13/06/2017 | 168.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS USUÁRIOS DO CRAS/PAEFI, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e Nº: 001.476 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002267 | 13/06/2017 | 175.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL NF-e Nº: 001.473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/06/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ( JORNAL) NO DIA 06.06.2017, CONFORME NFS-e Nº: 1072852 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 13/06/2017 | 1018.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/06/2017 | 1404.00 | 23804142000107 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 09258857461 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À HOSPEDAGENS, TOTALIZANDO 27 DIÁRIAS PARA EQUIPE DA BANDA JOHN GERAÇÃO, QUANDO DA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SANTA RITA DE CÁSSIA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/06/2017 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NOS ESPORTES, DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA ESPORTIVO "BATE BOLA", QUE VAI AO AR DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 18 ÀS 19HRS, NA RÁDIO CORREIO DO VALE FM. CONFORME NFSe Nº 53 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/06/2017 | 1800.00 | 00006422123418 | CARLOS RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE MODELO FIAT PALIO FIRE ECONOMY E PLACA OFX 8405/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002273 | 14/06/2017 | 3780.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOSDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ITINERÁRIO: CRAVASSÚ, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCAÍ E FAZENDA CARANGUEGEIRA, LOCAL: ESCOLA PRESIDENTE NILO PEÇANHA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: QFC 9086 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00070/2017 E NFSA Nº 388 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/06/2017 | 1030.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS E CAPINAÇÃO DE MATO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06 DE 2017. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA Nº 000394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/06/2017 | 1030.00 | 00001631824422 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS E CAPINAÇÃO DE MATO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06 DE 2017. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA Nº 000390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/06/2017 | 1030.00 | 00087365804491 | JOSÉ SEBASTIÃO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS E CAPINAÇÃO DE MATO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06 DE 2017. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA Nº 000389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/06/2017 | 1030.00 | 00006742897490 | MANOEL GOMES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS E CAPINAÇÃO DE MATO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06 DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 000395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/06/2017 | 1030.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS E CAPINAÇÃO DE MATO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 À 08/06 DESTE ANO, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/06/2017 | 1095.00 | 00002989161422 | ALDIMAR GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS E CAPINAÇÃO DE MATO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06 DE 2017. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA Nº 000392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/06/2017 | 1030.00 | 00097914541400 | DJALMA RIBEIRO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS E CAPINAÇÃO DE MATO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06 DE 2017. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA Nº 000396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002269 | 14/06/2017 | 476.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS MILITARES DO TIRO DE GUERRA TG 07/001 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº EME 12-113-00, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017CPL. E NF-e Nº: 001.481 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA ICMS ( 40.372-5) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/06/2017 | 200.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS Á SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÕES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº 000907 EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/06/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002271 | 14/06/2017 | 2350.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e Nº: 001.483 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/06/2017 | 49.00 | 00009446710472 | TERESA EUSTÁQUIO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, NO AUDITÓRIO DO SENAC, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/06/2017 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO DESTINADA A MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEIÇÃO, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPELEPSIA PÓS-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, AMBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/06/2017 | 49.00 | 00006448220402 | JOSE AGLAIR NUNES DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, NO AUDITÓRIO DO SENAC, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002279 | 14/06/2017 | 1044.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS USUÁRIOS DO CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e Nº: 001.479 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO PROGRAMA SCFV DE Nº. 20.422-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/06/2017 | 49.00 | 00003325313418 | DAVI FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, NO AUDITÓRIO DO SENAC, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA DE Nº. 20.413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA DE Nº. 20.418-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002287 | 14/06/2017 | 448.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e 001.480 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE INCENT AS AÇOES VIG PREV CONT DAS DST/AIDS E HEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/06/2017 | 876.00 | 00005843347451 | VALÉRIA SOUZA DE ALBURQUERQUE PENÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA. CONFORME NFA Nº 000126 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO Nº 201701595, DA SRA RAFAELLA KEYLA DE MEDEIROS MARINHO, QUE EXERCE A FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA, NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2017, EM BRASÍLIA-DF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002293 | 16/06/2017 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP - Nº 00021/2017, CONTRATO Nº 00087/2017 E NFSe Nº 1006578. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/06/2017 | 1320.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PROCESSO LICITÁTORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 20/06/2017, CONFORME NFS-e Nº 002849 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/06/2017 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ( JORNAL) NOS DIAS: 01, 03 E 07 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº: 1073146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/06/2017 | 1201.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS FEIXES DE MOLA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC 9736 E OGE 6300, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 23. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/06/2017 | 3395.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTINUIDADE DA FORMAÇÃO DOS MULTIPLICADORES PARA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, TREINAMENTO DE UM TÉCNICO DA SECRETARIA DO CENSO SOBRE A INSERÇÃO DOS DADOS DA MATRÍCULA NO EDUCACENSO, CONFORME NFS-e Nº 2017/0142 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA ASSISTENCIAL - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, DE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA NO PACIENTE PAULO VARELA BEZERRA, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME CONSTATADO POR PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 19/06/2017 | 310.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS R22 E CONSERTO DE PLACA DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS A SER INSTALADO NA SALA DE IMUNIZAÇÃO (VACINAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 7383. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA DO PROGRAMA SCFV DE Nº. 20.422-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/06/2017 | 598.00 | 13207763000150 | ANTONIA MONTEIRO FALCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPEUS E SANDALIAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, COMO COMPLEMENTAÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS JUNINOS PARA APRESENTAÇÕES, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NFe Nº 000.059 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 06/2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2017 | 4574.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA DO PROGRAMA SCFV DE Nº. 20.422-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/06/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 04/2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/06/2017 | 1530.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO 04206144435 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2017 | 850.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E FREEZER PARA A RELAIZAÇÃO DA FESTA EM HOMENAGEMAS MÃES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/06/2017 | 11924.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA O PASEP, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/06/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 05/2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2017 | 49.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, NO AUDITÓRIO DO SENAC, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2017 | 1265.21 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE GISELIA HORTENCIO DA COSTA, POR APRESENTAR QUADRO DE NEOPLASIA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002312 | 20/06/2017 | 3026.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00055/2017-CPL. E NF-e Nº 000.008.761. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2017 | 715.00 | 00013615620488 | DAMIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 40 METROS DE GALERIAS/ESGOSTOS NO CONKUNTO DURVAL DE ASSIS, NESTA CIDADE. CONFORME NFA Nº 000397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2017 | 29469.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL ONLINE - PERÍODO 31/03/2017 A 31/03/2018, CONFORME NFS-e Nº: 1073277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2017 | 255.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA (PARC. ESPECIAL LEI Nº 12.810/2013), REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2010 A 10/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/06/2017 | 343.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA (PARC. ESPECIAL LEI Nº 12.810/2013), REFERENTE AO PERÍODO DE 04/2009 A 12/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/06/2017 | 255.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA (PARC. ESPECIAL LEI Nº 12.810/2013), REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2010 A 10/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/06/2017 | 134.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA (PARC. ESPECIAL LEI Nº 12.810/2013), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DE 05/2011, 06/2011 E 07/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2017 | 379.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2017 | 343.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA (PARC. ESPECIAL LEI Nº 12.810/2013), REFERENTE AO PERÍODO DE 04/2009 A 12/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2017 | 134.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA (PARC. ESPECIAL LEI Nº 12.810/2013), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DE 05/2011, 06/2011 E 07/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/06/2017 | 550.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA 036228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2017 | 37748.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/06/2017 | 315.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À BOLSA DE ESTÁGIO DA ESTUDANTE DE SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGUE NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/06/2017 | 1096.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/06/2017 | 1874.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/06/2017 | 2500.00 | 00004992388426 | DJALMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA/CULTUTAL DESTINADA À REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DA ALDEIA JARAGUÁ, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/06/2017 | 8651.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/06/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/06/2017 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL, PARA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002335 | 21/06/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/06/2017 | 2105.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/06/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA IPVA/REPASSE ( 7218-4 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS ( 19.903-6 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FOPAG SAÚDE (19712-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/06/2017 | 1600.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA TÉCNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e Nº 1000027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/06/2017 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVÉS DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/06/2017 | 22005.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/06/2017 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, ANO/MODELO 2013, PLACA OFZ 2826/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/06/2017 | 687.38 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG- TEMP DE Nº: 19711-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/06/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA BB FOPAG ( 27.932-3) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/06/2017 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVÉS DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/06/2017 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/06/2017 | 115420.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/06/2017 | 357.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 11 POSTES DE SINALIZAÇÃO, 2 CORRIMÃOS E 2 ACESSOA DE ACESSIBILIDADE NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/06/2017 | 1027.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAPOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 0414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/06/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/06/2017 | 1027.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAPOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 0412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) DO ENGENHEIRO CIVIL, PARA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: PROJETADA 01, PROJETADA 02-B, PROJETADA 03, PROJETADA 04 E RUA BEIRA RIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/06/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/06/2017 | 128738.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/06/2017 | 1000.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA NFSA Nº 0405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/06/2017 | 1027.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAPOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 0410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/06/2017 | 9423.79 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/06/2017 | 42504.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/06/2017 | 804.00 | 00072233109449 | SERGIO RODOLFO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS-FIOS, NAS RUAS TRAVASSA DO ARISTIDES COM O BARÃO DO TRIUNFO, RUA SÃO JOÃO, AV. SANTA ELIZABETH, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 0403 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/06/2017 | 1027.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 0407 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/06/2017 | 1237.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO- COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/06/2017 | 497.00 | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES DE ELETRICISTAS, OPERADORES DE MAQUINAS E GARISDESTA SECRETARIA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEESTRADAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/06/2017 | 1027.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE APOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº: 0416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/06/2017 | 1027.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAPOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 0408 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) DO ENGENHEIRO CIVIL, PARA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) DO ENGENHEIRO CIVIL, PARA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/06/2017 | 712930.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/06/2017 | 199605.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTÉRIO- FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2017 | 300.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DA ESCOLA HERMAN LUNDGREN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/06/2017 | 1116.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS VOLARE V8L/ 4X4/ 2015, DE CHASSI 93PB58M1MFCO54527, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/06/2017 | 238.00 | 00007722244475 | ARAMIDIS DA SILVA SOUSA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO, DA COMUNIDADE DE RIO DO BRANCO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº: 0402 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/06/2017 | 54992.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/06/2017 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO (CONTRATADO) - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/06/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM- CONTRATADO - RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/06/2017 | 47068.96 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/06/2017 | 25488.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - PRO JOVEM CAMPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/06/2017 | 2400.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/06/2017 | 4258.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 21/06/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/06/2017 | 38446.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/06/2017 | 23099.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2017 | 2600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/06/2017 | 30299.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/06/2017 | 6974.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O., RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/06/2017 | 7084.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/06/2017 | 141701.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/06/2017 | 15517.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/06/2017 | 90610.96 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/06/2017 | 9366.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/06/2017 | 599.47 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESILOGIA PRESTADOS A PACIENTE THUAN GUSTAVO BARBOSA DA SILVA( MENOR, 04 ANOS) NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PREVIAMENTE MARCADA PARA O DIA 28.06.2017 PELO DR. REGIS COSTABONFIM, CRM 5880, CONFORME NFS-e Nº: 1002810 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/06/2017 | 6800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/06/2017 | 122169.79 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/06/2017 | 1637.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2017 | 10501.73 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/06/2017 | 15889.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/06/2017 | 11511.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/06/2017 | 11723.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/06/2017 | 2542.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/06/2017 | 8545.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2017 | 2690.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/06/2017 | 4778.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/06/2017 | 47156.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/06/2017 | 5662.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/06/2017 | 1050.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/06/2017 | 7022.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/06/2017 | 25322.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/06/2017 | 1874.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/06/2017 | 10042.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/06/2017 | 437.00 | 16633054000124 | LIDIANE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A ACOMODAÇÃO DE PARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITÁRIO INDÍGENA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/06/2017 | 480.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 046 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/06/2017 | 1428.57 | 00071371036420 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS JUNINOS PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, COMO FORMA DE FORTALECIMENTO A CULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DE Nº. 20.413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/06/2017 | 310.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA OS ÚSUARIOS DO CRAS/PAIF, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/06/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/06/2017 | 3577.44 | 00039526348400 | EUNICE MARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS JUNINOS PARA APRESENTAÇÕES COMO FORMA DE FORTALECIMENTO CULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO, DO SERVIÇO DE CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- IDOSOS. CONFORME NFSA Nº 047 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/06/2017 | 750.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA OS ÚSUARIOS DO SCFV E SEUS FAMILIARES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA DE Nº. 20.418-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO FMAS DE Nº. 21.323-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002453 | 22/06/2017 | 270.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATIVIDADE DO PAA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 00112/2017 E NF-e Nº 0144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/06/2017 | 52.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO PROGRAMA SCFV DE Nº. 20.422-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002456 | 22/06/2017 | 581.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM USADOS COMO LANCHES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e Nº: 001.508 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/06/2017 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/06/2017 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/06/2017 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2017, PUBLICADO NA EDIÇÃO OFICIAL DA UNIÃO EM 23.06.2017 DOU, CONFORME NFS-e BA DE Nº 00002860. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/06/2017 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/06/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA ASSISTENCIAL - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, DE UMA CIRURGIA DE IMPLANTE DE MARCA PASSO (CÂMARA DUPLA), PARA O PACIENTE MARIA IZABEL DO NASCIMENTO, PORTADORA DE CARDIOPATIA COM QUADRO CLINICO DE BRADICARDIA36BPM (CIDI 49.5), CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/06/2017 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002430 | 22/06/2017 | 1994.76 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017 E CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e 001.506 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/06/2017 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA O PACIENTE: JUCELINO SILVA DE OLIVEIRA, SEGUNDO LAUDO MÉDICO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO E NFS-e Nº 1010500, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002449 | 22/06/2017 | 375.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 00112/2017 E NF-e Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002450 | 22/06/2017 | 225.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DA VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 00112/2017 E NF-e Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/06/2017 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002432 | 22/06/2017 | 450.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO 00112/2017 E NF-e Nº 0143 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002455 | 22/06/2017 | 585.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS TÉCNICAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO 00112/2017 E NF-e Nº 0142 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/06/2017 | 595.50 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/06/2017 | 1027.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DEST MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/06/2017 | 1027.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DEST MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002429 | 22/06/2017 | 744.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 00112/2017 E NF-e Nº 0145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/06/2017 | 1027.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DEST MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/06/2017 | 1027.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/06/2017 | 1027.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DEST MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002411 | 22/06/2017 | 600.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM TRABALHOS EXTRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 00112/2017 E NF-e 0146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/06/2017 | 600.00 | 00065920538449 | EVALDO GONZAGA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/06/2017 | 3604.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA DE PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS ( 19.903-6 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA FPM ( 5580-8 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/06/2017 | 96.00 | 00004315558427 | SANDERSON SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO DA JANELA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADAS NESTA DATA, NA CONTA IPVA/REPASSE ( 7218-4 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA I.T.R (5581-6 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA I.C.M.S/DESONERAÇÃO (283.142-2) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA ICMS ( 40.372-5) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162017 | 0002431 | 22/06/2017 | 12000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DUQUINHA E ABRA MALA E SOLTE O SOM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, NO DIA 22/06/2017, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00016/2017, CONTRATO Nº 000125/2017 E NFS Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172017 | 0002434 | 22/06/2017 | 6000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DO GRUPO "GALERA DO ARROCHA" EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, NAS LOCALIDADES DE SALEMA E "ARRAIA" DA RUA RIACHUELO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEGILBILIDADE Nº 00017/2017, CONTRATONº 00126/2014 E NFS Nº 000031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/06/2017 | 157.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/06/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA ASSISTENCIAL - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, DE UMA CIRURGIA DE IMPLANTE DE MARCA PASSO (CÂMARA DUPLA), PARA O PACIENTE ARLINDO HERCULANO, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA COM QUADRO CLINICO DE BRADICARDIA 36BPM (CIDI 49.5), CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CORFORME PARECER SOCIAL DO NASF. DESTE MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2017 | 542.50 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/06/2017 | 1075.50 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002473 | 26/06/2017 | 6482.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 011.459 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0002476 | 26/06/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE DE LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONVITE Nº 0002/2017 E NFPSC DE Nº: 000020140624718 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002478 | 26/06/2017 | 975.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. E NF-e Nº 000.008.850 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002470 | 26/06/2017 | 3500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. PARCELA 1/12. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 E NFS Nº 014918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 37-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/06/2017 | 480.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À REFEIÇÃO DOS MILITARES E SARGENTO DO TIRO DE GUERRA 07-001, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/06/2017 | 148.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 330-0 (FOPAG TEMP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0002464 | 26/06/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC 000020140624717 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/06/2017 | 20.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 344-0 (FOPAG TEMP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 330-0 (FOPAG TEMP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/06/2017 | 87.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 203-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2017 | 172.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG DE Nº: 203-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2017 | 24.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG DE N. 342-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/06/2017 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE N. 344-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁIRA DEBITADA NA CONTA Nº 329-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002475 | 26/06/2017 | 224.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 E NF-e 0703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/06/2017 | 175.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 07 KITS DE SEMENTES VARIADAS (PIMENTÃO, TOMATE, ALFACE E COENTRO), DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/06/2017 | 360.00 | 00091690080434 | JOSETE SEVERINA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ÁRVORE COM O MOTOR SERRA NAS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN E ANTÔNIA LUNA LISBOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002495 | 27/06/2017 | 16193.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 E NF-e 0704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/06/2017 | 800.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO COM TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DA BOMBA SUBMERSA EBARA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO ARITINGUI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/06/2017 | 22058.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S , RELATIVO AO CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DE OUTRAS TRANSF DE SAUDE DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002480 | 27/06/2017 | 1086.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 011.463 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002483 | 27/06/2017 | 3066.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO GERBASI, DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. E NF-e Nº 000.008.851. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002485 | 27/06/2017 | 5239.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017E CONTRATO Nº 00053/2017-CPL. E NF-e Nº 000.008.852. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002487 | 27/06/2017 | 2211.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PACIENTES DO CAPS. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00055/2017-CPL. E NF-e Nº 000.008.848. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/06/2017 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002492 | 27/06/2017 | 2356.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017 E CONTRATO Nº 00049/2017-CPL. E NF-e Nº 000.008.849 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/06/2017 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/06/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO PROGRAMA SCFV DE Nº. 20.422-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/06/2017 | 111.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ ABRIL/ MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO FMAS DE Nº. 21.323-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/06/2017 | 2000.00 | 00002696844410 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS JUNINOS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO SOCIAL-SCFV, SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/06/2017 | 90.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS-e DE Nº: 30 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/06/2017 | 1400.00 | 00011811278400 | UILLANA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORDADOS ARTESANAIS DOS TRAJES TÍPICOS JUNINOS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 00051. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00011811278400 | UILLANA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ARRANJOS ARTESANAIS PARA CABEÇAS E JOVEM COMO COMPLEMENTOS DOS TRAJES TIPICOS JUNINOS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2017 | 660.00 | 00021864292415 | EUNICE MARIA DE FRANCA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (COMIDAS TIPICAS), PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO, PARA O FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2017 | 360.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE PAINEL USADOS PELOS JOVENS NAS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE ADOLESCENTES, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002503 | 28/06/2017 | 414.30 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e Nº 000.121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2017 | 600.00 | 00028780434487 | MARIA D GUIA LIMA DA COSTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS ARTESANAIS PARA AS CABEÇAS DAS CRIANÇAS E IDOSAS COMO COMPLEMENTO DOS TRAJES TÍPICOS JUNINOS DOS GRUPOS DOS USUÁRIOS DOS CRAS/PAIF, PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA Nº 000058. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2017 | 675.00 | 00028779789404 | ADERALDO BENEDITO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORDADOS ARTESANAIS DOS TRAJES TÍPICOS JUNINOS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSAS USUÁRIAS DOS CRAS/PAIF, PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA Nº 000057 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/06/2017 | 990.00 | 00028780434487 | MARIA D GUIA LIMA DA COSTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO(COSTURA) DOS TRAJES TÍPICOS JUNINOS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSAS USUÁRIAS DOS CRAS/PAIF, PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTAÇÕES REALIZADASNA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA Nº 000056. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/06/2017 | 360.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE PAINEL USADOS PELOS JOVENS NAS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE ADOLESCENTES, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/06/2017 | 350.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO (VACINAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 007391. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002501 | 28/06/2017 | 250.90 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.123 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002509 | 28/06/2017 | 371.20 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002513 | 28/06/2017 | 454.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIAPL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.120 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002504 | 28/06/2017 | 227.20 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPLE NF-e 000.122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002506 | 28/06/2017 | 104.40 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e 000.124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2017 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº: 00100/2017 DE 12.06.2017, PUBLICADO EM 29.06.2017, NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 20/06/2017, CONFORME NFS-e Nº 002865 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002505 | 28/06/2017 | 3176.30 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL E NF-e Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA ICMS ( 40.372-5) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/06/2017 | 600.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE TABERABA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/06/2017 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE CAMPART II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/06/2017 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA, QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA 017172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2017 | 1200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE CAJARANA, RELATIVO A OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/06/2017 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE PIABUSSÚ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 29/06/2017 | 600.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2017 | 600.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE MARACUJÁ, RELATIVO A OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA IPVA/REPASSE ( 7218-4 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2017 | 800.00 | 00008433293435 | NIEDJA GUEDES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA RUA ARISTIDES LOBO "ARRAIÁ BOM TE VÊ", REALIZADO EM 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002518 | 29/06/2017 | 10339.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 011.476 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DE OUTRAS TRANSF DE SAUDE DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002523 | 29/06/2017 | 10246.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 011.477 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DE OUTRAS TRANSF DE SAUDE DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002524 | 29/06/2017 | 10361.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 011.475 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/06/2017 | 52.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO PROGRAMA SCFV DE Nº. 20.422-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO CREAS RIO TINTO DE Nº. 20.836-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002530 | 30/06/2017 | 301.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00114 E NF-e Nº 006 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002534 | 30/06/2017 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CORSA CLASSIC DE PLACA NQI-1191/PB, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000652, EM ANEXO E ADESÃO DE PREÇO DE Nº: 00002/2017 E CONTRATO Nº 00045/2017 CLP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( I10), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR: LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID (M352) - NEFRITE LÍPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICOE PARECER SOCIAL DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002542 | 30/06/2017 | 255.30 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURA E HIDRAÚLICO PARA PINTURA DE ESTANTES E BIRÔS E REPARO NA PARTE HIDRAÚLICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00090/2017 E NF-E Nº 511 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002554 | 30/06/2017 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL RENAULT SANDERO DE PLACA PVC-8146/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000651, CONTRATO Nº 00045/2017 CLP E PROCESSO DE ADESÃO DE PREÇO DE Nº: 00002/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2017 | 775.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO ENUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002561 | 30/06/2017 | 352.95 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00114 E NF-e Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2017 | 4541.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 30/06/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2017 | 764.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA,SEGUNDO ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002570 | 30/06/2017 | 3548.54 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS (CRAS/ CREAS/ S.C.F.V./ CENTRO DO IDOSO E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME P-REGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 - CPLE NF-e DE Nº: 000.002.583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2017 | 594.56 | 00000746781407 | SIMONE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR APRESENTAR QUADRO DE DEPRESSÃO E OBESIDADE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/06/2017 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, POR POSSUIR INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E ESTAR EM TRATAMENTO DE DIALPITICO E DE PERDA DE PESO, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA DO FMAS DE Nº. 21.323-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002533 | 30/06/2017 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL FIAT PALIO WAY DE PLACA OFF-8412/PB, DESTINADO AOS SERVIRÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E DE Nº: 1000653 EMANEXO E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS DE Nº: 00002/2017 E CONTRATO DE Nº 00045/2017-CLP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002535 | 30/06/2017 | 1385.88 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E AFINS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NF-e DE Nº: 005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002544 | 30/06/2017 | 4393.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.590 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2017 | 68177.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2017 | 64384.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002564 | 30/06/2017 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CLASSIC LS, DE PLACA QFF 5309/PB, AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFS-E DE Nº: 1000654 EM ANEXO E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS DE Nº: 00002/2017 E CONTRATO DE Nº 00045/2017-CLP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002565 | 30/06/2017 | 1010.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.588 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2017 | 39.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002578 | 30/06/2017 | 4917.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.591 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002581 | 30/06/2017 | 883.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.589 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2017 | 240.00 | 00004792967406 | DAMIAO LAVES ROBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À INSERÇOES DE DIVULGAÇÃO DA PROPAGANDA DO SÃO JOÃO 2017 DE 22 À 24 DE JUNHO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA INTERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2017 | 510.00 | 27302878000138 | DEIVIDY RODOLFO SILVA DO NASCIMENTO 08791493455 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES PARA LANCHES DA EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 À 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002574 | 30/06/2017 | 7200.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2017, CONTRATO Nº 000124/2014 E NFS Nº 000039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002548 | 30/06/2017 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOMÁTICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00016/2017, CONTRATO Nº 00076/2017 E NF-e Nº 1000650 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2017 | 2799.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- PRÓPRIO- DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2017 | 265.19 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG- TEMP DE Nº: 19711-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA BB SIMPLES NACIONAL SNA (12.865-1) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2017 | 3604.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA DE PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2017 | 25.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP, RELATIVA À ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002556 | 30/06/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2017, CONTRATO 0005/2017 E NFS-e Nº 1000370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002558 | 30/06/2017 | 1389.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPLE NF-e 000.002.582 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2017 | 79.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA BB FOPAG ( 27.932-3) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, PELA EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA ICMS ( 40.372-5) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA IPVA/REPASSE ( 7218-4 ) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2017 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2017 | 8333.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, DESTA PREFEITURA, SEGUNDO LEI Nº 12.996/2014. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2017 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE N. 344-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002541 | 30/06/2017 | 336.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017- CPL E NF-e 000.002.586 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2017 | 157043.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DEPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002553 | 30/06/2017 | 556.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017- CPL E NF-e 000.002.587 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002557 | 30/06/2017 | 705.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017- CPL E NF-e 000.002.585 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2017 | 44792.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DEPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2017 | 1072.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002538 | 30/06/2017 | 6518.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 000.002.584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002559 | 30/06/2017 | 29600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES E UMA CAMINHONETA, 01-M-BENZ/L1218 EL, DE PLACA KIP-6439/PB, 02- M-BENZ 1620, DE PLACA MOD-5268/PB, 03- FORD CARGP 816 S, DE PLACA OFE-7154/PB E 01 CAMINHONETA FIAT STRADA, DE PLACA MNB-0962/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATICO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATOI 002/2017-CPL E NFS-E DE Nº 1000655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA , RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/07/2017 | 440.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO DE MATO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA Nº 000427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/07/2017 | 5400.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGY-4650/PB, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE PIABUSSU, CAJARANA E SILVA DE BELÉM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00091338743872 | RAIMUNDO RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACAS DYI 8243/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/07/2017 | 360.00 | 00091690080434 | JOSETE SEVERINA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES COM MOTOR SERRA NA PRAÇA JOÃO PESSOA E TRAVESSA DA MANGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/07/2017 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA NFSA Nº 0439 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002675 | 03/07/2017 | 4639.23 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEDUR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017 E NF-e 0181 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2017 | 780.00 | 00006422123418 | CARLOS RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE MODELO FIAT PALIO FIRE ECONOMY E PLACA OFX 8405/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002587 | 03/07/2017 | 1260.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, ITINERÁRIO: SALEMA E RIO TINTO, HORÁRIO:NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO FIAT/ PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA: NQF 5291/PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2017 E CONTRATO 00074/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002588 | 03/07/2017 | 4095.00 | 00005414791481 | AILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, E TABERABA, HORÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VAN OU SIMILAR DE PLACA: PET 3076, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00059/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002590 | 03/07/2017 | 5130.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS: OGF-1610-PB, OGF-1630-PB E OFG-6077-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, PLANILHA QUANTITATIVA E NF Nº 002.982 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002593 | 03/07/2017 | 1020.00 | 00006422123418 | CARLOS RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE MODELO FIAT PALIO FIRE ECONOMY E PLACA OFX 8405/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 00116/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002597 | 03/07/2017 | 2700.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOSDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ITINERÁRIO: CRAVASSÚ, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCAÍ E FAZENDA CARANGUEGEIRA, LOCAL: ESCOLA PRESIDENTE NILO PEÇANHA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: QFC 9086 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00070/2017 E NFSA Nº 000466 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002598 | 03/07/2017 | 2326.50 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO ITINERÁRIO: ARITINGUÍ A CRAVASSÚ, NO HORÁRIO: TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA: JGP-0115-PB RELA TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00064/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002604 | 03/07/2017 | 33789.40 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PRO INFÂNCIA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2015, CONTRATO Nº 00122/2015- CPL E NFS Nº 000838 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/07/2017 | 400.00 | 00008997860496 | VALKER DE SOUSA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO POLO CURSINHO PRÉ-ENEN PARA PREPARAÇÃO DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002606 | 03/07/2017 | 1215.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | REFERENTE à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD 3064-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00069/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002607 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, VEÍCULO IMP/M BENZ OF 1620 DE PLACA KPE 4424, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017 E CONTRATO 00058/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/07/2017 | 780.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT SANDERO TIPO PASSEIO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13/06/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00091338743872 | RAIMUNDO RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O VEICULO CAMINHONETE/IVECO/DAILY 35S14 CS PLACAS DYI 8243/SP, RELATIVO A 06 (DIÁRIAS) NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATOE NFAS Nº: 000500 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/07/2017 | 640.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BAÚ DE PLACA NPZ-0675/PB, NO TRANSPORTE DE 420 CARTEIRAS ESCOLARES E 20 COMPUTADORES, DE JOÃO PESSOA A RIO TINTO, DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA MELHORIA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002614 | 03/07/2017 | 2001.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO:CAMPART E CAJARANA. HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO M. BENZ/POLO VIALE U DE PLACA MOD 1073/PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002615 | 03/07/2017 | 2025.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO, ITINERÁRIO: CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, PARA A ESCOLA JOSINA DE ARRUDA CÂMARA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ-0349/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00073/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002616 | 03/07/2017 | 3060.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO FORD/B 1618 DE PLACA: KPB 3827, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/07/2017 | 650.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX DE PLACA MOH 4936-PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BELÉM, MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, DE SEGUNDA A SEXTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13/06/2017, CONFORME NFS-A Nº 000493 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002623 | 03/07/2017 | 3037.50 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO: 5 RUAS, VILA REGINA, RIO TINTO E MAMANGUAPE, VICE E VERSA, NO HORÁRIO: MANHÃ, TARDE E NOITE, COM VEÍCULO M. BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA: MXT 4950/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002624 | 03/07/2017 | 1890.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO RENAULT/LONGA PRI 1616V DE PLACA: DWE 9553-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00075/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002625 | 03/07/2017 | 4337.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ITINERÁRIO: SÍTIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE-VERSA, NOS HORÁRIOS: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMN-5916/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2017 E CONTRATO Nº: 00067/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002628 | 03/07/2017 | 1020.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT SANDERO TIPO PASSEIO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 00033/2017 E CONTRATO DE Nº 00115/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002631 | 03/07/2017 | 2850.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: PIABUSSÚ E JARDIM AGUAS CLARAS, RIO TINTO E VICE E VERSA, HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO M. BENZ/POLO VIALE U DE PLACA MOD 1073/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002632 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, ITINERÁRIO: RIO TINTO A CAMPART, VICE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI DE PLACA: CYQ 3123/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00071/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002633 | 03/07/2017 | 2850.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEICULO M BENZ/MPOLO TORINO GVU DE PLACAS HVA 3385/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00066/2017 E NFAS Nº 000462 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002640 | 03/07/2017 | 1215.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: JARDIM AGUAS CLARAS E PIABUSSÚ E VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VW KOMBI DE PLACAS MOU 5487/PB, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002641 | 03/07/2017 | 1215.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA DE PLACA MNL 2573-PB, ITINERÁRIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2017 E CONTRATO DE Nº 00082/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002642 | 03/07/2017 | 3060.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE-VERSA, NOS HORÁRIOS: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/ M POLO VIALE U DE PLACA: LOD-1156/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2017 E CONTRATONº: 00063/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002643 | 03/07/2017 | 10295.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS OGE-8670-PB, OGE-6300-PB, MOK-7052-PB, NQD-2716-PB, MOU-6656-PB, MOU-6606-PB, OFG-6077-PB, OGF-2510-PB, OGF-1610-PB, OGF-1630-PB, PERTENCENTESÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, PLANILHA QUANTITATIVA E NF Nº 002.983. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002648 | 03/07/2017 | 850.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX DE PLACA MOH 4936-PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BELÉM, MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, DE SEGUNDA A SEXTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 30/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00033/2017, CONTRATO Nº 00119/2017 NFS-A Nº 000494 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/07/2017 | 640.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG 0570/ OGF 1610 E GVJ 7953, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002650 | 03/07/2017 | 2827.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE-VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KMQ 8699, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2017 E CONTRATO 00084/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002651 | 03/07/2017 | 1470.00 | 00007513064440 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, AREIA BRANCA, CRAVASSÚ, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: OFG 1295, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00072/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002658 | 03/07/2017 | 1377.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE-VERSA, HORÁRIO:TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: KMQ 8699, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2017 E CONTRATO 00084/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002659 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: SÍTIO MARACUJA À JANGADA, NO HORÁRIO: MANHÃ, TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: NPU-5359/PB, RELATIV AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00060/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00013652656415 | SIDIVAL SAMUEL COPINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS EM 20 (VINTE) VENTILADORES TURBO DAS ESCOLAS ( JOSÉ LOURENÇO CALIXTO, ROSÁLIA DE MENEZES, EMILIA CAVALVANTE, PREFEITO GERBASI, RAIMUNDA ZÓZIMO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002666 | 03/07/2017 | 2850.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: PIABUSSÚ, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO M. BENZ/ MPOLO VIALE U PLACA: MYF 8198, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002667 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO ITINERÁRIO: TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, COM VEÍCULO VAN OU SIMILIAR DE PLACA: GMF-0461/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00061/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002669 | 03/07/2017 | 10090.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS OGE-8670-PB, MOK-7052-PB, MOU-6656-PB, MOU-6606-PB, OFG-6077-PB, OGC-9736-PB, OGE-8670-PB, OGF-2510-PB, OGF-1610-PB, PERTENCENTES À SECRETARIADE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, PLANILHA QUANTITATIVA E NF Nº 002.985. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/07/2017 | 240.00 | 00032439598453 | JOSE SATURNINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAÇÃO E ROÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA, NA COMUNIDADE DE TATUPEBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/07/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/07/2017 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 1311300, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/07/2017 | 49.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, POR CONTA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O RECEBIMENTO/TRANSPORTE DE KITS ESCOLARES E COMPUTADORES DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVÉS DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/07/2017 | 1735.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO DE RIO TINTO A JOÃO PESSOAE VICE E VERSA, NO PERIODO DE 01 A 13/06/2017. CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/07/2017 | 98.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | IMPOTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA A ENERGISA, COM FINALIDADE DE FIRMAR PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002647 | 03/07/2017 | 2265.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO DE RIO TINTO A JOÃO PESSOAE VICE E VERSA, NO PERIODO DE 14 A 30/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017 E CONTRATO 00118/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT I C M S (40372-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/07/2017 | 600.00 | 00005414791481 | AILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM VEÍCULO VAN OU SIMILAR DE PLACA PET 3076/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL DE RIO TINTO, NAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, SILVA DE BELÉM, VILA REGINA E ARITINGUI PARA PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002668 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS À NOITE, DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4950, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1630, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A 503 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOI 2630, PARA O TRANSPORTE ENTRE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÕES, BEM COMO DA POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/07/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIA 14/06/2017, NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME NFS-e Nº: 1073459 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/07/2017 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIAS 20,23, 28/06/2017, NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME NFS-e Nº: 1074131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002677 | 03/07/2017 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP - Nº 00021/2017, CONTRATO Nº 00087/2017 E NFS-e Nº 1006675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/07/2017 | 98.00 | 00003159023451 | THALES UMMEN CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM ASSESSORIA PREVIDÊNCIARIA E ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002679 | 03/07/2017 | 5280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 2135/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017 E NF-e Nº 02984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/07/2017 | 120.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS: OFY-2440/PB E OFY-3680/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/07/2017 | 765.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/ CLASSIC LS DE PLACAS NQH 2429-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13/06/2017, CONFORME NFA Nº000143 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/07/2017 | 1440.00 | 00012718589400 | DANUBIA DAIANA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM TIPO PASSEIO DE PLACAS NPV 1935-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA VILA REGINA E PSF CINCO RUAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002592 | 03/07/2017 | 935.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DE SALEMA, EM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF 5294/PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00108/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/07/2017 | 417.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILÍA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/07/2017 | 600.00 | 00076086526400 | GILMAR MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA OS TRÊS QUENTE DO FORRÓ, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NO CAPS E NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DA VILA REGINA, REALIZADAS NOS DIAS 19 E 21 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002599 | 03/07/2017 | 2550.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC TIPO PASSEIO DE PLACA OGE-8493-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTE PARA O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE, QUIMIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017 E CONTRATO DE Nº 00094/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002600 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00004178038427 | LUIZ CASSIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD FOCUS TIPO PASSEIO, DE PLACAS QFJ 0312/PB COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00026/2017, CONTRATO Nº 00095/2017 - CPL E NFS-A 000154 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/07/2017 | 765.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSÚ, EM VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 TIPO PASSEIO DE PLACA OJZ 6555/RN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PERÍODO DE 01 À 13 DE JUNHODE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/07/2017 | 935.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VEICULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A13 DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/07/2017 | 765.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE RIO DO BANCO, COM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACA OGB 8510/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13/06/2017, CONFORME NFS-A Nº 000151 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002617 | 03/07/2017 | 1045.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/ CLASSIC LS DE PLACAS NQH 2429-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 30/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017,CONTRATO Nº 00107/2017 E NFA Nº 000142 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002618 | 03/07/2017 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN TIPO PASSEIO DE PLACAS QFB-8358-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017 W CONTRATO Nº 00093/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002619 | 03/07/2017 | 1210.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSÚ, EM VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 TIPO PASSEIO DE PLACA OJZ 6555/RN, DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO PERÍODO DE 14 À 30 DE JUNHODE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00106/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/07/2017 | 1017.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VEICULO HB20 TIPO PASSEIO DE PLACAS QFU-9999, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13/06/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E CONFORME NFS-A Nº 000141 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002627 | 03/07/2017 | 3400.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTESNDE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODÍALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VEÍCULO VAN, DE PLACA NQJ 1701/PB RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00111/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002629 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE MODELO MBENZ/ BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017 E CONTRATO 00096/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002634 | 03/07/2017 | 1045.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VEICULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A30 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00102/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00002337625400 | ANTONIA FERNANDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DIVERSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, EM VEICULO CITROEN TIPO PASSEIO DE PLACA OFB-7473, COM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002644 | 03/07/2017 | 1375.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VEICULO HB20 TIPO PASSEIO DE PLACAS QFU-9999, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 30/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017. CONTRATO Nº 000105/2017 E NFS-A Nº 000135 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/07/2017 | 648.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE SALEMA, EM VEÍCULO PALIO, TIPO PASSEIO DE PLACA NQF 5294/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/07/2017 | 648.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSF'S DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, EM VEÍCULO VW/ VOYAGE1.0 TIPO PASSEIO DE PLACAS MOA-9942/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/07/2017 | 1085.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE TIPO PASSEIO DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE01 A 13/06/2017, E NFS-A Nº 000148 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002653 | 03/07/2017 | 1045.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE RIO DO BANCO, COM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACA OGB 8510/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 14/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00103/2017 E NFS-A Nº 000149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002654 | 03/07/2017 | 1045.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSF'S DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, EM VEÍCULO VW/ VOYAGE1.0 TIPO PASSEIO DE PLACAS MOA-9942/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00109/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002660 | 03/07/2017 | 1415.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE TIPO PASSEIO DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE14 A 30/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00103/2017 - CPL E NFS-A Nº 000147.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/07/2017 | 990.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, EM VEICULO FIAT UNO MILLE, TIPO PASSEIO, DE PLACA OFZ-8464-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 13 DE JUNHO DE2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (15582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CONDUTOR, DE PLACA NQJ-1701, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, DE RIO TINTO À JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002672 | 03/07/2017 | 1320.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, EM VEICULO FIAT UNO MILLE, TIPO PASSEIO, DE PLACA OFZ-8464-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 30 DE JUNHO DE2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00104/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/07/2017 | 900.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RATEIO ESTABELECIDO PARA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO, RELATIVO A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA V CARAVANA DO CORAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 001118. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/07/2017 | 190.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VELÓRIO DE SILVA DE BELÉM A CAMARATUBA, NO VEICULO IMP/M BENZ OF 1620 DE PLACA KPE 4424, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 000432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO FMAS DE Nº. 21.422-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002602 | 03/07/2017 | 1870.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, MODELO M. BENZ DE PLACA MOC-7910/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PORTADORES DE SINDROME PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 30/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CONTRATO Nº 00045/2017 - CPL E NFAS Nº 000069 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/07/2017 | 360.00 | 00008354300498 | RODOLFO CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO PORTÃO DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/07/2017 | 1430.00 | 06942090000116 | EDSON LOURENÇO DA SILVA- ME | REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ E PLACA MOC 7910-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PORTADORES DE SÍNDROME PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13/06/2017, CONFORME NFS-A Nº 000068 E CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/07/2017 | 400.00 | 00001336682400 | JOSICLEIDE ODILON LIMA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS( TRAJES TÍPICOS JUNINOS) DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSAS DO PAIF/CRAS, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002697 | 04/07/2017 | 5593.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA OFICIAL E VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, CREAS E NO TRANSPORTE PARA A FUNAD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL E NFe 007.818, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002683 | 04/07/2017 | 1024.83 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ( CEO), DESTA SECRETARIA,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-E Nº2657 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002685 | 04/07/2017 | 15612.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017 E CONTRATO 00023/2017 E NFe Nº 007.826 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002687 | 04/07/2017 | 10074.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017 E CONTRATO 00023/2017 E NFe Nº 007.827 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002691 | 04/07/2017 | 2755.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2362/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017 E CONTRATO 00023/2017-CPL E PRIMEIRO ADITIVO E NFe Nº 007.824 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 04/07/2017 | 2175.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALVANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP DE Nº 00002/2017, CONTRATO 00023/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE Nº 000.007.825 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002698 | 04/07/2017 | 4480.54 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-E Nº 2656 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/07/2017 | 180.00 | 00089333233415 | EDILSON GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA EXTRAÇÃO DOS PARAFUSOS DO MOTOR DO CARRO PIPA DE PLACA OXO-2135/PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA DE Nº: 0446 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002681 | 04/07/2017 | 485.18 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e 2655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/07/2017 | 1339.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CONFORME NF DE Nº 000.007.816 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002686 | 04/07/2017 | 12816.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2017E CONTRATO Nº 00023/2017- CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ESSE CONTRATO E NF DE Nº 000.007.821 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002700 | 04/07/2017 | 1586.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00023/2017 CPL E NFe Nº007.817, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002689 | 04/07/2017 | 1293.48 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA TG 07/001/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e Nº: 2654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002690 | 04/07/2017 | 7245.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL E NF-e Nº 007.823 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/07/2017 | 205.93 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DESTINADOS AO SETOR DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº: 1003426 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/07/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT I.C.M.S (40.372-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002704 | 04/07/2017 | 8293.65 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 CPL. E NF-e Nº: 2658 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/07/2017 | 73.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NA CONTA I.P.T.U DE Nº. 249-5 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002694 | 04/07/2017 | 1404.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO 00023/2017 E NFe 007.819. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002703 | 04/07/2017 | 24927.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, CONTRATO00023/2017- CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NF-e Nº 007.822 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/07/2017 | 350.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FRESADO COM TROCA DA LUVA NA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº: 1000239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/07/2017 | 930.00 | 00072233109449 | SERGIO RODOLFO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS-FIOS, NAS RUAS: SÃO PEDRO, SÃO JOÃO E REGINA I E II, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 0444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/07/2017 | 895.00 | 00009176658481 | JOHN LENNON SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYI 0851/PB, COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002701 | 04/07/2017 | 7975.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAL E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ESSE CONTRATO E NF-e 007.820 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/07/2017 | 196.00 | 00008536465468 | NATANAEL LEAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE DUAS VIAGENS A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NA PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES ÀS ADEQUAÇÕES DA FEIRA LIVRE DA COMUNIDADE DE SALEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002727 | 05/07/2017 | 3253.91 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL, E NF-e 000.002.663 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/07/2017 | 889.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE TINTAS E TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº: 032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002706 | 05/07/2017 | 7549.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 011.522 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002710 | 05/07/2017 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2017, CONTRATO DE Nº 00048/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002711 | 05/07/2017 | 2612.80 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA-e Nº 900.006.177 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002712 | 05/07/2017 | 121.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-eNº 011.507 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002715 | 05/07/2017 | 5918.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 011.520 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002716 | 05/07/2017 | 12283.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, CONTRATO Nº 00122/2017- CPL E NF-e Nº 011.519 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002717 | 05/07/2017 | 426.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 011.518 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002721 | 05/07/2017 | 5063.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 011.512 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002723 | 05/07/2017 | 8693.77 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 011.511 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002725 | 05/07/2017 | 7732.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.521EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002726 | 05/07/2017 | 9381.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2017, CONTRATO DE Nº 00048/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.510 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002728 | 05/07/2017 | 3786.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL ENF-e DE Nº 011.509 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002729 | 05/07/2017 | 5580.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PSICÓTROPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017, CONTRATO DE Nº 00054/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.508 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSAO ALUGUEL DE PULA-PULA E PISCINAS DE BOLAS PARA AS CRIANÇAS A SEREM USADOS PELOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/07/2017 | 440.00 | 00001336682400 | JOSICLEIDE ODILON LIMA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS( TRAJES TÍPICOS JUNINOS) DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSAS DO SCFV, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/07/2017 | 930.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, FREEZER E TENDAS PARA SEREM USADAS PELOS USUÁRIOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NAS FESTIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00002696844410 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS JUNINOS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO SOCIAL-SCFV, SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/07/2017 | 500.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER PARA SEREM USADAS PELOS USUÁRIOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NAS FESTIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO GINÁSIO DE ESPORTES " O ALMIZÃO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/07/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO GBF FNAS DE Nº. 20413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/07/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO PSB FNAS DE Nº. 20422-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/07/2017 | 600.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/07/2017 | 144.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/07/2017 | 45.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À RECARGA DE03 (TRÊS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP XL PRETO, PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS-e DE Nº: 35 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/07/2017 | 1314.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUINCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/07/2017 | 1694.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE 01 (UM) REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXOMETRO, 03 (TRÊS) CILINDROS OXIGÊNIO PPU E 06 (SEIS) CILINDROS OXIGÊNIO 07M3, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO E CONFORME NF-e Nº 041.324 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002730 | 06/07/2017 | 165.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 CPL. E NF-e Nº: 001.539 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/07/2017 | 139.88 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/07/2017 | 1125.36 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A VINDA DO ATLETA DE ATLETISMO GIOVANI DOS SANTOS, EM VISITA AO MUNICÍPIO DE RIO TINTO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA DIVULGAR E ESTIMULAR A PRÁTICA DO ATLETISMO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/07/2017 | 2700.00 | 27726117000103 | BIANCA SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÕ DE ESPAÇO FÍSICO DE EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002731 | 06/07/2017 | 2390.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEDUR, SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017 E NF-e 000.000.183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002732 | 06/07/2017 | 1625.68 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017 E CONTRATO Nº 00091/2017 E NF-e 000.000.182. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/07/2017 | 2500.00 | 27726117000103 | BIANCA SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, REALIZADO NO CASAMENTO COMUNITÁRIO INDÍGENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/07/2017 | 560.00 | 00087365804491 | JOSÉ SEBASTIÃO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO COM LIMPEZA DA PARTE DOS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NFS-A Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/07/2017 | 1550.00 | 00091675774404 | CICERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXII DA COMUNIDADE DE TANQUES, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 449 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/07/2017 | 1948.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/07/2017 | 600.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA 00817629416 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM GERADOR PARA FESTIVIDADE DA COMUNIDADE DE TAVARES NO DIA 17 DE JUNHO, COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/07/2017 | 79.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESASCOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/07/2017 | 4300.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR MAX FORCE DO CARRO PIPA DE PLACA NQI 0542/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 000082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002754 | 07/07/2017 | 3500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. PARCELA 2/12. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 E NFS Nº 014987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/07/2017 | 98.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAL PARCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021,NO DIA 11/07/2017, NA ESCOLA TÉCNICA DE MANGABEIRA, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/07/2017 | 399.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/07/2017 | 8014.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT SIMPLES NACIONAL (12.865-1), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO DO PACIENTE LUCIO MANDU DE LIMA, CPF 826.948.184-04, MORADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000668, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE COMPRESSÃO CARDÍACA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/07/2017 | 170.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FATURA TELEFÔNICA DA LINHA DO FIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/07/2017 | 136.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) VINCULADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA DO GBF FNAS DE Nº. 20.413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2017 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO DESTINADA A MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEIÇÃO, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA PÓS-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, AMBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/07/2017 | 5.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA PMRTPB CFM (7293-1), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/07/2017 | 3.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA I.T.R ( 5581-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/07/2017 | 4801.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/07/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA ASSISTENCIAL - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, DE UMA CIRURGIA CARDÍACA (TROCA DE VALVULAR), PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVA, POR SER PORTADORA DE CARDIOPATIA SEVERA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. DE ACORDO COM A NFS-E Nº 1004414 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/07/2017 | 98.00 | 00003969497469 | GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002767 | 10/07/2017 | 1397.30 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NF-e 900.006.404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT PMRTPB CFM (7293-1), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/07/2017 | 81909.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 60, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8) CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/07/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT PMRTPB FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/07/2017 | 26.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NA CONTA FOPAG SAÚDE DE Nº. 344-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2017 | 22.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N. 342-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2017 | 135.00 | 00012497104484 | RENATO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A VICULAÇÃO DE CARRO DE SOM E LOCUÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS TRADICIONAIS DA COMUNIDADE DE JARAGUÁ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002762 | 10/07/2017 | 630.85 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00015/2017 E NFA-e 046093 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002768 | 10/07/2017 | 2544.60 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO 00090/2017 E NFe 000.515. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/07/2017 | 1800.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO MUNCK DE PLACA KGV-5357, NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA AVENIDA TENENTE JOSÉ DE FRANÇA E TRAVESSA DA MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº 000.451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002772 | 10/07/2017 | 8949.89 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIA, À MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA E DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00090/2017 E NF-e Nº 0516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/07/2017 | 160.00 | 00002341372740 | JOSELIA FERREIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE CONSERTARAM A CAIXA D'AGUA EM BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/07/2017 | 49351.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO- COMISSIONADO, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/07/2017 | 4711.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/07/2017 | 468.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA QSE (10158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/07/2017 | 450.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE UMA GELADEIRA PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NILO PEÇANHA (CRAVASSÚ), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/07/2017 | 16222.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/07/2017 | 354224.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTÉRIO- FUNDEB 40%, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/07/2017 | 101455.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/07/2017 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO "BATE BOLA", QUE VAI AO AR DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 18 ÀS 19HRS, NA RÁDIO CORREIO DO VALE FM. CONFORME NFS-A- Nº: 008054 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002778 | 11/07/2017 | 1008.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NA ATIVIDADE DE RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 000112/2017E NF-e Nº 0148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002780 | 11/07/2017 | 1275.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 000112/2017 E NF-e Nº 0147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/07/2017 | 548.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/07/2017 | 105.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 008053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/07/2017 | 2882.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/07/2017 | 356.31 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FUNDO MUNICIPAL (19712-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/07/2017 | 26.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT PMRTPB CFM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/07/2017 | 35234.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/07/2017 | 1052.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/07/2017 | 6502.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/07/2017 | 6557.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2017 | 2535.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/07/2017 | 31138.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/07/2017 | 15323.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/07/2017 | 1100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/07/2017 | 38961.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 11/07/2017 | 66630.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/07/2017 | 18931.41 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/07/2017 | 3655.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/07/2017 | 2149.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/07/2017 | 2862.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/07/2017 | 4272.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/07/2017 | 2671.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/07/2017 | 11568.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/07/2017 | 1345.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/07/2017 | 2811.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/07/2017 | 200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/07/2017 | 13539.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/07/2017 | 552.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/07/2017 | 129.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA PMRT -CIDE (10427-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002825 | 12/07/2017 | 1329.18 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017-CPL E NFA-e Nº: 900006511 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002818 | 12/07/2017 | 4007.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTÓLOGICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, CONTRATO Nº 00122/2017- CPL E NF-e Nº 011.581. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/07/2017 | 1080.00 | 00071372733434 | JOSUÉ FERNANDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO COM TROCA DE PEÇAS E COLOCAÇÃO DE UMA BICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO PORTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002824 | 12/07/2017 | 2545.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2017, CONTRATO DE Nº 00122/2017- CPLE NF-e Nº 011.582. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002827 | 12/07/2017 | 6986.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, CONTRATO Nº 00122/2017- CPL E NF-e Nº 011.600. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002832 | 12/07/2017 | 3354.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, CONTRATO Nº 00122/2017- CPL E NF-e Nº 011.599. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002833 | 12/07/2017 | 131.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 011.583 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/07/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (15.582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/07/2017 | 85.00 | 00085254720859 | MANUEL EUSTÁQUIO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE E CANALIZADOR DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFY 2440, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002836 | 12/07/2017 | 467.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 011.584 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/07/2017 | 300.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TROCA DE CONDENSADORA, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA 007412. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 12/07/2017 | 81.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FATURA TELEFÔNICA DA LINHA DO FIXO (3291-1819), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002847 | 12/07/2017 | 1782.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL ENF-e 001645 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT CFM (7293-1), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/07/2017 | 320.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO BEBEDOURO DO TG-01/001, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº EME 13-113-00, CONFORME NFS-A Nº 507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/07/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27.932-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/07/2017 | 700.00 | 16633054000124 | LIDIANE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AS PLENÁRIAS DO O.D.M, REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PRAIA DE CAMPINA, BOA VISTA E SILVA DE BELÉM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/07/2017 | 52.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/07/2017 | 81.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (3291-1322) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/07/2017 | 500.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, DE PLACA DE OXO 2135/PB, E NA PÁ MECÂNICA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/07/2017 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEICULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACAS KAX 8891/PB, DACOMUNIDADE DE BOA VISTA À CIDADE DE CABEDELO/PB, CONFORME NFS-A Nº 504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/07/2017 | 500.00 | 40976102000161 | ASSOCIACAO COMU.DOS PESC.E AGRIC.INDIGENAS DE JARAGUA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REPAROS NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PESCADORES DA ALDEIA JARAGUÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/07/2017 | 850.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE à DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 14.000 TONELADAS DE ALIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM O VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA, DE PLACA JQR 0560, DA COMUNIDADE DO SACO, EM PRAIA DE CAMPINA, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/07/2017 | 360.00 | 16633054000124 | LIDIANE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS E CADEIRAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/07/2017 | 2500.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA /CULTURAL, DESTINADA AO III FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/07/2017 | 588.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SUPLAN E CEHAP, REUNIÃO COM CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E PARTICIPAÇÃO EM EUDIÊNCIA PÚBLICA NO TCE/PB,VISANDO AO NOVO REFIS/PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002814 | 12/07/2017 | 6415.50 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 E NF-e Nº 001.243 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/07/2017 | 1116.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS VOLARE V8L/ 4X4/ 2015, DE CHASSI 93PB58M1MFCO54527, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA QSE (10158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/07/2017 | 1084.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DE PLACAS OGF 1630, OFG 6077, MOU 6656, OGF 2510, OGE 6300, NQD 2716, MZG 0280 E MOK 7052, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 505. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002840 | 12/07/2017 | 33393.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF-e Nº 1643. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002841 | 12/07/2017 | 10593.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2017, CONTRATO DE Nº 00020/2017 E NF-e Nº 1644. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/07/2017 | 610.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO , NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO GERBASE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFAS Nº: 007414 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002843 | 12/07/2017 | 1170.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF-e Nº 1642. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002848 | 12/07/2017 | 308.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF-e Nº 1646. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/07/2017 | 140.00 | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO, VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS, CONFORME NFS-A Nº 506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALDERARIA NA RECUPERAÇÃO DE 8 POSTES DE FERRO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, TRAVESSA DA MANGUEIRA I, PRAÇA ANTONIO PIRES E TRAVESSA DA MANGUEIRA II, CONFORME NFS-A Nº 514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/07/2017 | 880.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/07/2017 | 400.00 | 00009116562437 | ALMIR BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO ARRAIÁ POTIGUARA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/07/2017 | 1470.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 1ª E 2ª PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL- PROCESSO Nº 0001026-86.2016.815.0581/ AÇÃO DE COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/07/2017 | 52.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/07/2017 | 70.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL ( 20.140-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/07/2017 | 49.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, POR CONTA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO A UMA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL E ACOMPANHAR O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃONO ENCAMINHAMENTO DE MATERIAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/07/2017 | 623.93 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA DO PACIENTE JUAN DIEGO DA SILVA ARAÚJO, NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, DESCRITO EM NFS-e Nº 1002875, POR SER PORTADOR DA DOENÇA EPILEPSIA CID G40.8, SEGUNDO LAUDO MÉDICO, E PELO FATO DE SUA FAMÍLIA NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002855 | 13/07/2017 | 540.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2017, CONTRATO DE Nº 00048/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.606. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002857 | 13/07/2017 | 327.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2017, CONTRATO DE Nº 00050/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.605. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/07/2017 | 52.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (15.582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA ASSISTENCIAL - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA A PACIENTE MARIA ANUNCIADA IZIDRO DA SILVA, POR SER PORTADORA DE CARDIOPATIA ( SÍNDROME CORONARIANA AGUDA) CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. DE ACORDO COM A NFS-E Nº 1004455 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/07/2017 | 900.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- PRODUCoOES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 3 FOSSAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS RAUL NÓBREGA FILHO, DESTE MUNICÍPIO, E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME NFS Nº 000195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002859 | 13/07/2017 | 1330.80 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017-CPL E NFA-e Nº: 900006594 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20418-8 (BL PSEMC FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/07/2017 | 1475.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO VII JOGOS INDIGENAS, EDIÇÃO 2017, COMO PARTE DAS COMEMORAÇÃOES DO DIA DO INDIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/07/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DO CONTARTO Nº: 1003372-64 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E CARRETA DE MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/07/2017 | 49.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, POR CONTA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EQUIPE DO SETOR DE ENGENHARIA E CONVÊNIOS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA/GIGOV E DETRAN/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/07/2017 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DE ADIANTAMENTO DE DEPOSITO DEBITADA NA CONTA DE N. 203-7 -CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/07/2017 | 163.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA DE N. 203-7 -CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/07/2017 | 140.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE, NESTA DATA, NA CONTA FOPAG SAÚDE DE Nº. 330-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/07/2017 | 4200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO- EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (HORAS MÁQUINA), SEM COMBUSTÍVEL, PARA REMOÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO TERRENO DESTINADO À COLOCAÇÃO DO REFERIDO MATERIAL RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/07/2017 | 5410.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30 DIÁRIAS NA LIMPEZA PÚBLICA DE ENTULHO E METRALHA COM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MON 3731, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002886 | 18/07/2017 | 17417.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 E NF-e 000.727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/07/2017 | 835.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E DESMEMBRAMENTO COM MEMORIAL DESCRITIVO E ART, COM EQUIPAMENTO DE PRECISÃO, GPS E ESTAÇÃO TOTAL GTS 246 NW, SOFTWARE TOPOGRAPH, DE UMA AREA LOCALIZADA EM PIABUSSU PARA REGULARIZAÇÃO DE UM TERRENO, DO PROJETO DE UM POÇO ARTESIANO E DE UMA CAIXA D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/07/2017 | 1200.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBIAMENTO COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELO EOLEO DA BOMBA SUBMERSA DE 5.5 HP DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PRAIA E BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº: 1000243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/07/2017 | 500.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO UNIFORME COMPLETO, PARA OS COVEIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVO ANO DE 2017 DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO CITI CLASS, DE PLACA NQJ 5448/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVO ANO DE 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA MOU 6656/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVO ANO DE 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA MOU 6606/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVO ANO DE 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITICLASS, DE PLACA OGC 9736/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/07/2017 | 835.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMÉTRICO E DESMEMBRAMENTO COM MEMORIAL DISCRITIVO E ART, COM EQUIPAMENTO DE PRECISÃO, GPS E ESTAÇÃO TOTAL GTS 246 NW, SOFTWARE TOPOGRAPH, DE UMA AREA LOCALIZADA EM PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICIPIO, PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVO AO ANO DE 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW, DE PLACA OFG 4015/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVO AO ANO DE 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW, DE PLACA NQD 2716/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DÉBITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/07/2017 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 06/05/2017, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E NOBILIZAÇÃO 07-003, RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 13, 28 E 30/06/2017, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO(MTE), PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 12 E 22/07/2017, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO ÀS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NA COMUNIDADE DO VELOSO, NO DIA 24 DE JUNHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/07/2017 | 830.00 | 00076086526400 | GILMAR MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À APRESENTAÇAO DO GRUPO MAZIO E OS TRÊS QUENTES DO FORRÓ, DURANTE FESTIVIDADE OCORRIDA NA ALDEIA JARAGUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 000517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/07/2017 | 300.00 | 00057849196449 | VALDENICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL DESTINADA À TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/07/2017 | 1470.00 | 00032332033491 | MARIA DA PENHA MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 000519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/07/2017 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR JOÃO LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO AQUI POR SUA AVÓ MATERNA), POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CRÔNICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO, E PELO FATO DE SUA AVÓ NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS, CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/07/2017 | 210.00 | 00008958994428 | DANIELLE CRISTINE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR ESTAR DESEMPREGADA, ENFERMA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME ENTREVISTA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/07/2017 | 49.00 | 00007075983466 | JAQUELINE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 'CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES', EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/07/2017 | 49.00 | 00009119739400 | WALLACE LEONARDO DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 'CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES', EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/07/2017 | 49.00 | 00006589516456 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 'CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES', EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/07/2017 | 232.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVO AO ANO DE 2017 DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, DE PLACA QFL 6324/PB, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/07/2017 | 7954.80 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LENÇOIS HOSPITALAR C/ ELÁSTICO BRANCO, 50 LENÇOIS S/ELÁSTICO BRANCO; 20 LENÇOIS HOSPITLAR C/ ELÁSTICO AZUL; 20 LENÇOIS HOSPITALAR S/ELÁSTICO AZUL; 30 FRONHAS HOSPITALAR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, CONFORME NFe Nº 000.000.054. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/07/2017 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA ASSISTENCIAL - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS-MMII, PARA A PACIENTE FABIANA BELIZIO DOS SANTOS, SEGUNDO LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 1000705 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002909 | 19/07/2017 | 1031.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESCRITAS NA PLANILHA EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFY 2440, OFY 3680, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017 E NF-e 000003019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/07/2017 | 205.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA ELETROLUX LTDA - 15 PARA LAVADOURA DE ROUPA HOSPITALAR DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 1793. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/07/2017 | 140.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO DE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/07/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS REFLETIDAS DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, DE PLACA QFL 6324/PB, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002907 | 19/07/2017 | 167.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NFe Nº 1690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002913 | 19/07/2017 | 607.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 1680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/07/2017 | 98.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | IMPOTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB) CONFORME FORMULÁRIODE INSCRIÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/07/2017 | 76.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE POLÍCIA DE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/07/2017 | 1280.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, COMPREENDENDO SUPORTE TÉCNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZA-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PREÍODO DE 19/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/07/2017 | 49.00 | 00065160290400 | FRANCISCA LUCIA DE AGUIAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PREPARATÓRIA PAR APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA "SOMA", REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/07/2017 | 140.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O USO DOS COVEIROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 6140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/07/2017 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG DE Nº. 203-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/07/2017 | 35.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002921 | 20/07/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000756 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/07/2017 | 1427.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (15.582-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/07/2017 | 107.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA ELETROLUX LTC 10/12/15- LT11F/12F/15F INTERFACE PARA LAVADOURA DE ROUPA HOSPITALAR DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 1794. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/07/2017 | 1898.79 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CX DE SACOS PLÁSTICOS ESTERIL 120ML C/ TIOSSULFATO; 03 CX SACOS PLÁSTICOS 532ML C/ TARJA DE IDENTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFe Nº 001.141 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002923 | 20/07/2017 | 5610.00 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO E SEM OSSO E FRANGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00113/2017 - CPL E NF-e Nº: 000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/07/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PMRT CEF DE Nº. 37-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/07/2017 | 170.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA PMRT FUNDO MUNICIPAL (20.140-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/07/2017 | 45.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NA CONTA FOPAG DE Nº. 330-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002924 | 21/07/2017 | 1005.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2017, REFERENTE AO ARRAIÁ DA VILA REGINA, REALIZADO NO DIA 8 DE JULHO E DO ARRAIÁ DA COMUNIDADE DE SALEMA, REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 000112/2017 E NF-e Nº 000.149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002925 | 21/07/2017 | 1272.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO, PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2017, REFERENTE AO ARRAIÁ DA VILA REGINA, REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO E DO ARRAIÁ DA COMUNIDADE DE SALEMA, REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 000112/2017 CPL E NF-e Nº 000.150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/07/2017 | 167.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA 036729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/07/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002931 | 24/07/2017 | 1284.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. E NF-e Nº 000.009.330. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002932 | 24/07/2017 | 7795.57 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTOP ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E CONTRATO Nº 00053/2017-CPL. E NF-e Nº 000.009.333. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002933 | 24/07/2017 | 673.40 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NF-e 900.006.947 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002934 | 24/07/2017 | 2618.80 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO SR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NF-e 900.006.946. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002935 | 24/07/2017 | 7185.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO CAPS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00055/2017-CPL. E NF-e Nº 000.009.334. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/07/2017 | 98.00 | 00008683822486 | CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, REALIZADA EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002937 | 24/07/2017 | 475.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL ENF-e DE Nº 011.718 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002938 | 24/07/2017 | 2644.87 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. E NF-eNº 000.009.331. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002940 | 24/07/2017 | 6845.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017 E CONTRATO Nº 00049/2017-CPL. E NF-e Nº 000.009.332. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002942 | 24/07/2017 | 8967.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017, CONTRATO DE Nº 00054/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.717 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTO CRIANÇA FELIZ DE Nº. 21.411-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/07/2017 | 640.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À HOSPEDAGEM EM HOTEL DA SUPERVISORA JAQUELINE NUNES DA SILVA, NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFS-E Nº: 1000313 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/07/2017 | 49.00 | 00046816160444 | HELENA DE FATIMA FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO E DESAPARECIMENTO DE PESSOAS NA PARAÍBA, NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/07/2017 | 49.00 | 00008632455443 | KATARINE SORAYA BEZERRA ARRUDA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AS CONQUISTAS, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/07/2017 | 49.00 | 00009119739400 | WALLACE LEONARDO DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO E DESAPARECIMENTO DE PESSOAS NA PARAÍBA, NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/07/2017 | 49.00 | 00009119739400 | WALLACE LEONARDO DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AS CONQUISTAS, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO, EM JOÃ PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/07/2017 | 98.00 | 00072740043449 | IONA SUELENA MARQUES VIEIRA FACUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AS CONQUISTAS, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/07/2017 | 49.00 | 00004623358445 | HELOIZE ALICE OLIVEIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AS CONQUISTAS, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/07/2017 | 49.00 | 00028812590497 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AS CONQUISTAS, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/07/2017 | 49.00 | 00006589516456 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO E DESAPARECIMENTO DE PESSOAS NA PARAÍBA, NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/07/2017 | 850.00 | 00010761469451 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO COMPLETO COM CAPOTEE TROCA DE CANALHA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SCVF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002946 | 25/07/2017 | 15629.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2017, CONTRATO DE Nº 00048/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.712 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/07/2017 | 49.00 | 00003969497469 | GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA SAÚDE INDÍGENA ( NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO DSEI POTIGUARA)", A REALIZAR EM 26 DE JULHO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA NAPARAÍBA (SUEST/PB), EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002954 | 25/07/2017 | 5775.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2017, CONTRATO DE Nº 00050/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.750EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002965 | 25/07/2017 | 178.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2017, CONTRATO DE Nº 00048/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.753 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002971 | 25/07/2017 | 808.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2017, CONTRATO DE Nº 00048/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.749 EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002976 | 25/07/2017 | 6076.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2017, CONTRATO DE Nº 00050/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.748 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002980 | 25/07/2017 | 363.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGOICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2017, CONTRATO DE Nº 00122/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.752 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0002943 | 25/07/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO À INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFPSC 020140626229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT CEF PMRT- CONSIGNADOS DE Nº. 329-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/07/2017 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S, RELATIVO AO CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/07/2017 | 98.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS", A REALIZAR EM 26 DE JULHO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA/PB., COMO TAMBEM RESOLVER ALTERAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, NA RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/07/2017 | 29469.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, COM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002945 | 25/07/2017 | 622.40 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0005/2017E NF-e DE Nº: 050146 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002947 | 25/07/2017 | 710.40 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00013/2017 E NFS Nº 050012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002949 | 25/07/2017 | 1003.60 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00019/2017 E NF-e DE Nº: 050152 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002950 | 25/07/2017 | 732.70 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 0006/2017 E NFA Nº 050114. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002953 | 25/07/2017 | 533.15 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 E NFA-e Nº: 050139. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002955 | 25/07/2017 | 807.70 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 0003/2017 E NFA Nº 050102. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002956 | 25/07/2017 | 715.60 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0001/2017 E NF-e DE Nº: 050200 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002957 | 25/07/2017 | 730.30 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00007/2017 E NFA Nº 050190. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002958 | 25/07/2017 | 618.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF DE Nº:050168 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002959 | 25/07/2017 | 991.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00011/2017 E NFA Nº 050120. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002960 | 25/07/2017 | 693.95 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO 00018/2017 E NFA-e Nº 050013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002961 | 25/07/2017 | 528.10 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0009/2017 E NF-e DE Nº:050212 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002963 | 25/07/2017 | 886.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00017/2017 E NF DE Nº: 050130 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002964 | 25/07/2017 | 1575.20 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLiCA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00012/2017 E NFA Nº 050173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002969 | 25/07/2017 | 583.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0004/2017 E NF-e DE Nº: 050199 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002974 | 25/07/2017 | 648.10 | 00011283331470 | FLAVIA BENTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 , CONTRATO 00010/2017 NF-e DE Nº:050158 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002975 | 25/07/2017 | 521.50 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLUCA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 E NFA Nº 050033. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002979 | 25/07/2017 | 521.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 E NFA-e 050033 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002981 | 25/07/2017 | 459.30 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLUCA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00002/2017 E NFA Nº 050105. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/07/2017 | 190.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMEF ANTONIA LUNA LISBOA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA Nº: 007428 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002998 | 26/07/2017 | 2596.60 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL E NF-e Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/07/2017 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CONTRATO Nº 00100/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: PROJETADA 01, PROJETADA 02-A, PROJETADA 02-B, PROJETADA 03, PROJETADA 04, LOCALIZADAS NA RUA BEIRA RIO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2017 DE 12/06/2017 PUBLICADO EM 27.07.2017, NA EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NFS-e Nº 00002973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002991 | 26/07/2017 | 973.10 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e 000.129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/07/2017 | 85645.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 1ª PARCELA (DE 200 PARCELAS) DO REFIS/ PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE ACORDO COM A MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002996 | 26/07/2017 | 104.40 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e 000.131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003001 | 26/07/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2017, CONTRATO 0005/2017- CPL E NFS-e Nº 1000390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/07/2017 | 120.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFA 007429 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/07/2017 | 680.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSOARA TERMICA TM T20 EPSON, DESTINADA À MARCAÇÃO DE EXAMES, AO SETOR DE REGULAÇÃO E À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº: 0182 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002999 | 26/07/2017 | 297.30 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.130 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003003 | 26/07/2017 | 829.10 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.126 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003006 | 26/07/2017 | 588.30 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-eNº 000.127 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/07/2017 | 315.00 | 00003260093451 | ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS (TRAJES TÍPICOS) DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTA SECRETARIA, CONFORME NFS-A Nº 000075. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/07/2017 | 700.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CRIANÇAS/ADOLESCENTES ÚSUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE APRESETARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002986 | 26/07/2017 | 280.80 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e Nº 000.128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/07/2017 | 400.00 | 00003260093451 | ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS (TRAJES TÍPICOS) DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTA SECRETARIA, CONFORME A NFS-A Nº: 000071. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MAN. DA ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/07/2017 | 1100.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE FORMATAÇÃO, CONSERTO DE MONITORES, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA DO FUNDO M A SOCIAL- FMAS DE Nº. 21.323-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/07/2017 | 1500.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO , CONSERTO DE MONITORES, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMÍLIA-IGD-PBF E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MAN. DA ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/07/2017 | 900.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, CONSERTO DE MONITORES, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/07/2017 | 805.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, CONSERTO DE MONITORES, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/07/2017 | 630.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CRIANÇAS/ADOLESCENTES ÚSUARIOS DO CRAS/PAIF, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/07/2017 | 530.00 | 00070419941479 | DANILLO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES, USUÁRIOS DO CRAS/PAIF QUANDO DAS APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURADO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 00079. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/07/2017 | 478.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE INCENT AS AÇOES VIG PREV CONT DAS DST/AIDS E HEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/07/2017 | 1045.50 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS, MANGA COMPRIDA, PERSONALIZADAS, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2.572 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 12865-1 (RIO TINTO SNA), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2017 | 70000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ENTRADA DO PARCELAMENTO (20 PARCELAS) DE DÉBITOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA JUNTO À ENERGISA RELATIVOS AOS MESES DE: MAIO E JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/07/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA 017415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/07/2017 | 2105.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/07/2017 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/07/2017 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e Nº 1000675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/07/2017 | 1076.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL, PARA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2017 A 19/07/2017 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/07/2017 | 20732.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/07/2017 | 109688.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/07/2017 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27.932-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/07/2017 | 3604.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA DE PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/07/2017 | 37150.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003065 | 28/07/2017 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOMÁTICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00016/2017, CONTRATO Nº 00076/2017 E NF-e Nº 1000676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/07/2017 | 315.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À BOLSA DE ESTÁGIO DA ESTUDANTE DE SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGUE NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162017 | 0003040 | 28/07/2017 | 12000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA DO CANTOR: DUQUINHA E ABRA A MALA E SOLTA SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES SE SANTANA DA RUA RIACHUELO, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, CONFORME, CONFORME PROCESSO DE INEGILBILIDADENº 00016/2017, CONTRATO Nº 00125/2014 E NFS Nº 000047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/07/2017 | 8251.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/07/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/07/2017 | 9111.27 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/07/2017 | 600.00 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/07/2017 | 1027.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 000533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/07/2017 | 2841.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/07/2017 | 1027.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DEST MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/07/2017 | 1027.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 000534 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/07/2017 | 760.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº: 000536 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/07/2017 | 1027.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DEST MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/07/2017 | 1027.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 000535 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/07/2017 | 128463.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/07/2017 | 1137.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO- COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/07/2017 | 1027.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DEST MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/07/2017 | 510.00 | 00006742897490 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO AO ABATE DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 000537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/07/2017 | 955.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/07/2017 | 1027.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DEST MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003084 | 28/07/2017 | 29600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES DE MODELOS M-BENZ/L1218 EL, DE PLACA KIP-6439/PB, M-BENZ 1620, DE PLACA MOD-5268/PB, FORD CARGO 816 S, DE PLACA OFE-7154/PB E UMA CAMINHONETA FIAT STRADA, DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATICO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL E NFS-E DE Nº 1000677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/07/2017 | 1027.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/07/2017 | 1027.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 000531 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/07/2017 | 41109.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/07/2017 | 1027.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS ABATES DE GADOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 000532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/07/2017 | 51874.79 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/07/2017 | 672115.21 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/07/2017 | 159945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (CONTRIBUIÇAO PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2017 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO (CONTRATADO) - PRO JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 28/07/2017 | 45347.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/07/2017 | 2100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/07/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/07/2017 | 26425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - PRO JOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/07/2017 | 212490.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/07/2017 | 45847.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/07/2017 | 10100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003019 | 28/07/2017 | 3913.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL E NF-eDE Nº 011.747 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003020 | 28/07/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017-CLP E NFS-e Nº 1000678. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/07/2017 | 65210.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/07/2017 | 11711.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2017 | 84335.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2017 | 9616.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/07/2017 | 44562.41 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003038 | 28/07/2017 | 2774.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL E NF-eDE Nº 011.746 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/07/2017 | 104931.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/07/2017 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/07/2017 | 7278.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003056 | 28/07/2017 | 1576.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL FIAT PALIO WAY, DE PLACA OFF 8412/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017-CLP E NFS-e Nº 1000679. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/07/2017 | 90138.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/07/2017 | 142978.21 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/07/2017 | 11337.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/07/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/07/2017 | 24266.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/07/2017 | 6000.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/07/2017 | 1800.00 | 00010047264497 | GILDÁSIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, RETELHAMENTO COMPLETO, BASE DA CAIXA D'ÁGUA, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE RIO DO BANCO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 000159. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/07/2017 | 37246.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/07/2017 | 9187.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/07/2017 | 6974.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O., RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003090 | 28/07/2017 | 4000.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES, NO TOTAL DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA ( BSOR-SM), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017, CONTRATO Nº 00130/2017 E NFS-A Nº 000160. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/07/2017 | 1637.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/07/2017 | 17144.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/07/2017 | 2400.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/07/2017 | 45553.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/07/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003022 | 28/07/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.6, DE PLACA PVC 8146/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017 E NFS-e Nº 1000681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/07/2017 | 6463.79 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/07/2017 | 5526.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/07/2017 | 2699.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/07/2017 | 365.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CREAS, CONFORME NF-e Nº: 008 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/07/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/07/2017 | 1735.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/07/2017 | 603.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME NF-e Nº: 009 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003075 | 28/07/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI 1191/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017 E NFS-e Nº 1000680. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/07/2017 | 7490.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/07/2017 | 24385.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/07/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACÃO (283.142-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/07/2017 | 5222.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/07/2017 | 8545.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/07/2017 | 9642.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/07/2017 | 2374.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA OS TRAJES TÍPICOS JUNINOS PARA OS GRUPOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSAS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME NF-e Nº: 0013 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/07/2017 | 1115.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA OS TRAJES TÍPICOS JUNINOS PARA OS GRUPOS DAS CRIANÇAS E IDOSAS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA COMUNIDADE, COMO FORMA DE FORTALECIMENTO A CULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº: 0010 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003111 | 31/07/2017 | 4268.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.602 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0003113 | 31/07/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE DE LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. NESTE MUNCÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVITE Nº 0002/2017 E NFPSC DE Nº: 000020140626230 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003114 | 31/07/2017 | 1014.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.600 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003115 | 31/07/2017 | 864.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.601 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003116 | 31/07/2017 | 4992.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.603 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003109 | 31/07/2017 | 247.98 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017- CPL E NF-e 000.002.599 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003107 | 31/07/2017 | 6462.52 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 000.002.598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003117 | 31/07/2017 | 115.18 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFEENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 00015/2017, CONTARTO Nº: 00057/2017 CPL E NF-e Nº: 2596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003105 | 31/07/2017 | 1402.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 000.002.595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7.218-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2017 | 735.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 3ª PARCELA/12 DO ACORDO JUDICIAL- PROCESSO Nº 0001026-86.2016.815.0581/ AÇÃO DE COBRANÇA JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NA CONTA FOPAG TEMP DE Nº. 342-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2017 | 1551.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE TINTAS E TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº: 036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2017 | 55.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LINHAS PERTENCENTES À SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFST 0039372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2017 | 420.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA POPULAÇÃO PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL E ENTREGA DE ÁGUA DA VILA REGINA, NO ITINERÁRIO BARRA DE MAMANGUAPE, LAGOA DE PRAIA, PRAIA DE CAMPINA, TANQUES, CRAVASSÚ, VILA REGINA E VICE - VERSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 5580-8 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2017 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA "COB COMPE" DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF- I.P.T.U), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 7218-4 (IPVA REPASSE), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 40372-5 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2017 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA "COB COMPE" DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF- I.P.T.U), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003147 | 01/08/2017 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP - Nº 00021/2017, CONTRATO Nº 00087/2017 E NFS-e Nº 1006814 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS: 06 E 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e Nº: 1074680 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00012473385416 | IRANILDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE CALDERARIA NA CONFECÇÃO DE 02 PORTEIRAS E UMA GRADE DE 1,20 X 1,60M DE FERRO PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA DE Nº: 542 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152017 | 0003119 | 01/08/2017 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA INICIAL DO PAGAMENTO PELAS APRESENTAÇÕES DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS EM PRAÇA PÚBLICA E NA COMUNIDADE DE TAVARES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 000121/2017 E NFS-e Nº 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/08/2017 | 600.00 | 00065920538449 | EVALDO GONZAGA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA, COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA NA SALA DA CHEFIA DE GABINETE E RECEPÇÃO DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003144 | 01/08/2017 | 52.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS OFICIAL DE PLACA OGF-0570/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2017, CONTRATO DE Nº: 00099/2017 E NFS-e DE Nº: 117 EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003145 | 01/08/2017 | 660.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS OFICIAL DE PLACA MOU-6656/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2017, CONTRATO DE Nº: 00099/2017 E NFS-e DE Nº: 110 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003148 | 01/08/2017 | 288.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS OFICIAL DE PLACA MOU-6606/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2017, CONTRATO DE Nº: 00099/2017 E NFS-e DE Nº: 111 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003150 | 01/08/2017 | 210.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS OFICIAL DE PLACA- OGF-1610/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2017, CONTRATO DE Nº: 00099/2017 E NFS-e DE Nº: 115 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003151 | 01/08/2017 | 230.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS OFICIAL DE PLACA DGF-2510/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2017, CONTRATO DE Nº: 00099/2017 E NFS-e DE Nº: 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003152 | 01/08/2017 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS OFICIAL DE PLACA- OGE-8670/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2017, CONTRATO DE Nº: 00099/2017 E NFS-e DE Nº: 114 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003153 | 01/08/2017 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS LOCADO DE PLACA NQD-2716/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2017, CONTRATO DE Nº: 00099/2017 E NFS-e DE Nº: 113 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003155 | 01/08/2017 | 368.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS OFICIAL DE PLACA MOK-7052/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2017, CONTRATO DE Nº: 00099/2017 E NFS-e DE Nº: 116 EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2017 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS REALIZADO NO PACIENTE ALUIZIO QUIRINO DE SANTANA, CONFORME NFS-e Nº 1025007, POR SER PORTADOR DE ANEURISMA CORONÁRIA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2017 | 4002.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECÂNICAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 1358 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003146 | 01/08/2017 | 434.20 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E AFINS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NF-e DE Nº: 011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003149 | 01/08/2017 | 3573.13 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E AFINS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NF-e DE Nº: 008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2017 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID 10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICIÊNCIA FÍSICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRIÇÃO,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA MÃE NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2017 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA,SEGUNDO ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2017 | 780.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NA FREEZER, GELADEIRA E BATEDEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2017 | 420.00 | 00008354300498 | RODOLFO CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DA MESA, GELA ÁGUA E ARMÁRIO DE AÇO DA COZINHA COMUNITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003129 | 01/08/2017 | 792.43 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00114/2017 E NF-e Nº 000.010 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2017 | 176.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (83) 3291 2282, PERTENCENTE À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 21323-3 (FMAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2017 | 750.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003136 | 01/08/2017 | 301.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00114/2017 E NF-e Nº 000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2017 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( I10), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2017 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALÍTICO, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003157 | 02/08/2017 | 306.40 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e Nº 002.721 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/08/2017 | 200.00 | 00003979690407 | SANDRA ROSA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 07/2017, PARA MORADIA DA SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (CPF 035009714-31), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUELSOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/08/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/08/2017 | 1400.00 | 00011073879496 | RENATO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AOS MESES DE 01/2017 A 07/2017, PARA MORADIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAÚJO, PORTADORA DO RG Nº 3.561.777 E CPF Nº 100.722.604-83 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/08/2017 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 07/2017, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG Nº 977.684 E CPF Nº 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003168 | 02/08/2017 | 2224.75 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CREAS/PAEFI, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e 002.723. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/08/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR: LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID ( M352) - NEFRITE LÚPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/08/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 07/2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003172 | 02/08/2017 | 3219.78 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CRAS/PAIF, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e 002.724. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003177 | 02/08/2017 | 1320.77 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e 002.722. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/08/2017 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 07/2017, ALUGADO A SRA. MARIA JOSÉ TEREZINHA SANTANA DE MENDONÇA, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/08/2017 | 594.56 | 00000746781407 | SIMONE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE SIMONE DA COSTA SILVA, POR APRESENTAR QUADRO DE DEPRESSÃO E OBESEDIDADE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003181 | 02/08/2017 | 831.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL E NF-e 007.949, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/08/2017 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 07/2017, PARA MORADIA DA SENHORA JÉSSICA VIRGINIA NÓBREGA LIMA (CPF 701586604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/08/2017 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 07/2017, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 2.358.789 E CPF Nº 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/08/2017 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALPITICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME OPARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003204 | 02/08/2017 | 7204.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL (CONSELHO TUTELAR), E AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO TRANSPORTE PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL E NF-e 007.950, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/08/2017 | 480.00 | 00008062844471 | MARIVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 MÁQUINA DE LAVAR, 01 FREEZER E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, TODOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME NFS-A Nº: 000161 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003185 | 02/08/2017 | 1348.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017 E CONTRATO 00023/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFe Nº 007.945 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003189 | 02/08/2017 | 2275.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017 E CONTRATO 00023/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NFe Nº 007.946 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003193 | 02/08/2017 | 12300.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS CIDADES DE RECIFE- PE E JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL E NF-e Nº 007.947. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003195 | 02/08/2017 | 9544.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS CIDADES DE RECIFE- PE E JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL E NF-e Nº 007.948. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0003205 | 02/08/2017 | 2533.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDERAS DEMANDA BÁSICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2017, CONTRATO DE Nº 00050/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.801 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003206 | 02/08/2017 | 972.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.802 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003176 | 02/08/2017 | 1275.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOSLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, CONTRATO 00023/2017-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NF-e Nº 007.941 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003198 | 02/08/2017 | 7431.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, CONTRATO 00023/2017- CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NF-e Nº 007.943 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003200 | 02/08/2017 | 16138.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, CONTRATO 00023/2017- CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E NF-e Nº 007.943 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003164 | 02/08/2017 | 9892.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAL E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, E NF-e 007.938 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00059207027704 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA AV. SANTA ELIZABETH E NO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA. CONFORME NFSA DE N:º: 000548 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/08/2017 | 120.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS AVULSA Nº 000545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/08/2017 | 1450.00 | 00085480657453 | PAULO AURELIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DE CURRAL DE FORA E VELOSO I E II, POR MEIO DE CANOAS, EM VIRTUDE DE ALEVAÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO MAMANGUAPE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº: 000549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/08/2017 | 294.00 | 00003159023451 | THALES UMMEN CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADOES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TCE/PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003197 | 02/08/2017 | 1482.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, NF-e Nº 007.937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003173 | 02/08/2017 | 8460.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2017E CONTRATO Nº 00023/2017- CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ESSE CONTRATO E NF DE Nº 000.007.940 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003188 | 02/08/2017 | 3254.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2017E CONTRATO Nº 00023/2017- CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ESSE CONTRATO E NF DE Nº 000.007.939 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) DO ENGENHEIRO CIVIL, PARA O PROJETO E EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO DE ÁREA TOTAL DE 108.847,00 M2 , LOCALIZADA NO SITIO MARACUJÁ, RIO TINTP-PB, PARA A CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SUDENE DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) DO ENGENHEIRO CIVIL, PARA O PROJETO E EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO DE ÁREA TOTAL DE 107.445,30 M2 , LOCALIZADA NO SITIO MARACUJÁ, RIO TINTP-PB, PARA A CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SUDENE DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) DO ENGENHEIRO CIVIL, PARA O PROJETO E EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO DE ÁREA TOTAL DE 1.401,70 M2 , LOCALIZADA NO SITIO MARACUJÁ, RIO TINTP-PB, PARA A CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SUDENE DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/08/2017 | 172.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 203-7 (CEF- FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 12865-1 (SNA), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20140-5 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 40372-5 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/08/2017 | 147.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 330-0(CEF- FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/08/2017 | 24.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 342-4 (CEF- FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/08/2017 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE PIABUSSÚ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/08/2017 | 17.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 344-0 (CEF- FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/08/2017 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 344-0 (CEF- FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/08/2017 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE CAJARANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003201 | 02/08/2017 | 4996.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS CONTRATADO À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL E NF-e Nº 007.944 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 02/08/2017 | 244.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 330-0 (CEF - FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/08/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 27932-3 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20140-5 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/08/2017 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (COB LOT) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF IPTU), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/08/2017 | 1300.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE POSTES DE FERRO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA TRAVESSA DA MANGUEIRA I, TRAVESSA DA MANGUEIRA II, CONFORME NFS-A Nº 550. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003212 | 03/08/2017 | 5138.35 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEDUR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017 E NF-e 0214 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/08/2017 | 5122.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003210 | 03/08/2017 | 537.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICÓTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017, CONTRATO DE Nº 00054/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.818 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003214 | 03/08/2017 | 2698.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA USF DE RIO DO BANCO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017, CONTRATO Nº: 00090/2017 E NF-e Nº 215 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003209 | 03/08/2017 | 3857.14 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e 002.729. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/08/2017 | 23879.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA O PASEP DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/08/2017 | 334.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS-GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº: 8373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/08/2017 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (COB LOTERI E COB COMPE) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF IPTU), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192017 | 0003220 | 07/08/2017 | 10000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), INSTITUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A RFB 1687/2017 E NA PGFN 152/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00132/2017-CPL E A NFS-e DE Nº: 1000770 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/08/2017 | 680.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL, PARA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2017 A 31/07/2017 DE 2017, COMFORME CONVITE DE Nº: 0003/2017E CONTRATO DE Nº: 00137/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/08/2017 | 137.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83) 3291 2222, PERTENCENTE À SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFST 0067364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/08/2017 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (COB LOTERI ) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF IPTU), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/08/2017 | 175.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83) 3291 2221, PERTENCENTE À SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFST 0067363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003226 | 07/08/2017 | 6415.50 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00021/2017 E NF-E Nº 001.263. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/08/2017 | 1116.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM QUARTA E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS VOLARE V8L/ 4X4/ 2015, DE CHASSI 93PB58M1MFCO54527, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/08/2017 | 3200.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO SESI- PARQUE DA MATA, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SERVIÇO DE BUFFET, CONFORME NFS Nº 001212. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003223 | 07/08/2017 | 6290.61 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e 002.734. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/08/2017 | 164.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FATURA TELEFÔNICA DA LINHA DO FIXO (83) 3291 2701, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/08/2017 | 1175.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS ÀS DEMANDAS DO CAPS, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/08/2017 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/08/2017 | 97.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (83) 3291 2245 PERTENCENTE À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 21411-6 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003234 | 08/08/2017 | 1688.11 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e DE Nº: 000.002.614 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/08/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 20422-6 (RIO TINTOBL PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/08/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 20417-X (RIO TINTOBL GSUAS FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003245 | 08/08/2017 | 765.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 00112/2017 E NF-e Nº 0152 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003246 | 08/08/2017 | 1169.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 1.782N EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20.413-7 (RIO TINTOBL GBF FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003252 | 08/08/2017 | 495.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ´PARA SEREM UTILIZADOS COMO LANCHES DOS USUÁRIOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO ATENDIMENTO E RECADASTRAMENTO DO PBF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP-00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 1.783 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20.418-8 (RIO TINTOBL PSEMC FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003259 | 08/08/2017 | 1010.64 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e DE Nº: 000.002.605 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 21323-3 (FMAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003267 | 08/08/2017 | 1258.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM AÇÃO SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e DE Nº: 000.002.613 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003229 | 08/08/2017 | 1018.76 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF-e Nº 1.789 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003237 | 08/08/2017 | 165.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF-e Nº 1.786 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003239 | 08/08/2017 | 6385.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, DE PLACA MOU-6606PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.058. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003244 | 08/08/2017 | 7445.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-6077/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.059. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003248 | 08/08/2017 | 555.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO 00112/2017 E NF-e Nº 0153 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/08/2017 | 12.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MÓVEL PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003256 | 08/08/2017 | 5430.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA OGF-0570-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, PLANILHA QUANTITATIVA E NF Nº 003.061 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003262 | 08/08/2017 | 33236.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF-e Nº 1.785 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003266 | 08/08/2017 | 10471.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF-e Nº 1.787 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/08/2017 | 330.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003250 | 08/08/2017 | 972.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO 00112/2017 E NF-e Nº 0151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/08/2017 | 100.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA DE Nº: 000.552 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/08/2017 | 299.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº: 183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/08/2017 | 150.00 | 27302878000138 | DEIVIDY RODOLFO SILVA DO NASCIMENTO 08791493455 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES PRA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRAS NOS SEUS SETORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/08/2017 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO- RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 7218-4 (IPVA REPASSE), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 5580-8(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/08/2017 | 30.58 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA LINHAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVOS AO PERÍODO DE 03/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 12.865-1 (PM RIO TINTO -SNA), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/08/2017 | 1.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS (DEB. JUROS), NESTA DATA, NA CONTA 344-0(FOPAG TEMP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/08/2017 | 1188.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À REFEIÇÃO DOS MILITARES E SARGENTO DO TIRO DE GUERRA 07-001, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/08/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 27.932-3 (PMRT -FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003233 | 08/08/2017 | 6320.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 0542/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017 E NF-e Nº 000.003.060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003240 | 08/08/2017 | 708.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2017 E NF-e DE Nº 000.000.154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/08/2017 | 4400.00 | 00001184632413 | LEDILSON RIBEIRO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA/FINANCEIRA/ESPORTIVA, DESTINADA A SELEÇÃO DE FUTEBOL RIO TINTENSE, PARA CUSTEAR DESPESASDA PARTICIPAÇÃO NA COPA PARAÍBA DE FUTEBOL EDIÇÃO 2017, DE 20 DE MARÇO A 30 DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA PIABUÇÚ LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB, ONDE FOI FEITO UM LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO NUMA ÁREA DE 62.767,53 M2., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2017 | 2672.48 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TAXAS PARA EMOLUMENTOS DE UM TERRENO NA COMUNIDADE RURAL MARACUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FOI CONSTRUÍDO UM POÇO TUBULAR E UMA CAIXA D'ÁGUA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO O44/2013/ SUDENE- PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA PIABUÇÚ LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB, ONDE FOI FEITO UM LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO NUMA ÁREA DE 61.752,53 M2., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESASCOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83) 3291 2476, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003296 | 09/08/2017 | 3500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. PARCELA 03/12. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 E NFS Nº 014992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/08/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FOPAG TEMP ( 344-0), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003277 | 09/08/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017, CONFORME NFS-e Nº 1000618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/08/2017 | 212645.12 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 044/2013/SUDENE, PARA IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIO TINTO/PB- PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/08/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 7218-4 (IPVA REPASSE), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/08/2017 | 1600.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA TÉCNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e Nº 1000029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/08/2017 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 249-5(PREFEITURA OGU), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/08/2017 | 76.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LINHAS PERTENCENTES À SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFST 157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/08/2017 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE CAMPART II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003269 | 09/08/2017 | 1160.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE VERSA HORÁRIO:TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: KMQ 8699/PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2017 E CONTRATO 00084/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003272 | 09/08/2017 | 1920.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO ITINERÁRIO: TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, COM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: GMF-0461/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00061/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003273 | 09/08/2017 | 4252.50 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VEÍCULO M. BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA: MXT 4950/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003275 | 09/08/2017 | 1920.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: SÍTIO MARACUJA À JANGADA, NO HORÁRIO: MANHÃ, TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: NPU-5359/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00060/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003278 | 09/08/2017 | 3040.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VEICULO M BENZ/MPOLO TORINO GVU DE PLACAS HVA 3385/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00066/2017 E NFAS Nº 000555 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003284 | 09/08/2017 | 3016.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE VERSA HORÁRIO:MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: KMQ 8699/PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2017 E CONTRATO 00084/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/08/2017 | 400.00 | 00008997860496 | VALKER DE SOUSA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO POLO CURSINHO PRÉ-ENEM PARA PREPARAÇÃO DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFS-A Nº 000554. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003290 | 09/08/2017 | 4732.80 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ITINERÁRIO: SÍTIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE-VERSA, NOS HORÁRIOS: MANHÃ E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM OVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMN-5916/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2017 E CONTRATO Nº: 00067/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003293 | 09/08/2017 | 6400.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ITINERÁRIO: SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, VEÍCULO IMP/M BENZ OF 1620 DE PLACA KPE 4424, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017 E CONTRATO 00058/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003294 | 09/08/2017 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX DE PLACA MOH 4936-PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00033/2017, CONTRATO Nº 00119/2017 NFS-A Nº 000494 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003295 | 09/08/2017 | 2481.60 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO ITINERÁRIO: ARITINGUÍ A CRAVASSÚ, NO HORÁRIO: TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA: JGP-0115-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00064/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003298 | 09/08/2017 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017 E CONTRATO DE Nº 00115/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003301 | 09/08/2017 | 3468.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/ M POLO VIALE U DE PLACA: LOD-1156/PB, NO ITINERÁRIO: AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE-VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2017 E CONTRATO Nº: 00063/2017 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/08/2017 | 39.91 | 02558157000910 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003307 | 09/08/2017 | 3468.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ITINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO FORD/B 1618 DE PLACA: KPB 3827, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO 00068/2017- CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003308 | 09/08/2017 | 4368.00 | 00005414791481 | AILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, E TABERABA, HORÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: PET 3076/PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00059/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003309 | 09/08/2017 | 1800.00 | 00006422123418 | CARLOS RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE MODELO FIAT PALIO FIRE ECONOMY E PLACA OFX 8405/PB,PARA TRANSPORTES DIVERSOS JUNTOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 00116/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003300 | 09/08/2017 | 3300.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PORTADORES DE SÍNDROME , PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM VEÍCULO M BENZ DE PLACA MOC-7910/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 00033/2017 E CONTRATO Nº: 00117/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/08/2017 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO DESTINADA À MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEIÇÃO, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA PÓS-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003270 | 09/08/2017 | 1785.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DE SALEMA, EM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF 5294/PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00108/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003271 | 09/08/2017 | 2500.00 | 00004178038427 | LUIZ CASSIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD FOCUS TIPO PASSEIO, DE PLACAS QFJ 0312/PB COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00026/2017, CONTRATO Nº 00095/2017 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/08/2017 | 250.00 | 00002337625400 | ANTONIA FERNANDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CITROEN TIPO PASSEIO DE PLACA OFB-7473, COM CONDUTOR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS: 03 E 05 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003281 | 09/08/2017 | 2185.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VEICULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SIENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A31 DE JULHO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00102/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/08/2017 | 1512.00 | 00012718589400 | DANUBIA DAIANA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM TIPO PASSEIO DE PLACAS NPV 1935-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA VILA REGINA E PSF CINCO RUAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/08/2017 | 76.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA DO FIXO (83) 3291 1819, PERTENCENTE AO CAPS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003289 | 09/08/2017 | 2550.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CLASSIC, DE PLACA OGE-8493-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODÍALISEE QUIMIOTERAPIA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017 E CONTRATO DE Nº 00094/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003299 | 09/08/2017 | 2310.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 TIPO PASSEIO DE PLACA OJZ 6555/RN, DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017,DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00106/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003303 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-2000/PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017 E CONTRATO 00096/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003306 | 09/08/2017 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN TIPO PASSEIO DE PLACA QFB-8358-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017 E CONTRATO Nº 00093/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003314 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE TIPO PASSEIO DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00103/2017 - CPL E NFS-A Nº 000175.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003315 | 10/08/2017 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTESNDE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODÍALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VEÍCULO VAN, DE PLACA NQJ 1701/PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00111/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003316 | 10/08/2017 | 2520.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, EM VEICULO GM CLASSIC, TIPO PASSEIO, DE PLACA OFZ- 3770/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00104/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003318 | 10/08/2017 | 1995.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSF'S DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, EM VEÍCULO VW/ VOYAGE1.0 TIPO PASSEIO DE PLACAS MOA-9942/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00109/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003326 | 10/08/2017 | 2625.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VEICULO HB20 TIPO PASSEIO DE PLACAS QFU-9999, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017. CONTRATO Nº 000105/2017 E NFS-A Nº 000135 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2017 | 7366.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2017 | 400.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MORADORES DE JARAGUÁ PARA O SEPULTAMENTO DE FAMILIARES EM PITANGA DA ESTRADA, EM VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACA KRA-1821, CONFORME NFSA DE Nº: 581 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PROJETO COMPLEMENTARES: PROJETO ELÉTRICO DE UM CRAS- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO -PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA QSE (10158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003320 | 10/08/2017 | 1458.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, ITINERÁRIO: JARDIM AGUAS CLARAS E PIABUSSÚ E VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO VW KOMBI DE PLACAS MOU 5487/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003322 | 10/08/2017 | 3420.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ITINERÁRIO: PIABUSSU, AGUAS CLARAS, RIO TINTO E VICE E VERSA, HORÁRIO:TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO M BENZ/M POLO VIALE U DE PLACA MOD 1073/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003324 | 10/08/2017 | 2401.20 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO M BENZ/M POLO VIALE U DE PLACA MOD 1073/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003329 | 10/08/2017 | 6381.45 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL, ENF-e 000.002.744 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003331 | 10/08/2017 | 3040.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, INTINERÁRIO: PIABUSSÚ, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO M. BENZ/ MPOLO VIALE U PLACA: MYF 8198, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2017 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE TABERABA, RELATIVO AO MES A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2017 | 2800.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO DAS AÇÕES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, COMO INSERÇÃO DE MÍDIAS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003323 | 10/08/2017 | 4000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO DE RIO TINTO A JOÃO PESSOAE VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017 E CONTRATO 00118/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT PMRTPB FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2017 | 82243.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC 60, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8) CONFORME EM ANEXO, NO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2017 | 65.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA 5580-8 (PMRT FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA 40.372-5 (PMRT ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2017 | 400.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE JOGADORES DO PALMEIRAS, DA COMUNIDADE DE JARAGUÁ PARA O SÍTIO ARROZ, DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KRA-1821 CONFORME NFSA DE Nº: 580 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/08/2017 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESPORTIVO "BATE BOLA" QUE VAI AO AR DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 18 ÀS 19HS, NA RÁDIO CORREIO DO VALE FM, CONFORME NF-e DE Nº 000.060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/08/2017 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS (COB LOTERI), NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF- I.P.T.U), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/08/2017 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: NAS COMUNIDADES TANQUES, CRAVASSÚ E CRECHE DA VILA REGINA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002097. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/08/2017 | 13.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE À UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA CFM (7293-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/08/2017 | 1300.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDEDA FAMÍLIA E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.160 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003348 | 14/08/2017 | 1995.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, DO PSF DO PSF DE RIO DO BANCO, COM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT/SIENA ATTRACTIV DE PLACA OGB 8510/PB, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00110/2017 E NFS-A Nº 000177 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/08/2017 | 62.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS DE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003339 | 14/08/2017 | 1296.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA DE PLACA MNL 2573-PB, ITINERÁRIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2017 E CONTRATO DE Nº 00082/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA QSE (10158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003343 | 14/08/2017 | 2016.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES VICE E VERSA, HORÁRIO: NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO RENAULT/LONGA PRI 1616V DE PLACA: DWE 9553-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00075/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/08/2017 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003346 | 14/08/2017 | 2160.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO, ITINERÁRIO: CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, PARA A ESCOLA JOSINA DE ARRUDA CÂMARA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ-0349/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00073/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003347 | 14/08/2017 | 2240.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, ITINERÁRIO: RIO TINTO A CAMPART, VICE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI DE PLACA: CYQ 3123/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00071/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003351 | 14/08/2017 | 2880.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOSDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ITINERÁRIO: CRAVASSÚ, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCAÍ E FAZENDA CARANGUEGEIRA, LOCAL: ESCOLA PRESIDENTE NILO PEÇANHA, HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: QFC 9086 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00070/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003353 | 14/08/2017 | 1296.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | REFERENTE à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD 3064-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00069/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003354 | 14/08/2017 | 1344.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, ITINERÁRIO: SALEMA E RIO TINTO E VICE VERSA HORÁRIO: NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA: NQF 5294/PB. RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2017 E CONTRATO 00074/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003358 | 14/08/2017 | 980.00 | 00007513064440 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, INTINERÁRIO: RIO DO BANCO, AREIA BRANCA, CRAVASSÚ, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO DE PLACA: OFG 1295, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00072/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/08/2017 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA NFSA Nº 0594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/08/2017 | 44.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE POLÍCIA DE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA 7293-1 (PMRT PB CFM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/08/2017 | 876.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS A SEREM UTILIZADOS PELO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe Nº 184 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/08/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ( COB COMPE), NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF- I.P.T.U), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/08/2017 | 754.00 | 20328884000115 | LIGIA EMANUELE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATOS, TALHERES, POTES DE VIDRO E PLÁSTICO E GARRAFAS PARA GELADEIRA, DESTINADOS À SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFA-e Nº 056890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/08/2017 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE CAJARANA, RELATIVO AO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/08/2017 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017, PUBLICADO EM 15/08/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NFS-e Nº 00003032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/08/2017 | 48.11 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA 037225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/08/2017 | 500.00 | 00010808017403 | MICHAEL JHORDAN PAES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PASTORAL DA JUVENTUDE, PARA A REALIZAÇÃO DA IV PARADA JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/08/2017 | 2400.00 | 00091338743872 | RAIMUNDO RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA EM VEÍCULO CAMINHONETE IVECO DAILY 35S14, DE PLACA DYIM 8243-SP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/08/2017 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS ( COB COMPE/LOTERI), NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF- I.P.T.U), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/08/2017 | 47.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA 27.932-3 (PMRT FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA 5.580-8 (PMRT FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÃO JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME DÉBITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/08/2017 | 28890.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA JUNTO À ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003365 | 15/08/2017 | 3411.83 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS FRANCISCO GERBASI EM BARRA DE MAMAMNGUAPE, WASHINGTON LUIZ EM PRAIA DE CAMPINA, JOÃO XXIII EM TANQUES, RODRIGUES ALVES EM TAVARES E SANTA TEREZINHA EM PAU D'ARCO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO 00090/2017 E NFe 000.523. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/08/2017 | 49.00 | 00003162037425 | MARIA CLAUDIA SOUZA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO INTEGRANTE DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/08/2017 | 2800.00 | 00091338743872 | RAIMUNDO RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENDA ESCOLAR, NO HORÁRIO DA MANHÃ, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E COMUNIDADES RURAIS, EM VEÍCULO CAMINHONETE/IVECO/DAILY35S14 CS PLACAS DYI 8243/SP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO E NFAS Nº: 000595 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/08/2017 | 370.00 | 00006255778410 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OFG-8670 E OGF-0570, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/08/2017 | 3596.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 58 CAMISAS, 58 BOLSAS E 58 FITASMÉTRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e DE Nº: 1001656 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003367 | 15/08/2017 | 4472.88 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO USF DE RIO DO BANCO E USF DE TANQUES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00090/2017 E NF-E Nº 525 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO SR. NILTON SALES PEREIRA (CPF 591994827-20), MORADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 1000780, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE CARDÍACA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/08/2017 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR JOÃO LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO AQUI POR SUA AVÓ MATERNA), POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CRÔNICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO, E PELO FATO DE SUA AVÓ NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS, CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/08/2017 | 40.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003381 | 16/08/2017 | 102.20 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPARO NOS FOGÕES INDUSTRIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00090/2017 E NF-e Nº 000526. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003383 | 16/08/2017 | 1077.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTLIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NF-e Nº 900007936 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003385 | 16/08/2017 | 1351.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 9007938 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003388 | 16/08/2017 | 639.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900007937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/08/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003379 | 16/08/2017 | 1995.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/ CLASSIC LS DE PLACA NQH 2429-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017,CONTRATO Nº 00107/2017 E NFA Nº 000142 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/08/2017 | 500.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA DE CUSTO À SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO COMO DELEGADA NA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER EM BRASÍLIA, NOS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/08/2017 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003391 | 16/08/2017 | 1683.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL ENF-e 001877 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/08/2017 | 240.00 | 00007693280405 | ALEX MAGNO SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA COMUNIDADE DE PIABUSSÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/08/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA 40.372-5 (PMRT I.C.M.S), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/08/2017 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVÉS DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003377 | 16/08/2017 | 238.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 CPL. E NF-e Nº: 001.880 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003380 | 16/08/2017 | 523.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA DE RIO TINTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 CPL. E NF-e Nº: 001.879 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/08/2017 | 49.00 | 00006283938493 | GERCINA DE MORAES CORREIA NETA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL, PARA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO- SISPCR, NO DIA 31/07/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/08/2017 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 1311300, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA 20.140-5 (PMRT FUNDO ESPECIAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/08/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA 19.903-6 (PMRT TRIBUTOS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/08/2017 | 1400.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEÍCULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/2017 A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/08/2017 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEÍCULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA À CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFS-A Nº 598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/08/2017 | 2000.00 | 00008748455482 | NATHÁLIA MARIA DE LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL, DESTINADA A TRADICIONAL COMPETIÇÃO CULTURAL JUNINA, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/08/2017 | 800.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO ÀS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 23 DE JUNHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/08/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA 19.903-6 (PMRT TRIBUTOS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA 40.372-5 (PMRT I.C.M.S), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA 20.140-5 (PMRT FUNDO ESPECIAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM IDENTIFICAÇÃO/LOGOMARCAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DE 15 TAMBORES DE LIXO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/08/2017 | 486.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/08/2017 | 600.00 | 00007939287451 | CRISTIANO DO NSCIMENTO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA FRANCISCO GERBASI NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 000605. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/08/2017 | 796.80 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA QUINTA E DA SEXTA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESSE PROGRAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00045/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/08/2017 | 150.00 | 12929519000138 | SERVIPROL- SERVICOA E COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, COM DESMONTAGEM PARCIAL PARA AJUSTE DA TAMPA ANTI VÁCUO, LIMPEZA INTERNA (EXTERNA), MONTAGEM, AVALIAÇÃO TÉCNICA E TESTE DE FUNCIONAMENTO DO ASPIRADOR DIAPUMP, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME NFS-e Nº 1002874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/08/2017 | 17.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FMS RIO TINTO- FNS BLATB (15.459-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/08/2017 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/08/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 18/08/2017, CONFORME NFS-e Nº 00003037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20413-7 (RIO TINTOBL GBF FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MAN. DA ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20.418-8 (RIO TINTOBL PSEMC FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/08/2017 | 1561.20 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DA SUPERVISORA E VISITADORES, COMO TAMBÉM NAS VISITAS REALIZADAS PELOS VISITADORES DO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/08/2017 | 1934.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/08/2017 | 98.00 | 00072740043449 | IONA SUELENA MARQUES VIEIRA FACUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) E O SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTOS, NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/08/2017 | 49.00 | 00009119739400 | WALLACE LEONARDO DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) E O SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTOS, NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 20.417-X (RIO TINTOBL GSUAS FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/08/2017 | 460.14 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS E SUSPENSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COMO COMPLEMENTAÇÕES DOS TRAJES MASCULINOS DA BANCA MARCIAL DO SCFV, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 1283 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003418 | 18/08/2017 | 192.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DO PPA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 00112/2017 E NF-e Nº 0155 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00003972977425 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTO SERRA NA PODAGEM DAS ÁRVORES NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NA RUA DA VITÓRIA E NO CONJUNTO BONFIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 000607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/08/2017 | 397.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FOPAG SAÚDE( 1-.712-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/08/2017 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA, QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/08/2017 | 50.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 5580- (FPM), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/08/2017 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( COB COMPE/LOTERI) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF- I.P.T.U), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/08/2017 | 99.63 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TAXAS PARAAVERBAÇÃO DE TERRENOS PARACONSTRUÇÃO DE POÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/08/2017 | 17.72 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TAXAS PARA AVERBAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/08/2017 | 3800.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE CONVIVÊNCIA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 21/08/2017 | 50.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA MDE (5.433-X), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/08/2017 | 147.00 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃODE PLANOS DE ASSITÊNCOA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS, NO PERÍODO DE 21/08/2017 À 23/08/2017, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/08/2017 | 147.00 | 00004623358445 | HELOIZE ALICE OLIVEIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃODE PLANOS DE ASSITÊNCOA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS, NO PERÍODO DE 21/08/2017 À 23/08/2017, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20.422-6 (RIO TINTOBL PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/08/2017 | 294.00 | 00072740043449 | IONA SUELENA MARQUES VIEIRA FACUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃODE PLANOS DE ASSITÊNCOA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS, NO PERÍODO DE 21/08/2017 À 23/08/2017, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO SR. ADAUTO EMIDIO DA SILVA (CPF 365.466.234-04), MORADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 1000800, POR SER PORTADOR DE CARDIOPATIA SEVERA EHAS, SEGUNDO LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/08/2017 | 1400.00 | 00071372733434 | JOSUÉ FERNANDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO TOTAL COM TROCA DE MADEIRAMENTO E DE DUAS CALHAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000179. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003431 | 22/08/2017 | 175.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL eNF-e Nº 1.929 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003437 | 22/08/2017 | 1951.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPOR AS CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 1.927 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003445 | 22/08/2017 | 928.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO CRAS, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPLe NF-e Nº 1.930 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003454 | 22/08/2017 | 2645.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO SCFV, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 1.924 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003457 | 22/08/2017 | 715.58 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 1.928 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003465 | 22/08/2017 | 606.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS USUÁRIOS DO CREAS/PAEFI, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-eNº 1.926 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003432 | 22/08/2017 | 528.10 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0009/2017 E NF-e DE Nº:059169 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003433 | 22/08/2017 | 533.15 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 E NFA-e Nº: 059239. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003434 | 22/08/2017 | 732.70 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 0006/2017 E NFA Nº 059272. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003435 | 22/08/2017 | 730.30 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00007/2017 E NFA Nº 059113 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA QSE (10158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003438 | 22/08/2017 | 715.60 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0001/2017 E NFA-e DE Nº: 050 9055 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003439 | 22/08/2017 | 886.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00017/2017 E NF DE Nº: 059211 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003440 | 22/08/2017 | 521.50 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLUCA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 E NFA Nº 059132 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/08/2017 | 1300.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO AUTOMOTIVO (SERVIÇO DE ALTERNADOR E DE INSTALAÇÃO COMPLETA) NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE 6300, OGE 8670, OGF 1610 E OFY 2440, VINCULADOS À EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000610. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003442 | 22/08/2017 | 630.85 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00015/2017 E NFA-e 059036 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003443 | 22/08/2017 | 1575.20 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLiCA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00012/2017 E NFA Nº 059203 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003447 | 22/08/2017 | 807.70 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0003/2017 E NFA Nº 059075 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003448 | 22/08/2017 | 710.40 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00013/2017 E NFS Nº 058974 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/08/2017 | 650.00 | 00013756254461 | ALEXANDRE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DO FORRO, RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE, DA COMUNIDADE DE PACARÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003451 | 22/08/2017 | 459.30 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLUCA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00002/2017 E NFA Nº 059071 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003452 | 22/08/2017 | 648.10 | 00011283331470 | FLAVIA BENTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 , CONTRATO 00010/2017 NF-e DE Nº: 059185 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003455 | 22/08/2017 | 618.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF DE Nº: 059229 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003456 | 22/08/2017 | 693.95 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO 00018/2017 E NFA-e Nº 059087 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003459 | 22/08/2017 | 583.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0004/2017 E NF-e DE Nº: 059088 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003460 | 22/08/2017 | 991.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00011/2017 E NFA Nº 059195 EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003462 | 22/08/2017 | 622.40 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0005/2017 E NF-e DE Nº: 059105 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/08/2017 | 1100.00 | 00009704138407 | FELIPE SOUZA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA WASHINGTON LUIZ, DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000611. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003467 | 22/08/2017 | 1003.60 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00019/2017 E NF-e DE Nº: 059215 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003468 | 22/08/2017 | 518.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 E NFA-e 059235 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/08/2017 | 4900.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 ARCOS EM TUBO 3/4 PARA USO ORNAMENTAÇÕES EM DIVERSOS EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 000.026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/08/2017 | 4000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO EM SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PALCO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA RUA RIACHUELO E BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA A NFAS DE Nº 014402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12.865-1 (PM RIO TINTO-SNA), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7218-4 (P M R TINTO -IPVA REPASSE), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) NA CONTA 40.372-5 (PMRT - I.C.M.S), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/08/2017 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S, RELATIVO AO CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/08/2017 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( COB COMPE) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF- I.P.T.U), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) NA CONTA 12.865-1 (PMRT -SNA), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) NA CONTA 5580-8 (PMRT- F P M), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/08/2017 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE SDERVIÇO MILITAR, NO DIA 06/05/2017, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003, RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 13, 28 E 30/06/2017, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE), PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 12 E 22/07/2017, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/08/2017 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE EM SUA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/08/2017 | 1800.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE BANDA " LUCIANO XOTE SHOW E BANDA", NO DIA 22 DE JUNHO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO EDIÇÃO 2017, DE 22 DE JUNHO A 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/08/2017 | 500.00 | 00092923925491 | PEDRO FERREIRA DE MOURA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL, DESTINADA À REALIZAÇÃO DA V TRILHA OFF ROAD RIO TINTO-PB, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003473 | 23/08/2017 | 14875.91 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2017, CONTRATO Nº 00145/2017 E NF-e DE Nº 602 EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/08/2017 | 513.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA QFS-9254/PB, PERTENCENTE À DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/08/2017 | 20250.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA O PASEP DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003472 | 23/08/2017 | 4400.73 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS DOS DESFILES CÍVICOS REFERENTES À SEMANA DA PÁTRIA DO NOSSO MUNICÍPIO, REALIZADA PELO GRUPOS DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO SCFV, COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURADO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2017, CONTRATO Nº 000145/2017-CPL E NF-e Nº 00604. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003479 | 23/08/2017 | 487.95 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES DOS GRUPOS DE IDOSAS E CRIANÇAS DO CRAS/PAIF, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2017, CONTRATO Nº 000145/2017-CPL E NF-e Nº 00605. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003484 | 23/08/2017 | 5580.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO 04206144435 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2017, CONTRATO Nº 00138/207 E NF-e Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/08/2017 | 294.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIA PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/08/2017 | 294.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA CONSELHEOROS TUTELARES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/08/2017 | 294.00 | 00009446710472 | TERESA EUSTÁQUIO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA CONSELHEOROS TUTELARES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003496 | 23/08/2017 | 1290.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES DO GRUPO DE IDOSAS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2017, CONTRATO Nº 000145/2017-CPL E NF-e Nº 00603. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/08/2017 | 1200.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EREPARAÇÃO ELÉTRICA NA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFC-0158, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E DE Nº 056 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/08/2017 | 4871.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MêS DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/08/2017 | 1416.00 | 00010296584479 | LILIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO E ANDERSON FERREIRA DA SILVA FALECIDO EM TRAJETO E TRABALHO, NESTE ATO REPRESENTADO POR LILIANE CLEMENTINO DA SILVA, VIÚVA DO MESMO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 218/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003478 | 23/08/2017 | 31663.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2017, CONTRATO DE Nº 00048/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.989 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003481 | 23/08/2017 | 6470.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.987 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003483 | 23/08/2017 | 3264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.986 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003486 | 23/08/2017 | 121.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.983 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0003487 | 23/08/2017 | 8661.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2017, CONTRATO DE Nº 00050/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.985 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003489 | 23/08/2017 | 284.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.988 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003490 | 23/08/2017 | 7689.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017, CONTRATO DE Nº 00054/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.984 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DE OUTRAS TRANSF DE SAUDE DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003491 | 23/08/2017 | 808.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2017, CONTRATO DE Nº 00048/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.990 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003492 | 23/08/2017 | 4893.00 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO E SEM OSSO E FRANGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00113/2017 - CPL E NF-e Nº: 000.013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003501 | 24/08/2017 | 1398.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DEESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2017, CONTRATO DE Nº 00048/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.996 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003503 | 24/08/2017 | 35.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL E NF-e DE Nº 011.997 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/08/2017 | 294.00 | 00003325313418 | DAVI FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/08/2017 | 294.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/08/2017 | 294.00 | 00006448220402 | JOSE AGLAIR NUNES DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIA PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/08/2017 | 5025.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESAS COM TIRAGEM DE CÓPIAS DE PROVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 1000668 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/08/2017 | 967.74 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA , RELATIVOS AO PERÍODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA DE Nº 617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0003499 | 24/08/2017 | 1532.26 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA , RELATIVOS AO PERÍODO DE 13 A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 00018/2017, CONTRATO Nº 000131/2017 E NFSA DE Nº 618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/08/2017 | 735.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 4ª PARCELA/12 DO ACORDO JUDICIAL- PROCESSO Nº 0001026-86.2016.815.0581/ AÇÃO DE COBRANÇA JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003502 | 24/08/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 0003/2017 E CONTRATO Nº 0006/2017-CPL E CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000780 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/08/2017 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, COMPREENDENDO SUPORTE TÉCNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZA-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA DE Nº 616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/08/2017 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( COB LOTERI/COMPE) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF- I.P.T.U), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) NA CONTA 7218-4 (PMRT- IPVA/REPASSE), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) NA CONTA 12865-1 (PMRT- SNA), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) NA CONTA 19.903-6 (PMRT- TRIBUTOS), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) NA CONTA 12.865-1 (PMRT SNA), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/08/2017 | 48.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( COB COMPE E MANUT CTA) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF- I.P.T.U), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/08/2017 | 49.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TCE/PB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( MANUT CAD) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 329-7 (CEF - CONSIGNAÇAO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0003525 | 25/08/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO À INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFPSC 020140628668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/08/2017 | 7950.00 | 00000283452404 | JULIO MINERVINO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE GADOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 70ª VAQUEJADA DE INDEPENDÊNCIA 2017 DE RIO TINTO- PB, REALIZADA NO PARQUE DEP. BALDUÍNO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRODE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA, EVENTO TRADIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003518 | 25/08/2017 | 1419.18 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, RUA DO SOL, RUA DO BURRO E NA AVENIDA ELIZABETH, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 000222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/08/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 20.422-6 (RIO TINTOBL PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20.418-8 (RIO TINTOBL PSEMC FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0003517 | 25/08/2017 | 7832.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2017, CONTRATO DE Nº 00050/2017- CPL E NF-e DE Nº 012.005 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/08/2017 | 350.00 | 00011949661440 | JOSE DOUGLAS SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PARCELA INICIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO PSF DDE RIO DO BANCO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFSA DE Nº 181 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003520 | 25/08/2017 | 556.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2017, CONTRATO DE Nº 00052/2017- CPL E NF-e DE Nº 012.007 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0003521 | 25/08/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE DE LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. NESTE MUNCÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVITE Nº 0002/2017 E NFPSC DE Nº: 000020140628669 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DEPSESA COM SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DA SRª MARIA CABRAL DA SILVA (256.155.484-87), MORADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 1000811, POR SER PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE CARDÍACA, COM COMPROMETIMENTO AGRAVO DA SAÚDE (CID- I20), CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE INCENT AS AÇOES VIG PREV CONT DAS DST/AIDS E HEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/08/2017 | 600.00 | 23628945000158 | NATHAN RAPHANELLY DA CUNHA BATISTA 05954561460 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA I CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM MAMANGUAPE- PB, CONFORME NFS-a Nº 008554. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003529 | 28/08/2017 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES, NO TOTAL DE 93 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA ( BSOR-SM), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017, CONTRATO Nº 00130/2017 E NFS-A Nº 000182 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/08/2017 | 11711.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 28/08/2017 | 1637.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/08/2017 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MIMII, DA PACIENTE SRª MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS, MORADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº 1000723, POR POSSUIR DORMÊNCIA NOS MEMBROS SUPERIORES (CID G56) E NECESSITAR URGENTEMENTE DE REALIZAR TAL EXAME, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/08/2017 | 8396.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/08/2017 | 2800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2017 | 94034.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/08/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2017 | 5900.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2017 | 9811.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2017 | 20666.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2017 | 7637.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENAÇÃP DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2017 | 144356.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PANFP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2017 | 14462.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/08/2017 | 12837.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/08/2017 | 5870.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/08/2017 | 8816.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/08/2017 | 44545.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2017 | 88785.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/08/2017 | 17354.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/08/2017 | 86603.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/08/2017 | 6974.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- C.E.O., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/08/2017 | 38446.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/08/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 28/08/2017 | 5087.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/08/2017 | 24971.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 28/08/2017 | 1717.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/08/2017 | 5985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/08/2017 | 1977.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/08/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/08/2017 | 8427.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/08/2017 | 1250.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2017 | 2690.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2017 | 8545.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/08/2017 | 46059.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/08/2017 | 159.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE À UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5). CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/08/2017 | 387.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/08/2017 | 1037.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO -COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/08/2017 | 1027.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/08/2017 | 1027.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2017 | 42632.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/08/2017 | 1027.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/08/2017 | 760.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2017 | 1027.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2017 | 946.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2017 | 1027.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/08/2017 | 11373.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2017 | 1027.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2017 | 1027.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2017 | 1027.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/08/2017 | 4298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/08/2017 | 600.00 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/08/2017 | 1027.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/08/2017 | 125946.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/08/2017 | 1027.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2017 | 49771.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2017 | 50312.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2017 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - PRO JOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2017 | 2100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2017 | 25488.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO (CONTRATADO) - PRO JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/08/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/08/2017 | 674902.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/08/2017 | 225251.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/08/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/08/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/08/2017 | 8261.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/08/2017 | 39255.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2017 | 97777.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2017 | 1465.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2017 | 3642.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2017 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/08/2017 | 21732.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/08/2017 | 250.00 | 07517377000161 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ARTEZANAIS DE RIO TINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ARTESANAIS DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/08/2017 | 9542.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/08/2017 | 3604.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA DE PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 203-7 (CEF- FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 330-0 (CEF- FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001274 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 37-9 (PMRT- CEF ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 331-9 (FMS RIO TINTO FOPAG TEMP SAUDE), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 29/08/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( MANUT CAD) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 174-0 (CEF - FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/08/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 174-0 (PM DE RIO TINTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 29/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( MANUT CAD) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 331-9 (CEF - FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 342-4 (CEF FOPAG TEMP ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/08/2017 | 65.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 40372-5 (PMRT ICMS), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 344-0 (CEF FOPAG TEMP SAUDE), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003611 | 29/08/2017 | 6415.50 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00021/2017 E NF-E Nº 001.371 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/08/2017 | 528.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20.413-7 (RIO TINTOBL GBF FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/08/2017 | 1113.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 0010362. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2017 | 4230.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003647 | 30/08/2017 | 579.20 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | REFERENTE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e Nº 000.135 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2017 | 1.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA I.T.R ( 5581-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003619 | 30/08/2017 | 7958.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000030/2017, CONTRATO DE Nº 00122/2017- CPL E NF-e DE Nº 012.040 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003621 | 30/08/2017 | 20155.34 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017 E CONTRATO Nº 00049/2017-CPL. E NF-e Nº 000.009.951 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0003623 | 30/08/2017 | 4831.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2017, CONTRATO DE Nº 00050/2017- CPL E NF-e DE Nº 012.041 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0003625 | 30/08/2017 | 237.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2017, CONTRATO DE Nº 00050/2017- CPL E NF-e DE Nº 012.042 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0003627 | 30/08/2017 | 3584.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2017, CONTRATO DE Nº 00050/2017- CPL E NF-e DE Nº 012.043 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003629 | 30/08/2017 | 245.10 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.137 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003632 | 30/08/2017 | 788.10 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.133 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0003633 | 30/08/2017 | 5977.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. E NF-e Nº 000.009.949 EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003636 | 30/08/2017 | 2626.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO SR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NF-e 900009028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003638 | 30/08/2017 | 588.80 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR FRANCISCO PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.134 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003641 | 30/08/2017 | 1280.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NF-e 900009034 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2017 | 150.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MÉDICAS E | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME HOLTER, SA SENHORA MARIA GORATTI COSTA CRUZ, CONFORME NFS-e Nº 1787, POR POSSUIR HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E NECESSITAR REALIZAR TAL EXAME , CONFORME LAUDO MÉDICOEM ANEXO, E NÃO DISPORDE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2017 | 77635.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003653 | 30/08/2017 | 19765.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSBÁSICO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2017, CONTRATO DE Nº 00048/2017- CPL E NF-e DE Nº 012.039 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003654 | 30/08/2017 | 4597.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO CAPS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00055/2017-CPL. E NF-e Nº 000.009.950 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003620 | 30/08/2017 | 2894.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL E NF-e Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/08/2017 | 26484.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2017 | 85065.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003631 | 30/08/2017 | 18500.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0007/2017, CONTRATO Nº 000158/2017 E NF-e DE Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/08/2017 | 6783.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/08/2017 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017 E AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017, PUBLICADO EM 31/08/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NFS-eNº 00003075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/08/2017 | 3948.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- PRÓPRIO- DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 7218-4 (PMRT I.P.V.A/REPASSE), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/08/2017 | 70052.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0003634 | 30/08/2017 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL, PARA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COMFORME CONVITE DE Nº: 0003/2017E CONTRATO DE Nº: 00137/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2017 | 259.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CONTA FOPAG TEMP SAÚDE (19.711-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 19.903-6 (PMRT TRIBUTOS), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2017 | 668.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CONTA FOPAG SAÚDE (19.712-2), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2017 | 87186.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 2ª PARCELA (DE 200 PARCELAS) DO REFIS/ PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE ACORDO COM A MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( COB COMPE) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 249-5 (CEF - I.P.T.U), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003646 | 30/08/2017 | 104.40 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e 000.138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2017 | 47.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 27.932-3 (PMRT FOPAG), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003650 | 30/08/2017 | 180.30 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e 000.136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/08/2017 | 315.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À BOLSA DE ESTÁGIO DA ESTUDANTE DE SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGUE NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003676 | 31/08/2017 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOMÁTICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00016/2017, CONTRATO Nº 00076/2017 E NF-e Nº 1000703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | ADQUIRIR TRATORES E PATRULHA MECANIZADA C/ IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003655 | 31/08/2017 | 152000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, COM AS SEGUINTES CARECTERISTICA 4X4 , COM POTENCIA MINICA DE 110 CV, COM 4 CILINDROS, COM NO MININO DE 8 MACHAS A FRENTE E 3 A RÉ, ANO E MODELO 2016/2017, DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME A NF-e 5950 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | ADQUIRIR TRATORES E PATRULHA MECANIZADA C/ IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003694 | 31/08/2017 | 12500.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA AGRÍCOLA DE 4 TONELADAS EM MADEIRA, MARCA ASA BRANCA -2 EIXOS C/ MOLAS E 4 PNEUS NOVOS, ANO E MODELO 2016/2016, DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME A NF-e 5951 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/08/2017 | 306.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS-GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS NYKON E BORRACHAS PARA CARIMBO, DESTINADOS À SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e Nº 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2017 | 1608.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 1ª PARCELA (DE 120 PARCELAS) DA ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO (PERT) DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS DESTA PREFEITURA., JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2017 | 1800.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CASACOS/CAMISETAS E CALÇAS), DESTINADOS A FANFARRA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/08/2017 | 14438.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM A 1ª PARCELA DA ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA ( PERT) DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/08/2017 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA- PB, NA SUPERINTENDÊNCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO IPC, EM JOÃO PESSOA- PB, E DO MOVIMENTO MENSAL DE ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2017 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE MARACUJÁ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/08/2017 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e Nº 1000705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA FOPAG ( 27932-3) , DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003680 | 31/08/2017 | 2873.85 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e Nº 002.621. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003663 | 31/08/2017 | 3535.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 2.620 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2017 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE PIABUSSU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003679 | 31/08/2017 | 29600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES DE MODELOS M-BENZ/L1218 EL, DE PLACA KIP-6439/PB, M-BENZ 1620, DE PLACA MOD-5268/PB, FORD CARGO 816 S, DE PLACA OFE-7154/PB E UMA CAMINHONETA FIAT STRADA, DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATICO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL E NFS-E DE Nº 1000702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003681 | 31/08/2017 | 938.49 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO À PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SOL, DA MANGUEIRA E DO BARÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 00234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003658 | 31/08/2017 | 3515.39 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS's), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.624 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003688 | 31/08/2017 | 2442.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORMEADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017-CLP E NFS-e Nº 1000701. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003693 | 31/08/2017 | 2961.42 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e 000.002.622 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/08/2017 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 08/2017, PARA MORADIA DA SENHORA JÉSSICA VIRGINIA NÓBREGA LIMA (CPF 701586604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003657 | 31/08/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI 1191/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017- CPL E NFS-e Nº 1000706. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003659 | 31/08/2017 | 1710.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS (FARDAMENTO) PARA USO DOS USÚARIOS DO CRAS/ PAIF DO NOSSO MUNICIPIO, QUANDO DO DESFILE CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA E AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2017 E NF-e DE Nº 000.258. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/08/2017 | 200.00 | 00003979690407 | SANDRA ROSA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 08/2017, PARA MORADIA DA SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (CPF 035009714-31), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUELSOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003661 | 31/08/2017 | 1441.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.619. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003664 | 31/08/2017 | 297.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS (FARDAMENTO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS/ PAEFI PARA USO NAS E AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2017 E NF-e DE Nº 000.259. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2017 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 08/2017, PARA MORADIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAÚJO, PORTADORA DO RG Nº 3.561.777 E CPF Nº 100.722.604-83 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003666 | 31/08/2017 | 1414.77 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.618. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2017 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA,SEGUNDO ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003669 | 31/08/2017 | 459.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS (FARDAMENTO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DOS MULTIRÕES PARA RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO PBF/ CADASTRO UNICO DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2017 E NF-e DE Nº 000.257. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/08/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE À UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT ICMS/DESONERAÇÃO (283142-2). CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003674 | 31/08/2017 | 2925.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS (FARDAMENTO) PARA USO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V, NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2017 E NF-e DE Nº 000.260. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003677 | 31/08/2017 | 306.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS (FARDAMENTO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2017 E NF-e DE Nº 000.261. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003682 | 31/08/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.6, DE PLACA PVC 8146/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017 E NFS-e Nº 1000704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/08/2017 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 08/2017, ALUGADO A SRA. MARIA JOSÉ TEREZINHA SANTANA DE MENDONÇA, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20.418-8 (RIO TINTOBL PSEMC FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/08/2017 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 08/2017, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 2.358.789 E CPF Nº 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2017 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 08/2017, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG Nº 977.684 E CPF Nº 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003692 | 31/08/2017 | 1810.51 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.617. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003684 | 31/08/2017 | 1801.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 00235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003707 | 01/09/2017 | 1056.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NF-e 008.044 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003713 | 01/09/2017 | 6877.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIA (CONSELHO TUTELAR), E AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO TRANSPORTE PARA A FUNAD NACIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e 008.045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0003716 | 01/09/2017 | 70500.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMÓVEL 0KM, MODELO SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00050/2017, CONTRATO Nº 00161/2017-CPL E NF-e Nº 000164420 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2017 | 760.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/09/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 08/2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003696 | 01/09/2017 | 4145.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.041 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003697 | 01/09/2017 | 7563.24 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2017, CONTRATO Nº 00123/2017-CPL E NF-e Nº 021381 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003699 | 01/09/2017 | 9454.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.043 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003700 | 01/09/2017 | 14714.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.042 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003704 | 01/09/2017 | 2466.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTOAO CONTRATO E NF-e Nº 008.040 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/09/2017 | 2099.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME AS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2017 | 4763.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E CEO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME AS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/09/2017 | 420.00 | 00011949661440 | JOSE DOUGLAS SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA FINAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO PSF DA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFSA DE Nº 184 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003703 | 01/09/2017 | 9978.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAL E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIO APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e 008.033 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00007458966424 | JOSÉ ROBERTO LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORE COM MOTOR SERRA, NAS RUAS BARÃO DO TRIUNFO E AVENIDA TENENTE JOSÉ DE FRANÇA, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/09/2017 | 1150.00 | 00006742897490 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS DA AVENIDA ELISABETH E RUA DA MANGUEIRA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA Nº 000634 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2017 | 550.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE FRESADO, LUVA DE ACOPLAMENTO E BUCHA NA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA E BARRA DE MAMANGUAP, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº: 1000257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003701 | 01/09/2017 | 25526.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, CONTRATO 00023/2017- CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NF-e Nº 008.037 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/09/2017 | 2741.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/09/2017 | 8968.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003723 | 01/09/2017 | 15801.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, CONTRATO 00023/2017- CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.038 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003725 | 01/09/2017 | 1877.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, CONTRATO 00023/2017- CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.036 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/09/2017 | 50875.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003709 | 01/09/2017 | 5776.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS CONTRATADO À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/09/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA 017695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNÉT ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM ( 5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/09/2017 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS: 12, 13 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e Nº: 1075644 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO ESPECIAL ( 20.140-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2017 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS: 04, 05 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e Nº: 1075894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003698 | 01/09/2017 | 7307.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 00023/2017- CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NF DE Nº 000.008.035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003706 | 01/09/2017 | 5017.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 00023/2017- CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF DE Nº 000.008.034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/09/2017 | 2000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO E PALCO CAMINHÃO MOVEL POR OCASIÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS PRAZERES- VILA REGINA- RIO TINTO-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003695 | 01/09/2017 | 1496.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017,CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NF-e Nº 008.032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/09/2017 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE Nº: 781112/2012- E OPERAÇÃO 1003372-64, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/09/2017 | 17.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP - 344-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/09/2017 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( COB LOTERI/ COMPE/ C BANC) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 329-7 249-5 (CEF - I.P.T.U) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/09/2017 | 175.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG - 203-7 SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/09/2017 | 101.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG - 203-7, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/09/2017 | 25.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBREO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA FOPAG TEMP - 342-4, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/09/2017 | 147.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP - 330-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/09/2017 | 101.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (TAR AD DEB), CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP - 330-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/09/2017 | 148.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (TAR AD DEP), CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP - 344-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/09/2017 | 101.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (TAR AD DEP), CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP - 342-4, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20.422-6 (RIO TINTOBL PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/09/2017 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALPITICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME OPARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/09/2017 | 594.56 | 00000746781407 | SIMONE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE SIMONE DA COSTA SILVA, POR APRESENTAR QUADRO DE DEPRESSÃO E OBESEDIDADE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/09/2017 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALÍTICO, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/09/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/09/2017 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID 10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICIÊNCIA FÍSICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRIÇÃO,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA MÃE NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/09/2017 | 750.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS E ESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003762 | 05/09/2017 | 1169.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA , DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/09/2017 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/09/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( I10), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/09/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/09/2017 | 454.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, PAR PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFU-6964/PB PERTENCENTE À DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/09/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR: LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID ( M352) - NEFRITE LÚPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/09/2017 | 277.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (83) 3291 2282 PERTENCENTE À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/09/2017 | 131.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (83) 3291 2245 DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/09/2017 | 300.00 | 00753909000110 | GCAR-COM.SERV.EM AR CONDIC.DE AUTO -GERCINO ALVES DE ARAUJO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO NÚCLEO EVAPORADOR DO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA), DE PLACA NQG 2362, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 1001105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003743 | 05/09/2017 | 1758.64 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE RIO DO BANCO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017, CONTRATO Nº: 00090/2017 E NF-e Nº 247 EM ANEXO E PORTARIA Nº 1672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICIPIO DE RIO TINTO A RECEBER RECURSOS REFERENTE AO INCREMENTO TEMPOTRÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA (PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/09/2017 | 200.00 | 00753909000110 | GCAR-COM.SERV.EM AR CONDIC.DE AUTO -GERCINO ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS R-134ª DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA), DE PLACA NQG 2362, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.685. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/09/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA DO FIXO (83) 3291 1819, PERTENCENTE AO CAPS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/09/2017 | 170.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA DO FIXO (83) 3291-2701 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/09/2017 | 186.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83) 3291 2221, PERTENCENTE À SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/09/2017 | 144.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83) 3291 2222, PERTENCENTE À SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/09/2017 | 55.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192017 | 0003757 | 05/09/2017 | 10000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), INSTITUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A RFB 1687/2017 E NA PGFN 152/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00132/2017-CPL E A NFS-e DE Nº: 1000798 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/09/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO ESPECIAL ( 20.140-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA ( 12.865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/09/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/09/2017 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA ( COB LOTERI) DEBITADA , NA CONTA CEF- I.P.T.U (249-5), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003774 | 05/09/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2017, CONTRATO 0005/2017- CPL E NFS-e Nº 1000410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/09/2017 | 15.41 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003784 | 05/09/2017 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP - Nº 00021/2017, CONTRATO Nº 00087/2017 E NFS-e Nº 1006981 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/09/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83) 3291 2476, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/09/2017 | 670.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LÂMINA, PINO, NAVALHA E FRESADO PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DO PAC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº: 486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003752 | 05/09/2017 | 3500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. PARCELA 04/12. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 E NFS Nº 015129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003741 | 05/09/2017 | 1380.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL, E NF-e 000.002.812 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003746 | 05/09/2017 | 1140.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL, E NF-e 000.002.811 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003751 | 05/09/2017 | 2400.09 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS À ESCOLA DA COMUNIDADE DE CAJARANA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL, E NF-e 000.002.819 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003756 | 05/09/2017 | 900.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS À ESCOLA JOSÉ CÉSAR, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL, E NF-e 000.002.810 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, RELATIVO AO ANO DE 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA OFG-6077/PB, PERTENCENTE À DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/09/2017 | 660.00 | 00010047264497 | GILDÁSIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO, TABERABA, PRAIA DE CAMPINA, SALEMA E VILA REGINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003783 | 05/09/2017 | 1170.05 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL MARIA MILTA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL, E NF-e 000.002.814 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/09/2017 | 450.00 | 00036783759873 | DEIVSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/09/2017 | 480.00 | 00005490098414 | JOSINALDO DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00059207027704 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFSA DE N:º: 000638 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003767 | 05/09/2017 | 1163.14 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL, DESTINADO À RECUPERAÇÃO DE CAÇCAMENTOS E PINTURA DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 000.000.253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003772 | 05/09/2017 | 5726.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE VALQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº00091/2017- CPL E NF-e Nº 000.000.246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003779 | 05/09/2017 | 9024.89 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA NA COMUNIDADE DE TABERABA E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE PACARÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 00252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/09/2017 | 480.00 | 00009704138407 | FELIPE SOUZA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/09/2017 | 450.00 | 00011832607410 | ANTONIO CARLOS SALVIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003798 | 06/09/2017 | 10130.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF-e Nº 002.008 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003802 | 06/09/2017 | 33656.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017 E NF-e Nº 002.007 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/09/2017 | 3200.00 | 00079044328468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO GERLA DO EVENTO DA 70ª VAQUEJADA DA INDEPENDÊNCIA 2017 DE RIO TINTO-PB, REALIZADA NO PARQUE DEP. BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA , EVENTO TRADIÇÃO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222017 | 0003787 | 06/09/2017 | 28000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À 1ª PARCELA PELO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA WALKYRIA SANTOS E BANDA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA, NO MUNICÍPIO DE RIO TINTO- PB, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 000159/2017-CPL E NFS-e Nº 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/09/2017 | 600.00 | 28519592000171 | NAILTON FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURA DO GRUPO SHOW PAIXÃO SEM LIMITE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, DA VILA REGINA, E APRESENTAÇÃO CULTURAL NO GINÁSIO DE ESPORTES O FERNANDÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA 000640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO JULGADORA DURANTE O EVENTO DA 70ª VAQUEJADA DA INDEPENDÊNCIA 2017 DE RIO TINTO- PB, REALIZADA NO PARQUE DEP. BALDUÍNO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA, EVENTO TRADIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00002356297405 | KLEBER LOPES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DURANTE O EVENTO DA 70ª VAQUEJADA DA INDEPENDÊNCIA 2017 DE RIO TINTO-PB, REALIZADA NPO PARQUE DEP. BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA, EVENTO TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/09/2017 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA ( COB LOTERI) DEBITADA , NA CONTA CEF- PREFEITURA IPTU(249-5), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003797 | 06/09/2017 | 4930.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, 05 (CINCO) CILINDROS OXIGÊNIO TIPO SAMU E 27 (VINTE E SETE) CILINDRO OXIGÊNIO 07M³, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO E CONFORME TERMO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0005/2017 E NF-e Nº 042.485 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362017 | 0003810 | 06/09/2017 | 6360.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 1.159, DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 08899.940000/1140-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00036/2017, CONTRATO Nº 00136/2017- CPL E NF-e Nº 001.993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/09/2017 | 1400.00 | 00012157832483 | MAILSON SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA OS ENSAIOS DA BANDA E APRESENTAÇÕES NO DESFILE DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME NFS-a Nº 000085. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/09/2017 | 1800.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO ALMIRZÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 00083. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/09/2017 | 270.00 | 00002334250473 | HILDA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TRAJES TIPICOS DOS USÚARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V, PARA USO NO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME NFS-a Nº 000084. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/09/2017 | 600.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DOS USUARIOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000088. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/09/2017 | 550.00 | 00009715356478 | JOSÉ ATHANDESSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO PROJETO BATE LATA DO PROGRAMA S.C.F.V, PARA OS ENSAIOS DA BANDA E APRESENTAÇÕES DE DESFILE DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME NFS-a Nº 000092. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/09/2017 | 300.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO S.C.F.V, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL DA SEMANA DO FOLCLORE COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000082. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/09/2017 | 300.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRILHAS SONORAS PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS DAS IDOSAS QUANDO DO CIRCUITO CULTURA DO FOLCLORE, COM OS GRUPOS DE IDOSAS DO SCFV. DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NFS-a Nº 000089. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/09/2017 | 2000.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE KOMBI DE PLACA BYF 1396, PARA CHAMADAS E DIVULGAÇÕES DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA TODA ZONA RURAL E URBANA, ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NFA DE Nº 000086. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/09/2017 | 56.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20.422-6 (RIO TINTOBL PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/09/2017 | 300.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA CASEIRA DE MILHO E ALGODÃO DOCE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO EVENTO CULTURAL CINE PIPOCA, DA SEMANA DO FOLCLORE NO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/09/2017 | 300.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AS AÇÕES E APRESENTAÇÕES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUANDO DO CIRCUITO CULTURA DO FOLCLORE, COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO SCFV, NO CAMPO DA ALDEIA JARAGUÁ, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NFS-a Nº 000090. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE KOMBI DE PLACA BYF 1396, PARA CHAMADAS E DIVULGAÇÕES DO CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA AS LOCALIDADES ALDEIA JARAGUÁ, RUA GAMILEIRA, VILA REGINA, REGINA I E II, JAQUEIRA, 5 RUAS E ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NFA DE Nº 000093. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/09/2017 | 400.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRILHAS SONORAS PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUANDO DO CIRCUITO CULTURAL DO FOLCLORE, COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO SCFV., DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NFS-a Nº 000087. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/09/2017 | 0.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE À UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT ITR (5581-6), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/09/2017 | 5332.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/09/2017 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA ( COB LOTERI/ COB COMPE) DEBITADA , NA CONTA CEF- PREFEITURA (249-5), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT F.P.M (5.580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/09/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/09/2017 | 1.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (DEB JUROS) DEBITADA , NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP (344-0), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/09/2017 | 2.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (DEB JUROS) DEBITADA , NA CONTA PM RIO TINTO FOPAG TEMP (344-0), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/09/2017 | 4.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (DEB JUROS) DEBITADA , NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP (330-0), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/09/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT F.P.M (5.580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/09/2017 | 602.50 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À REFEIÇÃO DOS MILITARES E SARGENTO DO TIRO DE GUERRA 07-001, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/09/2017 | 5.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (DEB JUROS) DEBITADA , NA CONTA PM RIO TINTO OGU (203-7), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/09/2017 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESPORTIVO "BATE BOLA", QUE VAI AO AR DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 18 ÀS 19 HRS, NA RÁDIO CORREIO DO VALE FM, CONFORME NF-e Nº 000.064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003821 | 11/09/2017 | 1230.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLO, TORTA E SALGADOS) , SERVIDO AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DO PROJOVEM CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE VISITA TÉCNICA REALIZADA EM PEQUENOS EMPREENDIMENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900.009.640 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003825 | 11/09/2017 | 880.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLO, TORTA E SALGADOS) , PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO GERAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900.009.639 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003830 | 11/09/2017 | 330.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLO E SALGADOS) , SERVIDO DURANTE DOS MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900.009.638 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003832 | 11/09/2017 | 330.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900009635 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003835 | 11/09/2017 | 710.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLO E TORTA) ,SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO (CAPACITAÇÃO) DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900.009.627 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003820 | 11/09/2017 | 4538.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E DE QUADROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE, SACO E SALEMA DE DENTRO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0003/2017, CONTRATO Nº 000139/2017-CPL E NFS Nº 000116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/09/2017 | 1980.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ADELSON FRANCISCO PESSOA, AVENIDA SANTA ELIZABETH E TRAVESSA DA MANGUEIRA II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE INCENT AS AÇOES VIG PREV CONT DAS DST/AIDS E HEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/09/2017 | 4517.51 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA 03079226429 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM SAÚDE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 012 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003818 | 11/09/2017 | 12091.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E CONTRATO Nº 00053/2017-CPL.E NF-e Nº 010.115 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/09/2017 | 599.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) ARMÁRIO DE AÇO DE 02 PORTAS COM CHAVES, DESTINADO A SALA DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CERTFICA A NF-e DE Nº 0627 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003829 | 11/09/2017 | 4730.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, 05 (CINCO) CILINDROS OXIGÊNIO TIPO SAMU E 27 (VINTE E SETE) CILINDRO OXIGÊNIO 07M³, CONFORME ADESÃO À REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00005/2017 ECONTRATO Nº 00142/2017-CPL E NF-e Nº 042.575 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003833 | 11/09/2017 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017, CONTRATO DE Nº 00048/2017- CPL E NF-e DE Nº 012.090 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/09/2017 | 1062.50 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS ÀS DEMANDAS DO CAPS, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/09/2017 | 7620.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME NF-e Nº 1388 EM ANEXO E PORTARIA Nº 1672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICIPÍO DE RIO TINTO-PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003837 | 11/09/2017 | 3819.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDASDO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. E NF-e Nº 010.114 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/09/2017 | 1656.00 | 00012718589400 | DANUBIA DAIANA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA VILA REGINA E PSF CINCO RUAS, EM VEÍCULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM TIPO PASSEIO DE PLACA NPV- 1935-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003845 | 12/09/2017 | 2185.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, DO PSF DO PSF DE RIO DO BANCO, COM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT/SIENA ATTRACTIV DE PLACA OGB 8510/PB, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00110/2017 E NFS-A Nº 000187 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003850 | 12/09/2017 | 2875.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VEÍCULO HB20 TIPO PASSEIO DE PLACA QFU-9999/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017. CONTRATO Nº 000105/2017 E NFS-A Nº 000188 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003855 | 12/09/2017 | 3000.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, EM VEÍCULO GM CLASSIC, TIPO PASSEIO, DE PLACA OFZ- 3770/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00104/2017 E NFSA Nº 000189 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003859 | 12/09/2017 | 2530.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 TIPO PASSEIO DE PLACA OJZ 6555/RN, DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017,DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00106/2017 E NFSA Nº 000190 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003860 | 12/09/2017 | 2185.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/ CLASSIC LS DE PLACA NQH 2429-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017,CONTRATO Nº 00107/2017 E NFA Nº 000194 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003863 | 12/09/2017 | 2280.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSF'S DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, EM VEÍCULO VW/ VOYAGE1.0 TIPO PASSEIO DE PLACA MOA-9942/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00109/2017-CPL E NFSA Nº 000191 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003867 | 12/09/2017 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODÍALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VEÍCULO VAN, DE PLACA NQJ 1701/PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00111/2017-CPL E NFSA Nº 000195 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003868 | 12/09/2017 | 1955.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DE SALEMA, EM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF 5294/PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00108/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003871 | 12/09/2017 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN TIPO PASSEIO DE PLACA QFB-8358-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017, CONTRATO Nº 00093/2017-CPL E NFSA Nº 000196 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003875 | 12/09/2017 | 2550.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC TIPO PASSEIO DE PLACAS OGE 8493, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00026/2017, CONTRATO Nº 00094/2017-CPL E NFS-a Nº 000197. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003878 | 12/09/2017 | 2375.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00102/2017-CPL E NFS-a Nº 000193 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003879 | 12/09/2017 | 2500.00 | 00004178038427 | LUIZ CASSIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSDE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD FOCUS, TIPO PASSEIO DE PLACA QFJ-0312/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00026/2017 E CONTRATO Nº0095/2017-CPL E NFSA Nº 0201 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/09/2017 | 128.61 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 25. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003846 | 12/09/2017 | 126.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MACAXEIRA PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTA SECRETARIA, QUANDO DO EVENTO DO CIRCUITO CULTURAL DO FOLCLORE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900009732. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2017 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR JOÃO LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AVÓ MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CRÔNICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AVÓ NÃO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/09/2017 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO DESTINADA À MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEIÇÃO, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA PÓS-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003842 | 12/09/2017 | 12886.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 E NF-e 000.767 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/09/2017 | 700.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003838 | 12/09/2017 | 1932.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORESDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: SALEMA E RIO TINTO E VICE VERSA NO HORÁRIO DA NOITE, EM VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA: NQF 5294/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2017 E CONTRATO 00074/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/09/2017 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003843 | 12/09/2017 | 4335.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: KMQ 8699/PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2017 E CONTRATO 00084/2017 E NFSA Nº 0656 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003844 | 12/09/2017 | 4370.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: PIABUSSÚ, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO M. BENZ/ MPOLO VIALE U PLACA: MYF 8198/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 000128/2017-CPL E NFSA Nº 000667 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003847 | 12/09/2017 | 4370.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VEICULO M BENZ/MPOLO TORINO GVU DE PLACAS HVA 3385/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00066/2017 E NFAS Nº 000653 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003848 | 12/09/2017 | 1667.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HORÁRIO DA TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: KMQ 8699/PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2017 E CONTRATO 00084/2017 E NFSA Nº 0657 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003849 | 12/09/2017 | 4140.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: CRAVASSÚ, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCAÍ E FAZENDA CARANGUEGEIRA,NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO CHEV SPIN, DE PLACA: QFC 9086/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00070/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003853 | 12/09/2017 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, DE MODELO RENAULT SANDERO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017 E CONTRATO DE Nº 00115/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003854 | 12/09/2017 | 1863.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | REFERENTE à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD 3064-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00069/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003857 | 12/09/2017 | 3220.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: RIO TINTO A CAMPART, VICE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI DE PLACA: CYQ 3123/PB, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00071/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003858 | 12/09/2017 | 1863.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA DE PLACA MNL 2573-PB, ITINERÁRIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2017 E CONTRATO DE Nº 00082/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003861 | 12/09/2017 | 3105.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO, ITINERÁRIO: CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, PARA A ESCOLA JOSINA DE ARRUDA CÂMARA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ-0349/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00073/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003862 | 12/09/2017 | 5062.50 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VEÍCULO M. BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA: MXT 4950/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003865 | 12/09/2017 | 2898.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES, VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO RENAULT/LONGA PRI 1616V DE PLACA: DWE 9553-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00075/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003866 | 12/09/2017 | 6279.00 | 00005414791481 | AILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: PET 3076/PB, NO ITINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, E TABERABA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00059/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003869 | 12/09/2017 | 6803.40 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ITINERÁRIO: SÍTIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE-VERSA, NOS HORÁRIOS: MANHÃ E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM OVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMN-5916/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2017 E CONTRATO Nº: 00067/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003870 | 12/09/2017 | 3567.30 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA: JGP-0115-PB, NO ITINERÁRIO: ARITINGUÍ A CRAVASSÚ, NO HORÁRIO: TARDE E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00064/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003872 | 12/09/2017 | 2760.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO ITINERÁRIO: TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, COM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: GMF-0461/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00061/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003873 | 12/09/2017 | 4692.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FORD/B 1618 DE PLACA: KPB 3827-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO 00068/2017- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003874 | 12/09/2017 | 9200.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, VEÍCULO IMP/M BENZ OF 1620 DE PLACA KPE 4424, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017 E CONTRATO 00058/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003876 | 12/09/2017 | 4692.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/ M POLO VIALE U DE PLACA: LOD-1156/PB, NO ITINERÁRIO: AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE-VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2017 E CONTRATO Nº: 00063/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/09/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB LOTERI) DEBITADA , NA CONTA C.E.F I.P.T.U (249-5), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/09/2017 | 47.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27.932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/09/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB LOTERI) DEBITADA , NA CONTA C.E.F I.P.T.U (249-5), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/09/2017 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 1311300, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFS-a Nº 000678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/09/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT F.P M (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT I.C.M.S (40.372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003911 | 13/09/2017 | 4000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017, CONTRATO 00118/2017-CPL E NFS-a Nº 000673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/09/2017 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFÍCIO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E DOCUMENTOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ENVIADOS PELO SETOR DE CONVÊNIOS DESTA PREFEITURA, E À POLÍCIA MILITAR E AO CORPO DE BOMBEIROS, ENVIADOS PELO GABINETE DESTA PREFEITURA, BEM COMO ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003881 | 13/09/2017 | 5366.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E REVISÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PRAIA, BARRA DE MAMANGUAPE, PRAIA DE CAMPINA E ILHA DO ARITINGUI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 000139/2017 E NFS Nº 000117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/09/2017 | 1130.00 | 00007217144477 | JONATHA EUSTAQUI ROSENDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO E BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/09/2017 | 1000.00 | 00075943638415 | ASSOC.COMUNIT.PEQ.AGRIC.TABERABA-SEVERINO CANUTO DE MORAIS | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003892 | 13/09/2017 | 2254.00 | 00007513064440 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO, AREIA BRANCA, CRAVASSÚ, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO VW NOVO GOL, DE PLACA OFG 1295- PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00072/2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003895 | 13/09/2017 | 1800.00 | 00006422123418 | CARLOS RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE FIAT PALIO FIRE ECONOMY, DE PLACA OFX 8405/PB, PARA TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CONTRATO Nº 00116/2017- CPL E NFS-a Nº 000692. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/09/2017 | 400.00 | 00008997860496 | VALKER DE SOUSA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO POLO CURSINHO PRÉ-ENEM PARA PREPARAÇÃO DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFS-A Nº 000679 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003902 | 13/09/2017 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX DE PLACA MOH 4936-PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BELÉM, MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 00119/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (DOC/TED ELETRÔNICO), NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/09/2017 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 000677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/09/2017 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE CAJARANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/09/2017 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE CAMPART II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003880 | 13/09/2017 | 600.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900009771 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003887 | 13/09/2017 | 758.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900009784 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003890 | 13/09/2017 | 1900.13 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900009789 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/09/2017 | 360.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DE PINTURA DE PLACA E PAINÉIS DE ISOPOR USADOS PELAS CRIANÇAS E JOVENS NAS APRESENTAÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 00095. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003893 | 13/09/2017 | 574.90 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO SCFV, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATONº 00114/2017 E NF-e Nº 000.014 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003900 | 13/09/2017 | 3300.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PORTADORES DE SÍNDROME PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA/PB, EM VEÍCULO M BENZ DE PLACA MOC-7910/PB, NO HORÁRIO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CONTRATO Nº 00117/2017-CPL. E NFS-a Nº 000094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/09/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 20.422-6 (RIO TINTOBL PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003882 | 13/09/2017 | 653.40 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E AFINS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 000114/2017 E NF-e Nº 000015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003883 | 13/09/2017 | 2352.70 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E AFINS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 000114/2017 E NF-e Nº 000013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003884 | 13/09/2017 | 1505.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL ENF-e 002089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003885 | 13/09/2017 | 3484.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 012114 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0003886 | 13/09/2017 | 1032.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 012112EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003888 | 13/09/2017 | 533.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e Nº 002.090. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0003896 | 13/09/2017 | 625.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 1.159, DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 08899.940000/1140-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00036/2017, CONTRATO Nº 00134/2017- CPL E NF-e Nº 012113. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0003899 | 13/09/2017 | 6000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 1.159, DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 08899.940000/1140-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00036/2017, CONTRATO Nº 00134/2017- CPL E NF-e Nº 012111, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/09/2017 | 129.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SÍTIO TABERABA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003909 | 13/09/2017 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE TIPO PASSEIO DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00103/2017 - CPL E NFS-A Nº 000205 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003912 | 13/09/2017 | 3000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS (PLACA MZC 2000/PB, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017, CONTRATO 00096/2017-CPL E NFS-a Nº 000204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/09/2017 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/09/2017 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/09/2017 | 13.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE À UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA CFM (7293-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003920 | 14/09/2017 | 1800.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE 18 UNIFORMES FEMININOS COMPLETOS (CONJUNTO COM 3 PEÇAS: BLASER, BLUSA REGATA E SAIA PREGA MACHO), NOS TAMANHOS P, M, G E GG, DESTINADAS À BANDA MARCIAL DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00044/2017, CONTRATO 000146/2017- CPL E NFS-a Nº 000101. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003924 | 14/09/2017 | 5100.00 | 00046773908434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE 26 UNIFORMES MASCULINOS COMPLETOS, 08 VESTIDOS GODÊ DUPLO, 3 CALÇAS MASCULINAS COM ELÁSTICO DESTINADOS À BANDA MARCIAL DO SCFV, QUANDO DO DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017, CONTRATO Nº 000148/2017-CPL E NFS-a Nº 000102. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003928 | 14/09/2017 | 1800.00 | 00071371036420 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE 10 BERMUDAS/SHORTS NA ALTURA DO JOELHO E 16 FANTASIAS DIVERSAS, PARA USO DURANTE APRESENTAÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS, NO CIRCUITO CULTURAL DO FOLCLORE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017, CONTRATO Nº 000147/2017- CPL E NFS-a Nº 000099. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003932 | 14/09/2017 | 1700.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE 20 COLANTES FEMININOS, 22 SAIAS TIPO GODÊ DUPLO, PARA AS USUÁRIAS DO S.C.F.V USAREM DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO CIRCUITO CULTURAL DA SEMANA DO FOLCLORE, REALIZADANESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00044/2017, CONTRATO 000146/2017- CPL E NFS-a Nº 000100. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/09/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 20.422-6 (RIO TINTOBL PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003936 | 14/09/2017 | 1900.00 | 00071371036420 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE 19 VESTIDOS CANUDINHO NA ALTURA DO JOELHO, COM BABADOS, DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00044/2017, CONTRATO Nº 000147/2017-CPL E NFSA Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003917 | 14/09/2017 | 4750.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPALE ESTADUAL, EM VEÍCULO M BENZ/M POLO VIALE U DE PLACA MOD-1073/PB, NO ITINERÁRIO: PIABUSSU, ÁGUAS CLARAS, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HORÁRIO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00062/2017 E NFSA Nº 000683 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003922 | 14/09/2017 | 3335.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPALE ESTADUAL, EM VEÍCULO M BENZ/M POLO VIALE U DE PLACA MOD-1073/PB, NO ITINERÁRIO CAMPART E CAJARANA, NO HORÁRIO DA MANHÂ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00062/2017 E NFSA Nº 000684 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003926 | 14/09/2017 | 2025.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO ITINERÁRIO ÁGUAS CLARAS E PIABUSSU,, NO HORÁRIO DA MANHÂ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACAS MOU-5487/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00062/2017 E NFSA Nº 000685 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003940 | 14/09/2017 | 3000.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: NPU-5359/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00060/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/09/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/09/2017 | 17495.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MERCADO PÚBLICO SANTO AGOSTINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/09/2017 | 1200.00 | 23804142000107 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 09258857461 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DA BANDA E EQUIPE DE WALKYRIA SANTOS, QUANDO DA APRESENTAÇÃO NA VAQUEJADA DA INDEPENDÊNCIA, REALIZADA EM 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/09/2017 | 224.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA 037724 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/09/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/09/2017 | 1600.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA TÉCNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e Nº 1000030 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/09/2017 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO- RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/09/2017 | 55.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/09/2017 | 249.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/09/2017 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVÉS DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/09/2017 | 521.10 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, E-CNPJ A3, COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS, EM TOKEN, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/09/2017 | 162.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/09/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/09/2017 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB COMPE) DEBITADA , NA CONTA CEF- I.P.T.U (249-5), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/09/2017 | 1000.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO ÀS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE, NO DIA 28 DE JUNHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003956 | 15/09/2017 | 2400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORTâNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VEÍCULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2017, CONTRATO Nº 000152/2017-CPL E NFS-a Nº 000689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/09/2017 | 95.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83) 3291 2476, DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/09/2017 | 35.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF HERMAN LUNDGREN, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/09/2017 | 145.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF NILO PEÇANHA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/09/2017 | 95.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF IVANILDA MARIA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/09/2017 | 75.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF MANOEL ALVES PEQUENO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/09/2017 | 150.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF ELIAS DE SOUSA BARROS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003952 | 15/09/2017 | 2100.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENADA ESCOLAR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO A 6 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00046/2017, CONTRATO Nº 000152/2017 E NFS-a Nº 000688. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/09/2017 | 190.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF WASHINGTON LUIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/09/2017 | 245.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EM DE 1º GRAU PREFEITO GERBASI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/09/2017 | 185.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF ANTONIA LUNA LISBOA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/09/2017 | 255.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EM DE 1º GRAU PROFESSORA SEVERINA COUTINHO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/09/2017 | 215.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOSE LOURENÇO CALIXTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/09/2017 | 235.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/09/2017 | 200.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/09/2017 | 600.00 | 00097913316420 | JOSIVALDO SILVA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DAS DUAS PORTAS DE ROLO (MOLAS, EIXO, LUBRIFICAÇÃO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20.422-6 (RIO TINTOBL PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA 20.413-7 (RIO TINTOBL GBF FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/09/2017 | 162.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA DO FIXO (83) 3291-2701 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0003968 | 18/09/2017 | 9306.08 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 1159, DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 08899.940000/1140-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2017, CONTRATO Nº 00135/2017-CPL E NF-e Nº 021551. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/09/2017 | 1138.91 | 26480151000188 | PTC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PARA ORNAMENTAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA FESTAS DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 2844. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0003965 | 18/09/2017 | 4512.78 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS, BEM COMO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL E NF-e 2830 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003969 | 18/09/2017 | 33580.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, DESTINADO A CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( JOSÉ LOURENÇO CALIXTO, PRESIDENTE GETULIO VARGAS, ROSÁLIA DE MENEZES DE MENDONÇA E FRANCISCO GERBASI), CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE Nº 0022/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2017, CONTRATO Nº 00154/2017-CPL E NF-e Nº 0636 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212017 | 0003967 | 18/09/2017 | 2800.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO-PB, COM INSERÇÃO DE MÍDIA, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE E O PROGRAMA INSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 10DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2017, CONTRATO Nº 000143/2017-CPL E NFSA Nº 000690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/09/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT I.C.M.S (40.372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/09/2017 | 16074.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO À ENERGISA, COM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/09/2017 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S, RELATIVO AO CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003970 | 19/09/2017 | 648.10 | 00011283331470 | FLAVIA BENTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO 00010/2017 E NF-e Nº 067788 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003971 | 19/09/2017 | 886.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00017/2017 E NF Nº 067770 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003972 | 19/09/2017 | 807.70 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0003/2017 E NFA-e Nº 067766 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003973 | 19/09/2017 | 528.10 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0009/2017 E NF-e DE Nº:067729 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003975 | 19/09/2017 | 618.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NFA Nº 067757 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003976 | 19/09/2017 | 730.30 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00007/2017 E NFA Nº 067721 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003978 | 19/09/2017 | 459.30 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLUCA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00002/2017 E NFA-e Nº 067763 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003979 | 19/09/2017 | 630.85 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00015/2017 E NFA-e 067784 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003980 | 19/09/2017 | 583.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0004/2017 E NF-e DE Nº: 067760 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003981 | 19/09/2017 | 533.15 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 E NFA-e Nº: 067714. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003982 | 19/09/2017 | 710.40 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00013/2017-CPL E NFA Nº 067533 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003983 | 19/09/2017 | 991.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00011/2017 E NFA Nº 067718 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003985 | 19/09/2017 | 693.95 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO 00018/2017 E NFA-e Nº 067532 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003986 | 19/09/2017 | 1575.20 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00012/2017-CPL E NFA Nº 067778 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003988 | 19/09/2017 | 521.50 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLUCA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 E NFA-e Nº 067750 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003989 | 19/09/2017 | 732.70 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0006/2017 E NFA Nº 067699 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003991 | 19/09/2017 | 518.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 E NFA-e 067743 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003992 | 19/09/2017 | 622.40 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0005/2017 E NF-e Nº 067775 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003994 | 19/09/2017 | 715.60 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0001/2017-CPL E NFA-e Nº 067792 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003995 | 19/09/2017 | 1491.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRIOS (CARNEC/ OSSO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00114/2017 E NF-e Nº 000024 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003997 | 19/09/2017 | 1003.60 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00019/2017 E NF-e DE Nº: 067734 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003974 | 19/09/2017 | 2611.60 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NF-e 900010063 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003977 | 19/09/2017 | 569.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NF-e 900010062 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/09/2017 | 1800.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA, PROPAGANDA VOLANTE E COBERTURA DE TODO O EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000203. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00011949661440 | JOSE DOUGLAS SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO PSF DA COMUNIDADE DE PACARÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO- PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) E NFS-a Nº 000202. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004000 | 20/09/2017 | 10719.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00141/2017-CPL, NFS-e Nº 592 E PORTARIA Nº 1672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO- PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0004001 | 20/09/2017 | 129.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 012.176 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004002 | 20/09/2017 | 6156.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00141/2017-CPL E NFS-e Nº 591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004006 | 20/09/2017 | 5385.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 012.175 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/09/2017 | 884.61 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PARA ORNAMENTAÇÃO, ACESSORIOS E GULOSEIMAS PARA FESTA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº 14128 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/09/2017 | 1239.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 21.411-6 (RIO TINTO CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/09/2017 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA 5581-6 (ITR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/09/2017 | 2500.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO ( PERSONAGENS E BANDINHA) DA FESTA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFAS Nº 000104 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/09/2017 | 2637.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS ÀS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 004.498 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004004 | 20/09/2017 | 6480.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES DO 6º AO 9º ANO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00141/2017 E NFS-e Nº 595. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/09/2017 | 480.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE BAYEUX A RIO TINTO-PB, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QSG-0673-PB, PERTENCENTE À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004009 | 20/09/2017 | 1440.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS PRÉ-ESCOLAR DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00141/2017 E NFS-e Nº 594 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004011 | 20/09/2017 | 1080.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00141/2017 E NFS-e Nº 596 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/09/2017 | 1800.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA " LUCIANO XOTE SHOW E BANDA", NA PRAÇA DA VILA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/09/2017 | 1800.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE GRIDS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA REALIZAÇÃO DAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/09/2017 | 98.00 | 00075947293404 | DJALMA DOS SANTOA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDANTES DA E.E.E.F.M PROFº LUIZ GONZAGA BURITY PARA PARTICIPAREM DA AULA INAUGURAL DO CURSO DO PROGRAMA MÉDIO-TEC, NO AUDITÓRIO DAREITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004017 | 21/09/2017 | 700.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) PARA AS CRIANÇAS E DOLESCENTES, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900010233 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004018 | 21/09/2017 | 400.40 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) PARA AS CRIANÇAS E DOLESCENTES, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900010236 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/09/2017 | 400.00 | 00027897613453 | CLEONALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDIIONADO E MANUTENÇÃO DE OUTRO NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFAS Nº 000106 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004020 | 21/09/2017 | 1400.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES QUE ESTAVAM EM SERVIÇO, COMO TAMBÉM A DOS USUÁRIOS, DURANTE TODO O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA DE 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 00151/2017-CPL E NF-E Nº 900010231 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/09/2017 | 1500.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA CASEIRA DE MILHO E ALGODÃO DOCE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NFS-a Nº 000109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/09/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 21.411-6 (RIO TINTO CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/09/2017 | 1800.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÃO (PISCINAS DE BOLAS, PULA-PULA E INFLÁVEIS), PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA FESTA DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NFS-a Nº 000107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/09/2017 | 3000.00 | 00010641478445 | GEOVANI JOSÉ SANTOS MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA RECEPÇÃO DA FESTA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA 000108. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004032 | 22/09/2017 | 3950.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO DE CHOCOLATE CONFEITADO COM PASTA AMERICANA BRIGADEIRO E 3500 SALGADOS PARA A FESTA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900010296. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT I.C. M.S (40.372-5), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/09/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÃO JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME DÉBITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/09/2017 | 3000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM E ILUMIN AÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DA 12ª FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NA COMUNIDADE TANQUES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA A NFAS DE Nº 000711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/09/2017 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEÍCULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA À CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFS-A Nº 709 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/09/2017 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEÍCULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 000710 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004027 | 22/09/2017 | 450.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL PARA USO DOS AGRICULTORES E PESCADORES DO NOSSO MUNICÍPIO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA , CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00158/2017-CPL E NF-e DE Nº 000.282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/09/2017 | 7686.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/09/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/09/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/09/2017 | 37430.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/09/2017 | 4050.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/09/2017 | 48.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB COMPE E MANUT CTA) DEBITADA , NA CONTA CEF- I.P.T.U (249-5), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/09/2017 | 97003.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/09/2017 | 3492.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/09/2017 | 20389.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0004109 | 25/09/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO À INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVITE Nº 0002/2017, CONTRATO Nº 00092/2017-CPL E NFPSC 000020140630563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/09/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO (SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/09/2017 | 6000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA-, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/09/2017 | 26388.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO (CONTRATADO) - PRO JOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/09/2017 | 4095.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - PRO JOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/09/2017 | 659431.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/09/2017 | 226653.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/09/2017 | 47097.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/09/2017 | 49887.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/09/2017 | 1960.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/09/2017 | 43892.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/09/2017 | 11128.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/09/2017 | 4648.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/09/2017 | 1287.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO -COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/09/2017 | 946.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/09/2017 | 125588.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/09/2017 | 700.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO E ÓLEO DA BOMBA DE 1CV /220V, DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SACO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº: 1000260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004035 | 25/09/2017 | 320.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (1000 UNID. FOLDERS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, CONTRATO Nº 00141/2017-CPL E NFS-e Nº 607 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/09/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/09/2017 | 8133.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004043 | 25/09/2017 | 775.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS, BANNERS, FAIXAS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, CONTRATO Nº00140/2017 E NFS-e Nº 1000676. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/09/2017 | 1749.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004051 | 25/09/2017 | 320.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (1000 UNID. FOLDERS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, CONTRATO Nº 00141/2017-CPL E NFS-e Nº 606 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004059 | 25/09/2017 | 320.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (1000 UNID. FOLDERS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, CONTRATO Nº 00141/2017-CPL E NFS-e Nº 608 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/09/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004067 | 25/09/2017 | 2105.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS, BANNERS, FAIXAS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, CONTRATO Nº 00140/2017 E NFS-e Nº 1000675. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004075 | 25/09/2017 | 775.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS, BANNERS, FAIXAS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, CONTRATO Nº 00140/2017 E NFS-e Nº 1000678 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/09/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/09/2017 | 1250.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004081 | 25/09/2017 | 1290.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS, BANNERS, FAIXAS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, CONTRATO Nº 00140/2017 E NFS-e Nº 1000677. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/09/2017 | 2690.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/09/2017 | 5985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/09/2017 | 8545.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/09/2017 | 7490.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004102 | 25/09/2017 | 640.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (2000 UNID. FOLDERS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, CONTRATO Nº 00141/2017-CPL ENFS-e Nº 605 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/09/2017 | 25603.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/09/2017 | 42122.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DETRABALHO AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/09/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/09/2017 | 146646.53 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PANFP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/09/2017 | 14337.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/09/2017 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2017, PUBLICADO EM 26.09.2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL 0 KM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e BA DE Nº 00003169 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/09/2017 | 6627.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/09/2017 | 16974.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- C.E.O, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/09/2017 | 2811.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA CRF | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2030962041017, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/09/2017 | 6914.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- C.E.O., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/09/2017 | 11571.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/09/2017 | 1220.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/09/2017 | 91707.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/09/2017 | 7660.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/09/2017 | 43267.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/09/2017 | 14292.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/09/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/09/2017 | 395.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO FAN 150CC, COR VERMELHA, ANO 2007, PLACA MNW 4447, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS EM TRANSPORTES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/09/2017 | 21239.93 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PANFP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/09/2017 | 90693.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0004074 | 25/09/2017 | 10443.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 1159, DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 08899.940000/1140-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2017, CONTRATO Nº 00135/2017-CPL E NF-e Nº 021637 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/09/2017 | 696.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 002.625 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/09/2017 | 1607.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/09/2017 | 38236.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/09/2017 | 6807.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/09/2017 | 7550.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/09/2017 | 2600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/09/2017 | 7113.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/09/2017 | 94258.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/09/2017 | 2114.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/09/2017 | 590.00 | 00009061715474 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VIDROS PARA OS JANELÕES DO PSF DA COMUNIDADE DE PACARÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/09/2017 | 7257.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0004110 | 25/09/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE DE LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. NESTE MUNCÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVITE Nº 0002/2017 E NFPSC DE Nº: 000020140630564 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/09/2017 | 8829.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/09/2017 | 2751.60 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA 03079226429 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS NOS SERVIÇOS EM SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTOA RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) E NF-e Nº 013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/09/2017 | 5238.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA 03079226429 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS SERVIÇOS EM SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) E NF-e Nº 00013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004116 | 26/09/2017 | 3864.00 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES SEM OSSO E FRANGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATONº 00113/2017 - CPL E NF-e Nº: 000.017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004117 | 26/09/2017 | 10272.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAPS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, CONTRATO Nº 00054/2017- CPL E NF-e Nº 012.254 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0004111 | 26/09/2017 | 2500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 00018/2017, CONTRATO Nº 000131/2017 E NFSA DE Nº712 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/09/2017 | 21.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS (COB LOTERI E DOC/TED PESSOAL) DEBITADAS, NA CONTA CEF- I.P.T.U (249-5), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/09/2017 | 47.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0004118 | 27/09/2017 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL, PARA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COMFORME CONVITE DE Nº: 0003/2017E CONTRATO DE Nº: 00137/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12.865-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO (5581-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/09/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/09/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA 017695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/09/2017 | 315.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À BOLSA DE ESTÁGIO DA ESTUDANTE DE SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGUE NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004128 | 27/09/2017 | 5592.10 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, ABASTECIMENTO D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00090/2017 E NF-e Nº 0530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004120 | 27/09/2017 | 242.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 012.263 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004121 | 27/09/2017 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES, NO TOTAL DE 93 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA ( BSOR-SM), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017, CONTRATO Nº 00130/2017 E NFS-A Nº 000209 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/09/2017 | 98.00 | 00075947293404 | DJALMA DOS SANTOA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃODE VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DE RIO TINTO/PB A RECIFE/PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004127 | 27/09/2017 | 2193.80 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA USF DE RIO DO BANCO, CRAVASSU E PACARÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) E DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00090/2017 E NF-e Nº 000.531 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/09/2017 | 4381.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004151 | 28/09/2017 | 9858.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017 E CONTRATO Nº 00053/2017-CPL.E NF-e Nº 010.393 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0004152 | 28/09/2017 | 3696.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL. E NF-e Nº 010.392 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004153 | 28/09/2017 | 5689.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00055/2017-CPL. E NF-e Nº 010.394 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/09/2017 | 603.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - ATENÇÃO A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/09/2017 | 2760.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/09/2017 | 549.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/09/2017 | 86.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/09/2017 | 161.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL (20.140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004154 | 28/09/2017 | 495.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.160 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004155 | 28/09/2017 | 595.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.167 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004156 | 28/09/2017 | 191.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.164 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004157 | 28/09/2017 | 3910.73 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.163 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004158 | 28/09/2017 | 1169.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/09/2017 | 1027.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/09/2017 | 600.00 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/09/2017 | 1027.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/09/2017 | 1027.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/09/2017 | 1027.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/09/2017 | 1027.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/09/2017 | 1027.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/09/2017 | 1027.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/09/2017 | 1027.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/09/2017 | 1027.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/09/2017 | 1027.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/09/2017 | 760.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/09/2017 | 6740.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/09/2017 | 210.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NOS FEIXES DE MOLA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1630, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 33. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/09/2017 | 385.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGE 6300/PB, MOU 6656/PB E QFS 9254, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 34. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/09/2017 | 330.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS FEIXES DE MOLA TRASEIRO E ARQUEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 7052/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/09/2017 | 213.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQD 2716/PB E MOU 6656/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 32. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/09/2017 | 472.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS FEIXES DE MOLA, COM ARQUEAMENTO E EMBUCHAMENTO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0570/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 36. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/09/2017 | 250.00 | 07517377000161 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ARTEZANAIS DE RIO TINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ARTESANAIS DE RIO TINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/09/2017 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA- PB, NA SUPERINTENDÊNCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO IPC, EM JOÃO PESSOA- PB, E DO MOVIMENTO MENSAL DE ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMR TINTO IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0004160 | 28/09/2017 | 2700.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO 08424596420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTO E FILMAGEM, EM MIDIA DE DVD, REFERENTE A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOTINTO, COMPREENDENDO 9 HORAS, CONFORME CONVITE Nº 0004/2017 E CONTRATO Nº00165/2017 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004165 | 28/09/2017 | 136.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 CPL. E NF-e Nº: 002.161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004166 | 28/09/2017 | 757.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA DE RIO TINTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 CPL. E NF-e Nº: 002.166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004167 | 28/09/2017 | 218.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA DE RIO TINTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 CPL. E NF-e Nº: 002.165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/09/2017 | 735.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 5ª PARCELA/12 DO ACORDO JUDICIAL- PROCESSO Nº 0001026-86.2016.815.0581/ AÇÃO DE COBRANÇA JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/09/2017 | 3604.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA DE PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001350 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/09/2017 | 1624.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 2ª PARCELA (DE 120 PARCELAS) DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO (PERT) DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS DESTA PREFEITURA., JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/09/2017 | 20200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª PARCELA (DE 120 PARCELAS) DA ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA ( PERT) DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/09/2017 | 34783.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM A 2ª PARCELA (DE 120 PARCELAS) DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA ( PERT) DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/09/2017 | 87358.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 3ª PARCELA (DE 200 PARCELAS) DO REFIS/ PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE ACORDO COM A MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004191 | 29/09/2017 | 1021.16 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 000.002.626 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004196 | 29/09/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 0003/2017 E CONTRATO Nº 0006/2017-CPL E CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000810 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMR TINTO IPVA/REPASSE (7218-4), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/09/2017 | 3597.82 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS JPA/BSB/JPA PARA O PREFEITO JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃOI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004197 | 29/09/2017 | 1703.56 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e Nº 002.630 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/09/2017 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/09/2017 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALÍTICO, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/09/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR: LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID ( M352) - NEFRITE LÚPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/09/2017 | 750.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS E ESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/09/2017 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA,SEGUNDO ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/09/2017 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALPITICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME OPARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/09/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/09/2017 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID 10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICIÊNCIA FÍSICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRIÇÃO,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA MÃE NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004184 | 29/09/2017 | 2094.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.629. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/09/2017 | 594.56 | 00000746781407 | SIMONE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE SIMONE DA COSTA SILVA, POR APRESENTAR QUADRO DE DEPRESSÃO E OBESEDIDADE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/09/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( I10), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/09/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004192 | 29/09/2017 | 2221.51 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.627. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004193 | 29/09/2017 | 2012.89 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.628. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/09/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA I.C.M.S/DESONERAÇÃO (283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/09/2017 | 4790.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA F P M (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/09/2017 | 0.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA I.T.R (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20.413-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL PSEMC FNAS (20.418-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20.422-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTO CRIANÇA FELIZ (21.411-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004178 | 29/09/2017 | 3392.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.636 EM ANEXO E PORTARIA Nº 1.672 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICIPIO DE RIO TINTO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004188 | 29/09/2017 | 572.78 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.631 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004194 | 29/09/2017 | 602.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.633 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004195 | 29/09/2017 | 954.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.632 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004198 | 29/09/2017 | 1834.58 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.634 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/10/2017 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NFS-e Nº 1000222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/10/2017 | 1650.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.174 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004210 | 02/10/2017 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CILINDRO OXIGÊNIO PPU E 07 (SETE) CILINDROS OXIGÊNIO 07M³, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2017, CONTRATO Nº 00142/2017-CPL E NF-e Nº 043.026 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/10/2017 | 2.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FMS RIO TINTO FUS (15582-9) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FMAS (21323-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004208 | 02/10/2017 | 6273.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00021/2017 E NF-e Nº 001.548 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232017 | 0004212 | 02/10/2017 | 27000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA DA DUPLA SIRANO E SIRINO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA 70ª VAQUEJADA DA INDEPENDÊNCIA, REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00023/2017, CONTRATO Nº 00160/2017 E NFS Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FPM, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/10/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB LOTERI) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA CEF- I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/10/2017 | 176.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (ES DEB TAR) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA CEF FOPAG(203-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/10/2017 | 25.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (ES DEB TAR) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA CEF FOPAG TEMP (342-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/10/2017 | 185.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (ES DEB TAR) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA CEF FOPAG SAÚDE (330-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/10/2017 | 22.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (ES DEB TAR) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA CEF FOPAG TEMP SAÚDE (344-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/10/2017 | 47.43 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUND MS RT FOPAG - TEMP (19711-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/10/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB LOTERI) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA CEF I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/10/2017 | 265.37 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUND MS RT FOPAG - TEMP (19711-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/10/2017 | 931.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTO- FUNDO MUNICIP (19712-2), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/10/2017 | 57.69 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/10/2017 | 58.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO EM BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/10/2017 | 1055.47 | 00044930054400 | MARIA DAS NEVES BARBOSA SANTOS | IMPRTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FALECIDO ANTÔNIO GONÇALVES SANTOS, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL - PROCESSO Nº 0000664-84.2016.815.0581, ANEXO, SENDO O VALOR DIVIDIDO, 50% E 50%, ENTRE OS AUTORES E HERDEIROS MARIADAS NEVES BARBOSA SANTOS E RAMON BARBOSA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/10/2017 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO NAS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN, ANTÔNIA LUNA LISBOA E SEVERINA COUTINHO, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 002164. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004234 | 03/10/2017 | 262.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NF-e Nº 2220 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004235 | 03/10/2017 | 8419.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NF-e Nº 2219 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004236 | 03/10/2017 | 33166.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NF-e Nº 2217 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004237 | 03/10/2017 | 1172.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NF-e Nº 2218 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/10/2017 | 549.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/10/2017 | 1600.00 | 00009549286444 | ALINE RAQUEL OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO, OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E NFS-a 000110 ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004222 | 03/10/2017 | 800.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900010854. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004223 | 03/10/2017 | 700.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900010855. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004224 | 03/10/2017 | 900.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900010853. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/10/2017 | 78.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/10/2017 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/10/2017 | 2.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA( TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FMS RIO TINTO FUS (15582-9) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/10/2017 | 2639.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/10/2017 | 5034.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO, SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS E CEO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0004265 | 04/10/2017 | 5122.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 012.312 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004266 | 04/10/2017 | 6791.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 012.311 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0004267 | 04/10/2017 | 12551.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 012.310 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004268 | 04/10/2017 | 13955.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08202 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004269 | 04/10/2017 | 2161.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004270 | 04/10/2017 | 9916.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, NAS CIDADES DE RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08203 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004283 | 04/10/2017 | 3657.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08201 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20.422-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/10/2017 | 900.00 | 00010641478445 | GEOVANI JOSÉ SANTOS MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DO IDOSO, DA FESTA DOS 60 ANO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 000111 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/10/2017 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 2.358.789 E CPF Nº 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTASECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/10/2017 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS SETEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA JÉSSICA VIRGINIA NÓBREGA LIMA (CPF 701586604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/10/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/10/2017 | 853.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/10/2017 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊSDE SETEMBRO DE 2017, ALUGADO A SRA. MARIA JOSÉ TEREZINHA SANTANA DE MENDONÇA, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/10/2017 | 200.00 | 00003979690407 | SANDRA ROSA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (CPF 035009714-31), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/10/2017 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVE, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GONÇALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004280 | 04/10/2017 | 4775.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL ( CONSELHO TUTELAR), E AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO TRANSPORTE PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS APOSTILAMENTO E NF-e 008.207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004281 | 04/10/2017 | 1349.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃOPRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS APOSTILAMENTO E NF-e 008.204 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004282 | 04/10/2017 | 580.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e 008.205 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/10/2017 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 09/2017, PARA MORADIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAÚJO, PORTADORA DO RG Nº 3.561.777 E CPF Nº 100.722.604-83 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/10/2017 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS 09/2017, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG Nº 977.684 E CPF Nº 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/10/2017 | 60926.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004272 | 04/10/2017 | 9572.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAL E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e 008.191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/10/2017 | 19439.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004274 | 04/10/2017 | 1669.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e 008.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004275 | 04/10/2017 | 12278.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e 008.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004276 | 04/10/2017 | 10778.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e 008.196 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004277 | 04/10/2017 | 5842.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, E NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MAMANGUAPE E GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº08.197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004278 | 04/10/2017 | 6413.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, E NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MAMANGUAPE E GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº08.198. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/10/2017 | 4997.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS EMBARGOS EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO E A 20% DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, EM FAVOR DO ADVOGADO JOSÉ FRANCISCO DE LIRA, PROCESSO Nº 0000842.19.2005.815.0581, DE AUTORIA DE JOSINEIDE DA SILVA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/10/2017 | 47.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27.932-3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20.140-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT I.C.M.S (40.372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004245 | 04/10/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2017, CONTRATO0005/2017- CPL E NFS-e Nº 1000427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/10/2017 | 210.00 | 00007007987494 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPONTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMPLETAS, POR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS, AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAIS, REALIZADO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/10/2017 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE DEMANDAS JUDICIAIS RELACIONADAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/10/2017 | 883.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 1ª PARCELA (DE 60 PARCELAS) DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004263 | 04/10/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2017, CONTRATO Nº 00129/2017-CPL E NFS-e Nº 1000667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004264 | 04/10/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2017, CONTRATO Nº 00129/2017-CPL E NFS-e Nº 1000668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004279 | 04/10/2017 | 5402.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS CONTRATADO À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/10/2017 | 1450.00 | 00004138419446 | DENILTON CAETANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE TABERABA, BOA VISTA E PIABUSSU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/10/2017 | 9887.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004273 | 04/10/2017 | 4220.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 00023/2017- CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e DE Nº 008.192 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004284 | 04/10/2017 | 7891.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 00023/2017- CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e DE Nº 008.193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004271 | 04/10/2017 | 1874.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/10/2017 | 84.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83) 3291 2476, DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/10/2017 | 2407.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES (JANTAR) PARA A EQUIPE DE APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 70ª VAQUEJADA DA INDEPENDÊNCIA 2017 DE RIO TINTO-PB,EVENTO TRADIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/10/2017 | 170.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/10/2017 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/10/2017 | 209.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20.140-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/10/2017 | 47.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT F P M (5580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/10/2017 | 40.91 | 02558157000910 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL PARA ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/10/2017 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE CAJARANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/10/2017 | 164.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (83) 3291-2245 DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004300 | 05/10/2017 | 651.00 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO, SEM OSSO E FRANGO PARA SEREM USADOS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00113/2017-CPL E NF-e Nº 019 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004295 | 05/10/2017 | 567.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017 E CONTRATO Nº 00049/2017-CPL E NF-e Nº 010.525 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/10/2017 | 183.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA DO FIXO (83) 3291-2701 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA DO FIXO (83) 3291-1819 PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004299 | 05/10/2017 | 1562.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO CAPS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017 E CONTRATO Nº 00055/2017-CPL E NF-e Nº 010.526 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004310 | 06/10/2017 | 1922.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DP POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DE CRAVASSU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017, CONTRATO Nº: 00090/2017 E NF-e Nº 284 EM ANEXO E PORTARIANº 1672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICIPIO DE RIO TINTO A RECEBER RECURSOS REFERENTE AO INCREMENTO TEMPOTRÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA (PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004311 | 06/10/2017 | 1097.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DP POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DE RIO DO BANCO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017, CONTRATO Nº: 00090/2017 E NF-e Nº 283 EM ANEXO E PORTARIA Nº 1672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICIPIO DE RIO TINTO A RECEBER RECURSOS REFERENTE AO INCREMENTO TEMPOTRÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA (PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/10/2017 | 7.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUNDO M A SOCIAL-FMAS (21.323-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/10/2017 | 161.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (83) 3291-2245 DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/10/2017 | 112.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (83) 3291-2245 DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTO CRIANÇA FELIZ (21.411-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004316 | 06/10/2017 | 3200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 PORTAS EM ALUMINÍO, PARA USO EM PARTE DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0006/2017, CONTRATO Nº 000153/2017 E NFS Nº 0267 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/10/2017 | 480.00 | 00002843892422 | VALDIR DE ARAUJO MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO LETREIRO DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/10/2017 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE CAMPART II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004317 | 06/10/2017 | 1602.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO À RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 0.282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/10/2017 | 4100.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS E MATERIAIS AGRICOLAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS JOVENS ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO- SABERES DA TERRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 031 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/10/2017 | 1184.32 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA LINHAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVOS AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/10/2017 | 9.78 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM DÉBITOS RETROATIVO ( MAIO/2007) REFATURADO COM DESCONTO RELATIVOS ÀS LINHAS TELEFÔNICAS OI FIXO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/10/2017 | 36.75 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM DÉBITOS RETROATIVO ( MAIO/2007) REFATURADO COM DESCONTO RELATIVO À LINHA TELEFÔNICA DE OI FIXO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/10/2017 | 15.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO (283142-2), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PREF MUN RIO TINTO PB CFM (7293-1), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004319 | 06/10/2017 | 12800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, FECHAMENTO E ARQUIBANCADAS, DESTINADOS PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME REGISTRO DE ADESÃO DE PREÇO Nº 0006/2017, CONTRATO Nº 0153/2017- CPL E NFS Nº 0264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004320 | 06/10/2017 | 6600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FECHAMENTO E PORTAL EM ALUMÍNIO PARA O EVENTO DESTINADO A TRADICIONAL 70ª VAQUEJADA DA INDEPÊNDENCIA,NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME REGISTRO DE A DE PREÇO Nº 0006/2017, CONTRATO Nº 0153/2017 E NFS Nº 0266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/10/2017 | 1680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NFS DE Nº 02190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 09/10/2017 | 3950.00 | 00098245864404 | FERNANDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA KKJ 6646/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GADO, DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO, ZONA RURAL DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA A CIDADE DE RIO TINTO-PB, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 70ª VAQUEJADA DA INDEPENDÊNCIA 2017 DE RIO TINTO-PB, REALIZADA NO PARQUE DEP. BALDUÍNO DE CARVALHO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA, EVENTO TRADIÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/10/2017 | 800.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE CAMPART II E CAJARANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFAS Nº 732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/10/2017 | 450.00 | 28519592000171 | NAILTON FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DEPESA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NA ALDEIA JARAGUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a 000729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/10/2017 | 7200.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR E DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DESFILE CÍVICO E DA 70ª VAQUEJADA DA INDEPENDÊNCIA, NA PRAÇA DA VITÓRIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EVENTOTRADICIONAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/10/2017 | 1200.00 | 19302693000103 | YTHALO MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA 08929660410 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (MARKETING DIRETO), ATRAVÉS DE MÍDIAS SOCIAIS, GERENCIALMENTE E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DE FORMA A PUBLICIZAR TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, PRESTAR INFORMAÇÕES RELEVANTES À POPULAÇÃO, BEM COMO AMPLIAR O ALCANCE E O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA INTERNET, CONFORME CONTRATO E NFSA Nº 0736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/10/2017 | 650.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MOI 2630, PARA TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO MOVIMENTO "LIBERTA RIO RINTO", CONFORME NFS-a Nº 000734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004337 | 09/10/2017 | 3500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. PARCELA 05/12. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 E NFS Nº 015138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/10/2017 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB INTERN) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA CEF I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT F P M (5580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/10/2017 | 3.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA P M RIO TINTO (283142-2), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/10/2017 | 385.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO (LANTERNAGEM, PINTURA E TROCA DE BORRACHAS EM GERAL) DE DOIS BEBEDOUROS DA ESCOLA SEVERINA COUTINHO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/10/2017 | 280.00 | 00023687550478 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 7052/PB, NQD 2716/PB. OGE 6300/PB, OGF 0570/PB, OGF 2510/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000730. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/10/2017 | 1027.00 | 00006742897490 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA COMO ENGENHEIRO FISCAL, NESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004336 | 09/10/2017 | 19224.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 E NF-e 000.795 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FMS RIO TINTO FUS (15582-9) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/10/2017 | 48902.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004354 | 10/10/2017 | 2750.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VEÍCULO HB20 TIPO PASSEIO DE PLACA QFU-9999/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017. CONTRATO Nº 000105/2017 E NFS-A Nº 000210 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004355 | 10/10/2017 | 8047.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 012.367 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DE OUTRAS TRANSF DE SAUDE DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0004356 | 10/10/2017 | 1293.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 012.366 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004357 | 10/10/2017 | 302.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e Nº 002.252 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/10/2017 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DEEXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2017, PUBLICADO EM 11.10.2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL 0 KM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e BA DE Nº 00003243 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0004359 | 10/10/2017 | 1218.34 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-E Nº 2889 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004369 | 10/10/2017 | 29682.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 012.364 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0004370 | 10/10/2017 | 8717.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 012.365 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004371 | 10/10/2017 | 2103.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e Nº 002.251 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/10/2017 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO DESTINADA À MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEIÇÃO, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA PÓS-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/10/2017 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR JOÃO LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AVÓ MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CRÔNICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AVÓ NÃO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/10/2017 | 5146.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F.P.M (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/10/2017 | 411.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/10/2017 | 1413.61 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PARA ORNAMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS E GULOSEIMAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, OFERECIDAS AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 14401. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/10/2017 | 960.00 | 13060699000127 | PADILHA COMERCIO DE PEÇAS E BICICLETAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BICICLETAS PARA SEREM SORTEADAS DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, OFERECIDAS AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.190. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/10/2017 | 300.00 | 07136656000185 | RATAPLAM FESTAS E FANTASIAS - ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FANTASIAS (PERSONAGENS), PARA SEREM USADAS PELA EQUIPE DE ANIMAÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS OFERECIDA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-E DE Nº 1003474. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/10/2017 | 72354.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/10/2017 | 600.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 032 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/10/2017 | 68149.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/10/2017 | 70.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO EM BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/10/2017 | 91.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO EM BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/10/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/10/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB COMPE) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA CEF I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT F P M (5580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004345 | 10/10/2017 | 308.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 CPL. E NF-e Nº: 002.254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO (5581-6), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO- SNA (12865-1), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20140-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192017 | 0004368 | 10/10/2017 | 10000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), INSTITUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A RFB 1687/2017 E NA PGFN 152/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00132/2017-CPL E A NFS-e DE Nº: 1000825 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/10/2017 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESPORTIVO "BATE BOLA", QUE VAI AO AR DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 18 ÀS 19 HRS, NA RÁDIO CORREIO DO VALE FM, CONFORME NF-e Nº 000.067EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004365 | 10/10/2017 | 11400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO, FECHAMENTO E TENDAS, PARA A FESTIVIDADES DA TRADICIONAL 70ª VAQUEJADA DA INDEPÊNDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0006/2017, CONTRATO Nº 0153/2017 E NFS Nº 0268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004366 | 10/10/2017 | 6700.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E FECHAMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DEPREÇO 0006/2017, CONTRATO Nº 0153/2017 E NFS Nº 0269 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/10/2017 | 600.00 | 00059207027704 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENT A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/10/2017 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEÍCULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA À CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-A Nº 739 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/10/2017 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEÍCULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 000741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/10/2017 | 500.00 | 00073955337472 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA FIGUEIREDO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA/CULTURAL DESTINADA A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, NO PERÍODO DE 3 A 12 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/10/2017 | 98.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE ENGENHARIA E CONVÊNIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1023186-60 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/10/2017 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 1311300, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-a Nº 000738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19.903-6), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40.372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004378 | 11/10/2017 | 1303.10 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRIOS (CARNEC/ OSSO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00114/2017 E NF-e Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/10/2017 | 400.00 | 00008997860496 | VALKER DE SOUSA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO POLO CURSINHO PRÉ-ENEM PARA PREPARAÇÃO DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-A Nº 000742 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/10/2017 | 1763.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESSADAS, UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/10/2017 | 98.00 | 00008536465468 | NATANAEL LEAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCE/PB, REFERENTE À AUDITORIA OPERACIONAL EM SANEAMENTO BÁSICO- RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESE REUNIR COM A AUDITORA DE CONTAS PÚBLICAS LÚCIA PATRÍCIO DE SOUZA ARAÚJO, NO DIA 26 SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/10/2017 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, REFERENTE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/10/2017 | 780.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO E SERVIÇO EM DOIS PNEUS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTE MUNIÍCIPIO, CONFORME NFS-A Nº 000740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/10/2017 | 200.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE MARACUJÁ, RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/10/2017 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DE PIABUSSÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/10/2017 | 900.00 | 00010641478445 | GEOVANI JOSÉ SANTOS MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, OFERECIDAS AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 000113 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/10/2017 | 1920.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL (PISCINAS DE BOLAS, PULA-PULA E INFLÁVEIS), QUANDO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, OFERECIDAS AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000115. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00010641478445 | GEOVANI JOSÉ SANTOS MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ANIMAÇÃO PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, OFERECIDAS AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 000114 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/10/2017 | 122.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (10.427-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/10/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004375 | 11/10/2017 | 523.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E AFINS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 000114/2017 E NF-e Nº 000013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004376 | 11/10/2017 | 2489.20 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E AFINS DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 000114/2017 E NF-e Nº 000.00.026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004402 | 13/10/2017 | 1615.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e Nº 002.259 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004400 | 13/10/2017 | 3420.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-1610/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.224. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004401 | 13/10/2017 | 6840.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6300/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.225. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/10/2017 | 131.62 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE COPIAS DE PROJETOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº: 1003654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004422 | 16/10/2017 | 4000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017, CONTRATO 00118/2017-CPL E NFS-a Nº 000758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/10/2017 | 1694.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM A 1ª PARTE DA 1ª PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPETÊNCIAS SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2012 E DA DCTF DAS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/10/2017 | 35.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 2ª PARTE DA 1ª PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPETÊNCIAS SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2012 E DA DCTF DAS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/10/2017 | 10.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 3ª PARTE DA 1ª PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPETÊNCIAS SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2012 E DA DCTF DAS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004407 | 16/10/2017 | 2200.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VEÍCULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2017, CONTRATO Nº 000152/2017-CPL E NFS-a Nº 000765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004404 | 16/10/2017 | 1800.00 | 00006422123418 | CARLOS RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR, DE FIAT PALIO FIRE ECONOMY, DE PLACA OFX 8405/PB, PARA TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMRO DE 2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CONTRATO Nº 00116/2017- CPL E NFS-a Nº 000768. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004406 | 16/10/2017 | 1539.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA DE PLACA MNL 2573-PB, ITINERÁRIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2017, CONTRATO DE Nº 00082/2017 E NFS-a Nº 000756. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004409 | 16/10/2017 | 2394.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES, VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO RENAULT/LONGA PRI 1616V DE PLACA: DWE 9553-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONTRATO 00075/2017 E NFS-a Nº 000755. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004412 | 16/10/2017 | 2565.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO, ITINERÁRIO: CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, PARA A ESCOLA JOSINA DE ARRUDA CÂMARA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ-0349/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00073/2017 E NFS-a Nº 000752. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004414 | 16/10/2017 | 1862.00 | 00007513064440 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO, AREIA BRANCA, CRAVASSÚ, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO VW NOVO GOL, DE PLACA OFG 1295- PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00072/2017 E NFS-a Nº 000751. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004417 | 16/10/2017 | 2660.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: RIO TINTO A CAMPART, VICE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI DE PLACA: CYQ 3123/PB, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00071/2017 E NFS-a Nº 000749. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004418 | 16/10/2017 | 3420.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: CRAVASSÚ, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCAÍ E FAZENDA CARANGUEGEIRA,NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO CHEV SPIN, DE PLACA: QFC 9086/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00070/2017 E NFS-a Nº 000747. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004420 | 16/10/2017 | 1539.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD 3064-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00069/2017 E NFS-a Nº .000746. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004423 | 16/10/2017 | 1050.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENADA ESCOLAR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO A 3 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00046/2017, CONTRATO Nº 000152/2017 E NFS-a Nº 000777. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004424 | 16/10/2017 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX DE PLACA MOH 4936-PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BELÉM, MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 00119/2017-CPL E NFS-a Nº 000770. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004426 | 16/10/2017 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, DE MODELO RENAULT SANDERO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017, CONTRATO DE Nº 00115/2017-CPL E NFS-a Nº 000778. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004429 | 16/10/2017 | 1522.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE VERSA, NO HORÁRIO DA TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: KMQ 8699/PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2017 E CONTRATO 00084/2017 E NFSA Nº 000.775 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004430 | 16/10/2017 | 2520.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO ITINERÁRIO ÁGUAS CLARAS E PIABUSSU,, NO HORÁRIO DA MANHÂ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACAS MOU-5487/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00062/2017 E NFSA Nº 000761 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 16/10/2017 | 5062.50 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VEÍCULO M. BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA: MXT 4950/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0004432 | 16/10/2017 | 1928.50 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VEICULO M BENZ/MPOLO TORINO GVU DE PLACAS HVA 3385/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00066/2017 E NFAS Nº 000769 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004433 | 16/10/2017 | 5916.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ITINERÁRIO: SÍTIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE-VERSA, NOS HORÁRIOS: MANHÃ E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM OVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMN-5916/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2017 E CONTRATO Nº: 00067/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004434 | 16/10/2017 | 1680.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: SALEMA E RIO TINTO, NO HORÁRIO DA NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQF 5294/PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2017 E CONTRATO 00084/2017 E NFSA Nº 000.753 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 16/10/2017 | 100.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VEÍCULO M. BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA: MXT 4950/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00065/2017. xxxx | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004436 | 16/10/2017 | 2940.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: MARACUJÁ A JANGADA, NO HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: NPU-5359/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00060/2017 E NFS-a Nº 000754. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004437 | 16/10/2017 | 2946.90 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA: JGP-0115-PB, NO ITINERÁRIO: ARITINGUÍ A CRAVASSÚ, NO HORÁRIO: TARDE E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00064/2017 E NFS-a Nº 000763. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004438 | 16/10/2017 | 5460.00 | 00005414791481 | AILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: PET 3076/PB, NO ITINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, E TABERABA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00059/2017 E NFS-a Nº 000750. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004439 | 16/10/2017 | 3800.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: PIABUSSÚ, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO M. BENZ/ MPOLO VIALE U PLACA: MYF 8198/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00035/2017, CONTRATO Nº 000128/2017-CPL E NFS-a Nº 000776. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004440 | 16/10/2017 | 2801.40 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO M BENZ/ M POLO VIALE U, DE PLACA MOD 1073/PB , NO ITINERÁRIO CAMPART E CAJARANA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00062/2017 E NFS-a Nº 000760. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004441 | 16/10/2017 | 2280.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL ,NO ITINERÁRIO: TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, COM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: GMF-0461/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00061/2017 E NFS-a Nº 000757. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004442 | 16/10/2017 | 4080.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/ M POLO VIALE U DE PLACA: LOD-1156/PB, NO ITINERÁRIO: AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE-VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00063/2017 -CPL E NFS-a Nº 000762. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO-QSE (10.158-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/10/2017 | 250.00 | 00002790721475 | MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DAS EMEF'S JOSINA DE ARRUDA CÂMARA, NA COMUNIDADE CAMPART II, E TEREZINHA DA COSTA AGRIPINO, NA COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NFSA 000745 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/10/2017 | 8000.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, VEÍCULO IMP/M BENZ OF 1620 DE PLACA KPE 4424, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NFAS Nº 000782 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004450 | 16/10/2017 | 600.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900011630 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004455 | 16/10/2017 | 3990.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO M BENZ/ M POLO VIALE U, DE PLACA MOD 1073/PB , NO ITINERÁRIO PIABUSSU, ÁGUAS CLARAS, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00062/2017 E NFSA Nº 000759 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004456 | 16/10/2017 | 3958.50 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICEE VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E NOITE, EM VEÍCULO M.BENZ/CIFERAL TURQUESA U. DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2017 E CONTRATO 00084/2017 E NFSA Nº 000.774 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004457 | 16/10/2017 | 3800.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VEICULO M BENZ/MPOLO TORINO GVU DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00066/2017 E NFAS Nº 000766 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004458 | 16/10/2017 | 4080.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FORD/B 1618 DE PLACA: KPB 3827-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO 00068/2017- CPL. E NFSA Nº 000773 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT PB TRANSP ESCOLAR (7678-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004403 | 16/10/2017 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN TIPO PASSEIO DE PLACA QFB-8358-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017, CONTRATO Nº 00093/2017-CPL E NFSA Nº 000215 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004408 | 16/10/2017 | 2400.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, EM VEÍCULO GM CLASSIC, TIPO PASSEIO, DE PLACA OFZ- 3770/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00104/2017 E NFSA Nº 000189 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004410 | 16/10/2017 | 2200.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 TIPO PASSEIO DE PLACA OJZ 6555/RN, DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00106/2017 E NFSA Nº 000214 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004411 | 16/10/2017 | 1805.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSF'S DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, EM VEÍCULO VW/ VOYAGE1.0 TIPO PASSEIO DE PLACA MOA-9942/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00109/2017-CPL E NFSA Nº 000217 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004413 | 16/10/2017 | 1805.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00102/2017-CPL E NFS-a Nº 000218 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004415 | 16/10/2017 | 1900.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/ CLASSIC LS DE PLACA NQH 2429-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017,CONTRATO Nº 00107/2017 E NFA Nº 000220 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004416 | 16/10/2017 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODÍALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VEÍCULO VAN, DE PLACA NQJ 1701/PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº:00029/2017, CONTRATO Nº: 00111/2017-CPL E NFSA Nº 000221 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004419 | 16/10/2017 | 1615.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DE SALEMA, EM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF 5294/PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00108/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004421 | 16/10/2017 | 2550.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC TIPO PASSEIO DE PLACAS OGE 8493, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00026/2017, CONTRATO Nº 00094/2017-CPL E NFS-a Nº 000216. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004425 | 16/10/2017 | 1900.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, DO PSF DO PSF DE RIO DO BANCO, COM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT/SIENA ATTRACTIV DE PLACA OGB 8510/PB, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00110/2017 E NFS-A Nº 000212 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004427 | 16/10/2017 | 2500.00 | 00004178038427 | LUIZ CASSIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSDE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD FOCUS, TIPO PASSEIO DE PLACA QFJ-0312/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00026/2017 E CONTRATO Nº0095/2017-CPL E NFSA Nº 000.219 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004428 | 16/10/2017 | 3000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS (PLACA MZC 2000/PB, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017, CONTRATO 00096/2017-CPL E NFS-a Nº 000222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FMS RIO TINTO FUS (15582-9) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004448 | 16/10/2017 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO AGILE TIPO PASSEIO DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00103/2017 - CPL E NFS-A Nº 000223 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004405 | 16/10/2017 | 3300.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PORTADORES DE SÍNDROME PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA/PB, EM VEÍCULO M BENZ DE PLACA MOC-7910/PB, NO HORÁRIO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CONTRATO Nº 00117/2017-CPL. E NFS-a Nº 000116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/10/2017 | 12.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO- CIDE (10.427-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/10/2017 | 180.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS, PARA USO DOS ÚSUARIOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004494 | 17/10/2017 | 1812.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900011667 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004495 | 17/10/2017 | 1307.60 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) PARA A FESTA DOS ANOS 60, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900011681 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004496 | 17/10/2017 | 1699.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTA SALGADA E SANDUÍCHES) DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIADO SCFV, CONFORME PEGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000149/2017 E NF-E Nº 900011698 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004497 | 17/10/2017 | 190.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900011692 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004499 | 17/10/2017 | 1260.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900011665 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004500 | 17/10/2017 | 1200.00 | 28249296000106 | DANILLO DA SILVA COSTA 70419941479 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTA SALGADA E SANDUÍCHES) DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS E IDOSAS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000149/2017 E NF-E Nº 900011697 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004509 | 17/10/2017 | 472.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.6, DE PLACA PVC 8146/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE OS DIAS 01 A 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017 E NFS-e Nº 1000726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004510 | 17/10/2017 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI 1191/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017- CPL E NFS-e Nº 1000723 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004511 | 17/10/2017 | 626.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900011664 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/10/2017 | 300.00 | 00006255778410 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E DE SOLDA NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OFY 3680/PB E OFY 2440/PB, VINCULADOS À SATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/10/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FMS RIO TINTO FUS (15582-9) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004508 | 17/10/2017 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017-CLP E NFS-e Nº 1000728 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004467 | 17/10/2017 | 1463.00 | 00089326547434 | MARIA DO ROSARIO DE FRANCA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO COM DUAS PEÇAS (BLASER E CALÇA, NOS TAMANHOS P, M, G E GG) DESTINADOS À BANDA MARCIAL DA ESCOLA HERMAN LUNDGREN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017, CONTRATO Nº 000156/2017 E NFSA Nº 783 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004468 | 17/10/2017 | 2695.00 | 00089326547434 | MARIA DO ROSARIO DE FRANCA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE VESTIDO FEMININO TIPO CANUDINHO NA ALTURA DO JOELHO, COM BABADOS, NOS TAMANHOS P, M, G E GG, DESTINADOS À FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017, CONTRATO Nº 000156/2017 E NFSA Nº 784 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/10/2017 | 380.00 | 00006255778410 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA E SERVIÇO DE PARTIDA NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0673, E EM OUTRO ÔNIBUS SEM PLACA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004470 | 17/10/2017 | 533.15 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 E NFA-e Nº 076223 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004471 | 17/10/2017 | 856.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00017/2017 E NF Nº 076375 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004472 | 17/10/2017 | 630.85 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00015/2017 E NFA-e 076156 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004473 | 17/10/2017 | 618.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NFA Nº 076160 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/10/2017 | 787.30 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFA-e Nº 076174 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004475 | 17/10/2017 | 459.30 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00002/2017 E NFA-e Nº 076182 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004476 | 17/10/2017 | 943.50 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00011/2017 E NFA Nº 076188 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004477 | 17/10/2017 | 518.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 E NFA-e 076196 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004478 | 17/10/2017 | 603.70 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0005/2017 E NFA-e Nº 076231 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004479 | 17/10/2017 | 521.50 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 E NFA-e Nº 076214 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004480 | 17/10/2017 | 656.20 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0001/2017-CPL E NFA-e Nº 0076246 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004481 | 17/10/2017 | 959.90 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00019/2017 E NFA-e DE Nº 076215 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004482 | 17/10/2017 | 528.10 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0009/2017 E NF-e DE Nº:076256 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004483 | 17/10/2017 | 583.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0004/2017 E NF-e DE Nº: 076270 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004484 | 17/10/2017 | 666.70 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0006/2017 E NFA Nº 076299 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004485 | 17/10/2017 | 1555.40 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00012/2017-CPL E NFA-E Nº 076236 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004486 | 17/10/2017 | 664.30 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00007/2017 E NFA Nº 076316 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004487 | 17/10/2017 | 590.90 | 00011283331470 | FLAVIA BENTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO 00010/2017 E NF-e Nº 076239 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/10/2017 | 649.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA QFG 3743/PB, PERTENCENTE À DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/10/2017 | 687.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA OFE-3554/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA INICIAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA "RUA DA OFICINA", RUA TENENTE JOSÉ DE FRANÇA ( RUA DO PATRÍCIO) E RUA DA TIJUCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/10/2017 | 826.00 | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ELÉTRICO E LIMPEZA PÚBLICA, NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO EM BARRA DE MAMANGUAPE, LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/10/2017 | 360.00 | 00009043866431 | JOSÉ JÔNATAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM CRUZEIRO EM MADEIRA PARA O CEMITÉRIO DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 786 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/10/2017 | 2000.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAÚJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004507 | 17/10/2017 | 29600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES DE MODELOS M-BENZ/L1218 EL, DE PLACA KIP-6439/PB, M-BENZ 1620, DE PLACA MOD-5268/PB, FORD CARGO 816 S, DE PLACA OFE-7154/PB E UMA CAMINHONETA FIAT STRADA, DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATICO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL E NFS-E DE Nº 1000729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/10/2017 | 780.00 | 23427632000131 | MARCELO SANTOS MAXIMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGENS, DESTINADOS A PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº 076347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004505 | 17/10/2017 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOMÁTICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00016/2017, CONTRATO Nº 00076/2017 E NF-e Nº 1000725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/10/2017 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E O DIRETOR DE PESCA DESTE MUNICÍPIO EM REUNIÕES, PARA VIABILIZAR AÇÕES PARA O MUNICÍPIO E ENTREGAR DOCUMENTOS EM ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212017 | 0004461 | 17/10/2017 | 2800.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO-PB, COM INSERÇÃO DE MÍDIA, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE E O PROGRAMA INSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 11DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2017, CONTRATO Nº 000143/2017-CPL E NFSA Nº 000779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÃO JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME DÉBITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/10/2017 | 28372.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO À ENERGISA, COM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/10/2017 | 1928.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 1ªPARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL( RBF), RELATIVO A DÉBITOS FAZENDÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/10/2017 | 1928.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 2ª PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL( RBF), RELATIVO A DÉBITOS FAZENDÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/10/2017 | 2400.00 | 25232379000196 | JOSE FELICIANO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e DE Nº 1000139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/10/2017 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e Nº 1000727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/10/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/10/2017 | 350.00 | 00001409796469 | JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS FALCONE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/10/2017 | 240.00 | 00008473651405 | ELIANE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE MATO COM ROÇO E LIMPEZA TOTAL NO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHARIA E SOLDA NA REFORMA DOS PORTÕES, PORTEIRA E COBERTURA DO PALANQUE CENTRAL DO PARQUE DE VAQUEJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/10/2017 | 800.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PINTURA DE ACESSIBILIDADE NA PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004512 | 18/10/2017 | 636.75 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO 00018/2017 E NFA-e Nº 076776 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004513 | 18/10/2017 | 651.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00013/2017-CPL E NFA Nº 076775 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/10/2017 | 350.00 | 00002289730408 | JAILSON FLORENCIO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO DA EMEF PRESIDENTE GETULIO VARGAS, NA COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/10/2017 | 140.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | IMPORTÂMCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM ROÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/10/2017 | 120.00 | 00032439598453 | JOSE SATURNINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAÇÃO DE MATO COM ROÇO E LIMPEZA TOTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA, DA COMUNIDADE DE TATUPEBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004527 | 18/10/2017 | 2250.00 | 00037369261468 | MARIA DA LUZ DE CARVALHO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO COM DUAS PEÇAS (BLASER E CALÇA NOS TAMANHOS P, M, G, GG) DESTINADO À BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOURENÇO CALIXTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017, CONTRATO Nº 000155/2017- CPL E NFS-a Nº 000789. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/10/2017 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NA ESCOLA DE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000791. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0004514 | 18/10/2017 | 6448.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 1.159, DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 08899.940000/1140-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00036/2017, CONTRATO Nº 00134/2017- CPL E NF-e Nº 012.410. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004515 | 18/10/2017 | 622.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES QUE ESTAVAM EM SERVIÇO, COMO TAMBÉM A DOS USUÁRIOS, DURANTE TODO O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 00150/2017 E NF-e Nº 900011691. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/10/2017 | 180.00 | 00085254720859 | MANUEL EUSTÁQUIO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS ESCAPAMENTOS DOS VEÍCULOS FIAT UNO, DE PLACA OFY 3680/PB, E ESTRADA, DE PLACA OEX 6899/PB, VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 000225EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004525 | 18/10/2017 | 450.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, PARA PROJETO OBESIDADE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD 00007/2017, CONTRTATO Nº 00158/2017 E NF-e Nº 295 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/10/2017 | 7628.28 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25/09 E 11/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ESPECÍFICO ( COM PREÇOS DA TABELA DO SUS), CONFORME NF-e Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/10/2017 | 1400.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.177 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/10/2017 | 2400.00 | 00004767256402 | GERLANE DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM OS USUÁRIOS DO FERERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/10/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004535 | 19/10/2017 | 1503.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE E SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTAS E RECADASTRAMENTO, BEM COMO DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM BENEFICIARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 00112/2017 E NF-e Nº 000.157 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/10/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/10/2017 | 5231.60 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA, UTILIZADOS PELA FISIOTERAPIA, PARA ATENDER àS DEMANDAS DO APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO- PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) E NF-e Nº 000.061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004533 | 19/10/2017 | 5764.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00141/2017-CPL E NFS-e Nº 635. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/10/2017 | 4754.71 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO- PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) E NF-e Nº 000.060.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004536 | 19/10/2017 | 651.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 00112/2017 E NF-e Nº 000.158 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004539 | 19/10/2017 | 678.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 012.435. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004538 | 19/10/2017 | 1260.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO 00112/2017 E NF-e Nº 000.156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/10/2017 | 466.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS ( ES DEB TAR) SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA FOPAG - 203-7, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00012065364467 | PAULO VINICIUS GOMES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO HÍDRICO COMPLETO DOS POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40.372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/10/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/10/2017 | 240.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO COM E LIMPEZA TOTAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELÉM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/10/2017 | 463.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL E CPF, TIPO A3 PARA ENVIO DE DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DE SAÚDE ISABEL REGINA SERRANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA CREAS RIO TINTO (20.836-1), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/10/2017 | 1581.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F.P.M (5.580-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/10/2017 | 163.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20.140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) DO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UPA TIPO 1, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/10/2017 | 98.00 | 00075947293404 | DJALMA DOS SANTOA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS À CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA MÉDIO TEC, NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) DO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, LOCALIZADA NA ALDEIA SILVA DE BELÉM, DESTE MUNICÍPIO, ASSUMINDO APÓA A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/10/2017 | 82.81 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR MULTILASER UP P3292 2, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.010.519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004557 | 23/10/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 0003/2017 E CONTRATO Nº 0006/2017-CPL E CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000839 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) , REFERENTE AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB, NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/10/2017 | 1869.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA 038237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/10/2017 | 22049.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/10/2017 | 1300.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINCENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NFS-e 00049653 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/10/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 24/10/2017 | 1005.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À REFEIÇÃO DOS MILITARES E SARGENTO DO TIRO DE GUERRA 07-001, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/10/2017 | 188.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004568 | 24/10/2017 | 34365.49 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, NA COMUNIDADE DE SILVA DE BELÉM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 00005/2015, CONTRATO Nº 00120/2015- CPL, SEXTO TERMO ADITIVO E NFS-e Nº 1000075 EM ANEXO. | 00062015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/10/2017 | 3617.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DO PARQUE DE VAQUEJADA BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA DA INDEPENDÊNCIA 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/10/2017 | 472.50 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS ÀS DEMANDAS DO CAPS E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/10/2017 | 290.00 | 00011202256473 | GILSON DE SANTANA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE MATO COM ROÇO NO POSTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE PACARÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/10/2017 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO- PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) E CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/10/2017 | 7994.25 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS EM INOX COM TAMPA E PEDAL, PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS- DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM AS EXIGÊNCIAS DO CHECK-LIST DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA-PMAQ, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO- PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) E NF-e Nº 000.000.062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/10/2017 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPIRÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004583 | 25/10/2017 | 672.30 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.140 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004584 | 25/10/2017 | 71.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.139 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004598 | 25/10/2017 | 894.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFA-e 90012119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004599 | 25/10/2017 | 2463.60 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFA-e 90012122 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004601 | 25/10/2017 | 717.40 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.141 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/10/2017 | 225.00 | 00092923666453 | EVERALDO BERTO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A ENTRADA DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004585 | 25/10/2017 | 110.70 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | REFERENTE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e Nº 000.144 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004586 | 25/10/2017 | 99.10 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | REFERENTE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e Nº 000.143 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004587 | 25/10/2017 | 92.80 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 E NF-e Nº 000.142 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004588 | 25/10/2017 | 116.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 E NF-e Nº 000.145 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004589 | 25/10/2017 | 122.80 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 E NF-e Nº 000.146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/10/2017 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA, QUE ABASTECE A ESCOLA MUNCIPAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/10/2017 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/10/2017 | 290.00 | 00011202256473 | GILSON DE SANTANA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO COM ROÇO NA ESCOLA EMÍLIA CAVALCANTI, DA COMUNIDADE DE PACARÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 800. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004600 | 25/10/2017 | 2371.80 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL E NF-e Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/10/2017 | 55.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/10/2017 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO- RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/10/2017 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVÉS DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004581 | 25/10/2017 | 274.60 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e 000.147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004582 | 25/10/2017 | 116.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e 000.148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA CEF I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA CEF FOPAG (203-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F PMRT CONSIGNADOS (329-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F FOPAG TEMP SAÚDE (344-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F FOPAG TEMP (342-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F FOPAG TEMP (331-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F FOPAG SAÚDE (330-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0004603 | 26/10/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO À INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVITE Nº 0002/2017, CONTRATO Nº 00092/2017-CPL E NFPSC 000020140632445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/10/2017 | 2500.00 | 00001034477412 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- MÓDULO ZONA RURAL DE RIO TINTO-PB À EQUIPE DE FUTEBOL T.P.F.C FLAMENGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- MÓDULO ZONA RURAL DE RIO TINTO-PB À EQUIPE DE FUTEBOL CRUZEIRO DE TABERABA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/10/2017 | 1800.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO MUNCK DE PLACA KGV-5357, NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA AVENIDA TENENTE JOSÉ DE FRANÇA E TRAVESSA DA MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº 000.451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0004602 | 26/10/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE DE LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVITE Nº 0002/2017 E NFPSC DE Nº: 000020140632446 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/10/2017 | 86552.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/10/2017 | 16847.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/10/2017 | 7068.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/10/2017 | 6011.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/10/2017 | 142835.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PANFP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/10/2017 | 43191.89 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/10/2017 | 92545.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/10/2017 | 90865.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/10/2017 | 37436.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/10/2017 | 1607.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/10/2017 | 2600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/10/2017 | 8137.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/10/2017 | 7057.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/10/2017 | 2114.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/10/2017 | 16040.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/10/2017 | 9588.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/10/2017 | 16974.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- C.E.O, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/10/2017 | 6914.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- C.E.O., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/10/2017 | 11171.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/10/2017 | 7815.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/10/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/10/2017 | 17815.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PANFP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/10/2017 | 958.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F.P.M (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/10/2017 | 8545.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/10/2017 | 24385.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/10/2017 | 7022.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/10/2017 | 37945.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/10/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/10/2017 | 1002.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/10/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/10/2017 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/10/2017 | 5985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/10/2017 | 3953.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/10/2017 | 1811.53 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/10/2017 | 8657.93 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/10/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/10/2017 | 2690.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA INT AS FAMILIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/10/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004672 | 27/10/2017 | 250.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900012215 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004673 | 27/10/2017 | 420.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NAS COMNIDADES DE ARINTIGUI, PAU D'ARCO EPACARÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900012219 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/10/2017 | 125905.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/10/2017 | 44095.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/10/2017 | 10768.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/10/2017 | 3894.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/10/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/10/2017 | 946.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004671 | 27/10/2017 | 957.96 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00090/2017 E NF-e Nº 0542 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/10/2017 | 46869.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/10/2017 | 49912.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO -MDE CONTRATO-, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/10/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO (SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/10/2017 | 1960.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/10/2017 | 6000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/10/2017 | 25938.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO (CONTRATADO) - PRO JOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/10/2017 | 5005.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - PRO JOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/10/2017 | 655045.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/10/2017 | 234589.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/10/2017 | 392.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/10/2017 | 7686.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/10/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/10/2017 | 38230.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/10/2017 | 95054.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/10/2017 | 1477.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/10/2017 | 3742.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/10/2017 | 22094.89 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/10/2017 | 4050.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NFS-e Nº 1001418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/10/2017 | 8529.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/10/2017 | 56.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2017 | 296.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA- PB, NA SUPERINTENDÊNCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO IPC, EM JOÃO PESSOA- PB, E DO MOVIMENTO MENSAL DE ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0004695 | 30/10/2017 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL, PARA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVITE DE Nº: 0003/2017 E CONTRATO DE Nº: 00137/2017-CPL E NFSA Nº 809 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/10/2017 | 1928.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 3ª PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL( RBF), RELATIVO A DÉBITOS FAZENDÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/10/2017 | 1634.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 3ª PARCELA/120 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A DÉBITOS FAZENDÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/10/2017 | 20531.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM A 3ª PARCELA/120 DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA ( PERT) DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/10/2017 | 87392.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 4ª PARCELA/200 DO PARCELAMENTO - REFIS, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/10/2017 | 63.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/10/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB COMPE) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTO- PREFEITURA OGU (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/10/2017 | 58.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004710 | 30/10/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2017, CONTRATO Nº 00129/2017-CPL E NFS-e Nº 1000690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/10/2017 | 1300.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINCENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NFS-e 00049761EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/10/2017 | 315.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À BOLSA DE ESTÁGIO DA ESTUDANTE DE SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGUE NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004715 | 30/10/2017 | 3265.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBIAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM INSTALAÇÃO DE BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TAVARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 000139/2017 E NFS-e Nº 0001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004716 | 30/10/2017 | 2041.60 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SACO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017, CONTRATO Nº 000139/2017 E NFS-e Nº 0002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/10/2017 | 147.00 | 00004794221410 | NILIENE CABRAL OLIVEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPARDA 1ª FORMAÇÃO DE FRMADORES LOCAIS DO CICLO DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/10/2017 | 49.00 | 00000836979770 | MARIA DAS GRAGAS FERNANDES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/10/2017 | 245.00 | 00065160290400 | FRANCISCA LUCIA DE AGUIAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA -PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS FORMADORES DE CICLO DO PROG NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM CAMPINA GRANDE-PB E PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DO PROG PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) DO ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA CRECHE- ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0004693 | 30/10/2017 | 4276.99 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL E NF-e 2951EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004697 | 30/10/2017 | 800.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO GERAL DOS PROFISSIONAIS (COORDENAÇÃO, FORMAÇÃO, PROFESSORES, ACOLHEDORES, MONITORES E GESTORES) DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ORGANIZAR O EVENTO INTEGRA JOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900012280 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/10/2017 | 6273.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF-e Nº 001.729 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0004714 | 30/10/2017 | 1196.95 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL E NF-e 2952 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2017 | 1027.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2017 | 600.00 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/10/2017 | 1027.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/10/2017 | 1027.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/10/2017 | 1027.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2017 | 1027.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2017 | 1027.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2017 | 1027.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/10/2017 | 1027.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/10/2017 | 1027.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/10/2017 | 1027.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/10/2017 | 638.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004713 | 30/10/2017 | 3134.54 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, MERCADO PÚBLICO E DIVERSOS SERVIÇOS DA SEDUR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00090/2017 E NF-e Nº 0544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2017 | 5189.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F.P.M (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/10/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283142-2- ICMS/DESONERAÇÃO- CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/10/2017 | 131.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/10/2017 | 143.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA FIXA DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/10/2017 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2017 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2017, PUBLICADO EM 31.10.2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIA, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e BA DE Nº 00003282 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2017 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E NFS-e Nº 1000222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004723 | 31/10/2017 | 584.79 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.644 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/10/2017 | 4553.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004731 | 31/10/2017 | 2007.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIODE RIO TINTO-PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.645 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/10/2017 | 937.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFSA Nº 000229 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/10/2017 | 81.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME AS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004752 | 31/10/2017 | 1167.52 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DR FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.646 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004753 | 31/10/2017 | 615.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.643 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004724 | 31/10/2017 | 2046.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº002.640. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/10/2017 | 269.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004728 | 31/10/2017 | 1992.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.638. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/10/2017 | 2944.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004732 | 31/10/2017 | 2009.59 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.639. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/10/2017 | 603.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/10/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/10/2017 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID 10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICIÊNCIA FÍSICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRIÇÃO,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA MÃE NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/10/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/10/2017 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALPITICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME OPARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/10/2017 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA,SEGUNDO ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/10/2017 | 750.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS E ESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/10/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/10/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( I10), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/10/2017 | 549.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/10/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR: LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID ( M352) - NEFRITE LÚPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/10/2017 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALÍTICO, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/10/2017 | 760.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-a Nº 000821 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/10/2017 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CAMPART II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004750 | 31/10/2017 | 2519.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 2.641 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/10/2017 | 6638.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/10/2017 | 49.00 | 00013244019404 | SEVERINA SILVA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004751 | 31/10/2017 | 1049.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e Nº 002.642 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/10/2017 | 1600.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA TÉCNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e Nº 1000032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/10/2017 | 735.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 6ª PARCELA/12 DO ACORDO JUDICIAL- PROCESSO Nº 0001026-86.2016.815.0581/ AÇÃO DE COBRANÇA JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/10/2017 | 3604.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELA DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/10/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/10/2017 | 8400.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- PRÓPRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004749 | 31/10/2017 | 1734.58 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 000.002.637 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/11/2017 | 100.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO EM BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/11/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA 018115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004760 | 01/11/2017 | 1132.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES PACARÉ E TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017-CPL E NF-Ê Nº 000.292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004756 | 01/11/2017 | 1486.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DO PROJOVEM CAMPO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO INTEGRA JOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº900012482 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472017 | 0004763 | 01/11/2017 | 18360.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 ARMÁRIOS E BIROS EM MDF C/ 2 GAVETAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ( JOSÉ LOURENÇO CALIXTO, PRESIDENTE GETULIO VARGAS, ROSÁLIA DE MENEZES DE MENDONÇA E FRANCISCO GERBASI), CONFORME PLANO DE TRABALHO DOCONVÊNIO DE Nº 0022/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2017, CONTRATO Nº 00154/2017-CPL E NF-e Nº 0691 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/11/2017 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004768 | 01/11/2017 | 1772.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 0.295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004769 | 01/11/2017 | 2736.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº0.294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALÇAMENTO, MEIO FIO, GALERIAS E CALÇADÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004774 | 01/11/2017 | 61689.60 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS: PROJ. 01, PROJ 02-A, PROJ 02-B, PROJETADA 03 E 04, LOCALIZADAS NA RUA BEIRA RIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2017, CONTRATO Nº 00100/2017-CPL E NFSNº 103 EM ANEXO. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004757 | 01/11/2017 | 812.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO CONFEITADO E SALGADOS) PARA APALESTRA DO OUTUBRO ROSA ( CÂNCER DE MAMA) COM OS USUÁRIOS DO CRAS, DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900012475 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004758 | 01/11/2017 | 1484.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO CONFEITADO E SALGADOS) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUANDO DAS ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL (ARITINGUI, PAU DÁRCO E PACARÉ), DO S.C.F.V, DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900012478 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004759 | 01/11/2017 | 442.83 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.415 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004766 | 01/11/2017 | 143.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.413 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004767 | 01/11/2017 | 572.69 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.417 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004771 | 01/11/2017 | 1951.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.416 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004772 | 01/11/2017 | 1191.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.414 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/11/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA DA SILVA LOPES, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALPROCEDIMENTO, CONFORME CONSTATADO POR PARECER JURÍDICO E POR PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/11/2017 | 85.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME AS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004765 | 01/11/2017 | 2510.93 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICIPIO DE RIO TINTO A RECEBER RECURSOS REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB), PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017, CONTRATO Nº: 00090/2017 E NF-e Nº 293 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004770 | 01/11/2017 | 4492.00 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES SEM OSSO E FRANGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATONº 00113/2017 - CPL E NF-e Nº: 000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/11/2017 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB COMPE) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/11/2017 | 22.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP - 344-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/11/2017 | 26.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA PM RIO TINTO FOPAG TEMP - 342-4, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/11/2017 | 142.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FMS RIO TINTO FOPAG TEMP - 330-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/11/2017 | 177.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA C.F.E FOPAG - 203-7 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/11/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA 27932-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/11/2017 | 7395.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO TINTO- PB, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/11/2017 | 1680.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AÇÃO MUNICIPALISTA: REUNIÃO DE PREFEITOS, REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DA CNM (SGAN 601 LOTE N), EM BRASÍLIA- DF, BEM COMO TRATAR, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ASSUNTOS REFERENTES À RENOVAÇÃO DE FROTA DO SAMU 192 E À CONCLUSÃO DA UPA PORTE/ PAC 2013, DESTE MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/11/2017 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS-a Nº 000825 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004786 | 06/11/2017 | 387.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NF-e Nº 2429 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004787 | 06/11/2017 | 1172.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NF-e Nº 2427 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004788 | 06/11/2017 | 33334.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NF-e Nº 2425 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004789 | 06/11/2017 | 9142.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NF-e Nº 2426 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004794 | 06/11/2017 | 1800.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NF-e Nº 2428 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/11/2017 | 2775.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA Nº 1.672/2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004790 | 06/11/2017 | 1080.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, PARA ATENDER ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00158/2017- CPL E NF-e Nº 000.308. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/11/2017 | 775.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/11/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA RIO TINTO BL PSB FNAS (20.422-6), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/11/2017 | 1500.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CHAMADAS E DIVULGAÇÕES DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CAD ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA, NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, BEMCOMO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANÇAS, COM BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NFS-a Nº 000120. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/11/2017 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVE, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GONÇALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/11/2017 | 5.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA PRODUÇÃO MINERAL (7293-1) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004807 | 07/11/2017 | 1660.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃOPRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e 008.347 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004808 | 07/11/2017 | 1546.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e 008.348 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004829 | 07/11/2017 | 4599.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL (CONSELHO TUTELAR), E AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TRASNPORTE PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08.349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/11/2017 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO EM 08.11.2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 3339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0004803 | 07/11/2017 | 3105.13 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTOA RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB), PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-E Nº 2970 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004806 | 07/11/2017 | 3782.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08201 EM ANEXO. CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA ASSISTENCIAL- COMPLEMENTAÇÃO FIINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA A PACIENTE ISABEL REGINA SERRANO DE OLIVEIRA, COMFORME NFS-E Nº 1001029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004826 | 07/11/2017 | 1677.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A UMA MOTO PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08.350 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004827 | 07/11/2017 | 15020.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08.352 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004828 | 07/11/2017 | 9079.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA CIDADES RECIFEE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08.353 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004805 | 07/11/2017 | 702.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº08.341 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004821 | 07/11/2017 | 8576.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº08.342 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004822 | 07/11/2017 | 5632.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, E NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA, MAMANGUAPE E GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004823 | 07/11/2017 | 8847.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, E NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA, MAMANGUAPE E GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004824 | 07/11/2017 | 12597.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 8.343 E, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/11/2017 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, ALTERANDO A DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1023186-60/2015, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS PROJETADA 01, PROJETADA 02-A, PROJETADA 02-B, PROJETADA 03 E PROJETADA 04, LOCALIZADAS NA RUA BEIRA RIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/11/2017 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004825 | 07/11/2017 | 8835.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAL E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e 008.338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004818 | 07/11/2017 | 1970.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004804 | 07/11/2017 | 3890.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 00023/2017- CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e DE Nº 008.340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004820 | 07/11/2017 | 4431.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 00023/2017- CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e DE Nº 008.339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 07/11/2017 | 2270.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, COMPREENDENDO SUPORTE TÉCNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZA-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA DE Nº 616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004798 | 07/11/2017 | 929.03 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, COMPREENDENDO SUPORTE TÉCNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZA-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO PERÍODO DE 23/08 A 31/08/ 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO Nº 000157/2017-CPL E NFSA DE Nº 828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004799 | 07/11/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2017, CONTRATO 0005/2017- CPL E NFS-e Nº 1000444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/11/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (COB COMPE) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 07/11/2017 | 1.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEB. JUROS) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F FOPAG (342-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/11/2017 | 2.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEB. JUROS) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F FOPAG SAÚDE (330-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/11/2017 | 0.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEB. JUROS) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F FOPAG TEMP SAÚDE (344-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA 5580-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/11/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO (283142-2) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA ICMS (40372-5) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004819 | 07/11/2017 | 4239.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS CONTRATADO À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E UMA MOTO À DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/11/2017 | 300.00 | 00006255778410 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO E UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/11/2017 | 500.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALDEIRARIA NO MATADOURO PÚBLICO E NO PARQUE DE VAQUEJADA DEP. BALDUÍNO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 000830 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/11/2017 | 600.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0004835 | 08/11/2017 | 699.98 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL E NF-e 2971 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/11/2017 | 1000.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/11/2017 | 2000.00 | 00090023870400 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SOBREMESA) PARA AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES USUÁRIAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO PASSEIO PARA A BAÍA DA TRAIÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO, LAZER, ATIVIDADES FÍSICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/11/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/11/2017 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG Nº 977.684 E CPF Nº 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/11/2017 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 2.358.789 E CPF Nº 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/11/2017 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS OUTUBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA JÉSSICA VIRGINIA NÓBREGA LIMA (CPF 701586604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CONST/AMPL/RECUP DO CENTRO REF. ASSISTENCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0004844 | 08/11/2017 | 35230.07 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2015, CONTRATO Nº 00112/2015 - CPL, E CONTRATO DE REPASSE 0400546-57/2012. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/11/2017 | 200.00 | 00003979690407 | SANDRA ROSA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (CPF 035009714-31), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIARDO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/11/2017 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS OUTUBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAÚJO, PORTADORA DO RG Nº 3.561.777 E CPF Nº 100.722.604-83 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/11/2017 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ALUGADO A SRA. MARIA JOSÉ TEREZINHA SANTANA DE MENDONÇA, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0004831 | 08/11/2017 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP - Nº 00021/2017, CONTRATO Nº 00087/2017 E NFS-e Nº 1007290 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/11/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (COB LOTERI) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PRODUÇÃO MINERAL (7293-1), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/11/2017 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE- PB, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE E O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO A UMA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, E A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO A UMA AUDIÊNCIA NA CEAP, BEM COMO ENCAMINHAR DOCUMENTOS AOS SEUS RESPECTIVOS DESTINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/11/2017 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 1311300, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS-a Nº 000836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA 19903-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0004855 | 09/11/2017 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP - Nº 00021/2017, CONTRATO Nº 00087/2017 E NFS-e Nº 1007295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/11/2017 | 5143.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/11/2017 | 400.00 | 00008997860496 | VALKER DE SOUSA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO PRESTAÇÃO COMO COORDENADOR DO POLO CURSINHO PRÉ-ENEM PARA PREPARAÇÃO DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/11/2017 | 18362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/11/2017 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS-A Nº 000838 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/11/2017 | 67007.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUÇÃO VEGETAL | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/11/2017 | 850.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE PRAIA DE CAMPINA À COMUNIDADE DE SALEMA, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JOR 0560, CONFORME NFS-A Nº 831 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/11/2017 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEÍCULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA À CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS-A Nº 834 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/11/2017 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEÍCULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 000835 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/11/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83) 3291 2476, DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/11/2017 | 800.00 | 00032332033491 | MARIA DA PENHA MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 000840 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/11/2017 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESPORTIVO "BATE BOLA", QUE VAI AO AR DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 18 ÀS 19 HRS, NA RÁDIO CORREIO DO VALE FM, CONFORME NFS-e Nº 000.073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/11/2017 | 2200.00 | 00005295652424 | JANCEMBERG FELIZARDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO CENTRO, VILA REGINA E COMUNIDADES DE TANQUES, TABERABA E TAVARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004860 | 10/11/2017 | 2250.00 | 00037369261468 | MARIA DA LUZ DE CARVALHO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO COM DUAS PEÇAS (BLASER E CALÇA, NOS TAMANHOS P, M, G, GG) DESTINADO À BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017, CONTRATO Nº 000155/2017- CPL E NFS-a Nº 000841 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004861 | 10/11/2017 | 4004.00 | 00089326547434 | MARIA DO ROSARIO DE FRANCA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE VESTIDO FEMININO TIPO CANUDINHO NA ALTURA DO JOELHO, COM BABADOS, E DE UNIFORME MASCULINO E FEMININO COMPLETO COM DUAS PEÇAS (BLASER E CALÇA), NOS TAMANHOS P, M, G E GG, DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE À FANFARRA E A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017, CONTRATO Nº 000156/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/11/2017 | 87187.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/11/2017 | 58936.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/11/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA DO FIXO (83) 3291-1819 PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/11/2017 | 165.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA DO FIXO (83) 3291-2701 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/11/2017 | 6700.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/11/2017 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR JOÃO LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AVÓ MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CRÔNICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AVÓ NÃO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/11/2017 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO DESTINADA À MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEIÇÃO, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA PÓS-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/11/2017 | 7850.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT F.P.M (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/11/2017 | 229.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/11/2017 | 105.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA FIXA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/11/2017 | 18979.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212017 | 0004863 | 10/11/2017 | 2800.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO-PB, COM INSERÇÃO DE MÍDIA, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE E O PROGRAMA INSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00021/2017, CONTRATO Nº 000143/2017-CPL E NFSA Nº 000843 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/11/2017 | 72642.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/11/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/11/2017 | 143.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/11/2017 | 182.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/11/2017 | 1.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA C.F.E FOPAG - 203-7 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/11/2017 | 37.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA 27.932-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA F.P.M. (5580-8) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/11/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F - I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/11/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA PMRT FPM, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT I.C.M.S (40372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/11/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/11/2017 | 0.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/11/2017 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e Nº 1000744 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/11/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT) DEBITADA NA CONTA FUNDO M A SOCIAL (21323-3), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004897 | 13/11/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI 1191/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017- CPL E NFS-e Nº 1000746 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/11/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO - FUS, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/11/2017 | 49.00 | 00011773071467 | BRUNO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE ERONILDES DA SILVA ALMEIDA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004900 | 13/11/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017-CLP E NFS-e Nº 1000743 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/11/2017 | 25.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MÓVEL PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/11/2017 | 450.00 | 00052627985434 | ANTONIO BELO DA PAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004898 | 13/11/2017 | 29600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES DE MODELOS M-BENZ/L1218 EL, DE PLACA KIP-6439/PB, M-BENZ 1620, DE PLACA MOD-5268/PB, FORD CARGO 816 S, DE PLACA OFE-7154/PB E UMA CAMINHONETA FIAT STRADA, DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATICO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL E NFS-E DE Nº 1000742 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA EM PRAIA DE CAMPINA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1032569-092016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/11/2017 | 500.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA A ESTA ASSOCIAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE BOMBA D'ÁGUA E ACESSÓRIOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/11/2017 | 346.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA 038747 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004901 | 13/11/2017 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOMÁTICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00016/2017, CONTRATO Nº 00076/2017 E NF-e Nº 1000745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/11/2017 | 10000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), INSTITUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A RFB 1687/2017 E NA PGFN 152/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00132/2017-CPL E A NFS-e DE Nº: 1000861 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004911 | 14/11/2017 | 2200.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VEÍCULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2017, CONTRATO Nº 000152/2017-CPL E NFS-a Nº 000870 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004904 | 14/11/2017 | 1620.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA DE PLACA MNL 2573-PB, ITINERÁRIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00082/2017 E NFS-a Nº 000875. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004906 | 14/11/2017 | 2520.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO RENAULT/LONGA PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONTRATO 00075/2017 E NFS-a Nº 000879. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004912 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX DE PLACA MOH 4936-PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BELÉM, MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 00119/2017-CPL E NFS-a Nº 000874 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004914 | 14/11/2017 | 1764.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO SALEMA E RIO TINTO, NO HORÁRIO DA NOITE, EM VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NQF 5294- PB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONTRATO Nº 00074/2017- CPL E NFS-a Nº 000880. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004915 | 14/11/2017 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, DE MODELO RENAULT SANDERO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017, CONTRATO DE Nº 00115/2017-CPL E NFS-a Nº 000872 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004916 | 14/11/2017 | 2700.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, PARA A ESCOLA JOSINA DE ARRUDA CÂMARA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ-0349/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00073/2017 E NFS-a Nº 000869. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004918 | 14/11/2017 | 3990.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO M BENZ/ M POLO VIALE U, DE PLACA MOD 1073/PB , NO ITINERÁRIO PIABUSSU, ÁGUAS CLARAS, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00062/2017 E NFSA Nº 000848 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004920 | 14/11/2017 | 1960.00 | 00007513064440 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO, AREIA BRANCA, CRAVASSU, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO VW NOVO GOL, DE PLACA OFG 1295- PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00072/2017 E NFS-a Nº 000868. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004921 | 14/11/2017 | 1620.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD 3064-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00069/2017 E NFS-a Nº .000863 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004922 | 14/11/2017 | 2520.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MOU 5487/PB , NO ITINERÁRIO ÁGUAS CLARAS E PIABUSSÚ, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00062/2017 E NFSA Nº 000850 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004923 | 14/11/2017 | 2660.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A CAMPART E VICE-VERSA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI DE PLACA CYQ 3123/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00071/2017 E NFS-a Nº 000866. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004924 | 14/11/2017 | 3800.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: PIABUSSÚ, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO M. BENZ/ MPOLO VIALE U PLACA: MYF 8198/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00035/2017, CONTRATO Nº 000128/2017-CPL E NFS-a Nº 000862 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004925 | 14/11/2017 | 3600.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO CRAVASSU, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCAÍ E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO CHEV SPIN, DE PLACA QFC 9086/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, CONTRATO 00070/2017 E NFS-a Nº 000864. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004926 | 14/11/2017 | 2801.40 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO M BENZ/M POLO VIALE U, DE PLACA MOD 1073/PB, NO ITINERÁRIO CAMPART E CAJARANA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00062/2017 E NFSA Nº 000878 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004927 | 14/11/2017 | 1450.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, VILA REGINA, NO HORÁRIO DA TARDE, EM VEÍCULO M.BENZ/CIFERAL TURQUESA U DE PLACA KMQ8699- PB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONTRATO Nº 00084/2017- CPL E NFS-a Nº 000860. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0004928 | 14/11/2017 | 2334.50 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL ( MAIS EDUCAÇÃO), NO ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, PIABUSSÚ, NO HORÁRIO: TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO M BENZ/MPOLO TORINO GVU DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00066/2017 E NFAS Nº 000855 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004930 | 14/11/2017 | 6006.00 | 00005414791481 | AILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: PET 3076/PB, NO ITINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, E TABERABA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00059/2017 E NFS-a Nº 000845 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004931 | 14/11/2017 | 3850.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENADA ESCOLAR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO A 11 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00046/2017, CONTRATO Nº 000152/2017 E NFS-a Nº 000877. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004932 | 14/11/2017 | 2400.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ITINERÁRIO: TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, COM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: GMF-0461/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00061/2017 E NFS-a Nº 000847 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004933 | 14/11/2017 | 3257.10 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA: JGP-0115-PB, NO ITINERÁRIO: ARITINGUÍ E CRAVASSÚ, NO HORÁRIO: TARDE E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00064/2017 E NFS-a Nº 000852 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004934 | 14/11/2017 | 2800.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO:SITÍO MARACUJÁ A JANGADA, NO HORÁRIO: MANHÃ, TARDE E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA: NPU-5359/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00060/2017 E NFS-a Nº 000846 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004935 | 14/11/2017 | 5062.50 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO 5 RUAS, VILA REGINA, RIO TINTO E MAMANGUAPE, VICE E VERSA, NO HORÁRIO MANHÃ, TARDE E NOITE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VEÍCULO M. BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA: MXT 4950/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00065/2017 E NFSA Nº 000853 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004936 | 14/11/2017 | 4284.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ESTADUAL, EM VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/ M POLO VIALE U DE PLACA: LOD-1156/PB, NO ITINERÁRIO: AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE-VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00063/2017 -CPL E NFS-a Nº 000851. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004942 | 14/11/2017 | 3770.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E NOITE, EM VEÍCULO M.BENZ/CIFERAL TURQUESA U DE PLACA KMQ 8699- PB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, CONTRATO Nº 00084/2017- CPL E NFS-a Nº 000861 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004943 | 14/11/2017 | 4370.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HORÁRIO: MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO M BENZ/MPOLO TORINO GVU DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00066/2017 E NFAS Nº 000854 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004944 | 14/11/2017 | 4284.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FORD/B 1618 DE PLACA: KPB 3827-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO 00068/2017- CPL. E NFSA Nº 000858 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004945 | 14/11/2017 | 5916.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: SÍTIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE-VERSA, NOS HORÁRIOS: MANHÃ E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA: MMN-5916/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2017 E CONTRATO Nº: 00067/2017E NFSA Nº 000857 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/11/2017 | 8000.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, HORÁRIO: MANHÃ E NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, VEÍCULO IMP/M BENZ OF 1620 DE PLACA KPE 4424, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2017, CONFORME NFAS Nº 000856 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA PMRT PB TRANSP ESCOLAR (7678-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, PAGO PELA CONTA DO I.C.M.S (40372-5) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO- QSE (10158-3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004953 | 14/11/2017 | 583.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0004/2017 E NF-e DE Nº: 085708 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004955 | 14/11/2017 | 528.10 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0009/2017 E NF-e DE Nº:085695 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004957 | 14/11/2017 | 603.70 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE novembro DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0005/2017 E NFA-e Nº 085677 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004958 | 14/11/2017 | 459.30 | 00008391850498 | almir alves da sondeca | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00002/2017 E NFA-e Nº 085672 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004960 | 14/11/2017 | 590.90 | 00011283331470 | FLAVIA BENTO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO 00010/2017 E NF-e Nº 085663 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004961 | 14/11/2017 | 959.90 | 00038739399400 | SEVERINO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00019/2017 E NFA-e DE Nº 085661 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004962 | 14/11/2017 | 1555.40 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00012/2017-CPL E NFA-E Nº 085653 EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004963 | 14/11/2017 | 856.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00017/2017 E NF Nº 085628 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004964 | 14/11/2017 | 521.50 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 E NFA-e Nº 085640 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004965 | 14/11/2017 | 518.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 E NFA-e 085636 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004966 | 14/11/2017 | 630.85 | 00065921178420 | LUIS RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00015/2017 E NFA-e 085688 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004967 | 14/11/2017 | 533.15 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 E NFA-e Nº 085621 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004968 | 14/11/2017 | 666.70 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0006/2017 E NFA Nº 086198 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004969 | 14/11/2017 | 656.20 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 0001/2017-CPL E NFA-e Nº 085503 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004970 | 14/11/2017 | 664.30 | 00006004583421 | CLAUDIOMAR ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00007/2017 E NFA Nº 086190 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004971 | 14/11/2017 | 943.50 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00011/2017 E NFA Nº 085713 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004972 | 14/11/2017 | 618.60 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00020/2017-CPL E NFA Nº 085705 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004973 | 14/11/2017 | 636.75 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO 00018/2017 E NFA-e Nº 085324 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004974 | 14/11/2017 | 651.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017, CONTRATO Nº 00013/2017-CPL E NFA Nº 085325 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004905 | 14/11/2017 | 2750.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VEÍCULO HB20 TIPO PASSEIO DE PLACA QFU-9999/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017. CONTRATO Nº 000105/2017 E NFS-A Nº 000240 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004907 | 14/11/2017 | 2200.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 TIPO PASSEIO DE PLACA OJZ 6555/RN, DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00106/2017 E NFSA Nº 000234 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004909 | 14/11/2017 | 1870.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DE SALEMA, EM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF 5294/PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00108/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004910 | 14/11/2017 | 2760.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, EM VEÍCULO GM CLASSIC, TIPO PASSEIO, DE PLACA OFZ- 3770/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00104/2017 E NFSA Nº 000243 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004913 | 14/11/2017 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODÍALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VEÍCULO VAN, DE PLACA NQJ 1701/PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00111/2017-CPL E NFSA Nº 000241 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004917 | 14/11/2017 | 1995.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00102/2017-CPL E NFS-a Nº 000237 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004919 | 14/11/2017 | 2280.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/ CLASSIC LS DE PLACA NQH 2429-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017,CONTRATO Nº 00107/2017 E NFA Nº 000239 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004937 | 14/11/2017 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN TIPO PASSEIO DE PLACA QFB-8358-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017, CONTRATO Nº 00093/2017-CPL E NFSA Nº 000230 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004938 | 14/11/2017 | 1900.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSF'S DAS PALMEIRAS E DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA, EM VEÍCULO VW/ VOYAGE1.0 TIPO PASSEIO DE PLACA MOA-9942/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00109/2017-CPL E NFSA Nº 000235 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004939 | 14/11/2017 | 2550.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC TIPO PASSEIO DE PLACAS OGE 8493, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00026/2017, CONTRATO Nº 00094/2017-CPL E NFS-a Nº 000231. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004947 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00004178038427 | LUIZ CASSIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD FOCUS, TIPO PASSEIO DE PLACA QFJ-0312/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00026/2017 E CONTRATO Nº0095/2017-CPL E NFSA Nº 000.232 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004948 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS (PLACA MZC 2000/PB, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017, CONTRATO 00096/2017-CPL E NFS-a Nº 000233. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/11/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FMS RIO TINTO FUS (15582-9) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004959 | 14/11/2017 | 1900.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, DO PSF DO PSF DE RIO DO BANCO, COM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT/SIENA ATTRACTIV DE PLACA OGB 8510/PB, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00110/2017 E NFS-A Nº 000238 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004929 | 14/11/2017 | 3300.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PORTADORES DE SÍNDROME PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA/PB, EM VEÍCULO M BENZ DE PLACA MOC-7910/PB, NO HORÁRIO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00033/2017, CONTRATO Nº 00117/2017-CPL. E NFS-a Nº 000129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00090023870400 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SOBREMESA) PARA AS IDOSAS USUÁRIAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO PASSEIO PARA A BAÍA DA TRAIÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO, LAZER, ATIVIDADES FÍSICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/11/2017 | 360.00 | 00036465585472 | JOÃO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL, PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V, NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004908 | 14/11/2017 | 4000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017, CONTRATO 00118/2017-CPL E NFS-a Nº 000865 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/11/2017 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA C.E.F - I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT I.C.M.S (40372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/11/2017 | 340.00 | 00001409796469 | JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS FALCONE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/11/2017 | 270.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004977 | 16/11/2017 | 491.73 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 CPL. E NF-e Nº: 002.502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT IPVA/REPASSE (7218-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/11/2017 | 59.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NA CONTA C.E.F - FOPAG (203-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/11/2017 | 60.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NA CONTA C.E.F - FOPAG SAÚDE (330-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/11/2017 | 60.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NA CONTA C.E.F - FOPAG TEMP (342-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/11/2017 | 60.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NA CONTA C.E.F - FOPAG TEMP SAÚDE (344-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/11/2017 | 2208.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DE PEDRO FERNANDES DE MOURA JÚNIOR ( CPF 027.310.564-79), RELATIVO A AÇÃO DE EMBARGOS- PROCESSO Nº 0001025.53.2006815.0581, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/11/2017 | 220.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS DE JOSÉ FRANCISCO DE LIRA (CPF 072.858.334-87), PROCESSO Nº 058.2006.001.025-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/11/2017 | 5061.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DE MARIA DA GUIA CARVALHO (CPF 554.713.314-00) RELATIVO AO PROCESSO RTOrd 0000430-60.2016.5.13.0015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/11/2017 | 1315.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FUNÇÃO DO PROCESSO Nº 0045700-54.2009.5.13.0015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/11/2017 | 2060.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SANDRA DE OLIVEIRA GOMES (CPF 029.366.944-03), DEVIDAS AO INSS, CONFORME PROCESSO Nº 0045700-54.2009.5.13.0015 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/11/2017 | 19.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO IRPF DE SANDRA DE OLIVEIRA GOMES (CPF 029.366.944-03, CONFORME PROCESSO Nº 0045700-54.2009.5.13.0015 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/11/2017 | 3463.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SANDRA DE OLIVEIRA GOMES (CPF 029.366.944-03), CONFORME PROCESSO Nº 0045700-54.2009.5.13.0015 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/11/2017 | 5180.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DE SANDRA DE OLIVEIRA GOMES (CPF 029.366.944-03) PARTE RECLAMANTE DO PROCESSO Nº 0045700-54.2009.5.13.0015 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/11/2017 | 6225.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AÇÃO DE COBRANÇA EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS FERNANDES DE MOURA (CPF 500.945.134-49), RELATIVA AO PROCESSO 0800194-83.2017.8.15.0581, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004984 | 16/11/2017 | 3377.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS NATALINOS DOS GRUPOS DE IDOSAS E DOS TRAJES DO GRUPO DE DANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E FESTIVIDADES NATALINAS DO S.C.F.V, COMO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2017, CONTRATO Nº 000145/2017-CPL E NF-e Nº 00717 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004985 | 16/11/2017 | 3064.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS NATALINOS DOS GRUPOS DE IDOSAS E DOS TRAJES DO GRUPO DE DANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO E FESTIVIDADES NATALINAS DO CRAS/PAIF, COMO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2017, CONTRATO Nº 000145/2017-CPL E NF-e Nº 00716 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004981 | 16/11/2017 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES, NO TOTAL DE 93 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA ( BSOR-SM), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017, CONTRATO Nº 00130/2017 E NFS-A Nº 000246 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FMS RIO TINTO FUS (15582-9) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004983 | 16/11/2017 | 2830.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, CONTRATO Nº 0140/2017-CPL E NFS-E Nº 1000703 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004987 | 16/11/2017 | 19999.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 012.626 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004988 | 16/11/2017 | 1306.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL ENF-e Nº 002.501 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004989 | 16/11/2017 | 2117.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL E NF-e Nº 002.500 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0004990 | 16/11/2017 | 7209.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 012.629 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004991 | 16/11/2017 | 11324.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, CONTRATO Nº 00054/2017- CPL E NF-e Nº 012.630 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004992 | 16/11/2017 | 2600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU E 15 (QUINZE) CILINDROS OXIGÊNIO 07M³, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2017, CONTRATO Nº 00142/2017-CPL E NF-e Nº 043.976 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004993 | 16/11/2017 | 8857.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, CONTRATO Nº 0140/2017-CPL E NFS-E Nº 1000702 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/11/2017 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/11/2017 | 299.99 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS E VACINAS DESTINADAS À SEGUNDA ETAPA DE VACINAÇÃO DE REBANHO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/11/2017 | 450.00 | 00075943638415 | ASSOC.COMUNIT.PEQ.AGRIC.TABERABA-SEVERINO CANUTO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000884 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005010 | 17/11/2017 | 1601.40 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRIOS (CARNE C/ OSSO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00114/2017 E NF-e Nº 000030 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/11/2017 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/11/2017 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPIRÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/11/2017 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO- PB A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) E CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005013 | 17/11/2017 | 1476.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 012.649 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005014 | 17/11/2017 | 1253.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 012.648 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005015 | 17/11/2017 | 121.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 012.650 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005016 | 17/11/2017 | 126.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINGUIÇAS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 000114/2017 E NF-e Nº 029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/11/2017 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 012.651 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005023 | 17/11/2017 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VEICULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00103/2017 - CPL E NFS-A Nº 000249 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0005026 | 17/11/2017 | 6795.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 012.652 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005027 | 17/11/2017 | 2489.20 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 000114/2017 E NF-e Nº 028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP. UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 17/11/2017 | 39815.76 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA TIPO I, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2014, CONTRATO 071/2014-CPL, DO 4º TERMO ADITIVO E NFS Nº 000095 EM ANEXO. | 10042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/11/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/11/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/11/2017 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO- RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/11/2017 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVÉS DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/11/2017 | 1.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NA CONTA C.E.F - FOPAG (203-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/11/2017 | 98.56 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA LINHAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/11/2017 | 840.00 | 00007326772460 | LUAN CARDOSO DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005030 | 20/11/2017 | 575.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFeNº 900013457 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005031 | 20/11/2017 | 1194.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFeNº 900013461 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005032 | 20/11/2017 | 500.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900013459 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005033 | 20/11/2017 | 989.10 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900013463 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005034 | 20/11/2017 | 611.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900013455 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/11/2017 | 338.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA P M RIO TINTO (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/11/2017 | 1508.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/11/2017 | 140.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA EPSON L365 LOTADA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/11/2017 | 400.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIOO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO EA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/11/2017 | 1650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO SANTO AGOSTINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÃO JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME DÉBITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/11/2017 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NA CONTA C.E.F -I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/11/2017 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/11/2017 | 28372.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO À ENERGISA, COM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/11/2017 | 5488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS: 10, 16, 19, 22, 29 E 31/08/2017 E 01, 05, 22 E 28/09/2017, CONFORME NFS-e Nº: 1080873 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/11/2017 | 2200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE LÂMINA DESTINADO À MOTONIVELADORA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 3294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/11/2017 | 1555.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIRO E ARQUEAMENTO, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGF-0570/PB, MOU-6656/PB, QFS-9254/PB, OGF-1630/PB E OGE-6300/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0005044 | 21/11/2017 | 2500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 00018/2017, CONTRATO Nº 000131/2017 E NFSA DE Nº 889 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FIINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SEVERINO DA COSTA LIMA( CPF 387.393.994-00), MORADOR DESTE MUNICÍPIO, POR SER PORTADOR CARDIOPATIA ( CID I 25) CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO E NFS-e Nº 1001045 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FIINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE DURVALINO CARLOS DE SOUSA (CPF 940.386.358-72), MORADORDESTE MUNICÍPIO, POR SER PORTADOR CARDIOPATIA ( CID I 25) CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO E NFS-e Nº 1001046 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/11/2017 | 1000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE BI[OSIA RENAL DA PACIENTE LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA (CPF 074.280.384-80), MORADORA DESTE MUNICÍPIO, POR SER PORTADORA DA DOENÇA LUPUS SISTÊMICO (CID M352)- NEFRITE LÚPICA GRAU IV, SEGUNDO LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E PELO FATO DE SUA MÃE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR CO TAL EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, E NFS-e Nº 1005374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005046 | 21/11/2017 | 1200.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USÚARIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO PASSEIO PARA A BAÍA DA TRAIÇÃO, PARA PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO, LAZER, ATIVIDADES FÍSICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS E PARA A FESTA DE HALLOWEEN COM OS ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900013546 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005048 | 21/11/2017 | 806.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA SEREM SERVIDOS ÀS IDOSAS USÚARIAS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO PASSEIO PARA A BAÍA DA TRAIÇÃO, PARA PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO, LAZER, ATIVIDADES FÍSICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900013547 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005056 | 22/11/2017 | 14400.00 | 07443677000143 | RH CENTER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) RELÓGIOS DE PONTOS ELETRÔNICOS, PARA IMPLANTAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB A RECEBERRECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PBA), PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2017, CONTRATO Nº 000166/2017- CPL E NF-e Nº 1999 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/11/2017 | 1150.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/11/2017 | 900.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO MUNCK NA IMPLANTAÇÃO DOS POSTES NO MERCADO PÚBLICO, PORTAL, RODOVIÁRIA E ILUMINAÇÃO DA IGREJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº 000.500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/11/2017 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA DE ESPORTES, PUBLICADO EM 23.11.2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NFS-e Nº 3373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/11/2017 | 1900.00 | 00005456128454 | FABIO JOSE DE MEDEIROS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO MANEJO E CUIDADO DO GADO DURANTE O EVENTO DA 70ª VAQUEJADA DA INDEPENDÊNCIA 2017 DE RIO TINTO-PB, REALIZADA NO PARQUE DEP. BALDUÍNO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA, EVENTO TRADIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NFS-e Nº 1001485 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0005061 | 23/11/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO À INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVITE Nº 0002/2017, CONTRATO Nº 00092/2017-CPL E NFPSC 000020140634281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0005063 | 23/11/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE DE LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVITE Nº 0002/2017 E NFPSC DE Nº: 000020140634282 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 23/11/2017 | 1140.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DA GELADEIRA, FREEZERES EGELÁGUAS DO SCFV E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME NFSA Nº 007563 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/11/2017 | 380.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DA GELADEIRA E GELÁGUA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME NFSA Nº 007564 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/11/2017 | 480.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DA GELADEIRA E GELÁGUA DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME NFSA Nº 007565 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/11/2017 | 176.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FEP (20.140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/11/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE A MENOR: BARBARA VITÓRIA TRAJANO GOMES POR SER PORTADORA DA DOENÇA EPILEPSIA (CID G40.9), REPRESENTADA POR SUA GENITORA: IRINETE TRAJANO GONÇALVES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO E NFS-e Nº 1003098 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472017 | 0005066 | 24/11/2017 | 42360.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 75 CONJ. ESCOLAR ADULTO C/ TAMPO EM MDF, CADEIRAS C/ ASSENTO E 75 CARTEIRAS ESCOLARES MESA C/ TAMPO MDF E CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ( JOSÉ LOURENÇO CALIXTO, PRESIDENTE GETULIO VARGAS, ROSÁLIA DE MENEZES DE MENDONÇA E FRANCISCO GERBASI), CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE Nº 0022/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2017, CONTRATO Nº 00154/2017-CPL E NF-e Nº 0729 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/11/2017 | 200.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJÁ DESTE MUNIC´PIO, RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/11/2017 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CAMPART II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/11/2017 | 180.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA E ALFREDO DANTAS NETO, NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELO SEBRAE/PB, NO PERÍODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB,CONFORME NFS-e Nº 1012398 EMA ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/11/2017 | 120.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESTABILIZADOR PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-e Nº 072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/11/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT F P M (5580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/11/2017 | 48.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NA CONTA C.E.F -I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - FOPAG (203-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - FOPAG TEM SAÚDE(344-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - FOPAG TEMP(342-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - FOPAG SAÚDE (330-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - PMRT CONSIGNAÇÃO (329-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005087 | 27/11/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2017, CONTRATO0005/2017- CPL E NFS-e Nº 1000460 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005088 | 27/11/2017 | 2427.80 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFA-e 900013805 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/11/2017 | 111.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005080 | 27/11/2017 | 832.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS COMO REFEIÇÃO PARA AS IDOSAS DO CENTRO DO IDOSO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.545 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005081 | 27/11/2017 | 1141.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHES PARA O GRUPO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.542 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005082 | 27/11/2017 | 778.76 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS COMO REFEIÇÃO AOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.544 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005083 | 27/11/2017 | 884.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.543EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0005084 | 27/11/2017 | 3353.85 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e 003.021 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005085 | 27/11/2017 | 3718.49 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e 003.025 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005086 | 27/11/2017 | 1169.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS COMO REFEIÇÃO PARA OS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.541 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/11/2017 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA FIXA DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/11/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/11/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA RIO TINTO CRIANÇA FELIZ (21411-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/11/2017 | 2700.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMILIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/11/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS- CONTRATO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/11/2017 | 9886.09 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/11/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/11/2017 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/11/2017 | 5985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/11/2017 | 8545.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/11/2017 | 24385.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/11/2017 | 7022.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/11/2017 | 37222.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/11/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/11/2017 | 1002.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/11/2017 | 3986.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/11/2017 | 1811.53 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/11/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/11/2017 | 104.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE TABERABA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/11/2017 | 123.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005103 | 28/11/2017 | 850.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFA-e 900013872 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/11/2017 | 88857.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/11/2017 | 6011.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/11/2017 | 143676.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PANFP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/11/2017 | 6330.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/11/2017 | 43327.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/11/2017 | 96870.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/11/2017 | 91080.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/11/2017 | 38236.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/11/2017 | 1607.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/11/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/11/2017 | 6237.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/11/2017 | 4697.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/11/2017 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/11/2017 | 18528.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/11/2017 | 7821.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/11/2017 | 17006.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/11/2017 | 7147.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/11/2017 | 16974.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- C.E.O, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/11/2017 | 6914.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- C.E.O., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/11/2017 | 10780.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/11/2017 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/11/2017 | 16046.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PANFP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/11/2017 | 56.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/11/2017 | 91.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DO POSTO DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADO EM BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/11/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFPS Nº 058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/11/2017 | 95320.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/11/2017 | 1477.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/11/2017 | 5848.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/11/2017 | 22594.89 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/11/2017 | 4050.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/11/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/11/2017 | 35233.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/11/2017 | 7686.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/11/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/11/2017 | 700.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/11/2017 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: PROJETADA 02-A, PROJETADA 02-B, PROJETADA 03, PROJETADA 04, LOCALIZADAS NO BAIRRO BEIRA RIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/11/2017 | 125639.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/11/2017 | 42731.03 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/11/2017 | 10697.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/11/2017 | 3211.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/11/2017 | 1837.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/11/2017 | 946.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/11/2017 | 45375.89 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/11/2017 | 48662.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO- MDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/11/2017 | 1960.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/11/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO (SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/11/2017 | 6200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/11/2017 | 25938.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - PRO JOVEM CAMPO- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/11/2017 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - PRO JOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/11/2017 | 653941.71 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/11/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/11/2017 | 236069.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/11/2017 | 6092.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDÍGENAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/11/2017 | 1027.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/11/2017 | 1027.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/11/2017 | 1027.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/11/2017 | 1027.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/11/2017 | 1027.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/11/2017 | 1027.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/11/2017 | 1027.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/11/2017 | 1027.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/11/2017 | 600.00 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/11/2017 | 1027.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/11/2017 | 1027.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/11/2017 | 400.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS 06195678481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA, DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 1000052 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/11/2017 | 315.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À BOLSA DE ESTÁGIO DA ESTUDANTE DE SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGUE NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/11/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB COMPE) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - PMRT I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0005167 | 29/11/2017 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL, PARA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVITE DE Nº: 0003/2017 E CONTRATO DE Nº: 00137/2017-CPL E NFSA Nº 909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/11/2017 | 3604.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELA DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/11/2017 | 20660.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM A 4ª PARCELA/120 DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA ( PERT) DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/11/2017 | 1644.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 4ª PARCELA/120 DO PARCELAMENTO - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), RELATIVO A DÉBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/11/2017 | 1624.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 4ª PARCELA/145 DO PARCELAMENTO - PROGRQAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO A DÉBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/11/2017 | 87392.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 5ª PARCELA/200 DO PARCELAMENTO - REFIS, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/11/2017 | 1100.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFSA Nº 000250 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005183 | 29/11/2017 | 3553.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS AS EM SAÚDE BUCALDA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, CONTRATO Nº 00122/2017- CPL E NF-e Nº 012.725 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005184 | 29/11/2017 | 4086.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS AS EM SAÚDE BUCALDA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, CONTRATO Nº 00122/2017- CPL E NF-e Nº 012.727 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0005185 | 29/11/2017 | 9291.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDERAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 012.723 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0005186 | 29/11/2017 | 983.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00050/2017- CPL E NF-e Nº 012.721 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005187 | 29/11/2017 | 2452.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 012.722 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005188 | 29/11/2017 | 7342.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 012.724 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005189 | 29/11/2017 | 121.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00052/2017- CPL E NF-e Nº 012.720 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/11/2017 | 1148.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN DE PLACA NQG-2362, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005195 | 29/11/2017 | 40000.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMÓVEL O KM ONIX 1.0 JOYE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 1.965 DE 11 DE MAIO DE 2016 E PROPOSTA Nº 12457.150000/1160-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2017 E CONTRATO Nº 000179/2017 E NF-E Nº 000167848 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005214 | 30/11/2017 | 2706.33 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.672, DE 05 DE JULHO DE 2017, QUE HABILITA O MUNICÍPIODE RIO TINTOA RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB), PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.659 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005217 | 30/11/2017 | 3005.21 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.660 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005220 | 30/11/2017 | 1199.80 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005221 | 30/11/2017 | 795.60 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.154 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/11/2017 | 630.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS ÀS DEMANDAS DO CAPS E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO, VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005229 | 30/11/2017 | 992.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.657 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005230 | 30/11/2017 | 1101.85 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.658 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/11/2017 | 5200.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/11/2017 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALPITICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/11/2017 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/11/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/11/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID ( M352) - NEFRITE LÚPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/11/2017 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID 10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICIÊNCIA FÍSICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRIÇÃO,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA MÃE NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/11/2017 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/11/2017 | 750.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/11/2017 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALÍTICO, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532017 | 0005245 | 30/11/2017 | 19679.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 CONJUNTOS (CADEIRAS) ODONTOLÓGICOS COMPLETOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA º 1.159, DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 08899.940000/1140-01 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017, CONTRATO 000167/2017-CPL E NF-e Nº 2504 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO (283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2017 | 3885.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005207 | 30/11/2017 | 408.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 E NF-e Nº 000.156 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005208 | 30/11/2017 | 280.40 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 E NF-e Nº 000.157 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005211 | 30/11/2017 | 1030.83 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.651 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005213 | 30/11/2017 | 1219.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.650 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005215 | 30/11/2017 | 1568.79 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.653 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005216 | 30/11/2017 | 1796.05 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (S.C.F.V) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.652 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/11/2017 | 780.00 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/11/2017 | 820.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/11/2017 | 270.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005197 | 30/11/2017 | 281.20 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e 000.151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005198 | 30/11/2017 | 174.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e 000.152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2017 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA- PB, NA SUPERINTENDÊNCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO IPC, EM JOÃO PESSOA- PB, E DO MOVIMENTO MENSAL DE ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003, EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2017 | 149.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FUND MS RT FOPAG - TEMP (19711-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2017 | 56.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2017 | 459.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FOPAG SAÚDE (19721-2), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2017 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB AUTOAT) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - PMRT I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2017 | 892.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 2ª PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2017 | 1757.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 2ª PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPETÊNCIAS SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2012 E DA DCTF DAS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2017 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005219 | 30/11/2017 | 1990.98 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 000.002.649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/11/2017 | 1300.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINCENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NFS-e 00050814 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2017 | 472.50 | 19384489000170 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA - PADARIA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À REFEIÇÃO DOS MILITARES E SARGENTO DO TIRO DE GUERRA 07-001, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2017 | 120.00 | 00089333233415 | EDILSON GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO MECÂNICO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE À AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA DE Nº: 000912 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005218 | 30/11/2017 | 2509.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 2.656 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005227 | 30/11/2017 | 3670.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 0.315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005210 | 30/11/2017 | 599.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e Nº 002.655 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005222 | 30/11/2017 | 3698.80 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL E NF-e Nº 153 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005228 | 30/11/2017 | 1398.56 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DA PAZ, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e Nº 002.654 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/11/2017 | 6864.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA PMRT FPM (5580-8), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005249 | 01/12/2017 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA 018317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005250 | 01/12/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000876 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA PMRT FUNDO M A SOCIAL - FMAS (21.323-1), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005251 | 01/12/2017 | 2985.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO 04206144435 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2017, CONTRATO Nº 00138/207 E NF-e Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/12/2017 | 170.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA DO FIXO (83) 3291-2701 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/12/2017 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 2.358.789 E CPF Nº 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTASECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/12/2017 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMRO DE 2017, ALUGADO A SRA. MARIA JOSÉ TEREZINHA SANTANA DE MENDONÇA, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/12/2017 | 200.00 | 00003979690407 | SANDRA ROSA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (CPF 035009714-31), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/12/2017 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG Nº 977.684 E CPF Nº 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/12/2017 | 131.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA FIXA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/12/2017 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAÚJO, PORTADORA DO RG Nº 3.561.777 E CPF Nº 100.722.604-83 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/12/2017 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA JÉSSICA VIRGINIA NÓBREGA LIMA (CPF 701586604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/12/2017 | 471.50 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS-GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/12/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB COMPE) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - PMRT I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/12/2017 | 274.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FOPAG TEMP SAÚDE (19711-4) NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/12/2017 | 667.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FOPAG SAÚDE (19712-2)NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/12/2017 | 229.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA C.F.E FOPAG - 203-7 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/12/2017 | 183.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA C.E.F FOPAG SAÚDE TEMP 330-0 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/12/2017 | 32.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA C.E.F FOPAG TEMP (342-4) NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/12/2017 | 29.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA C.E.F FOPAG SAÚDE TEMP (344-0) NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0005274 | 04/12/2017 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP - Nº 00021/2017, CONTRATO Nº 00087/2017 E NFS-e Nº 1007424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/12/2017 | 76.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83) 3291 2476, DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/12/2017 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSÚ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/12/2017 | 450.00 | 00052627985434 | ANTONIO BELO DA PAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGY-4650/PB, NO APOIO AS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DE CAJARANA E SILVA DE BELÉM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/12/2017 | 2200.00 | 00072767766468 | JOSÉ GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E RETIRADA DE ENTULHO, METRALHA E LIXO GROSSO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM CAMINHÃO CARROCERIA DE PLACA MNH 5445/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00012473385416 | IRANILDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE MONTAGEM E SOLDAS ELÉTRICAS NO PARQUE DA VAQUEJADA E NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005284 | 05/12/2017 | 6328.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 0.321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/12/2017 | 7244.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADA À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 0.318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005287 | 05/12/2017 | 3957.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 0.320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005288 | 05/12/2017 | 2328.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE TABERABA E SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL- SEDUR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 0.323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005289 | 05/12/2017 | 4048.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOÃO PESSOA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL- SEDUR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00022/2017, CONTRATO Nº 00091/2017- CPL E NF-e Nº 0.319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005279 | 05/12/2017 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, COMPREENDENDO SUPORTE TÉCNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZA-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO Nº 000157/2017-CPL E NFSA DE Nº 919 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0005281 | 05/12/2017 | 1600.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA TÉCNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e Nº 1000043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/12/2017 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVE, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GONÇALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/12/2017 | 1450.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA CASEIRA DE MILHO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA REALIZAÇÃODO NATAL ILUMINADO, EVENTO GRATUITO QUE OBJETIVA PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS FESTEJOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000144 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PERSONAGENS NATALINOS PARA ANIMAÇÃO E INTERAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO, NESTE MUNICÍPIO, EVENTO GRATUITO QUE OBJETIVA PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NFSA Nº 000143 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/12/2017 | 1800.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE DIVERSÃO INFANTIL (PISCINAS DE BOLAS, PULA-PULA E INFLÁVEIS), PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO, EVENTO GRATUITO QUE OBJETIVA PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000145 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA RIO TINTO BL GBF FNAS (20413-7) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/12/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005286 | 05/12/2017 | 2121.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2017, CONTRATO Nº: 00090/2017 E NF-e Nº 322 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0005290 | 06/12/2017 | 3001.61 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-E Nº 3048EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005295 | 06/12/2017 | 1890.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU E 01(UM) CILINDRO OXIGÊNIO SAMU E 8 (OITO) CILINDROS OXIGÊNIO 07M³, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2017, CONTRATO Nº 00142/2017-CPL E NF-e Nº 044.471 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005296 | 06/12/2017 | 1800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE 06 TENDAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS RESULTANTES DAS OFICINAS REALIZADAS COM BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0006/2017, CONTRATO Nº 000153/2017 E NFS Nº 0286 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005297 | 06/12/2017 | 1800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE 06 TENDAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL RESULTANTES DAS OFICINAS DE DANÇAS , TEATRO E CORAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO, EVENTO GRATUITO QUE OBJETIVA PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS FESTEJOS NATALINOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0006/2017, CONTRATO Nº 000153/2017 E NFS Nº 0287 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/12/2017 | 105.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DE CONVÊNIOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº: 054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0005292 | 06/12/2017 | 4002.40 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 CPL. E NF-e Nº: 3046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005294 | 06/12/2017 | 3500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO EMANADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 E NFS Nº 015372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0005293 | 06/12/2017 | 2801.70 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017-CPL E NF-e 3047 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005304 | 07/12/2017 | 916.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 8.508 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/12/2017 | 3780.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETICA GERAL DE CABEÇOTE E REPAROS DOS BICOS INJETÓRES ELETRÔNICOS, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 7052, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000092. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005324 | 07/12/2017 | 8802.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, E NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 000.008.509. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005335 | 07/12/2017 | 6853.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 000.008.523 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005336 | 07/12/2017 | 8388.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 000.008.522 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005337 | 07/12/2017 | 6183.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, E NO TRANSPORTE DE ALUNO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 000.008.524 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005323 | 07/12/2017 | 29600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES DE MODELOS M-BENZ/L1218 EL, DE PLACA KIP-6439/PB, M-BENZ 1620, DE PLACA MOD-5268/PB, FORD CARGO 816 S, DE PLACA OFE-7154/PB E UMA CAMINHONETA FIAT STRADA, DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATICO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL E NFS-E DE Nº 1000762 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0005325 | 07/12/2017 | 1001.60 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL (SEDUR) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e Nº 3050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005332 | 07/12/2017 | 10669.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAL E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e 008.519 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005319 | 07/12/2017 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOMÁTICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00016/2017, CONTRATO Nº 00076/2017 E NF-e Nº 1000764 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005321 | 07/12/2017 | 2107.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 07/12/2017 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO ENTREGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA I C MS (40372-5), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 07/12/2017 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB INTERN) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - PMRT I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005326 | 07/12/2017 | 4274.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS CONTRATADO À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E A MOTO À DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL , PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/12/2017 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e Nº 1000763 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005305 | 07/12/2017 | 7132.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 00023/2017- CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e DE Nº 008.521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005334 | 07/12/2017 | 4602.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 00023/2017- CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e DE Nº 008.520 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 07/12/2017 | 500.00 | 00008253394489 | ALBÉRICO DUARTE DE FIGUEIREDO NETO | IMPOTÂNCIA EMEPNHADA REFERENTE AO APOIOFINANCEIRO-CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 6ª TRILHA DAS ALDEIAS DE RIO TINTO-PB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 07/12/2017 | 450.00 | 28519592000171 | NAILTON FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE EVENTO BENEFICENTE REALIZADO NA COMUNIDADE DE AREIA BRANCA, NESTE MNICÍPIO, CONFORME NFS-a 000920 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005307 | 07/12/2017 | 1470.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÔES DAS COMUNIDADES ( ARITINGUI, PAU DÁRCO, PACARÉ, CAMPART,SILVA DE BELÉM E PIABUSSU) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N] 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900014456 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005308 | 07/12/2017 | 1290.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO CONFEITADO E SALGADOS) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTESDO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DAS CONFRATERNIZAÇÕES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL ( ARITINGUI, PAU DÁRC PACARÉ) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900014458 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005309 | 07/12/2017 | 1728.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, A DISPOSIÇÃODO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08.511 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005310 | 07/12/2017 | 620.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO CONFEITADO E SALGADOS) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900014457 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005311 | 07/12/2017 | 1510.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EVENTO GRATUITO QUE OBJETIVA PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900014453 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005312 | 07/12/2017 | 1275.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08.512 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 07/12/2017 | 7768.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 07/12/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DA CONTA FMAS BL BÁSICA ESTADO (20368-8), DEBITADA NA CONTA FMAS ( 21323-3) DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005327 | 07/12/2017 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI 1191/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017- CPL E NFS-e Nº 1000766 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005331 | 07/12/2017 | 4116.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL (CONSELHO TUTELAR), E AO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TRANSPORTE PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PP Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017 - CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08.512 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 07/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FIINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA PACIENTE MARIA ROSENDO DE SOUZA (CPF 323.368.454-15), MORADORA DESTE MUNICÍPIO, POR SER PORTADOR CARDIOPATIA COMRISCO EVIDENTE DE IAM GRAVE (CID- I 25) CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO E NFS-e Nº 1001081 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 07/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA - INCOR - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FIINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES TRAJANO NERI (CPF 790.170.704-63 ), MORADORA DESTE MUNICÍPIO, POR SER PORTADORA DE ARRITMIA GRAVE COM GRAVO A SAÚDE (CID- I 25) CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO E NFS-e Nº 1001082 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 07/12/2017 | 1075.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E SOLDA NOS VEÍCULOS FIAT UNO, DE PLACAS OFY 3680-PB E OFY 2440-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005306 | 07/12/2017 | 3040.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULO DA FROTA OFICIAL, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 08.515 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005318 | 07/12/2017 | 3992.80 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES SEM OSSO E FRANGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATONº 00113/2017 - CPL E NF-e Nº: 000.023 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005320 | 07/12/2017 | 4242.40 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES SEM OSSO E FRANGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATONº 00113/2017 - CPL E NF-e Nº: 000.024 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005322 | 07/12/2017 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017-CLP E NFS-e Nº 1000765 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0005328 | 07/12/2017 | 3498.25 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-E Nº 3049 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005329 | 07/12/2017 | 2030.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A UMA MOTO, PERTENCENTE À A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AOS VEICULOS AMBULÂNCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 000.008.514 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005330 | 07/12/2017 | 15215.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 000.008.516 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005333 | 07/12/2017 | 9284.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS CIDADES DE JOÃOPESSOA E RECIPE-PE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00023/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO E SEGUNDO ATOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NF-e Nº 008.517. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0005339 | 07/12/2017 | 500.27 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-E Nº 3051EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/12/2017 | 59783.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DEBITADO NA CONTA PMRT F P M (5.580-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/12/2017 | 134.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ITR (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/12/2017 | 7031.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/12/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/12/2017 | 79459.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005346 | 08/12/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2017, CONTRATO Nº 00129/2017-CPL E NFS-e Nº 1000735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/12/2017 | 92661.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA PMRT FPM (5580-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/12/2017 | 23190.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 11/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CRAVASSU, DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/12/2017 | 8861.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 11/12/2017 | 450.00 | 00075943638415 | ASSOC.COMUNIT.PEQ.AGRIC.TABERABA-SEVERINO CANUTO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA 000921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/12/2017 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/12/2017 | 74890.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICÍPÍO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005368 | 11/12/2017 | 18165.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 E NF-e 000.858 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005369 | 11/12/2017 | 15174.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 E NF-e 000.857 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO- SNA (12865-1), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/12/2017 | 56.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0005367 | 11/12/2017 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 0003/2017, CONTRATO Nº 0006/2017-CPL E NFS-e DE Nº 1000881 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/12/2017 | 727.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005349 | 11/12/2017 | 700.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900014596 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/12/2017 | 90.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/12/2017 | 195.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DO IDOSO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/12/2017 | 20.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PETI, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/12/2017 | 3027.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DE OUTRAS TRANSF DE SAUDE DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005351 | 11/12/2017 | 398.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 012.797 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS (CPF 713.705.954-68), MORADORA DESTE MUNICÍPIO, POR SER PORTADORA DE HIPERTENSÃO, CARDIOPATA CRÔNICA E ANGINA ESTÁVEL, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. DE ACORDO COM A NFS-E Nº 1005340 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005356 | 11/12/2017 | 11498.29 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 012.796 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/12/2017 | 6621.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/12/2017 | 1800.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.185 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005366 | 11/12/2017 | 900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, COM AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0006/2017, CONTRATO Nº 000153/2017 E NFS Nº 0289. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/12/2017 | 687.51 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR JOÃO LUCAS MONTEIRO DA SILVA, (REPRESENTADO POR SUA AVÓ MATERNA),POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROPATIA CRÔNICO E SEQUELA DE TETRAPLEGIA (CID 10P57.9/ G80.0 E F73), CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA AVÓ NÃO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS,CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005383 | 12/12/2017 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES, NO TOTAL DE 93 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA ( BSOR-SM), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017, CONTRATO Nº 00130/2017 E NFS-A Nº 000253 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/12/2017 | 804.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO DESTINADA À MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEIÇÃO, POR SER PORTADORA DA PATOLOGIA PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA PÓS-TRAUMA (CID 10. G80.1), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0005387 | 12/12/2017 | 7515.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPÁL DR. FRANCISCO PORTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017-CPL E NF-e Nº 011.503 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005388 | 12/12/2017 | 16026.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017 E CONTRATO Nº 00049/2017-CPL E NF-e Nº 011.502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/12/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/12/2017 | 1900.00 | 00004767256402 | GERLANE DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR PARA IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, PARA O CUMPRIMENTP DA AGENDA DE RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/12/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/12/2017 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/12/2017 | 181.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/12/2017 | 147.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/12/2017 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/001, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 1311300, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-a Nº 000923 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/12/2017 | 553.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 1ª PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT TRIBUTOS (19903-6) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/12/2017 | 110.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR- ASSIS TEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA O SETOR DE CONVÊNIOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº: 055 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/12/2017 | 235.17 | 08778250000169 | SALARIO EDUCACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (7678-3), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/12/2017 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NOS ESPORTES DA PREFEITURA DE RIO TINTO NO PROGRAMA ESPORTIVO "BATE BOLA", QUE VAI AO AR DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 18 ÀS 19 HRS, NA RÁDIO CORREIO DO VALE FM, CONFORME NFSA Nº 010041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/12/2017 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-a Nº 000924 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/12/2017 | 147.00 | 00075947293404 | DJALMA DOS SANTOA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS À CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO NA ESCOLA TÉCNICA DA UFPB, CAMOUS I, E NO JARDIM BOTÂNICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/12/2017 | 28.94 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À INTERNET MÓVEL DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/12/2017 | 350.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TAVARES - ZONA RURAL - RIO TINTO - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) PARA PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA), SITUADA NA RUA FRANCISCO GERBASI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/12/2017 | 27.93 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À INTERNET MÓVEL DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/12/2017 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-A Nº 000926 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/12/2017 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00006052030836 | EDVALDO VITORIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA REFERENTE À APOIO FINANCEIRO/CULTURAL DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE 1º MOTO FEST RIO TINTO-PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 À 10 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/12/2017 | 1200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 31565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO SNA (12865-1) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA IPVA/REPASSE (7218-4) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA O PACIENTE JOSÉ LENILSON DOS SANTOS TAVARES (CPF 089.168.294-53), MORADOR DESTE MUNICÍPIO, POR SER PORTADORA DE HIPERTENSÃO, CARDIOPATA CRÔNICA E ANGINA ESTÁVEL, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. DE ACORDO COM A NFS-E Nº 1005377 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA O PACIENTE JOSÉ FERNANDES ALVES (CPF 746.530.754-68), MORADOR DESTE MUNICÍPIO, POR SER PORTADORA DE ISQUEMIA CARDÍACA ( ANGINA INSTÁVEL, CID I-25) CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. DE ACORDO COM A NFS-E Nº 1005339 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005401 | 13/12/2017 | 1871.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM ALIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017- CPL E NF-e Nº 002.687 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/12/2017 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 83-3291-1819, DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/12/2017 | 1300.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/12/2017 | 735.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 7ª PARCELA/12 DO ACORDO JUDICIAL- PROCESSO Nº 0001026-86.2016.815.0581/ AÇÃO DE COBRANÇA JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/12/2017 | 400.00 | 00004502161446 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SEDE DESTE PREFEITURA, CONFORME NFSA Nº 928 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/12/2017 | 63.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/12/2017 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS (COB COMPE) DEBITADAS, NA CONTA C.E.F - PMRT I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA IPVA/REPASSE (7218-4) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005411 | 14/12/2017 | 2250.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 00112/2017 E NF-e Nº 0159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005410 | 14/12/2017 | 1344.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, CONTRATO 00112/2017 E NF-e Nº 000.160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO COM MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A UMA ÀREA TOTAL DE 62.767,53M² E UMA ÀREA REMANESCENTE DE 61.752,53 M², APÓS DESMEMBRAMENTO, COM EQUIPAMENTO DE PRECISÃO, GPS E ESTAÇÃOTOTAL GTS 246 NW, SOFTWARE TOPOGRAPH, NA LOCALIDADE RUARL DE PIABUSSU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/12/2017 | 1100.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO E ÓLEO DA BOMBA DE 5,5 CV (MOTOR), DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº: 1000281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/12/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CAU/PB | IMPORTÃNCIA MPENHADA REFERENTE Á REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA REFORMA DO GINÁSIO ALMIR FRANCISCO PESSOA ("O ALMIRZÃO), ANEXO A EMEF ANTÔNIA LUNA LISBOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0005414 | 15/12/2017 | 4990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA, UTILIZADOS PORESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP - Nº 00021/2017, CONTRATO Nº 00087/2017 E NFS-e Nº 100755 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/12/2017 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB COMPE) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - PMRT I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/12/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA DO SUS, DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO, E POR NÃO POSSUIRCONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER JURÍDICO E SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, AMBOS EM ANEXO, E NFS-e Nº 1050048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/12/2017 | 445.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EMPLACAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2017 DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QFN5113-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005420 | 15/12/2017 | 11200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00048/2017- CPL E NF-e Nº 012.877 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005462 | 18/12/2017 | 1805.00 | 00008095484709 | SAULO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DOS PSFs DAS PALMEIRAS E DO CONJ. EDUARDO FERREIRA, EM VEÍCULO VW/VOYAGE 1.0 TIPO PASSEIO, DE PLACA MOA 9942/PB, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00029/2017 E CONTRATO Nº 00109/2017- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005464 | 18/12/2017 | 2375.00 | 00005282008440 | JOSINETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE PIABUSSU, EM VEÍCULO HB20 TIPO PASSEIO DE PLACA QFU-9999/PB, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO à SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017E CONTRATO Nº 000105/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005465 | 18/12/2017 | 1785.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DE SALEMA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA NQF 5294/PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº: 00108/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005467 | 18/12/2017 | 1805.00 | 00010495794457 | VANDERLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, DO PSF DE RIO DO BANCO, COM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT/SIENA ATTRACTIV DE PLACA OGB 8510/PB, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 00110/2017 -CPL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005468 | 18/12/2017 | 6000.00 | 00033893454420 | VÍRGILIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODÍALISE E QUIMIOTERAPIA, COM VEÍCULO VAN, DE PLACA NQJ 1701/PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº:00029/2017 E CONTRATO Nº: 00111/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005469 | 18/12/2017 | 2520.00 | 00002261114400 | JOSÉ FÁBIO GUIMARÃES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, EM VEÍCULO GM CLASSIC, TIPO PASSEIO, DE PLACA OFZ- 3770/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00104/2017 -CPL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005470 | 18/12/2017 | 3000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E HOSPITALARES DIVERSOS, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC 2000/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017 E CONTRATO 00096/2017-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005471 | 18/12/2017 | 1995.00 | 00033848610434 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/ CLASSIC LS DE PLACA NQH 2429-PB, NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017,CONTRATO Nº 00107/2017- CPL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005472 | 18/12/2017 | 2500.00 | 00004178038427 | LUIZ CASSIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD FOCUS, TIPO PASSEIO DE PLACA QFJ-0312/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00026/2017 E CONTRATO Nº0095/2017-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005473 | 18/12/2017 | 1805.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO FIAT/SENA FIRE FLEX E PLACA MOJ 7598/PB, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO Nº 00102/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005475 | 18/12/2017 | 2550.00 | 00030916321487 | ANA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC TIPO PASSEIO DE PLACAS OGE 8493/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00026/2017 E CONTRATO Nº 00094/2017-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005476 | 18/12/2017 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN TIPO PASSEIO DE PLACA QFB-8358-PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017 E CONTRATO Nº 00093/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/12/2017 | 400.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/12/2017 | 244.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/12/2017 | 244.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005474 | 18/12/2017 | 3300.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PORTADORES DE SÍNDROME PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA/PB, EM VEÍCULO M BENZ DE PLACA MOC-7910/PB, NO HORÁRIO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 00117/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/12/2017 | 675.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 1ª PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005435 | 18/12/2017 | 4000.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE MODELO MBENZ/BUSCAR EL BUSS R E PLACA MZC 2000/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO ITINERÁRIO DE RIO TINTO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017 ECONTRATO 00118/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005444 | 18/12/2017 | 2800.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VEÍCULO IVECO/DAILY 35S14CS, DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2017 E CONTRATO Nº 000152/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( ART) PARA PDE ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ALMIR FFRANCISCO PESSOA ( O ALMIRZÃO) ANEXO À EMEF ANTONIA LUNA LISBOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/12/2017 | 750.00 | 00073955337472 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA FIGUEIREDO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 02-10 A 06-10 DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA Nº 007599 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/12/2017 | 244.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/12/2017 | 244.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0005436 | 18/12/2017 | 2030.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL (MAIS EDUCAÇÃO), NO ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, PIABUSSÚ, NO HORÁRIO: TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO M BENZ/MPOLO TORINO GVU DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2017, CONTRATO 00170/201-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005437 | 18/12/2017 | 2668.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO M BENZ/ M POLO VIALE U, DE PLACA MOD 1073/PB , NO ITINERÁRIO CAMPART E CAJARANA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00062/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005438 | 18/12/2017 | 3990.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO M BENZ/M POLO VIALE U, DE PLACA MOD 1073/PB, NO ITINERÁRIOPIABUSSU, ÁGUAS CLARAS, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00062/2017 E NFSA Nº 000938 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005439 | 18/12/2017 | 3600.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO CRAVASSÚ, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCAÍ E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, EM VEÍCULO CHEV SPIN, DE PLACA QFC 9086/PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 00070/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005440 | 18/12/2017 | 2800.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO RIO TINTO A CAMPART E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO TOYTA/COROLLA XEI, DEPLACA CYQ 3123- PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 00071/2017- CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005441 | 18/12/2017 | 1620.00 | 00010929190408 | FABIANA SILVA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO GROTA DO PINGA E PIABUSSU, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO DE MODELO FIAT PALIO FIRE FLEX E PLACA KVD 3064-PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTRATO 00069/2017-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005442 | 18/12/2017 | 1960.00 | 00007513064440 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO, AREIA BRANCA, CRAVASSÚ, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO VW NOVO GOL, DE PLACA OFG 1295- PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 00072/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005443 | 18/12/2017 | 2700.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, PARA A ESCOLA JOSINA DE ARRUDA CÂMARA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ 0349/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 00073/2017- CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005445 | 18/12/2017 | 2520.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES, NO HORÁRIO DA MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO RENAULT/LONGA PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-SP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 00075/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005446 | 18/12/2017 | 2400.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO JARDIM AGUAS CLARAS E PIABUSSÚ, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACAS MOU 5487/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00062/2017- CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005447 | 18/12/2017 | 1500.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX DE PLACA MOH 4936-PB, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS, NAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BELÉM, MATA ESCURA, CAJARANA E PIABUSSU, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E CONTRATO Nº 00119/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005448 | 18/12/2017 | 1764.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO SALEMA E RIO TINTO, NO HORÁRIO DA NOITE, EM VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NQF 5294- PB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 00074/2017- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005449 | 18/12/2017 | 2946.90 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO VW/ KOMBI, DE PLACA JGP 0115-PB, NO ITINERÁRIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HORÁRIO TARDE E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO 00064/2017- CPL.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005450 | 18/12/2017 | 4860.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO 5 RUAS, VILA REGINA, RIO TINTO E MAMANGUAPE, VICE E VERSA, NO HORÁRIO MANHÃ, TARDE E NOITE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO M. BENZ/ MPOLO TORINO GVU DE PLACA MXT 4950/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00065/2017- CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005451 | 18/12/2017 | 1450.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS , JAQUEIRA, VILA REGINA, NO HORÁRIO DA TARDE, EM VEÍCULO M.BENZ/CIFERAL TURQUESA U, DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017 E CONTRATO Nº 00084/2017- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005452 | 18/12/2017 | 6006.00 | 00005414791481 | AILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA PET 3076-PB, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO, BOA VISTA E TABERABA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO DE Nº 00059/2017- CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005453 | 18/12/2017 | 1620.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA DE PLACA MNL 2573-PB, ITINERÁRIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BELÉM, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00082/2017- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005454 | 18/12/2017 | 2400.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA GMF 0461/ PB, NO ITINERÁRIO TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00061/2017- CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005455 | 18/12/2017 | 3770.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO JARAGUÁ E REGINA I E II, CINCO RUAS, JAQUEIRA,RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E NOITE, EM VEÍCULO M.BENZ DE PLACA KMQ 8699/PB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017 E CONTRATO Nº 00084/2017- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005456 | 18/12/2017 | 4080.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO M. BENZ/ MPOLO VIALE U, DE PLACA LOD 1156-PB, NO ITINERÁRIO AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00063/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005457 | 18/12/2017 | 3610.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: PIABUSSÚ, CAPIM AZUL, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO M. BENZ/ MPOLO VIALE U PLACA: MYF 8198/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00035/2017 E CONTRATO Nº 000128/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005458 | 18/12/2017 | 1800.00 | 00009657694450 | ANIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, DE MODELO RENAULT SANDERO, DE PLACA NQG-7207/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2017 E CONTRATO DE Nº 00115/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005459 | 18/12/2017 | 3800.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO M BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00066/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005460 | 18/12/2017 | 1400.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERENADA ESCOLAR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO CAMINHONETE/IVECO/ DAILY 35S14 CS DE PLACA DYI 8243/SP, RELATIVO A 4 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00046/2017 E CONTRATO Nº 000152/2017-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005461 | 18/12/2017 | 2800.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO SÍTIO MARACUJA À JANGADA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACAS NPU 5359/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00060/2017- CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005463 | 18/12/2017 | 5916.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO SÍTIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN-5916/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2017 E CONTRATO Nº: 00067/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005466 | 18/12/2017 | 4080.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FORD/B 1618 DE PLACA: KPB 3827-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO 00068/2017- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/12/2017 | 739.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICÍPÍO DE RIO TINTO-PB, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/12/2017 | 1891.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAGEPA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/12/2017 | 244.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA DEFESA CIVIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/12/2017 | 244.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA DEFESA CIVIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005433 | 18/12/2017 | 1930.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POÇO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0003/2017, CONTRATO Nº 000139/2017-CPL E NFS Nº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/12/2017 | 1500.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR 24 ESTÁGIOS PARA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/12/2017 | 47899.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/12/2017 | 3871.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/12/2017 | 477.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 19/12/2017 | 19.95 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À INTERNET MÓVEL DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/12/2017 | 14857.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/12/2017 | 304888.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/12/2017 | 113972.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/12/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO- QSE (10158-3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005527 | 19/12/2017 | 8000.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO DA HORÁRIO MANHÃ E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, EM VEÍCULO IMP/M BENZ OF 1620 DE PLACA KPE 4424- PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00058/2017- CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E NFS-A Nº 000932 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/12/2017 | 2516.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/12/2017 | 540.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA LINHAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/12/2017 | 28372.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO À ENERGISA, COM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/12/2017 | 22051.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO I.C.M.S (40372-5), RELATIVO AO CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/12/2017 | 31701.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/12/2017 | 1052.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/12/2017 | 6242.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS À SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA P M RIO TINTO (5581-6) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT ICMS (40.372-5) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12.865-1) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/12/2017 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB COMPE) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - PMRT I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÃO JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME DÉBITO CONSTANTE NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005480 | 19/12/2017 | 4800.00 | 00046773908434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE 20 CALÇAS SOCIAIS FEMININAS, 30 VESTIDOS FEMININOS TIPO GODÊ DUPLO, 40 SAIAS SOCIAIS, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017, CONTRATO Nº 000148/2017- CPL E NFS-A Nº 152. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005482 | 19/12/2017 | 1920.00 | 00071371036420 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECÇÃO DE 10 FANTASIAS DIVERSAS, 44 TUNICAS FEMININAS PARA SEREM USADAS NAS APRESENTAÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS, NAS CONFRATERNIZAÇÕES E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017, CONTRATO Nº 000147/2017-CPL E NFS-a Nº 151. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/12/2017 | 19990.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/12/2017 | 4905.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/12/2017 | 11607.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/12/2017 | 10314.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/12/2017 | 1002.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/12/2017 | 1997.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/12/2017 | 2671.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/12/2017 | 1355.73 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMILIAS, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/12/2017 | 4585.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/12/2017 | 700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005477 | 19/12/2017 | 2500.00 | 00008040725402 | EWERTON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO, EM VEICULO AGILE, TIPO PASSEIO, DE PLACA MOV 9841/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00029/2017, CONTRATO Nº 00103/2017 - CPL E NFS-A Nº 000267 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005478 | 19/12/2017 | 2090.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CRAVASSU, EM VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 TIPO PASSEIO DE PLACA OJZ 6555/RN, DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2017, CONTRATO Nº: 00106/2017 E NFSA Nº 000258 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/12/2017 | 200.96 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QFU 8965-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000 KM, CONFORME NF-e Nº 000168530, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/12/2017 | 4771.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/12/2017 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QFU 8965- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000 KM, CONFORME NFS-e Nº 1069265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/12/2017 | 37145.49 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A 2ª PARCELA SO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/12/2017 | 59208.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PANFP, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/12/2017 | 3652.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/12/2017 | 7337.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- C.E.O, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/12/2017 | 3664.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/12/2017 | 18159.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/12/2017 | 32627.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/12/2017 | 15113.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/12/2017 | 1112.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/12/2017 | 6235.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG EM SAÚDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/12/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/12/2017 | 552.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDÍGENAS, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/12/2017 | 5569.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2017 | 2529.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0005553 | 20/12/2017 | 17679.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 1.159, DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 08899.940000/1140-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00036/2017, CONTRATO Nº 00134/2017- CPL E NF-e Nº 012.898 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005554 | 20/12/2017 | 8091.02 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPOTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS /MATERIAL PERMANENTE, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 965, DE 11 DE MAIO DE 2016 E PROPOSTA Nº 12457.150000/1160-01, DO MINISTÉRIOO DA SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00060/2017, CONTRATO Nº 00194/2017-CPL E NF-e Nº 1622 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005533 | 20/12/2017 | 1516.50 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕEE CONFRATERNIZAÇÕES DOS USÚARIOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900015252 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005534 | 20/12/2017 | 416.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃO DE QUEIJO DESTINADOS AOS USÚARIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO E SEUS FAMILIARES, QUANDO DAS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900015240 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005535 | 20/12/2017 | 1310.00 | 28228137000117 | JULIANA MORENO DA SILVA 04724508400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃO DE QUEIJO DESTINADOS AOS USÚARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO E SEUS FAMILIARES, QUANDO DAS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS,, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00045/2017, CONTRATO Nº 000150/2017 E NF-e Nº 900015237 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005536 | 20/12/2017 | 2525.80 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕE E CONFRATERNIZAÇÕES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900015251 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/12/2017 | 4149.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/12/2017 | 795.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/12/2017 | 261.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/12/2017 | 588.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/12/2017 | 588.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2017 | 196.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/12/2017 | 2481.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/12/2017 | 4798.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005552 | 20/12/2017 | 500.00 | 14942811000116 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00025/2017, CONTRATO Nº 00089/2017 E NFe Nº 900015202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/12/2017 | 180.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ALUGADO AO SR. JOÃO ANTONIO JUVINO, PORTADOR DO CPF 625.572.627-49, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO -SNA (12.865-1) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/12/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/12/2017 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (COB LOTERI) DEBITADA, NA CONTA C.E.F - PMRT I.P.T.U (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/12/2017 | 66.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA, NA CONTA C.E.F - FOPAG (203-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/12/2017 | 66.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NA CONTA C.E.F - FOPAG SAÚDE (330-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2017 | 63.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NA CONTA C.E.F - FOPAG TEMP (342-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/12/2017 | 63.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS, NA CONTA C.E.F - FOPAG SAÚDE TEMP (344-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/12/2017 | 2215.42 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 PASSAGENS AÉREAS COM TRECHO RECIFE- BRASILIA E BRASILIA-RECIFRE, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO, RESPECTIVAMENTE, PARA O PREFEITO JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO, COM FINALIDADE DE VIAJAR A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 0030.603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/12/2017 | 407.98 | 03864773000104 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 2135/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NF-e Nº 0009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/12/2017 | 6548.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005559 | 21/12/2017 | 800.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO GERAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, NO DIA 23/10 DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE AVALIAR O EVENTO INTEGRA JOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015346 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005561 | 21/12/2017 | 800.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA FORMAÇÃO (CAPACITAÇÃO) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, NO DIA 09/11/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015364 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005563 | 21/12/2017 | 1440.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA VISITA TÉCNICA RELATIVA AO PROJOVEM CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PEQUENOS EMPREENDIMENTOS DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 19/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015334 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005564 | 21/12/2017 | 800.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA FORMAÇÃO (CAPACITAÇÃO) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, NO DIA 15/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015347 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005565 | 21/12/2017 | 1440.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NDURANTE A REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO ACOMPANHADOS DE PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO REFEREIDO PROGRAMA NO DIA 23/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015338 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005566 | 21/12/2017 | 800.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO GERAL DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, COM A FINALIDADE DE PLANEJAR A CONCLUSÃO DO REFERIDO PROGRAMA, NO DIA 27/10/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015345 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005567 | 21/12/2017 | 524.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, COM A FINALIDADE DE AVALIAR O PROGRAMA E SUAS PENDÊNCIAS, NO DIA 20/10/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015365 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/12/2017 | 949.90 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ENVOLVENDO COORDENADORES E ALFABETIZADORES, NO PERIODO DE 02 A 06/10/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015342 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGY-4650/PB, NO APOIO AS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DE CAJARANA E SILVA DE BELÉM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/12/2017 | 2200.00 | 00072767766468 | JOSÉ GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E RETIRADA DE ENTULHO, METRALHA E LIXO GROSSO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM CAMINHÃO CARROCERIA DE PLACA MNH 5445/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/12/2017 | 1500.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM TRIO ELÉTRICO DURANTE A PROCISSÃO E FESTIVIDADESS DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/12/2017 | 690.00 | 00032332033491 | MARIA DA PENHA MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADESE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-A Nº 000966 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/12/2017 | 56.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PMRT F P M (5580-8) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA P M R TINTO IPVA REPASSE (7218-4) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0005571 | 21/12/2017 | 3135.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO À INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVITE Nº 0002/2017, CONTRATO Nº 00092/2017-CPL E NFPSC 000020140636314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/12/2017 | 190.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PMRT FUNDO ESPECIAL (20.140-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/12/2017 | 119.00 | 00007075983466 | JAQUELINE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA PARCIAL POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/12/2017 | 2000.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO E DE ESPAÇO FISICO PARA A CONFRATENIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e Nº 000.000.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 0005572 | 21/12/2017 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE DE LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVITE Nº 0002/2017 E NFPSC DE Nº: 000020140636315 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005577 | 22/12/2017 | 5551.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00141/2017-CPL E NFS-e Nº 681 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602017 | 0005583 | 22/12/2017 | 6825.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 965, DE 11 DE MAIO DE 2016 E PROPOSTA Nº 12457.150000/1160-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00060/2017, CONTRATO Nº 000196/2017-CPL E NF-E Nº 588 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602017 | 0005586 | 22/12/2017 | 25963.00 | 12710916000114 | BIO TECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA Nº 965, DE 11 DE MAIO DE 2016 E PROPOSTA Nº 12457.150000/1160-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2017, CONTRATO Nº 00189/2017-CPL E NF-E Nº 000.761 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532017 | 0005587 | 22/12/2017 | 8550.00 | 12710916000114 | BIO TECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE CONSIDERANDOOS TERMOS DA PORTARIA Nº 1.159, DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 12457.150000/1160-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017, CONTRATO Nº 00168/2017-CPL E NF-E Nº 000.762 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005592 | 22/12/2017 | 5650.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, CONTRATO Nº 0140/2017-CPL E NFS-E Nº 1000729 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602017 | 0005594 | 22/12/2017 | 29700.00 | 12710916000114 | BIO TECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE CONSIDERANDOS TERMOS DA PORTARIA Nº 965 DE 11 DE MAIO DE 2016 E PROPOSTA Nº 12457.150000/1160-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2017, CONTRATO Nº 00189/2017-CPL E NF-E Nº 000.760 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602017 | 0005595 | 22/12/2017 | 14400.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE CONSIDERANDOS OS TERMOS DA PORTARIA Nº 965, DE 11 DE MAIO DE 2016 E PROPOSTA Nº 12457.150000/1160-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2017, CONTRATO Nº 00188/2017-CPL E NF-E Nº 0006.247 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/12/2017 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA JÉSSICA VIRGINIA NÓBREGA LIMA (CPF 701586604-80), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/12/2017 | 200.00 | 00005295218490 | IARA PIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA ALZINEIDE BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 2.358.789 E CPF Nº 012.126.514-56 ,QUE COMPARECEU A ESTASECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552017 | 0005584 | 22/12/2017 | 2403.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERTENCENTES À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017, CONTRATO Nº 00177/2017-CPL ENF-e Nº 589 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552017 | 0005588 | 22/12/2017 | 1350.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (CRAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017, CONTRATO Nº 000178/2017-CPL E NF-E Nº 777 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552017 | 0005593 | 22/12/2017 | 1350.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017, CONTRATO Nº 000178/2017-CPL E NF-E Nº 775 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NFS-e Nº 1001556 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005580 | 22/12/2017 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2017, CONTRATO0005/2017- CPL E NFS-e Nº 1000478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/12/2017 | 211.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG - 203-7 SOBRE O PAGAMENTO DE PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/12/2017 | 175.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG SAÚDE (330-0) SOBRE O PAGAMENTO DE PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005589 | 22/12/2017 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA 018582 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/12/2017 | 840.00 | 00034303197491 | JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL POR OCASIÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA -DF, PARA REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA SOLUCIONAR ASSUNTOS INERENTES Á DOAÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE MÓVEL DO SAMU, BEM COMO EM OUTROS SETORES PARAVIABILIZAÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS CONTEMPLADOS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0005590 | 22/12/2017 | 4000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀCONTRATAÇÃO DA BANDA PIMENTA NOSRDESTINA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, NA COMUNIDADE DE SALEMA NESTE MUNICÍPIO, DENTRO DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO TRADIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/12/2017 | 3000.00 | 19769323000172 | VALKER DE SOUSA MARQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NOSSO RIO, NAS FESTIVIDADES NATALINAS EM PRAÇÇA PÚBLICA NA CIDADES DE RIO TINTO, NO DIA 24/12/2017,CONFORME NFS-E Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/12/2017 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CAMPART II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005617 | 26/12/2017 | 2600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC 9736/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.412 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005618 | 26/12/2017 | 8158.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 6077/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.409 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005619 | 26/12/2017 | 7055.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1610/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.411. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005620 | 26/12/2017 | 3275.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2716/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº000.003.413 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005621 | 26/12/2017 | 4140.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E AFINS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1610/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, ENF Nº 000.003.410 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005622 | 26/12/2017 | 6210.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E AFINS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6300/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL,E NF Nº 000.003.417, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005623 | 26/12/2017 | 6660.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU 6656/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.407 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005624 | 26/12/2017 | 3015.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6300/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.416 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005625 | 26/12/2017 | 1119.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOU 6606/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NFNº 000.003.414 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005626 | 26/12/2017 | 2950.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 7052/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.429 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005627 | 26/12/2017 | 6525.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGF 0570/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.408 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/12/2017 | 700.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEÍCULO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MOR 9189/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 000970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/12/2017 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGÂNICA DA EMATER, NO VEÍCULO CAMINHONETE/ABER/CC DUP DIESEL DE PLACA KAX 8891/PB, DA COMUNIDADE DE BOA VISTA À CIDADE DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-A Nº 971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/12/2017 | 2140.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO- RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (329-7) , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/12/2017 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVÉS DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA NA CONTA RIO TINTO PREFEITURA OGU (249-5) , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/12/2017 | 221.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REQUISITÁRIO DE PEQUENO VALOR (PRV), RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE JOSÉ FRANCISCO DE LIRA (CPF 072.858.334-87), PROCESSO Nº 058.2006.001.025-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/12/2017 | 2212.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REQUISITÁRIO DE PEQUENO VALOR (PRV), EM FAVOR DE PEDRO FERNANDES DE MOURA JÚNIOR (CPF 027.310.564-79), RELATIVO A AÇÃO DE EMBARGOS- PROCESSO Nº 0001025-53.2006.815.0581, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/12/2017 | 98.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO A UMA AUDIÊNCIA E ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/12/2017 | 2.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA NA CONTA FOPAG (203-7) , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/12/2017 | 4.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP (342-4), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/12/2017 | 3.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA NA CONTA FOPAG SAÚDE (330-0), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/12/2017 | 4.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA) DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP SAÚDE (344-0), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/12/2017 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHADA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF MENSAL- COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/12/2017 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHADA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF MENSAL- COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/12/2017 | 340.00 | 00023687550478 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGENS NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFU 6964/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/12/2017 | 30.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO - CEX (10.182-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/12/2017 | 7700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO GRUPO MUSICAL COMPOSTO POR BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 005.165 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/12/2017 | 937.00 | 00010921389434 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE DE CRAVASSÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA FMS RIO TINTO FUS (15582-9), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/12/2017 | 500.00 | 73603730000150 | MORPHOS - PATOLOGIA ESPECIALIZADA S/S LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, VIA VALOR TABELA SUS, DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE BIÓPSIA RENAL MICROSCOPIA ÓPTICA E IMUNOFLUORESCENCIA, PARA A PACIENTE LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, MORADORA DESTE MUNICÍPIO, POR SER PORTADORA DE LUPUS SISTÊMICO CID (M352) NEFRITE LÚPICA GRAU IV, SEGUNDO LAUDO MÉDICO , E PELO FATO DE SUA RESPONSÁVEL NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME PARECER DO NASF DESTE MUNICÍPIO E NFS-e Nº853. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/12/2017 | 600.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO TABERABA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532017 | 0005611 | 26/12/2017 | 8090.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE CONSIDERANDOS OS TERMOS DA PORTARIA Nº 1.159, DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 12457.150000/1160-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017, CONTRATO Nº 00169/2017-CPL E NF-E Nº 779 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005628 | 26/12/2017 | 1120.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFY 2440/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.422 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005629 | 26/12/2017 | 912.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFY 2440/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.421 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005630 | 26/12/2017 | 3800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAMU RENAULT PLACA NQG 2362/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.420 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005631 | 26/12/2017 | 3220.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OFY 3680/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.430 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005632 | 26/12/2017 | 456.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OFY 3680/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, E NF Nº 000.003.418 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602017 | 0005641 | 27/12/2017 | 16830.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE, CONSIDERANDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 965, DE 11 DE MAIO DE 2016 E PROPOSTA Nº 12457.150000/1160-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2017, CONTRATO Nº 00192/2017 - CPL E NF-e 000.724. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602017 | 0005648 | 27/12/2017 | 10640.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE CONSIDERANDOS OS TERMOS DA PORTARIA Nº 1.159, DE 27 DE MAIO DE 2014 E PROPOSTA Nº 08899.940000/1140-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2017, CONTRATO Nº 00197/2017-CPL E NF-E Nº 781 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/12/2017 | 84163.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/12/2017 | 6011.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/12/2017 | 96628.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/12/2017 | 134560.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAMFP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/12/2017 | 26456.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAMFP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/12/2017 | 42264.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/12/2017 | 91111.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/12/2017 | 38236.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN. PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/12/2017 | 1607.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/12/2017 | 2212.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/12/2017 | 6237.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/12/2017 | 3797.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/12/2017 | 1414.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/12/2017 | 16537.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/12/2017 | 7175.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/12/2017 | 12409.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- C.E.O, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/12/2017 | 6914.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- C.E.O., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/12/2017 | 10780.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MAN DAS ATIV DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/12/2017 | 6792.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN ATIV DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/12/2017 | 2700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/12/2017 | 17694.27 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/12/2017 | 7821.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005690 | 27/12/2017 | 15307.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE CONSIDERANDOS OS TERMOS DA PORTARIA Nº 965 DE 11 DE MAIO DE 2016 E PROPOSTA Nº 08899.940000/1140-01, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2017, CONTRATO Nº 00195/2017-CPL E NF-E Nº 4.872 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/12/2017 | 3573.13 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 034 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/12/2017 | 2489.20 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0005635 | 27/12/2017 | 989.00 | 12270696000155 | QUALITY DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017, CONTRATO Nº 000175/2017- CPL E NF-e Nº 000.277. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 27/12/2017 | 245.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGENS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005637 | 27/12/2017 | 900.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES, BENEFICIÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015615, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005638 | 27/12/2017 | 300.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015617, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 27/12/2017 | 245.00 | 00003325313418 | DAVI FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGENS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005640 | 27/12/2017 | 450.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015614 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005642 | 27/12/2017 | 360.00 | 28215972000112 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE 05843347451 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00045/2017, CONTRATO Nº 000151/2017-CPL E NF-e Nº 900015619 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 27/12/2017 | 245.00 | 00009446710472 | TERESA EUSTÁQUIO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 27/12/2017 | 147.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/12/2017 | 245.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/12/2017 | 4394.60 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E SOM PARA USO DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/12/2017 | 2159.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 044.230 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA RIO TINTOBL GBF FNAS (20413-7), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/12/2017 | 245.00 | 00006448220402 | JOSE AGLAIR NUNES DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARCIAIS POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS, NA ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARA ÍBA, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005684 | 27/12/2017 | 1600.00 | 12270696000155 | QUALITY DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO DE TV DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017, CONTRATO Nº 000175/2017- CPL E NF-e Nº 000.276 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/12/2017 | 2159.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 044.229 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DO PROG. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552017 | 0005686 | 27/12/2017 | 4693.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, UNIDADE PERTENCENTES À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017, CONTRATO Nº 00177/2017-CPL E NF-e Nº 597 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005687 | 27/12/2017 | 424.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP- 00014/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 -CPL e NF-e Nº 2.721EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005691 | 27/12/2017 | 718.35 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E FRIOS DIVERSOS PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO SCFV, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00114/2017 E NF-e Nº 000.035 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005694 | 27/12/2017 | 509.38 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00114/2017 E NF-e Nº 000.036EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/12/2017 | 8545.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/12/2017 | 24971.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/12/2017 | 7022.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/12/2017 | 36273.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/12/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/12/2017 | 1002.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/12/2017 | 3953.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/12/2017 | 1780.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/12/2017 | 5342.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/12/2017 | 2700.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMILIAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/12/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS- CONTRATO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/12/2017 | 11021.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/12/2017 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/12/2017 | 2450.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/12/2017 | 5985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/12/2017 | 294.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARCIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA- PB, NA SUPERINTENDÊNCIA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO IPC, EM JOÃO PESSOA- PB, E DO MOVIMENTO MENSAL DE ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003, EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/12/2017 | 37.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA FPM (5580-8) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA ICMS (40372-5) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/12/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED PESSOAL) DEBITADA NA CONTA PMRT CONSIGNADOS (329-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/12/2017 | 1537.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/12/2017 | 93483.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/12/2017 | 1477.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/12/2017 | 3742.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/12/2017 | 22794.89 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/12/2017 | 4050.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/12/2017 | 38758.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/12/2017 | 7686.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/12/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DESTA SECRETARIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/12/2017 | 1440.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SANOTÁRIOS QUÍMICOS DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017, EM VIRTUDE DA FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES EM BARRA DE MAMANGUAPE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/12/2017 | 44372.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/12/2017 | 3657.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO- MDE CONTRATO-, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/12/2017 | 1960.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇAO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/12/2017 | 937.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO- SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/12/2017 | 6000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/12/2017 | 25488.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - PRO JOVEM CAMPO- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/12/2017 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - PRO JOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/12/2017 | 523979.21 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/12/2017 | 201407.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/12/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CAU/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/12/2017 | 125128.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/12/2017 | 44104.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/12/2017 | 10623.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/12/2017 | 1837.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENV URBANO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/12/2017 | 946.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MATADOURO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/12/2017 | 6092.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSUNTOS INDÍGENAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/12/2017 | 1027.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/12/2017 | 1027.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/12/2017 | 1027.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/12/2017 | 1027.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/12/2017 | 1027.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/12/2017 | 1027.00 | 00010450089401 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/12/2017 | 1027.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/12/2017 | 1027.00 | 00005376316408 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/12/2017 | 1027.00 | 00091676258434 | LUCIVALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/12/2017 | 600.00 | 00003537859465 | GRACINILDO BARBOSA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/12/2017 | 1027.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS ABATES DE GADOS, REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005780 | 28/12/2017 | 29600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES DE MODELOS M-BENZ/L1218 EL, DE PLACA KIP-6439/PB, M-BENZ 1620, DE PLACA MOD-5268/PB, FORD CARGO 816 S, DE PLACA OFE-7154/PB E UMA CAMINHONETA FIAT STRADA, DE PLACA MNB-0962/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATICO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP 0003/2017, CONTRATO 00021/2017-CPL E NFS-E DE Nº 1000781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2017 | 20965.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/12/2017 | 54549.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2017 | 1250.00 | 00070858581418 | MATEUS GERBAASI DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/12/2017 | 3800.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242017 | 0005779 | 28/12/2017 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SHOW ARTISTÍCO COM A BANDA FORRÓ DA SACANAGEM NO DIA: 07.09.2017 NA FESTA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0024/2017 E CONTRATO Nº 00164/2017-CPL E NFS-e Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272017 | 0005784 | 28/12/2017 | 13000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA DA EM ALUSÃO AS FESIVIDADES DE REVEILON DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADO NO DIA 31/12/2017 EM PRAÇA PÚBLICA, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES: FORRÓ NADELA E GALERA DO ARROCHA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00027/2017, CONTRATO Nº 00200/2017 E NFS Nº 000077 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/12/2017 | 315.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À BOLSA DE ESTÁGIO DA ESTUDANTE DE SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGUE NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005771 | 28/12/2017 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DA CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM AUTOMÁTICO, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OFF-8501/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00016/2017, CONTRATO Nº 00076/2017 E NF-e Nº 1000783 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212017 | 0005740 | 28/12/2017 | 2800.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO-PB, COM INSERÇÃO DE MÍDIA, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE E O PROGRAMA INSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 13DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00021/2017, CONTRATO Nº 000143/2017-CPL E NFSA Nº 000987 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0005741 | 28/12/2017 | 1700.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL, PARA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVITE DE Nº: 0003/2017 E CONTRATO DE Nº: 00137/2017-CPL E NFSA Nº 985 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA ICMS (40372-5) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA, NESTA DATA, NA CONTA PM RIO TINTO SNA (12865-1) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/12/2017 | 122.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS, NESTA DATA, NA CONTA PMRT FOPAG (27932-3) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/12/2017 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED PESSOAL) DEBITADAS NA CONTA PMRT IPTU (249-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DÍVIDA C/ ENERGISA, CAGEPA E IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/12/2017 | 897.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 3ª PARCELA/60 DO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/12/2017 | 650.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) YAMAHA XTZ 125K, PLACA OFZ 2826/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA OS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS-e Nº 1000782 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005769 | 28/12/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2017, CONTRATO Nº 00129/2017-CPL E NFS-e Nº 1000767 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ARMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/12/2017 | 1767.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM 3ª PARCELA/50 DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE GFIP DAS COMPETÊNCIAS SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2012 E DA DCTF DAS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2017 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/12/2017 | 46557.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/12/2017 | 4432.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- PRÓPRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA RIO TINTOBL PSB FNAS (20422-6), DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/12/2017 | 5.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO (283142-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2017 | 1.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO - (5581-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/12/2017 | 5883.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO FPM (5580-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005759 | 28/12/2017 | 1944.95 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO, CARNE MOIDA E FRANGO, DESTINADOS AS REFEREIÇÕES SERVIDAS NAS CONFRATERNIZAÇÕES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00113/2017-CPL E NF-e Nº 028 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005762 | 28/12/2017 | 1093.14 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO, CARNE MOIDA E FRANGO, DESTINADOS AS REFEREIÇÕES SERVIDAS NAS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00113/2017-CPL E NF-e Nº 029 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005767 | 28/12/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 SEDAN, DE PLACA NQI 1191/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017- CPL E NFS-e Nº 1000785 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005768 | 28/12/2017 | 796.60 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AS REFEREIÇÕES SERVIDAS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00113/2017-CPL E NF-e Nº 030 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/12/2017 | 964.90 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,CONFORME NF-E Nº 02446. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/12/2017 | 700.00 | 00009018390437 | ALCINELY DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS COM BENEFICIÁRIOS DO SCFV (IDOSOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000159. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/12/2017 | 700.00 | 00009018390437 | ALCINELY DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SE REALIZOU AS COMEMORAÇÕES NATALINAS COM BENEFICIÁRIOS DO SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000162. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/12/2017 | 200.00 | 00003502784400 | ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAGÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA EDJANI FREITAS DE MELO, PORTADORA DO RG Nº 977.684 E CPF Nº 873.658.984-53, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005778 | 28/12/2017 | 3393.93 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO E FRANGO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA, DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00113/2017-CPL E NF-e Nº 027 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005781 | 28/12/2017 | 3393.93 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO E FRANGO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA, DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00113/2017-CPL E NF-e Nº 031 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005782 | 28/12/2017 | 3393.93 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO E FRANGO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA, DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00113/2017-CPL E NF-e Nº 032 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMPANHAS DE COMBATE A FOME | MAN. DA CONZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005783 | 28/12/2017 | 3393.93 | 26726318000148 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO E FRANGO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA, DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2017, CONTRATO Nº 00113/2017-CPL E NF-e Nº 033 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/12/2017 | 5549.10 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,CONFORME NF-E Nº 02445. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/12/2017 | 700.00 | 00009018390437 | ALCINELY DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS COM USUÁRIOS DO PAIF/CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-a Nº 000161. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/12/2017 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CREVROLET MODELO SPIN 1.8 LTZ ECONO/FLEX DE PLACA QFU 6964-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 10.000KM, CONFORME NFS-E 1069694 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/12/2017 | 203.58 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX, DE PLACA QFU 6964-PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 10.000KM, CONFORME NF-e 168836, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/12/2017 | 620.00 | 00004136538464 | ANTONIO ANIZIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALÍTICO, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/12/2017 | 600.00 | 00087367190482 | EDNALDO DOMINGOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DOMINGOS BEZERRA, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALPITICO E DE PERDA DE PESO, CORFORME LAUDO MEDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFSA Nº 000270, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/12/2017 | 800.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE LUIZ GALDINO DA SILVA, POR APRESENTAR HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA, DIABETES MELLITUS E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME ATESTADO MÉDICO E LAUDO NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/12/2017 | 620.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, POR SER PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CID( N18) E HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGINA CID( 110), CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/12/2017 | 720.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO (REPRESENTADO AQUI PELA SUA GENITORA), POR SER PORTADOR DE SEQUELA DE SINDROME CID 10 (F84.9 P07.3), POSSUIR DEFICIÊNCIA FÍSICA E MOTORA, CARDIOPATIA GRAVE, RAQUITISMO E DESNUTRIÇÃO,CONFORME LAUDO EM ANEXO,E PELO FATO DE SUA MÃE NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005749 | 28/12/2017 | 7440.00 | 00003133260456 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES, NO TOTAL DE 93 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EM SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA ( BSOR-SM), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017, CONTRATO Nº 00130/2017 E NFS-A Nº 000271, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/12/2017 | 1753.50 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DA MENOR LAYANNE RAFAELLA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇA DE LÚPUS SISTÊMICO CID ( M352) - NEFRITE LÚPICA GRAU IV, CONFORME ATESTADO MÉDICO, E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/12/2017 | 750.00 | 00007350887485 | LUANA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE MARIA LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID N18) E DIABETES MELLITUS EESTAR EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/12/2017 | 600.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/12/2017 | 1425.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DO SR. ALDO MARQUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/12/2017 | 750.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO CONTÍNUO, EM FAVOR DE JOSÉ PEDRO GOMES, POR APRESENTAR QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NUTRICIONAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/12/2017 | 1148.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM A SEFUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN DE PLACA NQG-2362, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2017 | 50873.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MAN DAS ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005793 | 28/12/2017 | 2442.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL ( SEM CONDUTOR OU MOTORISTA) DO AUTOMÓVEL GM CLASSIC LS 1.0, DE PLACA QFF 5309/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RIO TINTO-PB A RECIFE- PE E SENTIDO CONTRÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00045/2017-CLP E NFS-e Nº 1000784 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005798 | 29/12/2017 | 2196.46 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DR FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.667 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005799 | 29/12/2017 | 651.60 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR FRANCISCO PORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005804 | 29/12/2017 | 3292.56 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.666 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005805 | 29/12/2017 | 550.40 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.161EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/12/2017 | 1900.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005807 | 29/12/2017 | 215.60 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017- CPL E NF-e Nº 000.165 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005808 | 29/12/2017 | 1003.56 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017-CPL E NF-e 002.668 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MAN PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/12/2017 | 57798.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL- INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/12/2017 | 1014.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS (INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE) DO PESSOAL (CONTRATADO) DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MAN DAS ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/12/2017 | 5070.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS (INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG EM SAÚDE, RELATIVO AO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/12/2017 | 24355.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/12/2017 | 3598.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO FAMILIA DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/12/2017 | 6.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA FORMACÃO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA PM RIO TINTO PB CFM (7293-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005809 | 29/12/2017 | 1529.05 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (S.C.F.V) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.661 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005810 | 29/12/2017 | 384.80 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017E NF-e Nº 000.164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005811 | 29/12/2017 | 1097.29 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.663 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | MAN. DA ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005812 | 29/12/2017 | 912.38 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00057/2017 - CPL E NF-e Nº 002.662 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/12/2017 | 200.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ALUGADO A SRA. MARIA JOSÉ TEREZINHA SANTANA DE MENDONÇA, PORTADOR DO CPF 071.122.494-30, QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIMDE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. ATIV. DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PISO BASICO VARIAVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0005814 | 29/12/2017 | 2000.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e 003.253 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN. DAS ATIV. DO CRAS - PISO BASICO FIXO - AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0005815 | 29/12/2017 | 1200.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e 003.251 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO CREAS - PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0005816 | 29/12/2017 | 800.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017, CONTRATO Nº 00098/2017 E NF-e 003.252 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/12/2017 | 7022.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/12/2017 | 200.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVE, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ALUGADO AO SR. CARLOS AUGUSTO GONÇALVES ALVES, PORTADOR DO CPF: 640.920.114-15, QUE COMPARECEU A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/12/2017 | 200.00 | 00003979690407 | SANDRA ROSA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (CPF 035009714-31), QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 29/12/2017 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, PARA MORADIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAÚJO, PORTADORA DO RG Nº 3.561.777 E CPF Nº 100.722.604-83 ,QUE COMPARECEU A ESTA SECRETARIA A FIM DE SE BENEFICIAR DO ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME CONSTATADO PELA EQUIPE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005796 | 29/12/2017 | 2081.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 000.002.664 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005800 | 29/12/2017 | 279.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AÀ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017-CPL E NF-e 000.163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0005801 | 29/12/2017 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA TÉCNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e Nº 1000046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0005865 | 29/12/2017 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA TÉCNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252017 | 0005866 | 29/12/2017 | 2200.00 | 22427480000104 | CAMILA MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA TÉCNICA EM AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005867 | 29/12/2017 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, COMPREENDENDO SUPORTE TÉCNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZA-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO Nº 000157/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005868 | 29/12/2017 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, COMPREENDENDO SUPORTE TÉCNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZA-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO Nº 000157/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005869 | 29/12/2017 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, COMPREENDENDO SUPORTE TÉCNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZA-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO Nº 000157/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/12/2017 | 800.00 | 00091016223404 | EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SENHOR EMANOEL JOSENILDO DE SOUZA, SARGENTO DO EXERCITO, N° DO REGISTRO 072.534.774-4, INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° EME 13-113-00 E ANEXO I, FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO, ATRAVÉS DA 7ª REGIÃO MILITAR / 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/12/2017 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO- RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/12/2017 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO- RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/12/2017 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO- RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/12/2017 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO- RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/12/2017 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO- RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/12/2017 | 1070.00 | 00005889499491 | VALTER PESSOA BESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA DA MANGUEIRA, CENTRO- RIO TINTO/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/12/2017 | 7652.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- PRÓPRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/12/2017 | 22609.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PARTE PATRONAL) DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- PRÓPRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO FAMILIA DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005802 | 29/12/2017 | 736.80 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00007/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL E NF-e Nº 160 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00027897613453 | CLEONALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS, TROCA DE CAPACITADOR E RECUPERAÇÃO DE MOTO-VENTILADOR EM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs E RECUPERAÇÃO DO FREEZER DA ESCOLA HERMAN LUNDGREN, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005840 | 29/12/2017 | 3442.50 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO 5 RUAS, VILA REGINA, RIO TINTO E MAMANGUAPE, VICE E VERSA, NO HORÁRIO MANHÃ, TARDE E NOITE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO M. BENZ/ MPOLO TORINO GVU DE PLACA MXT 4950/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00065/2017- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005841 | 29/12/2017 | 2730.00 | 00005414791481 | AILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA PET 3076-PB, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO, BOA VISTA E TABERABA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO DE Nº 00059/2017- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005842 | 29/12/2017 | 2448.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO M. BENZ/ MPOLO VIALE U, DE PLACA LOD 1156-PB, NO ITINERÁRIO AREIA BRANCA, TABERABA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00063/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005843 | 29/12/2017 | 1400.00 | 00052134601434 | ARI CLODOVIL FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO SÍTIO MARACUJA À JANGADA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACAS NPU 5359/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00060/2017- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005844 | 29/12/2017 | 756.00 | 00005818930424 | TATIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO RIO TINTO, ARITINGUI E TAVARES, NO HORÁRIO DA MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO RENAULT/LONGA PRI 1616V DE PLACA DWE 9553-SP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 00075/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005845 | 29/12/2017 | 2070.60 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO SÍTIO PAU D'ARCO, TERRA NOVA, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO IMP/M. BENZ OF 1620, DE PLACA MMN-5916/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2017 E CONTRATO Nº: 00067/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005846 | 29/12/2017 | 2448.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO RIO DO BANCO, BOA VISTA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FORD/B 1618 DE PLACA: KPB 3827-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO 00068/2017- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005847 | 29/12/2017 | 840.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO: SALEMA E RIO TINTO, NO HORÁRIO DA NOITE, EM VEÍCULO M.BENZ DE PLACA NQF 5294/PB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 00074/2017- CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005848 | 29/12/2017 | 930.60 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO VW/ KOMBI, DE PLACA JGP 0115-PB, NO ITINERÁRIO ARITINGUI E CRAVASSU, NO HORÁRIO TARDE E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO 00064/2017- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005849 | 29/12/2017 | 360.00 | 00010921789459 | GEOVANE SIPRIANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO CRAVASSÚ, FAZENDA TERRA NOVA, SAPUCAÍ E FAZENDA CARANGUEGEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, EM VEÍCULO CHEV SPIN, DE PLACA QFC 9086/PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 00070/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005850 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO DA HORÁRIO MANHÃ E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, EM VEÍCULO IMP/M BENZ OF 1620 DE PLACA KPE 4424- PB, RELATIVO A 5 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00058/2017- CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/12/2017 | 2800.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAJARANA, CAPIM AZUL, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO DA HORÁRIO MANHÃ E NOITE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, EM VEÍCULO IMP/M BENZ OF 1620 DE PLACA KPE 4424- PB, RELATIVO A 7 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, CONTRATO Nº 00058/2017- CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005852 | 29/12/2017 | 2280.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM VEÍCULO M BENZ/M POLO VIALE U, DE PLACA MOD 1073/PB, NO ITINERÁRIO PIABUSSÚ, AGUA CLARAS, RIO TINTO E VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00062/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005853 | 29/12/2017 | 1900.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ITINERÁRIO: CAMPART E CAJARANA, RIO TINTO VICE E VERSA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO M BENZ/MPOLO TORINO GVU, DE PLACA HVA 3385/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, CONTRATO 00066/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005854 | 29/12/2017 | 810.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE MODELO GM/CORSA DE PLACA MNL 2573-PB, ITINERÁRIO BOREU, MATA ESCURA E SILVA DE BELÉM, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00082/2017- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005855 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEPARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA MOU 5487/PB, NO ITINERÁRIO JARDIM ÁGUAS CLARAS E PIABUSSÚ, NO HORÁRIO: MANHÃ E TARDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017 E CONTRATO Nº 00062/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005856 | 29/12/2017 | 270.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO ITINERÁRIO CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE E CAMPART, PARA A ESCOLA JOSINA DE ARRUDA CÂMARA, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, DE PLACA KHQ 0349/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017 E CONTRATO Nº 00073/2017- CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005857 | 29/12/2017 | 720.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA GMF 0461/ PB, NO ITINERÁRIO TIJUCO E MUNDO NOVO, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017 E CONTRATO 00061/2017- CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/12/2017 | 15970.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60, RELATIVO COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/12/2017 | 9735.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60, RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/12/2017 | 14787.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS DESPESAS COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60, RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO FAMILIA DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005797 | 29/12/2017 | 3486.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017 E CONTRATO Nº 00057/2017 CPL E NF-e 2.665 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/12/2017 | 1099.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP (COMPENSAÇÃO CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1009060 EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/12/2017 | 56330.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/12/2017 | 51582.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/12/2017 | 1002.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP (COMPENSAÇÃO CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1009061 EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/12/2017 | 1224.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP (COMPENSAÇÃO CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1009469 EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/12/2017 | 63337.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/12/2017 | 50109.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/12/2017 | 984.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP (COMPENSAÇÃO CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1009676 EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/12/2017 | 57594.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/12/2017 | 51636.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/12/2017 | 1166.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP (COMPENSAÇÃO CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1009886 EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/12/2017 | 53373.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/12/2017 | 55504.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/12/2017 | 56116.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/12/2017 | 1019.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP (COMPENSAÇÃO CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1010095 EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/12/2017 | 61061.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/12/2017 | 1048.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP (COMPENSAÇÃO CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1010307 EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/12/2017 | 66057.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPENSAÇÃO CIP), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/12/2017 | 1089.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP (COMPENSAÇÃO CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1010455 EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/12/2017 | 1063.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP (COMPENSAÇÃO CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1010740 EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/12/2017 | 1098.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP (COMPENSAÇÃO CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1010951 EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/12/2017 | 1159.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP (COMPENSAÇÃO CIP), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE 1011196 EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/12/2017 | 300.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSÚ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/12/2017 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÀGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262017 | 0005870 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00006406239482 | JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/12/2017 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAJARANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/12/2017 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARACUJÁ DESTE MUNIC´PIO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/12/2017 | 300.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA, QUE ABASTECE A ESCOLA MUNCIPAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BOA VISTA I, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/12/2017 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/12/2017 | 600.00 | 22981061000110 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA 03858160814 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, RECALCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-A Nº 001005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/12/2017 | 350.00 | 00009744807466 | LICARION MAGNO CAETANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIABUSSU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/12/2017 | 450.00 | 00075943638415 | ASSOC.COMUNIT.PEQ.AGRIC.TABERABA-SEVERINO CANUTO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TABERABA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/12/2017 | 350.00 | 00011221517481 | LENILDO CARLOS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/12/2017 | 450.00 | 00052627985434 | ANTONIO BELO DA PAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANAO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 29/12/2017 | 1269.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5897
Última atualização: 11/06/2024