| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/01/2017 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2017 | 7885.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 02/01/2017 | 2974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 02/01/2017 | 2974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 02/01/2017 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/01/2017 | 156.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2017 | 40.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULOAMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS: QFF 7867/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 02/01/2017 | 551.88 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 02/01/2017 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE PSF COMISSIOADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 02/01/2017 | 1900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FCE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO PRETA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 02/01/2017 | 957.00 | 00009829501442 | LEONARDO ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE COMEDOURES E BEBEDOUROS PARA AVES E REGADORES PARA HORTALIÇAS, AMBOS OS PRODUTOS, DESTINADOS AO PROJETO, ''PRODUZIR PARA INCLUIR'', PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSIAL, (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/01/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA COMO MEDICO PROFISSIONAL DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO SUS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/01/2017 | 193.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2017 | 937.00 | 00003554646407 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTECENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00007134596460 | TANCREDO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DO IGD-PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009313266482 | EDSON DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DO IGD-PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/01/2017 | 937.00 | 00079869670482 | MARIA ELICINETE CARDOSO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TEATRO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005619743497 | RAUL VICENTE DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITOR DE ARTE E CULTURA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2017 | 937.00 | 00028530790820 | AMAIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTECIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/01/2017 | 937.00 | 00001757681450 | RAFAEL DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INTRUTOR DE ARTE E CULTURA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/01/2017 | 937.00 | 00010352410485 | ANA PAULA DANTAS LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORA DE DANÇA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00003273222417 | RAIMUNDO ALVES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTECIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 02/01/2017 | 4570.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 02/01/2017 | 4570.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 02/01/2017 | 69384.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADA NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 02/01/2017 | 42401.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 02/01/2017 | 613.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA, DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 150.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE SUB SECRETARIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 02/01/2017 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/01/2017 | 8400.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA COMO MEDICO PROFISSIONAL DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2017 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 02/01/2017 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 02/01/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0000004 | 02/01/2017 | 2930.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), MARCA FORD F 12000, PLACAS CIT 3371, DESTINADO AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0000006 | 02/01/2017 | 2930.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MNC 8509-PB PARA FAZER A COLETA DO LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 880.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIA, EM ATIVIDADE EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 475.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 880.00 | 00002294730402 | EDILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, IRACEMA ALMEIDA DE OLIVERA ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 1210.00 | 00009564037433 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 600.00 | 00010618911430 | LEONARDO DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM AFVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EXCUTANDO ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PEREIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 343.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 880.00 | 00071401020402 | JOICE PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 880.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 220.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DUANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL, ''CRAUNAS'', ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADE EXECUTADAS NOS MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 880.00 | 00011130195490 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MINICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 880.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSE TEODORO DE SOUSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000024 | 02/01/2017 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000025 | 02/01/2017 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 880.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 1265.00 | 00032427263400 | FRancisco João de Sousa | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA EXECUÇÃO DE PINTURAS EM CANTEIROS , NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 635.00 | 00012099822425 | RONALDO SOARES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 02/01/2017 | 7434.50 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2017 | 550.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E FORNECIEMENTO DE VESSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS GARIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2017 | 1690.00 | 00000807741132 | ADEILDO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA, VAZÃO, CONSERTO E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS PB, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2017 | 210.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/01/2017 | 937.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, LUIS CARLOS GOMES PEREIRA, EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2017 | 470.00 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/01/2017 | 300.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/01/2017 | 1090.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/01/2017 | 1600.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 02/01/2017 | 937.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 02/01/2017 | 937.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 02/01/2017 | 937.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS DE VIAS PUBLICAS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 02/01/2017 | 937.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2017 | 675.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLICAS URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00009564037433 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/01/2017 | 937.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSE TEODORO DE SOUSA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIUM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 02/01/2017 | 937.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSE PEREIRA DOS SANTOS, EM GOZO DE FERIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 02/01/2017 | 937.00 | 00071401020402 | JOICE PEREIRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 02/01/2017 | 937.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 02/01/2017 | 1300.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/01/2017 | 360.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/01/2017 | 937.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 02/01/2017 | 937.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 02/01/2017 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPOETE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 02/01/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 02/01/2017 | 475.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, DESTINADAS A OFICINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000479 | 02/01/2017 | 40562.73 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1003.787-77/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PRÓ MUNICPIOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000480 | 02/01/2017 | 44584.56 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1003.785-36/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PRÓ MUNICPIOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2017 | 880.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 02/01/2017 | 46.23 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE RECURSOS CONVENIADOS DA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 02/01/2017 | 24900.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE, PARA TRATAMENTO SANITÁRIO, OBSERVANDO PORÉM O PARCELAMENTO DO SOLO COM OU SEM EDIFICAÇÃO PARA SUA MELHOR UTILIZAÇÃO EOCONOMICA HIGIENICA OU ESTETICA COM AREA 30.000 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2017 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 02/01/2017 | 60.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 02/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20170114298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 02/01/2017 | 880.00 | 00033008930468 | DIMAS DANTAS DA SILVA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM RUAS E AVENIDAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 02/01/2017 | 630.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JANEIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 02/01/2017 | 937.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRNSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2017 | 937.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 02/01/2017 | 845.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 02/01/2017 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICA, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 02/01/2017 | 937.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO EM GOZO DE LICENÇA PREMIUM, EM ATIVIDADE EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/01/2017 | 2930.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA FORD F 12000 DE PLACAS CIT 3371 PRA FAZER A COLETA DO LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO,DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2017 | 2930.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), DESTINADO AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/01/2017 | 1630.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS DESTINADAS A OFICINA MERCANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 02/01/2017 | 43000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS E POÇOS DE ABASTECIMENTOS, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLICITA URBANA, OBRAS E LIMPEZA URBANA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 02/01/2017 | 300.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/01/2017 | 175.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, DO VEICULO CAMINHÃO PINA E VA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO PAC E LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/01/2017 | 60.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 02/01/2017 | 4450.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 02/01/2017 | 3191.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 02/01/2017 | 1577.12 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DESTINADOS AO TRATOR PARA ARAR A TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/01/2017 | 937.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2017 | 29691.63 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 02/01/2017 | 4227.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2017 | 9000.00 | 00009056837494 | CLARA CRISTINE SUASSUNA DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, (PSF III), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/01/2017 | 150.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NA SEDE DO CAPS. DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2017 | 200.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTRGA DE BOLOS CASEIROS, SERVIDOS AOS PERTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CAP, (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELIZADA DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/01/2017 | 400.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AGRICOLA, EM PROJETO SOCIOEDUCATIVO, NO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/01/2017 | 730.00 | 00001883118409 | ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE RAÇÃO A BASE DE MILHO, DESTINADA A ALIMENTAR OS PEIXES E AS AVES UTILIZADOS EM PROGRAMA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/01/2017 | 554.51 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/01/2017 | 8700.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/01/2017 | 150.00 | 00026305941491 | Elza Gonçalves Suassuna | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A PATÚ/RN, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/01/2017 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO, VOLKSWAGEN/SAVEIRO DE PLACAS: MNL 6560/PB, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES PEVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/01/2017 | 8000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/01/2017 | 937.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 02/01/2017 | 8400.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO COMO MEDICO PROFISSIONAL DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 02/01/2017 | 13600.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, (PSF II), COMO MEDICO PROFISSIONAL DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 02/01/2017 | 12100.00 | 00009056837494 | CLARA CRISTINE SUASSUNA DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, (PSF III), COMO MEDICA PROFISSIONAL DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000005 | 02/01/2017 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PENEUS, NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O TRATOR VALTRA 785 4X4, BL 77, ANO 2005, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 02/01/2017 | 937.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 02/01/2017 | 13400.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, (PSF II), COMO MEDICO PROFISSIONAL DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 02/01/2017 | 1320.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 02/01/2017 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, ALACID VIEIRA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 02/01/2017 | 1700.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA/PB, ULTILIZANDO OVEICULO GM/CELTA 4P LIFE, ANO 2007, DE PLACAS MNM 9034/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/01/2017 | 880.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 02/01/2017 | 880.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 02/01/2017 | 600.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 02/01/2017 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 02/01/2017 | 420.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 02/01/2017 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 02/01/2017 | 440.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ADENIZA SALDANHA SUASSUNA, EM LICENÇA MATERNIDADE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/01/2017 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 02/01/2017 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CRAS, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2017 | 35.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULOAMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS: QFF 7867/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 02/01/2017 | 35.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO VAN CITROEN DE PLACAS: NPX 5665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 02/01/2017 | 17220.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 02/01/2017 | 48283.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 02/01/2017 | 11588.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2017 | 22442.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 02/01/2017 | 6622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 02/01/2017 | 3094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 02/01/2017 | 3849.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 02/01/2017 | 13858.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 02/01/2017 | 9047.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 02/01/2017 | 338.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 02/01/2017 | 395.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 E 11 HORAS) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 02/01/2017 | 526.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 02/01/2017 | 710.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO SPRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO ALMOXARIFADO, JUNTA MILITAR, SETOR DE LICITAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 02/01/2017 | 316.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO, PERTENCENTE A CONTROLADORIA DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 02/01/2017 | 580.00 | 09532418000114 | RAQUEL MàVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FRONECIMENTO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EGC35B BRANCO 220 VOLTS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 02/01/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 02/01/2017 | 387.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTA EDILIDADE, PELO PERIODO DE 03 (TRES) ANOS APARTIR DA DATA DE 03 DE ABRIL DE 2017 À 03 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 270.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2017, NO PERIODO DE 11 A 16 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS, TIPO, PALMEIRAS IMPERIAIS, E JARDINAGEM NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 60.04 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 100.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/01/2017 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/01/2017 | 1050.00 | 00026305577404 | Antonia Marinho de Oliveira Vaz | IMPORTE QUE ORA EMMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA SEREM SERVIDOS NA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/01/2017 | 1228.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/01/2017 | 100.00 | 00005955655492 | EDINETE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA SEREM SERVIDAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2017 | 2456.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/01/2017 | 354.40 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 02/01/2017 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PDF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/01/2017 | 250.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL, TRANSPORTE E CONTROLE TECNICO DE UM SOM, PARA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 02/01/2017 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RADIO, REPENTES E IMPROVISOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/01/2017 | 4000.00 | 18743406000120 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 02/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 02/01/2017 | 676.00 | 00009401190488 | YGOR VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPIO DO BABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PAGINA/SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,(GABINETE DO PREFEITO), NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2017 | 1591.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 02/01/2017 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/01/2017 | 404.00 | 00010315831499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/01/2017 | 338.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO DE SUBSECRETARIA DE SAUDE E PRESIDENTE DA CPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/01/2017 | 676.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/01/2017 | 354.40 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/01/2017 | 676.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000183 | 02/01/2017 | 60000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E ASSESSORAMENTO EM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000184 | 02/01/2017 | 60000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E ASSESSORAMENTO EM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 02/01/2017 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 02/01/2017 | 6012.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 02/01/2017 | 9954.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADO, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 02/01/2017 | 1228.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2017 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM ELETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2017 | 910.00 | 00012957107490 | JAMILSON CARDOSO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2017 | 265.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÕES DOS COMPUTADORES, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 02/01/2017 | 210.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER/CARTUCHO, NA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 02/01/2017 | 10893.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 02/01/2017 | 8569.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 02/01/2017 | 4773.48 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DA COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 02/01/2017 | 8000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 02/01/2017 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FAMUP, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 02/01/2017 | 7800.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 02/01/2017 | 52.96 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA COTA DA CIDE DE PASEP, DA COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 02/01/2017 | 1.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FOMENTO AS EXPORTAÇÕES DE PASEP, DA COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 02/01/2017 | 6543.26 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM DE PASEP, DA COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 02/01/2017 | 0.29 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR DE PASEP, DA COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 02/01/2017 | 62.34 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP DE PASEP, DA COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 02/01/2017 | 34000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 02/01/2017 | 330.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA A SENHORA: MARIA PEREIRA MOTA, PORTADORA DO CPF: 019.384.814-70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 02/01/2017 | 320.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA O SENHOROR :RODRIGO PEREIRA CARDOSO, PORTADORA DO CPF: 714.192.964-63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2017 | 260.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA A SENHORA : NECI DIAS, PORTADORA DO RG: 942.001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 02/01/2017 | 320.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA O SENHOR : JURACI SOARES DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 607.675.884-87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 02/01/2017 | 90.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA O SENHOR : HEBERT GOMES DE MELO, PORTADOR DO CPF: 075.483.724-69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 02/01/2017 | 320.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA A SENHORA : MARIA AGOSTINA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 018.831.244-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 02/01/2017 | 500.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA A SENHORA : MARIA VAZ VIEIRA, PORTADORA DO CPF: 929.280.484-72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 02/01/2017 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 02/01/2017 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 02/01/2017 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 02/01/2017 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 02/01/2017 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 02/01/2017 | 720.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 02/01/2017 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. E M RAD. E ULTRAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À EXAME DE RAIO X CONTRASTADO DE ESÔFAGO, ESTOMAGO E DUODENO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 90.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICOS ESPECIALIZADO EM CITOPATOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2017 | 880.00 | 00001812803451 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES D DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000103 | 02/01/2017 | 2275.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACAS QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2017 | 500.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2017 | 850.00 | 00069106363415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB, PATOS/PB, POMBAL/PB, CAICO/RN E ALEXANDRIA/RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT SIENA 2012/2013 DE PLACAS OEU5245, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2017 | 300.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARIA CATIANE GALDINO, EM LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2017 | 880.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARIA CATIANE GALDINO, EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES D DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO,DURAMTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2017 | 1150.00 | 00003661127403 | DANY LANY VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PACIENTES HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2017 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2017 | 420.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2017 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/01/2017 | 880.00 | 00003561547427 | VANUSA VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2017 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2017 | 440.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ADENIZA SALDANHA SUASSUNA, EM LICENÇA MATERNIDADE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2017 | 440.00 | 00008846503406 | LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/01/2017 | 600.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2017 | 1350.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA NPX 5665, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB E RETORNANDO A PATOS/PB, NO DIA 28/10/2016, UTILIZANDO O CAMINHÃO REBOQUE DE PLACAS NQF: 6000/PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/01/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS, RELIAZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2017 | 4200.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/01/2017 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2017 | 260.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 E 07 HRS) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/01/2017 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/01/2017 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/01/2017 | 242.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 E 05 HORAS) UMA DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2017 | 7500.00 | 12553908000101 | AFONSO TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/01/2017 | 880.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PECIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE POMBAL/PB E PATOS/PB, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE, ANO 2006, PLACA: MYS 1327/RN, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/01/2017 | 412.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PECIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE POMBAL/PB E PATOS/PB, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE, ANO 2006, PLACA: MYS 1327/RN, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2017 | 250.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDIC DO PACIENTE ROBERTO VIEIRA DINIZ JUNIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/01/2017 | 316.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARQUISIÇAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/01/2017 | 350.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, PARA O PACIENTE, JESSICA CAROLINA SILVA CARLOS DE VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/01/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: EDINETE VIEIRA CARNEIRO SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/01/2017 | 200.00 | 00007474247488 | Ney Robson de Lima | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GM/CELTA DE PLACAS MMW 7314/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2017 | 70.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA NA AMBULANCIA, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/01/2017 | 971.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS - SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA VIRABREQUIM, BRUNIR CILINDRO, PLAINAR BLOCO, BANHO QUIMICO BLOCO, ALINHAMENTO DE BIELA, SERVIÇOS DE CABEÇOTE, PASTILIAS, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/01/2017 | 937.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 02/01/2017 | 937.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2017 | 880.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA, ANAILSA VIEIRA DE SOUSA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 02/01/2017 | 1050.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOS� DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GM/CORSA WIND DE PLACAS MNZ 1112/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DAS TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DAS TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/01/2017 | 315.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM FUNCIONAMENTO NA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000182 | 02/01/2017 | 90000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/01/2017 | 676.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/01/2017 | 270.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/01/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 448.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO COMPRESSOR TORAXICO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/01/2017 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO NO TRANSPORTE DE FALECIDOS DO MUNICIPIO DE CAICO/RN, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/01/2017 | 937.00 | 00013896329464 | FABRICIO FREIRE GADELHA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/01/2017 | 937.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2017 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 02/01/2017 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 02/01/2017 | 7088.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 02/01/2017 | 2902.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 02/01/2017 | 5622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2017 | 966.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT/SIENA 2009/2010 DE PLACASMON 3984/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/01/2017 | 470.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ADENIZA SALDANHA SUASSUNA, EM LICENÇA MATERNIDADE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/01/2017 | 470.00 | 00008846503406 | LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ADENISA SALDANHA SUASSUNA, EM LICENÇA MATERNIDADE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2017 | 971.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS - SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA VIRABREQUIM, BRUNIR CILINDRO, PLAINAR BLOCO, BANHO QUIMICO BLOCO, ALINHAMENTO DE BIELA, SERVIÇOS DE CABEÇOTE, PASTILIAS, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/01/2017 | 2500.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM UMA CIRUGIA DE SEPTOPLASTIA E AMIGDALECTOMIA, DO PACIENTE ROBERTO VIEIRA DINIZ JUNIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 02/01/2017 | 889.90 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 02/01/2017 | 651.57 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 02/01/2017 | 156.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 02/01/2017 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 02/01/2017 | 169.17 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 02/01/2017 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA-ME | IMPORTER QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA LIFERENTE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2017 | 657.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 02/01/2017 | 438.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 02/01/2017 | 320.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT/SIENA 2009/2010 DE PLACAS MON 3984/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 02/01/2017 | 2.25 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 6240/2016 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA FEITO A MENOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 02/01/2017 | 200.00 | 00007189282459 | FELIPE OLIVEIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM ULTRSSONOGRAFIA MORFOLOGICA, PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 02/01/2017 | 526.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 02/01/2017 | 18441.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 02/01/2017 | 222.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIU O VEICULO AMBULANCIA PLACA QRR 7867/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 02/01/2017 | 4000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DE APLICAÇÃO EM SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 02/01/2017 | 227.00 | 00006420556457 | JANIELE CARNEIRO MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINDES ARTESANAIS, OFERECIDOS AS MULHERES USUARIAS DO PROGRAMAS, AMIGOS DO PEITO, REALIZADAS NA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 02/01/2017 | 3520.00 | 00007363227446 | JUSSARA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARIA JOCIELE MEDEIROS CARNEIRO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 EM LICENÇA PREMIUM, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2017 | 2500.00 | 09532418000114 | RAQUEL MàVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÕES 33 ANATOMIC 88X188X16 CM BORDADO ALOCAICA PRETO 1392 E 5 BASE BOX 088X30 PRETO, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 02/01/2017 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 02/01/2017 | 340.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2017 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 02/01/2017 | 600.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DA ARTE DE CHAMADA DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE 2017, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 02/01/2017 | 325.00 | 00008454628495 | AURICELIO VIANA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHEVEIRO (CODIFICAÇÃO EM IGNIÇÃO ), NO VEICULO, AMBULANCIA STRADA, DE PLACAS, NPV 0246/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI´PAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2017 | 325.00 | 00008454628495 | AURICELIO VIANA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHEVEIRO (CODIFICAÇÃO EM IGNIÇÃO ), NO VEICULO, FIAT UNO DE PLACAS, NQE 4346/PB, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/01/2017 | 707.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/01/2017 | 320.00 | 04441891000172 | VALMIR ARAUJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR E TESTE DE BICOS INJETORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2017 | 470.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/01/2017 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 02/01/2017 | 450.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA DE CARATER URGENTE DO PACIENTE, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00022142487149 | JOSE ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNW 3336/PB, EM DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 02/01/2017 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 02/01/2017 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOGRAFIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, REALIZADOEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 02/01/2017 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOGRAFIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, REALIZADOEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 02/01/2017 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOGRAFIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, REALIZADOEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 02/01/2017 | 1817.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 02/01/2017 | 937.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARIA CATIANE GALDINO, EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 02/01/2017 | 1685.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN/DUCATO DE PLACAS Q FN 8110/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 02/01/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 02/01/2017 | 1100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 02/01/2017 | 7754.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 02/01/2017 | 4652.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 02/01/2017 | 2300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 02/01/2017 | 200.00 | 00004357659493 | YURY DINIZ CAMPOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, PARA O PACIENTE, JOSE BALDUINO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 02/01/2017 | 400.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 02/01/2017 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 685.00 | 00054405173400 | MARIA DE FATIMA DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE ENTREGAS DE COMENDAS AOS FILHOS AUSENTES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 31 DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 880.00 | 00007948728406 | FRANCISCO ARNILDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 499.00 | 00008846505450 | MARIA JOSE DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, DANIELA DA CONCEIÇÃO MARTINS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 270.00 | 00006727938490 | IZABEL MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PEJA, NA ESCOLA MUNICIPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 499.00 | 00007434673451 | GILDETE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA, EDNA MARIA DE MELO BRITO, (SECRETARIA MUNICIPAL, DE EDUCAÇÃO) , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 470.00 | 00035622090881 | DILMA CAVALCANTE SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 264.00 | 00002457329426 | CLAUDIO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO DE ANDRADE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 264.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DEOFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 270.00 | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000046 | 02/01/2017 | 279.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2016, REFERNETE AO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000047 | 02/01/2017 | 279.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000048 | 02/01/2017 | 1222.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES CURRAIS VELHOS E ADJACENCIAS - PERCURSO IDA E VOLTA, ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 250.00 | 00013311598490 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL, SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, NO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 270.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2017 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2017 | 264.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA (PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2017 | 470.00 | 00072773014391 | MARCONDES CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2017 | 180.00 | 00005791182406 | MARIA GIRLENE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2017 | 270.00 | 00001808053478 | PEDRO JUNIOR SOUSA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 01 A 09 DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 270.00 | 00009450093482 | IRANETE VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2017 | 270.00 | 00029929840869 | RAIMUNDA CARNEIRO NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2017 | 270.00 | 00002724311418 | RITA SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2017 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2017 | 880.00 | 00001184536880 | IREMAR GALDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2017 | 880.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2017 | 270.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2017 | 270.00 | 00003560636400 | ROBENIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINO GALDINO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2017 | 880.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2017 | 613.00 | 00009707370416 | IRANEIDE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2017 | 390.00 | 00010315832460 | ODILENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2017 | 720.00 | 00006982411427 | ODEISA DA SILVA OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 23 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2017 | 270.00 | 00008539902478 | JULIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2017 | 1180.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2017 | 1238.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00007441544483 | DANILO CARNEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATIVIDADES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000072 | 02/01/2017 | 544.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO W/NOVO GOL 1.0 ANO MODELO 2013/2013 PLACAS NPX 8381 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPITADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000073 | 02/01/2017 | 1264.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOSE UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2017 | 583.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, EM ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBONA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO DE 2016, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACAS CHD 4369/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2017 | 264.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2017 | 264.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2017 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2017 | 646.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2017 | 480.00 | 00010621537403 | PAULO DANTAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2017 | 270.00 | 00002534920413 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ( PEJA) , NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2017 | 480.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2017 | 264.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2017 | 270.00 | 00002308837454 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2017 | 270.00 | 00006516108420 | FRANCISCA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2017 | 270.00 | 00005614670483 | FRANCINEIDE DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2017 | 270.00 | 00009870209432 | FLÁVIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2017 | 264.00 | 00008816742496 | MARCOS SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2017 | 270.00 | 00008456262480 | PATRICIA RIBEIRO DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2017 | 270.00 | 00005208362430 | NILZA VIEIRA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2017 | 270.00 | 00010694662470 | MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ( PEJA) , NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2017 | 270.00 | 00003951369469 | MARIA ILMA FREITAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2017 | 270.00 | 00007327330496 | MARIA EDINETE VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO JOSE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2017 | 270.00 | 00005701588424 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL , MARIA DELFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2017 | 270.00 | 00005411091462 | MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA DO SITIO TIMBAUBA, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000096 | 02/01/2017 | 1134.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2017 | 550.00 | 00004274430405 | HILDEGARGO WAGNER ALVES GARRIDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE FORMATURA DAS CRIANÇAS DO PRE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL, RAIMUNDO ALVES,DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2017 | 270.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2017 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2017 | 420.00 | 00008825237405 | JANAILSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EXECUTANDO ATIVIDADES CORRELATAS A FUNÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 02/01/2017 | 120.00 | 00004886604404 | JOSEILTON FREIRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 02/01/2017 | 7887.00 | 17545755000174 | SUENIA ALVES DE SOUSA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESTADOSFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0000135 | 02/01/2017 | 3450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS FORD TRANSIT 350 L BUS ANO MODELO 2010/2010. PLACAS GVZ 2481-PB CONDUTOR, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00000124091466 | VAMBERTO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA, VAMBERTO E BANDA PARA A ANIMAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON, REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016, NA PRAÇA PÚBLICA, ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2017 | 2500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/01/2017 | 3800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/01/2017 | 880.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/01/2017 | 1220.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETREICA E INJEÇÃO ELETRONICA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS, OGE -3897, OGC-9516 E OGG-2365 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 02/01/2017 | 250.00 | 00013311598490 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL, SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, NO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 02/01/2017 | 3310.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO, (COLOÇÃO) DE FORROS EM PVC, EM ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 02/01/2017 | 2140.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, INSTALAÇÃO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 02/01/2017 | 680.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00007441544483 | DANILO CARNEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATIVIDADES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 02/01/2017 | 7500.00 | 12553908000101 | AFONSO TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2017 | 11244.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTAODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL PARA DURANTE O PERIODO 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 02/01/2017 | 965.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO ELETRICA EM INSTALAÇÃO, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS, NQH 3628/PB, OGE 3897/PB E OGG 4365/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 02/01/2017 | 640.00 | 09532418000114 | RAQUEL MàVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO ARES 4 BOCAS BRANCO E UM LIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 02/01/2017 | 1630.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZAR FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO, DESRTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 02/01/2017 | 650.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZAR FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AR CONDICIONADO E RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE RADIADOR DOS ONIBUS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 02/01/2017 | 121.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 02/01/2017 | 600.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DA ARTE DA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2017, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 02/01/2017 | 937.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/01/2017 | 11244.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTAODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL PARA DURANTE O PERIODO 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 02/01/2017 | 21.75 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO 5921/15 EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO FEITO À MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO MDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 02/01/2017 | 327.08 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLARE QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA 515,14 M². | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/01/2017 | 4372.06 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLARE QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA 7.286,77 M². | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/01/2017 | 982.80 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO E FRANGO INTEIRO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/01/2017 | 580.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇOES DOS COMPUTADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE PEREIRA DA SILVA, MARIA DELFINA GALDINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/01/2017 | 500.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02 E 12 HORAS) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 02/01/2017 | 937.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 02/01/2017 | 2857.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 02/01/2017 | 30003.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 02/01/2017 | 150598.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 02/01/2017 | 38362.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM FUNDEB 60% , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 02/01/2017 | 11514.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2017 | 52326.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 02/01/2017 | 8289.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 02/01/2017 | 3374.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 02/01/2017 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 02/01/2017 | 270.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2017, NO PERIODO DE 11 A 16 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000423 | 02/01/2017 | 279.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2016, REFERNETE AO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000424 | 02/01/2017 | 279.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000425 | 02/01/2017 | 1222.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES CURRAIS VELHOS E ADJACENCIAS - PERCURSO IDA E VOLTA, ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000426 | 02/01/2017 | 544.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO W/NOVO GOL 1.0 ANO MODELO 2013/2013 PLACAS NPX 8381 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPITADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000427 | 02/01/2017 | 1264.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOSE UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000428 | 02/01/2017 | 1134.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 02/01/2017 | 880.00 | 00008846505450 | MARIA JOSE DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, DANIELA DA CONCEIÇÃO MARTINS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 02/01/2017 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 02/01/2017 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 02/01/2017 | 263.00 | 00008264290418 | GENILMA DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/01/2017 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/01/2017 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 02/01/2017 | 62000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 02/01/2017 | 519.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO E FRANGO INTEIRO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0000289 | 04/01/2017 | 100000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0000290 | 04/01/2017 | 20000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432016 | 0000251 | 04/01/2017 | 100000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432016 | 0000247 | 04/01/2017 | 80000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432016 | 0000238 | 04/01/2017 | 60000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGQALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432016 | 0000241 | 04/01/2017 | 60000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442016 | 0000285 | 04/01/2017 | 417670.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS, EXAMES DE IMAGEM ENTRE OUTRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442016 | 0000286 | 04/01/2017 | 41502.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS, EXAMES DE IMAGEM ENTRE OUTRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0000291 | 04/01/2017 | 25742.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432016 | 0000239 | 04/01/2017 | 25000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGQALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0000287 | 04/01/2017 | 10000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0000288 | 04/01/2017 | 90000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLICICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0000292 | 04/01/2017 | 13800.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492016 | 0000293 | 04/01/2017 | 60000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIVOV/JP/CAIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432016 | 0000260 | 04/01/2017 | 179157.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432016 | 0000252 | 04/01/2017 | 25000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000304 | 05/01/2017 | 625.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO IGD LIGADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000305 | 05/01/2017 | 1500.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV LIGADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000306 | 05/01/2017 | 1000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS LIGADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000295 | 05/01/2017 | 1500.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000301 | 05/01/2017 | 2500.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO, E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000302 | 05/01/2017 | 5000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S E PEVA LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO, E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000297 | 05/01/2017 | 5000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502016 | 0000294 | 05/01/2017 | 36000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE E LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PBDURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000296 | 05/01/2017 | 1000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, LIGADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000298 | 05/01/2017 | 2000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000300 | 05/01/2017 | 12000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000299 | 05/01/2017 | 8000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000303 | 05/01/2017 | 15000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000307 | 06/01/2017 | 15000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000310 | 06/01/2017 | 52590.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000308 | 06/01/2017 | 10000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000186 | 06/01/2017 | 90000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 06/01/2017 | 6000.00 | 00044915578453 | RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000185 | 06/01/2017 | 60000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E ASSESSORAMENTO EM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000312 | 06/01/2017 | 6000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, LIGADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000309 | 06/01/2017 | 2590.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000311 | 06/01/2017 | 10000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000313 | 06/01/2017 | 9600.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000472 | 06/01/2017 | 6000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A SERVIÇO E AQUISIÇÃO GRADUAL DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 10/01/2017 | 500.00 | 00003291663446 | ALCIONE VIEIRA COSTA LOPES | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNIA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA IARANI SILVA SEFARIM DE SOUSA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA FAMILIA, (PSF III), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2017 | 193.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 10/01/2017 | 2456.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 10/01/2017 | 30.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, SERVIDOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2017 | 4800.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 10/01/2017 | 153.60 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO E FRANCO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 10/01/2017 | 43.20 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 10/01/2017 | 519.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 10/01/2017 | 301.50 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO E FRANGO INTEIRO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 10/01/2017 | 192.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO E FRANGO INTEIRO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 10/01/2017 | 840.30 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO E FRANGO INTEIRO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 10/01/2017 | 113.40 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO E FRANGO INTEIRO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 10/01/2017 | 192.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCO E FRANGO INTEIRO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0000232 | 11/01/2017 | 193664.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0000233 | 11/01/2017 | 80000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0000236 | 11/01/2017 | 50000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 11/01/2017 | 2979.00 | 04441891000172 | VALMIR ARAUJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A OFICINA MERCANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0000234 | 11/01/2017 | 280000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0000226 | 11/01/2017 | 60000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 11/01/2017 | 880.00 | 00033008930468 | DIMAS DANTAS DA SILVA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM RUAS E AVENIDAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0000235 | 11/01/2017 | 40000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0000229 | 11/01/2017 | 40000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 11/01/2017 | 475.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, DESTINADAS A OFICINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0000224 | 11/01/2017 | 300000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 11/01/2017 | 685.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 12/01/2017 | 5100.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0000338 | 13/01/2017 | 1000.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0000333 | 13/01/2017 | 1500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0000335 | 13/01/2017 | 3500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0000334 | 13/01/2017 | 10000.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0000336 | 13/01/2017 | 9000.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0000337 | 13/01/2017 | 2176.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000330 | 14/01/2017 | 5400.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000410 | 17/01/2017 | 126000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000454 | 17/01/2017 | 22000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000409 | 17/01/2017 | 38000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000412 | 17/01/2017 | 30000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000414 | 17/01/2017 | 60000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000451 | 17/01/2017 | 2000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000460 | 17/01/2017 | 4290.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000449 | 17/01/2017 | 6000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000406 | 17/01/2017 | 30000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000462 | 17/01/2017 | 5000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000463 | 17/01/2017 | 5000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000457 | 17/01/2017 | 9000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000415 | 17/01/2017 | 36000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000416 | 17/01/2017 | 5066.30 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000413 | 17/01/2017 | 75000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000407 | 20/01/2017 | 25000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0000366 | 20/01/2017 | 15000.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, PINTURAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0000369 | 20/01/2017 | 15000.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, PINTURAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0000408 | 20/01/2017 | 17000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0000364 | 20/01/2017 | 75000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, PINTURAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0000365 | 20/01/2017 | 35000.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, PINTURAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0000368 | 20/01/2017 | 35000.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, PINTURAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/02/2017 | 724.50 | 07394586000165 | C M DE SOUSA ROCHA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE CUECAS, CALCINHAS E CALCA INFANTIL, DESTINADOS AS CRIANÇAS USUARIAS DA CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/02/2017 | 891.00 | 26482948000114 | ADAILDO DE ASSIS PEREIRA ALVES TECELAGEM - ME | IMPORTE QUE ORA EMPNHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOES E TOALHAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/02/2017 | 697.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/02/2017 | 425.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/02/2017 | 144.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/02/2017 | 187.20 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/02/2017 | 144.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/02/2017 | 151.20 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/02/2017 | 352.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/02/2017 | 225.90 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/ OSSO, RESFRIADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/02/2017 | 743.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/02/2017 | 900.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/02/2017 | 450.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/02/2017 | 246.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/02/2017 | 396.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 01/02/2017 | 526.00 | 00008729523478 | MAURILIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS A PARA CUSTEAR VIAGEM DE SERVIDOR CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 01/02/2017 | 2500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 01/02/2017 | 536.00 | 00010616247494 | FRANCISCO JALISON DE SOUSA RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 01/02/2017 | 1520.00 | 00008931039425 | ANDERSON KALAHANN ROSADO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINO GALDINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/02/2017 | 536.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/02/2017 | 1270.00 | 00006468251435 | FELIPE MAYKU PEREIRA GURGEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA, FELIPE MAYKU ACUSTICO, EM AUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NESTA CIDADE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/02/2017 | 536.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/02/2017 | 536.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/02/2017 | 675.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/02/2017 | 536.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/02/2017 | 760.00 | 00005437052421 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS EM ARTES, LETREIROS E GRAVURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2017 | 526.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM 02 DIARIAs PARA COBERTURA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017 NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ACESSORIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/02/2017 | 4685.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE FORROS EM PVC, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO ROSENDO DA COSTA E CICERO MARTINS DE OLIVEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/02/2017 | 600.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2017 | 332.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA NPX 8381/PB, TIPO, CARRO DE PASSEIO, NO PERIODO DE 13 A 21 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/02/2017 | 299.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS, MXH 1296/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 21 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/02/2017 | 483.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR DE PLACAS, GRM 3078/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 21 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/02/2017 | 849.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DE PLACAS, NNL 5829/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 21 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/02/2017 | 937.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2017 | 762.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UTILIZANDO O VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMS 8030/PB, NO PERIODO DE 13 A 21 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/02/2017 | 536.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 28 FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/02/2017 | 611.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACAS, KHY 3333/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 21 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/02/2017 | 937.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/02/2017 | 502.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/02/2017 | 502.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOAO ROSENDO DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/02/2017 | 502.00 | 00035622090881 | DILMA CAVALCANTE SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/02/2017 | 420.00 | 00008825237405 | JANAILSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EXECUTANDO ATIVIDADES CORRELATAS A FUNÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/02/2017 | 502.00 | 00002457329426 | CLAUDIO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO DE ANDRADE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/02/2017 | 658.00 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/02/2017 | 692.00 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/02/2017 | 502.00 | 00010621537403 | PAULO DANTAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/02/2017 | 502.00 | 00008136842426 | MARIA JANAISA DE FREITAS LIMA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/02/2017 | 692.00 | 00005701588424 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/02/2017 | 502.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/02/2017 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO DO SITIO ASSOBIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/02/2017 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/02/2017 | 595.00 | 00006982411427 | ODEISA DA SILVA OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADOS MEDICO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANOEL CARDOSO FILHO E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/02/2017 | 310.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, PORTA ELETRONICA E ELETRICA ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS, OGA -9760. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/02/2017 | 2680.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO E BUFFET, PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE COMENDAS A FILHOS AUSENTES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/02/2017 | 536.00 | 00009017067446 | ALDICELIA VIEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRODE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/02/2017 | 3500.00 | 00088579212472 | IVAN DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, COM MOTORISTA, EXECUTANDO ATIVIDADES NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVACADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACAS MMS 9245, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/02/2017 | 1874.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/02/2017 | 1874.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SUADE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/02/2017 | 600.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/02/2017 | 100.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03 TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00002347792415 | JOSE MARTINS SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB E POMBAL/PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT PALIO 2007/2008 DE PLACAS MNZ 3176, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/02/2017 | 19065.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/02/2017 | 2300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERIDADE COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/02/2017 | 4652.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/02/2017 | 9004.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/02/2017 | 191.40 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 01/02/2017 | 160.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM RX JOELHO DIREITO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 01/02/2017 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/02/2017 | 300.00 | 00004968836406 | VALMI DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEVW/GOL 1.0 2008/2009 DE PLACA MOQ-2765/PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/02/2017 | 144.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/02/2017 | 940.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC TORAX SEM CONTRASTE E UM TC DO ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/02/2017 | 300.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/02/2017 | 1193.90 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/02/2017 | 1004.40 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW/GOL 1.0, ANO/MODELO 2008/2009 DE PALCA 7025/PB ENTRE A CASA DE APOIO E OS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW/GOL 1.0, ANO/MODELO 2008/2009 DE PALCA 7025/PB ENTRE A CASA DE APOIO E OS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442016 | 0000576 | 01/02/2017 | 980.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS, EXAMES DE IMAGEM ENTRE OUTRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/02/2017 | 340.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/02/2017 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 01/02/2017 | 1215.00 | 00032565399472 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA/RN, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GMPRISMA JOY 2009/2010 DE PLACAS NPR 5248/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/02/2017 | 500.00 | 00069107050410 | JOAO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETE, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO O VEICULO POLO DE PLACA MOW 6006-PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/02/2017 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/02/2017 | 937.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/02/2017 | 937.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARIA CATIANE GALDINO, EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES D FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/02/2017 | 176.91 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/02/2017 | 937.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/02/2017 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÕES DAS AIHS BPA/FAE E SAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/02/2017 | 937.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 01/02/2017 | 693.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PECIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E MOSSORO/RN E CAICO/RN, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLEFIRE, ANO 2006, PLACA: MYS 1327/RN, NO PERIODO DE 09 A 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/02/2017 | 3900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS FORD TRANSIT 350L BUS ANO MODELO 2010/2010, PLACAS GZV 2481-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SOUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/02/2017 | 782.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/02/2017 | 252.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PECIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE POMBAL/PB E CATOLE DO ROCHA/PB, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE, ANO 2006, PLACA: MYS 1327/RN, NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/02/2017 | 440.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/02/2017 | 275.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/02/2017 | 3900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS FORD TRANSIT 350L BUS ANO MODELO 2010/2010, PLACAS GZV 2481-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/02/2017 | 230.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E INJEÇÃO, DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 01/02/2017 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/02/2017 | 420.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/02/2017 | 606.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03 TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/02/2017 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA-ME | IMPORTER QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA SESSÃO DE CIRURGIA EM LITOTRIPSIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/02/2017 | 280.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/02/2017 | 144.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/02/2017 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/02/2017 | 300.00 | 00004968836406 | VALMI DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEVW/GOL 1.0 2008/2009 DE PLACA MOQ-2765/PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/02/2017 | 100.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DAS IMPRESSORAS EM FUNCIONAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO EDESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/02/2017 | 180.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIU O VEICULO AMBULANCIA PLACA QRR 7867/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/02/2017 | 265.00 | 22337776000134 | INGRID BARNEBE DE A.MARIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE PO ABC 6 KG PLACA FOTOLUMINESCENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/02/2017 | 265.00 | 22337776000134 | INGRID BARNEBE DE A.MARIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE PO ABC 6 KG PLACA FOTOLUMINESCENTE, DESTINADO A UNIDAD MISTA SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/02/2017 | 3430.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/02/2017 | 1958.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/02/2017 | 526.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/02/2017 | 30.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS COMO REFORÇO DO EMPENHO 5958/2016 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/02/2017 | 6598.98 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP, DA COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/02/2017 | 13096.45 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 01/02/2017 | 5075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 01/02/2017 | 3772.64 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP, DA COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/02/2017 | 1.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DA LEI 87/96 DA COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/02/2017 | 8388.31 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DA COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/02/2017 | 13005.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 01/02/2017 | 61230.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/02/2017 | 0.84 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR DA COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/02/2017 | 83.20 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FEP DA COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/02/2017 | 1211.10 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA EM DECORRENCIA DE ATRASO DO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/02/2017 | 24900.00 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA PARA ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTODE TRIBUTOS JUNTO A INSITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS EMANALISE PREVIA DE POSSIVEIS DEVEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/02/2017 | 700.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 01/02/2017 | 3070.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05) CINCO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/02/2017 | 4250.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05) CINCO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/02/2017 | 1440.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIERA CARNEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2017 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RADIO, REPENTES E IMPROVISOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/02/2017 | 369.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIARIA E 03 HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/02/2017 | 2850.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO E BUFFET, PARA AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JANDUI SUASSUNA SALDANHA, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/02/2017 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/02/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDEREÇO;WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/02/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDEREÇO;WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/02/2017 | 265.00 | 22337776000134 | INGRID BARNEBE DE A.MARIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE PO ABC 6 KG PLACA FOTOLUMINESCENTE, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2017 | 937.00 | 00013896329464 | FABRICIO FREIRE GADELHA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/02/2017 | 300.00 | 00002545417475 | ADEMAR TEODORO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/02/2017 | 625.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/02/2017 | 551.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/02/2017 | 6558.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/02/2017 | 7088.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/02/2017 | 2902.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/02/2017 | 113.48 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/02/2017 | 320.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/02/2017 | 320.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/02/2017 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/02/2017 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/02/2017 | 395.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 E 11 HORAS) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/02/2017 | 267.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/02/2017 | 135.99 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/02/2017 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/02/2017 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/02/2017 | 470.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, NA IMPRESSORA PERTENCENTE A CPL E SETOR DE COMPAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/02/2017 | 404.00 | 00007396415497 | TAIRONI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FROMATAÇÕES DE COMPUTADORES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/02/2017 | 395.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 E 11 HORAS) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/02/2017 | 12975.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/02/2017 | 11351.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/02/2017 | 77.66 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/02/2017 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 01/02/2017 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/02/2017 | 3749.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM ELETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/02/2017 | 14812.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/02/2017 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/02/2017 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/02/2017 | 1228.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/02/2017 | 614.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/02/2017 | 880.00 | 00007948728406 | FRANCISCO ARNILDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/02/2017 | 32361.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/02/2017 | 7038.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/02/2017 | 525.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS GARIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/02/2017 | 334.57 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 2/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/02/2017 | 334.57 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 3/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 01/02/2017 | 334.57 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 4/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000880 | 01/02/2017 | 16835.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERTOS E DESOBSTRUÇÃO E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000881 | 01/02/2017 | 16835.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERTOS E DESOBSTRUÇÃO E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/02/2017 | 2930.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), DESTINADO AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 01/02/2017 | 3120.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANIEOR DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 01/02/2017 | 3120.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/02/2017 | 1090.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 01/02/2017 | 750.00 | 00002583893467 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CERCAS E ESTACAS, EM DESVIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDOS, NO BAIRRO MARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 01/02/2017 | 937.00 | 00001813260435 | JOÃO PAULO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO, A SERVIDORA, MARIA DO CARMO DE LIMA PIMENTA, DESTE MUNICIPIO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2017 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPOETE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2017 | 937.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2017 | 937.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GERSON DE ANDRADE CARNEIRO EM GOZO DE FERIAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/02/2017 | 937.00 | 00009564037433 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/02/2017 | 937.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS DE VIAS PUBLICAS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/02/2017 | 937.00 | 00001826592407 | RAUL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, SEVERINO PEREIRA DE SOUSA NETO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/02/2017 | 1254.00 | 00071109862415 | FRANCISCO FERNANDES CARNEIRO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, SERVIDAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS EM SERVIÇOS REALIZADOS EM AÇUDES, BARREIROS E BEBEDOUROS, PARA PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/02/2017 | 937.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/02/2017 | 506.00 | 00031328598420 | JOSE VIEIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, EM UMA FAXINA, NO CEMITERIO PUBLICO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/02/2017 | 937.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/02/2017 | 470.00 | 00012957107490 | JAMILSON CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/02/2017 | 2930.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MARCA FORD F 12000 PLACAS CIT 3371 PARA FAZER A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO DOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 01/02/2017 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICA, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/02/2017 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/02/2017 | 937.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/02/2017 | 937.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 01/02/2017 | 937.00 | 00071401020402 | JOICE PEREIRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 01/02/2017 | 937.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/02/2017 | 937.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/02/2017 | 937.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRNSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/02/2017 | 937.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 01/02/2017 | 937.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 01/02/2017 | 937.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, LUIS CARLOS GOMES PEREIRA, EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/02/2017 | 280.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CREAS, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/02/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0000778 | 01/02/2017 | 10000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/02/2017 | 600.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DA ARTE DA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2017, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/02/2017 | 12146.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTAODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL PARA DURANTE O PERIODO 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/02/2017 | 49004.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTAODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL PARA DURANTE O PERIODO 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0000784 | 01/02/2017 | 2000.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, PINTURAS NA ESCOLA JUSTINO TOMAZ DE BRITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 01/02/2017 | 4500.00 | 00088579212472 | IVAN DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, COM MOTORISTA, EXECUTANDO ATIVIDADES NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVACADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACAS MMS 9245, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 01/02/2017 | 4685.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE FORROS EM PVC, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO ROSENDO DA COSTA E CICERO MARTINS DE OLIVEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/02/2017 | 828.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/02/2017 | 216.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/02/2017 | 1080.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/02/2017 | 34844.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/02/2017 | 181346.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/02/2017 | 14471.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/02/2017 | 39979.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/02/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2017, REFERENTE A UNDIME/PB, TENDO EM VISTA O QUE DISPÕEM A ALINEA ''B'' DO INCISO IX DO ART. 3° DA LEI FEDERAL N° 13.019/2014, DO MUNICIPIO RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 01/02/2017 | 260.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/02/2017 | 53638.23 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/02/2017 | 10789.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/02/2017 | 3674.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/02/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/02/2017 | 2857.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/02/2017 | 2277.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 01/02/2017 | 121.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/02/2017 | 536.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/02/2017 | 675.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/02/2017 | 743.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 01/02/2017 | 536.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/02/2017 | 536.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000864 | 01/02/2017 | 83200.00 | 19852568000169 | INSTITUTO SAO JOSE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR FORMAÇÃO DE JORNADA PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/02/2017 | 181346.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 01/02/2017 | 14471.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60%,COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/02/2017 | 39979.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/02/2017 | 4420.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2016/2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/02/2017 | 4420.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2016/2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/02/2017 | 4420.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2016/2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/02/2017 | 4420.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2016/2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/02/2017 | 4420.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2016/2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/02/2017 | 4420.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2016/2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/02/2017 | 7262.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/02/2017 | 3191.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 01/02/2017 | 15212.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/02/2017 | 10311.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/02/2017 | 29231.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/02/2017 | 20796.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 01/02/2017 | 2452.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 01/02/2017 | 12613.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/02/2017 | 36.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/02/2017 | 330.90 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/02/2017 | 2911.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/02/2017 | 144.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS QUE MOVIMENTAM OS RECURSOS DO FNAS, DURANTE O EXERCICIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/02/2017 | 324.28 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINDOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/02/2017 | 380.00 | 00007506979462 | SIMONE FERNANDA DE SOUSA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINDES ARTESANAIS, OFERECIDOS AS MULHERES PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO , DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/02/2017 | 2700.00 | 00001792898452 | VANESSA VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE MESES, CADEIRAS E TOALHAS, PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/02/2017 | 470.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO ATRVES DE AVISOS E PROPAGANDAS, EM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS, MOO-9214/PB, PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/02/2017 | 175.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONFECÇÃO DE 05 BUQUES DE ROSAS NATURAIS, OFERECIDOS AS MULHERES PERTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/02/2017 | 2370.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO E BUFFET, PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NESTA CIDADE, NO DIA 10 MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/02/2017 | 700.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E TRANSPORTE PARA O ALUGUEI DE UM SOM E ILUMINAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTAM NESTA CIDADE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/02/2017 | 695.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE UM BOLO DECORADO (ARTESANAL), PARA SER OFERECIDO AS MULHERES PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDAD, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/02/2017 | 396.00 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BELEZA DESTINADOS AS OFICINAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA PRAÇA ARISTIDE BATISTA DA MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/02/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/02/2017 | 350.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIA E 01 HORA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/02/2017 | 350.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIA E 01 HORA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 01/02/2017 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/02/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.(REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 00826) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/02/2017 | 494.99 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA, DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 01/02/2017 | 890.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, DOCES CASEIROS, DESTINADOS AOS USUARIOS E SERVIDORES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NA ABERTURA DAS AULAS DO ANO EM CURSO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/02/2017 | 937.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/02/2017 | 937.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS APRA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/02/2017 | 330.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADOS, POR MEIO DA RADIO RIACHO FM -87,9 MHZ, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A LISTA DOSNOVOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO DE UMA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2017, BEM COMO O INICIO DAS MATRICULAS 2017 DO SCFV - E UMA REUNIÃO COM AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 08 DE FEV 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/02/2017 | 676.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DOIS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/02/2017 | 192.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/02/2017 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/02/2017 | 950.00 | 22337776000134 | INGRID BARNEBE DE A.MARIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE PO ABC 6 KG PLACA FOTOLUMINESCENTE E EXTINTOR DE PO BC 6 KG + PLACA FOTOLUMINESCENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/02/2017 | 721.96 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/02/2017 | 3510.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/02/2017 | 65.00 | 00030740481827 | JOSÉ CARLOS DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DE ENTRADA DO ESF II, ESTRATEGIA DA SAUDE FAMILIAR, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/02/2017 | 1350.00 | 00001154153436 | CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA RELIZAÇÃO DE 30 ULTRASSONOGRAFIAS, NA MAQUINA DE ULTRASSON, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/02/2017 | 3094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/02/2017 | 3849.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/02/2017 | 538.60 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO ,DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 01/02/2017 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/02/2017 | 1023.40 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 01/02/2017 | 625.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO ESF I, ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL , NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/02/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO COMO MEDICO PROFISSIONAL DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/02/2017 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO, VOLKSWAGEN/SAVEIRO DE PLACAS: MNL 6560/PB, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES PEVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/02/2017 | 937.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/02/2017 | 937.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/02/2017 | 937.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/02/2017 | 937.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, IARANI SERAFIM, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/02/2017 | 470.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/02/2017 | 385.60 | 08016908000103 | LAR BELLO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/02/2017 | 2350.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMBREAGEM, TROCA DA CORRENTE DE COMANDO, TROCA DOS COMANDOS E RETIRADA DA TURBINA NO VEICULO VAN CITROEN DE PLACA NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/02/2017 | 265.00 | 22337776000134 | INGRID BARNEBE DE A.MARIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE PO ABC 6 KG PLACA FOTOLUMINESCENTE, DESTINADO AOS PSFS I, II, III , DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/02/2017 | 530.00 | 22337776000134 | INGRID BARNEBE DE A.MARIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE PO ABC 6 KG PLACA FOTOLUMINESCENTE, DESTINADO AO CAPS, CENTRO DE ANTENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/02/2017 | 1501.41 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/02/2017 | 2254.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/02/2017 | 72983.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 01/02/2017 | 9765.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/02/2017 | 13285.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 03/02/2017 | 260.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 03/02/2017 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 03/02/2017 | 55.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, PERTECENTES AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 03/02/2017 | 7085.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 03/02/2017 | 937.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 03/02/2017 | 4521.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 03/02/2017 | 2974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 03/02/2017 | 1133.64 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 03/02/2017 | 760.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE GALERIAS E NO GIRADOURO LOCALIZADO LOCALIDADE, MARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 03/02/2017 | 5250.00 | 00007433328491 | SEBASTIAO ELVIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS. NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA NO TERRENO UTILIZADO COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS(LIXO URBANO), DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 03/02/2017 | 1190.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EM MOTORES BOMBAS PERTENCENTES A POÇOS DE ABASTECIMENTO E CAMINHÃO PIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 03/02/2017 | 505.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NO TELHADO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, E NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/02/2017 | 130.04 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PERTECENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 03/02/2017 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOGRAFIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, REALIZADOEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 03/02/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 03/02/2017 | 2299.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 03/02/2017 | 1265.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 03/02/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 03/02/2017 | 1960.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PÁRA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 03/02/2017 | 130.04 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, PERTECENTES A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 03/02/2017 | 130.04 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 03/02/2017 | 619.76 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 03/02/2017 | 580.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 03/02/2017 | 520.16 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/03/2017 | 300.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/03/2017 | 570.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC DE CRANEO E UM TC DO COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE: EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/03/2017 | 250.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO FNDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/03/2017 | 1227.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/03/2017 | 2363.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/03/2017 | 1010.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 05 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF 7867/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/03/2017 | 1.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO LEI 87/93 DA COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/03/2017 | 80.45 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FEP DA COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/03/2017 | 1657.72 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA EM DECORRENCIA DE ATRASO DO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 01/03/2017 | 5255.77 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DA COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 01/03/2017 | 67945.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/03/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20170122020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/03/2017 | 937.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/03/2017 | 502.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOAO ROSENDO DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/03/2017 | 250.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 E 06 HORAS) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/03/2017 | 263.00 | 00008264290418 | GENILMA DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CUSTEIO DE 01 DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NOS ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE ACONTECERÁ DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DAS 8 ÀS 17 HORAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/03/2017 | 263.00 | 00006274407464 | JAQUELINE FREITAS DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CUSTEIO DE 01 DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NOS ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE ACONTECERÁ DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DAS 8 ÀS 17 HORAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/03/2017 | 263.00 | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CUSTEIO DE 01 DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NOS ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE ACONTECERÁ DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DAS 8 ÀS 17 HORAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/03/2017 | 263.00 | 00004063820424 | AMELIA RODRIGUES DE SOUZA NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CUSTEIO DE 01 DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NOS ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE ACONTECERÁ DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DAS 8 ÀS 17 HORAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 01/03/2017 | 263.00 | 00008264290418 | GENILMA DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/03/2017 | 420.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEJA 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001022 | 01/03/2017 | 65062.42 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1003.788-92/2013 MC PRÓ MUNICÍPIOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001096 | 01/03/2017 | 54563.83 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.557-29/2013 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO. | 00042015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001097 | 01/03/2017 | 96444.17 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.555-80/2013 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001166 | 01/03/2017 | 70800.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/03/2017 | 11979.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/03/2017 | 73458.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 02/03/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 02/03/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/03/2017 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/03/2017 | 6450.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 02/03/2017 | 66.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 02/03/2017 | 659.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GOLBAL CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW SAVEIRO PLACA MNL 6560/PB TIPO POPULAR/PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001204 | 02/03/2017 | 62.10 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 02/03/2017 | 214.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, EM IMPRESSORAS EM FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSSICOSSOCIAL, (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 02/03/2017 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPOETE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/03/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/03/2017 | 27911.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 02/03/2017 | 7038.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 02/03/2017 | 13938.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 02/03/2017 | 507.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, EXECUTANDO TAREFAS INERENTES A FUNÇÃO, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 02/03/2017 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICA, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 02/03/2017 | 937.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 02/03/2017 | 937.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRNSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 02/03/2017 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 02/03/2017 | 937.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 02/03/2017 | 937.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 02/03/2017 | 937.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 02/03/2017 | 937.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 02/03/2017 | 937.00 | 00071401020402 | JOICE PEREIRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 02/03/2017 | 937.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 02/03/2017 | 937.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, LUIS CARLOS GOMES PEREIRA, EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 02/03/2017 | 470.00 | 00012957107490 | JAMILSON CARDOSO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA DE POÍCIA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, OBRASE E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 02/03/2017 | 937.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS DE VIAS PÚBLICAS, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 02/03/2017 | 937.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009564037433 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 02/03/2017 | 937.00 | 00001813260435 | JOÃO PAULO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO CARMO DE LIMA PIMENTA EM GOZO DE LICENÇA PREMIUM, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 02/03/2017 | 530.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/03/2017 | 600.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DE CANTEIROS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS COM GRANDE ARADOURA FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 02/03/2017 | 842.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMERNTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA RETIRADA DE ENTULHO E PODA DE PLANTAS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 02/03/2017 | 2100.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MARCA FORD F 12000 PLACAS CIT 3371 PARA FAZER A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO DOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DED 01 A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 02/03/2017 | 7262.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 02/03/2017 | 3191.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 02/03/2017 | 94.39 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 02/03/2017 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS APRA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 02/03/2017 | 180.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 02/03/2017 | 250.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGHAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM BRINQUEDO TIPO PULA-PULA, DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO CARNAVAL DO GRUPO DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 02/03/2017 | 250.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGHAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM BRINQUEDO TIPO PULA-PULA INFANTIL, DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO CARNAVAL DO GRUPO DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 02/03/2017 | 250.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGHAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM BRINQUEDO TIPO PULA-PULA INFANTIL, DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO CARNAVAL DO GRUPO DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 02/03/2017 | 250.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGHAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM BRINQUEDO TIPO PULA-PULA INFANTIL, DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO CARNAVAL DO GRUPO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 02/03/2017 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 02/03/2017 | 2974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 02/03/2017 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA - EFETIVOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 02/03/2017 | 7922.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 02/03/2017 | 1974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 02/03/2017 | 144.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 02/03/2017 | 3500.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO TECNICA PARA 05 TRABALHADORES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/03/2017 | 79.32 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001201 | 02/03/2017 | 342.30 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRESCO DO DIA,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 02/03/2017 | 494.20 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 02/03/2017 | 13530.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM ATENDIMENTOS MEDICO, NA UBS I, UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, COMO MEDICO PROFISSIONAL DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 02/03/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO COMO MEDICO PROFISSIONAL DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 02/03/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 02/03/2017 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÕES DAS AIHS, BPA/FAE E SAI, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 02/03/2017 | 470.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA UBS II - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- JOSIVAN PIMENTA DA SILVA-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS II - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 02/03/2017 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PERTENCENTE À SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/03/2017 | 1130.00 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS COMO: REPOSIÇÃO DO SUPORTE DE SUGADOR, VÁLVULA PNEUMÁTICA E SEPARADOR DE DETRITOS, NA UBS I, INSTALAÇÃO DO FILTRO DE AR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS II; E SUBSTITUIÇÃO DO EIXO PINÇAE TRAVA DA BROCA E ROLAMENTOS DO CONTRA ÂNGULO DERTETSCLER DA UBS III, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 02/03/2017 | 300.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS (SPLIT) DA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DE 01 (UM) AR CONDICIONADO (SPLIT) DA USF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTOE E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 02/03/2017 | 100.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS em MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTOE E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA IARANI SERAFIM, EM ATESTADO MÉDICO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 02/03/2017 | 900.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA USUARIOS E SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS- JULIANAANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/03/2017 | 14154.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 02/03/2017 | 10311.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/03/2017 | 3849.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 02/03/2017 | 3094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF - CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 02/03/2017 | 2452.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS) - CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 02/03/2017 | 12613.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS) - COMISSIONADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 02/03/2017 | 29106.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - CONTRATADOS -, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 02/03/2017 | 21894.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 02/03/2017 | 57517.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2017 | 900.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00007127313423 | MARTA MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS(PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00006982411427 | ODEISA DA SILVA OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (PEJA), , NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00010694662470 | MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ( PEJA) , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00005208362430 | NILZA VIEIRA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA- "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00005614670483 | FRANCINEIDE DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA) - , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2017 | 396.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00010315832460 | ODILENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2017 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2017 | 209.15 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 02/03/2017 | 1100.00 | 00009450093482 | IRANETE VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2017 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00009838055476 | JOSENILDA DE FRANÇA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00003951369469 | MARIA ILMA FREITAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00002308837454 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO '' PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E DULTOS ( PEJA ) NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00002534920413 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ( PEJA) , NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ VIEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00001808053478 | PEDRO JUNIOR SOUSA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000931 | 02/03/2017 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS, MXH 1296/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000932 | 02/03/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA NPX 8381/PB, TIPO, CARRO DE PASSEIO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000933 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR DE PLACAS, GRM 3078/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 02/03/2017 | 1099.00 | 00008539902478 | JULIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00006516108420 | FRANCISCA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000936 | 02/03/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DE PLACAS, NNL 5829/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000937 | 02/03/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACAS, KHY 3333/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00009707370416 | IRANEIDE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENIPAPEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000939 | 02/03/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACAS, MMS 8030/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00009870209432 | FLÁVIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00008456262480 | PATRICIA RIBEIRO DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00005411091462 | MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA)-, NA ESCOLA DO SITIO TIMBAÚBA, PEERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 02/03/2017 | 1033.00 | 00029929840869 | RAIMUNDA CARNEIRO NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00005701372413 | MARIA UMBELINA LINS NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002153894417 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 02/03/2017 | 937.00 | 00070329280481 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 02/03/2017 | 937.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA ANA MARIA CARNEIRO, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008637576427 | MARIA NUNES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009528916465 | PALOMA DUARTE DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006479845471 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010383673445 | FRANCISCA PERERIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SALA , NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 02/03/2017 | 937.00 | 00070868660400 | VANESSA DE LIMA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 02/03/2017 | 375.00 | 00011048545466 | FLAVYANA YULE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOVELINA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATVIDADES REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÕNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 02/03/2017 | 625.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004142620428 | JANAINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007532427455 | MANARA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008981630488 | ELIZANGELA GALDINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 02/03/2017 | 937.00 | 00070115490485 | ELICICLEIDE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÕNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 02/03/2017 | 1044.40 | 00001985468409 | JOSELITA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOAO ROSENDO DA COSTA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/03/2017 | 126.00 | 00009589111424 | JAIANY CARNEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AFASTADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS, NO PERIODO DE 01 A06 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA CARNEIRO - (PEJA) PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-, PERTENTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 02/03/2017 | 937.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 02/03/2017 | 1750.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E DO DIA DOS PAIS, REALIZADOS RESPECTIVEMENTE NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2016, PARA OS USUARIOS E SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 02/03/2017 | 1034.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/03/2017 | 334.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 02/03/2017 | 295.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 02/03/2017 | 334.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 02/03/2017 | 426.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORES, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 02/03/2017 | 1090.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 02/03/2017 | 1180.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 02/03/2017 | 1180.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008136842426 | MARIA JANAISA DE FREITAS LIMA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 02/03/2017 | 1155.51 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 02/03/2017 | 1122.18 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00010616247494 | FRANCISCO JALISON DE SOUSA RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 02/03/2017 | 2500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 02/03/2017 | 937.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 02/03/2017 | 937.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010621537403 | PAULO DANTAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002457329426 | CLAUDIO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO DE ANDRADE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSENDO DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M~ES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) -, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 02/03/2017 | 937.00 | 00064618404434 | JOSENILDA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRACARNEIRO, DESTE MUNICÍPIOM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 02/03/2017 | 937.00 | 00035622090881 | DILMA CAVALCANTE SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 02/03/2017 | 588.00 | 00006420556457 | JANIELE CARNEIRO MAIA | IMPORTE QUE ORAS EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 02/03/2017 | 320.00 | 00006075581480 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DA SILVA - DO SÍTIO CAPOEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007696349406 | LUANA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA) ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 02/03/2017 | 870.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/03/2017 | 502.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 02/03/2017 | 469.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTAODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEJA 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL PARA DURANTE O PERIODO 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 02/03/2017 | 13243.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTAODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL PARA DURANTE O PERIODO 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 02/03/2017 | 502.00 | 00010621537403 | PAULO DANTAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 02/03/2017 | 1090.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 02/03/2017 | 106.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZA, (FAXINA), REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO ARAUJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 06 DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007233354430 | MARIA DA GUIA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA , NA CRECHE ANTÔNIA VIEIRA C ARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 02/03/2017 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 02/03/2017 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 02/03/2017 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO DO SITIO ASSOBIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008886115440 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SALA, NA CRECHE PÚBLICA ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 02/03/2017 | 1790.00 | 00007871462423 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS : RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E MARIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008816742496 | MARCOS SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 02/03/2017 | 2277.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSINADOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 02/03/2017 | 30909.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 02/03/2017 | 184919.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 02/03/2017 | 15721.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/03/2017 | 39762.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 02/03/2017 | 1033.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 02/03/2017 | 54887.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 02/03/2017 | 10789.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 02/03/2017 | 3674.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 02/03/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 02/03/2017 | 2857.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 02/03/2017 | 70.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 02/03/2017 | 28.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 02/03/2017 | 861.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/03/2017 | 323.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''EDUCAÇÃO INFANTIL'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 02/03/2017 | 629.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 02/03/2017 | 864.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 02/03/2017 | 1530.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR ''EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 02/03/2017 | 216.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR ''EDUCAÇÃO INFANTIL'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 02/03/2017 | 833.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''EJA'' E ''MAIS EDUCAÇÃO'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 02/03/2017 | 144.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 02/03/2017 | 352.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 02/03/2017 | 187.20 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' MAIS EDUCAÇÃO '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 02/03/2017 | 151.20 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' EJA '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 02/03/2017 | 115.20 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' EDUCAÇÃO INFANTIL '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 02/03/2017 | 630.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 02/03/2017 | 420.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR ''MAIS EDUCAÇÃO'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 02/03/2017 | 395.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 E 11 HORAS) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 02/03/2017 | 130.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 02/03/2017 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 02/03/2017 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 02/03/2017 | 12236.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 02/03/2017 | 11351.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSICIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 02/03/2017 | 45.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DO TONER HP-85A, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 02/03/2017 | 3070.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05) CINCO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 31 DE MARÇO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/03/2017 | 211.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS´PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINITE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 02/03/2017 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 02/03/2017 | 676.00 | 00009401190488 | YGOR VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPIO DO BABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 02/03/2017 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RADIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 02/03/2017 | 1842.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 02/03/2017 | 3012.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 02/03/2017 | 14812.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 02/03/2017 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 02/03/2017 | 43.00 | 00005955655492 | EDINETE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA SEREM SERVIDAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/03/2017 | 14735.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 02/03/2017 | 5075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 02/03/2017 | 55.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, PERTECENTES AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS APRA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 02/03/2017 | 950.00 | 22337776000134 | INGRID BARNEBE DE A.MARIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE PO ABC 6 KG PLACA FOTOLUMINESCENTE E EXTINTOR DE PO BC 6 KG + PLACA FOTOLUMINESCENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 02/03/2017 | 721.96 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 02/03/2017 | 937.00 | 00013896329464 | FABRICIO FREIRE GADELHA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV -, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS APRA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV-, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 02/03/2017 | 5622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONCELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 02/03/2017 | 8154.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 02/03/2017 | 2912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 02/03/2017 | 295.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001212 | 02/03/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA NPX 8381/PB, TIPO, CARRO DE PASSEIO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001213 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR DE PLACAS, GRM 3078/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001214 | 02/03/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DE PLACAS, NNL 5829/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001215 | 02/03/2017 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS, MXH 1296/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 MARÇO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001216 | 02/03/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACAS, KHY 3333/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/03/2017 | 1160.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT/SIENA 2009/2010 DE PLACAS MON 3984/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 02/03/2017 | 782.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 02/03/2017 | 390.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 02/03/2017 | 1874.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW/GOL 1.0, ANO/MODELO 2008/2009 DE PALCA 7025/PB ENTRE A CASA DE APOIO E OS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 02/03/2017 | 400.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | IMORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E DE UMA LAVADOURA ELETROLUX 15 KG, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 02/03/2017 | 220.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO (TESTE ERGOMETRICO) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/03/2017 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 02/03/2017 | 378.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA E 21(VINTE E UMA) HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 02/03/2017 | 249.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/03/2017 | 650.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS E CINCO HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 02/03/2017 | 2365.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACAS QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/03/2017 | 219.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS NA CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/03/2017 | 937.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 02/03/2017 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 02/03/2017 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 02/03/2017 | 1884.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 02/03/2017 | 1132.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PECIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE POMBAL/PB, SOUSA/PB E CAICÓ/RN, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 02/03/2017 | 220.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADA EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, EM FUNCIONAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARIA CATIANE GALDINO, EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 02/03/2017 | 600.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 02/03/2017 | 1240.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB, E SOUSA/PB, TAPEROÁ/PB E CAICÓ/PB, EM UM VEICULODE SUA PROPRIEDADE, FIAT/SIENA 2009/2010 DE PLACAS MON 3984/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR, EM GOZO DE FÉRIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO EDESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 02/03/2017 | 937.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 02/03/2017 | 1237.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SUADE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 02/03/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS, RELIAZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 02/03/2017 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 02/03/2017 | 18884.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 02/03/2017 | 2300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 02/03/2017 | 7754.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 02/03/2017 | 7636.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 02/03/2017 | 520.00 | 00008846503406 | LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ADENIZA SALDANHA SUASSUNA, EM LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 02/03/2017 | 105.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 02/03/2017 | 105.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 02/03/2017 | 450.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02 E 06 HORAS) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/03/2017 | 144.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 02/03/2017 | 770.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 02/03/2017 | 1296.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS MATERAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 02/03/2017 | 775.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACA QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 02/03/2017 | 170.98 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 02/03/2017 | 180.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRÚRGICO , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 02/03/2017 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM EXANE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/03/2017 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE JOELHO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 02/03/2017 | 200.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, EM IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 02/03/2017 | 400.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 02/03/2017 | 4652.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001203 | 02/03/2017 | 48.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPEN HAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/03/2017 | 2667.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 02/03/2017 | 4114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001206 | 10/03/2017 | 41400.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA, TIPO TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001207 | 10/03/2017 | 34800.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO E PODA DE PLANTAS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001158 | 14/03/2017 | 20160.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GOLBAL CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW SAVEIRO PLACA MNL 6560/PB TIPO POPULAR/PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2017 À MARÇO DE 2018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001149 | 14/03/2017 | 24000.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GOLBAL CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACAS QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2017 À MARÇO DE 2018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001151 | 14/03/2017 | 24000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GOLBAL CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2017 À MARÇO DE 2018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001154 | 14/03/2017 | 24000.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GOLBAL CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2011/2012 PLACAS NOH 9168 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2017 À MARÇO DE 2018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001038 | 21/03/2017 | 9900.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARÇO À 20 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001106 | 21/03/2017 | 76000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001110 | 21/03/2017 | 36720.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001021 | 21/03/2017 | 400913.90 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2017 | 280.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 03/04/2017 | 7400.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 03/04/2017 | 2912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 03/04/2017 | 5622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 03/04/2017 | 200.00 | 00006646130477 | DAMIANA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 03/04/2017 | 300.00 | 00010627606466 | JAQUELINE PEREIRA NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 03/04/2017 | 937.00 | 00013896329464 | FABRICIO FREIRE GADELHA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 03/04/2017 | 780.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE FUNERARIO , DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 03/04/2017 | 450.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA POPULAR , DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 03/04/2017 | 400.00 | 00004516294427 | ROSICLEIDE DE LIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO AUXILIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 03/04/2017 | 200.00 | 00011038437610 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 03/04/2017 | 200.00 | 00012024425445 | RAQUEL RITA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, PARA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 03/04/2017 | 24900.00 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA PARA ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTODE TRIBUTOS JUNTO A INSITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS EMANALISE PREVIA DE POSSIVEIS DEVEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 03/04/2017 | 9909.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 03/04/2017 | 5075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 03/04/2017 | 2840.03 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, ACOMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 03/04/2017 | 3545.34 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, AO DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 03/04/2017 | 3013.33 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE GACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 03/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 03/04/2017 | 6332.32 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 04/2017 NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 03/04/2017 | 84246.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 03/04/2017 | 1.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 04/2017 NA COTA DA LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 03/04/2017 | 9.92 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 04/2017 NA COTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 03/04/2017 | 69.43 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 04/2017 NA COTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 03/04/2017 | 47.42 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 04/2017 NA COTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 03/04/2017 | 2456.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) TRÊS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 03/04/2017 | 3012.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 03/04/2017 | 14812.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 03/04/2017 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM , LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 03/04/2017 | 632.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES, NA FORMA DE AVISOS E PROPAGANDAS, RELATIVAS A SERVIÇOS DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOO 9214/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 03/04/2017 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RADIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 03/04/2017 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 03/04/2017 | 632.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE AVISOS E PROPAGANDAS, ATRAVÉS DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO - 9214/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 03/04/2017 | 632.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA, PRESTADOS ATRAVÉS DO PORTAL DE NOTICIAS'' RIACHO NOTICIAS'', DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 03/04/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDEREÇO;WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 03/04/2017 | 7800.00 | 18723737000106 | MARIA JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE DUBLAGEM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 JINGLES INSTITUCIONAIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 03/04/2017 | 1.91 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/04/2017 | 1654.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS COM SAÍDA ÁS 17:07 DA CAPITAL DA PARAÍBA JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE MAIO DE 2017 COM DESTINO A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA COM CHEGADA PREVISTA ÀS 19:50 E RETORNARÁ À JOÃO PESSOA COM SAÍDA MARCADA ÁS 12:05 DO DIA 19 DE MAIO DE 2017 E CHEGADA PREVISTA ÀS 14:25 DO MESMO DIA, O MESMO ESTA INDO PARTICIPAR DA 20ª (VIGESIMA) MARCHA EM DEFESA AOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 03/04/2017 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 03/04/2017 | 2462.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02 E 21 HORAS ) DUAS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOAO BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/04/2017 | 358.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/04/2017 | 700.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/04/2017 | 653.40 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 03/04/2017 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/04/2017 | 430.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 03/04/2017 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03 ) TRES DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOAO BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001231 | 03/04/2017 | 31200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS DE FORMA GOLBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NOS SISTEMAS DO GOVERNO - SICONV ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 03/04/2017 | 12742.04 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 03/04/2017 | 11351.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 03/04/2017 | 193.79 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 03/04/2017 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 03/04/2017 | 67.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 03/04/2017 | 401.94 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 03/04/2017 | 338.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 03/04/2017 | 300.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 03/04/2017 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA-ME | IMPORTER QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA BIÓPSIA DE PRÓSTATA REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 03/04/2017 | 50.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE ALEXANDRIA/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 03/04/2017 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 03/04/2017 | 950.00 | 00010457628499 | VALQUE ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS NO CARRO FIAT UNO DE PLACA NQE 4346/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 03/04/2017 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA, PARA A PACIENTE MARIA PATRÍCIA PEREIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 03/04/2017 | 7754.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 03/04/2017 | 4652.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 03/04/2017 | 7298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 03/04/2017 | 19655.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 03/04/2017 | 2300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 03/04/2017 | 800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DE CIRURGIA DE VESICULA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 03/04/2017 | 4000.00 | 00079253318368 | JOSÉ REJANE CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A UTILIZAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA EL FLEX, ANO 2011/2012 DE PLACAS NQI 9004/PB, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 03/04/2017 | 650.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA E ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, A SER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICOPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 03/04/2017 | 60.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DO TÓRAX, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 03/04/2017 | 220.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM UM PROCEDIMENTO ALERGICO, PARA A PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 03/04/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 03/04/2017 | 180.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 03/04/2017 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 03/04/2017 | 250.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 03/04/2017 | 230.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM UM PROCEDIMENTO ALERGICO, PARA A PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 03/04/2017 | 255.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 03/04/2017 | 43.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMANTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE UM BOLO CASEIRO, SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL NO DIA 02 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW/GOL 1.0, ANO/MODELO 2008/2009 DE PALCA 7025/PB ENTRE A CASA DE APOIO E OS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 03/04/2017 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 03/04/2017 | 1437.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SUADE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 03/04/2017 | 390.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 03/04/2017 | 1364.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA , INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/04/2017 | 500.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MONAYZA MAIA CAMPOS, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 03/04/2017 | 1464.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 03/04/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS APARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 03/04/2017 | 937.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 03/04/2017 | 937.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 03/04/2017 | 550.00 | 00022142487149 | JOSE ADALBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNW 3336/PB, EM DIAS DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 03/04/2017 | 7724.15 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA ENPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001473 | 03/04/2017 | 36.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRESCOS DO DIA, EMBALAGEM DE SACO PLÁSTCO, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 03/04/2017 | 100.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | IMORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO COM REVISÃO DE UMA LAVADOURA CONSUL 5 KG, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 03/04/2017 | 937.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 03/04/2017 | 1700.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES : CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB, E SOUSA/PB, PATOS/PB E CAICÓ/RN, EM UM VEICULODE SUA PROPRIEDADE, FIAT/SIENA 2009/2010 DE PLACAS MON 3984/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 03/04/2017 | 202.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UM DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/04/2017 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 03/04/2017 | 594.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS E 23 HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 03/04/2017 | 338.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 03/04/2017 | 140.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 03/04/2017 | 250.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DE FIAT UNO PLACA NQE 4346/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 03/04/2017 | 250.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO, RASTREAMENTO E TROCA DA SONDA MABIDA DA AMBULANCIA STRADA DE PLACAS, NPV 0242/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 03/04/2017 | 156.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00008924511491 | JOSE BONIFACIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001538 | 03/04/2017 | 2952.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINAODS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 03/04/2017 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRÂNIO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 03/04/2017 | 74.00 | 00003556243466 | JERICINA ADEISMA DE S. VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA A INALGURAÇÃO DO NOVO ESPAÇO, A FIM DE IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO FONOAUDIÓLOGO, REALIZADO E COM FUNCIONAMENTO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 03/04/2017 | 280.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001560 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2017 E CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 03/04/2017 | 598.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02 E 23 HORAS) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOPERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001562 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACA QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME PRERGÃO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00052/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 0001565 | 03/04/2017 | 2160.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS, EXAMES DE IMAGEM ENTRE OUTRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001566 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2011/2012 PLACAS NOH 9168/RN TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003291663446 | ALCIONE VIEIRA COSTA LOPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA LÚCIA DANTAS DE LIMA - EM GOZO DE FÉRIAS-, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 03/04/2017 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/04/2017 | 141.99 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 03/04/2017 | 340.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TUMOGRAFIA NO TORAX, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2017 | 1004.40 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/04/2017 | 1014.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/04/2017 | 1193.90 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA À UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/04/2017 | 1553.50 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/04/2017 | 1285.40 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/04/2017 | 1060.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA Á UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/04/2017 | 1590.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 03/04/2017 | 880.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NEO ADVANCE LT 400G, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/04/2017 | 1436.37 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA À CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/04/2017 | 190.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02, PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 03/04/2017 | 4114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 03/04/2017 | 2667.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 03/04/2017 | 1227.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 03/04/2017 | 4042.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 03/04/2017 | 1527.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 03/04/2017 | 3128.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 03/04/2017 | 1558.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTAOD NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 03/04/2017 | 230.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO , PARA A PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 03/04/2017 | 150.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA, PARA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/04/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 03/04/2017 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 03/04/2017 | 250.00 | 00003770496469 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA DE CARTER URGENTE, EM PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 03/04/2017 | 130.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | IMPORTE QUE ORA EPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FRONECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 03/04/2017 | 580.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/04/2017 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 03/04/2017 | 2380.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 03/04/2017 | 1390.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L375 TANQUE TINTA, DESTINADA À CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 03/04/2017 | 3495.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK I3 500HD 2 GB POSITIVO E 01(UMA) IMPRESSORA EPSON L375 TANQUE TINTA, DESTINADOS À ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTESÀ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 03/04/2017 | 2105.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK I3 500HD 2 GB POSITIVO, DESTINADO À ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 03/04/2017 | 2857.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 03/04/2017 | 400.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 1000V, DESTINADO À ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 03/04/2017 | 400.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 1000V, DESTINADO À CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 03/04/2017 | 52741.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 03/04/2017 | 10789.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 03/04/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 03/04/2017 | 3674.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 03/04/2017 | 2277.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 03/04/2017 | 31793.65 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 03/04/2017 | 173644.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 03/04/2017 | 15721.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 03/04/2017 | 39932.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 03/04/2017 | 2033.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001292 | 03/04/2017 | 76456.87 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A OITAVA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO. | 00042014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 03/04/2017 | 2480.00 | 00001797080407 | GUTEMBERG DANTAS TEODORO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET DE PLACAS, MNU 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2017 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 03/04/2017 | 891.00 | 26482948000114 | ADAILDO DE ASSIS PEREIRA ALVES TECELAGEM - ME | IMPORTE QUE ORA EMPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2017 | 209.15 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2017 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 03/04/2017 | 742.60 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2017 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2017 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2017 | 209.15 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2017 | 510.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 03/04/2017 | 263.00 | 00004063820424 | AMELIA RODRIGUES DE SOUZA NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CUSTEIO DE 01 DIARIA PARA DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 03/04/2017 | 526.00 | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 03/04/2017 | 263.00 | 00006274407464 | JAQUELINE FREITAS DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 01 DIARIA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, EM JOÃO PESSSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 03/04/2017 | 1180.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 03/04/2017 | 900.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇOES DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, MARIA CARNEIRO VAZ, MANOEL CARDOSO FILHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EE CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 03/04/2017 | 1569.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/04/2017 | 937.00 | 00064618404434 | JOSENILDA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRACARNEIRO, DESTE MUNICÍPIOM DURANTE O MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 03/04/2017 | 125.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008981630488 | ELIZANGELA GALDINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007233354430 | MARIA DA GUIA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA , NA CRECHE ANTÔNIA VIEIRA C ARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007696349406 | LUANA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070868660400 | VANESSA DE LIMA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÕNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006479845471 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010383673445 | FRANCISCA PERERIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SALA , NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070115490485 | ELICICLEIDE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÕNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008637576427 | MARIA NUNES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002153894417 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009528916465 | PALOMA DUARTE DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 03/04/2017 | 937.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004142620428 | JANAINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008886115440 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SALA, NA CRECHE PÚBLICA ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070329280481 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007532427455 | MANARA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 03/04/2017 | 1180.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSENDO DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/04/2017 | 937.00 | 00035622090881 | DILMA CAVALCANTE SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008136842426 | MARIA JANAISA DE FREITAS LIMA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) -, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA CARNEIRO - (PEJA) PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-, PERTENTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010621537403 | PAULO DANTAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 03/04/2017 | 937.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00010694662470 | MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ( PEJA) , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00007127313423 | MARTA MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS(PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00005701372413 | MARIA UMBELINA LINS NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00008456262480 | PATRICIA RIBEIRO DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00009838055476 | JOSENILDA DE FRANÇA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 03/04/2017 | 938.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 03/04/2017 | 469.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MENOEL CARDOSO FILHO, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00002308837454 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO '' PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E DULTOS ( PEJA ) NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00005208362430 | NILZA VIEIRA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA- "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 03/04/2017 | 600.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00006516108420 | FRANCISCA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00003951369469 | MARIA ILMA FREITAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00009870209432 | FLÁVIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00010315831499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA (EJA) HORARIO NOTURNO, NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00002534920413 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ( PEJA) , NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ VIEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00001808053478 | PEDRO JUNIOR SOUSA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 03/04/2017 | 1122.18 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/04/2017 | 1155.51 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 03/04/2017 | 1155.51 | 00001985468409 | JOSELITA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOAO ROSENDO DA COSTA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00029929840869 | RAIMUNDA CARNEIRO NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00009707370416 | IRANEIDE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENIPAPEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 03/04/2017 | 1034.00 | 00010616247494 | FRANCISCO JALISON DE SOUSA RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 03/04/2017 | 1066.66 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002457329426 | CLAUDIO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO DE ANDRADE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008816742496 | MARCOS SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 03/04/2017 | 937.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DEOFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 03/04/2017 | 1066.60 | 00009450093482 | IRANETE VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 03/04/2017 | 1066.66 | 00010315832460 | ODILENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 03/04/2017 | 1066.66 | 00005614670483 | FRANCINEIDE DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA) - , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 03/04/2017 | 1567.00 | 00006982411427 | ODEISA DA SILVA OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (PEJA), , NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA) ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 03/04/2017 | 1133.32 | 00008539902478 | JULIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 03/04/2017 | 406.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORES, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03 A 24 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 03/04/2017 | 220.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A10 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 03/04/2017 | 594.00 | 00010744504422 | MARIA MONICA DE FREITAS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010666113432 | ROSELI TRAJANO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCAÇÃO , EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL , FRANCISCO DE ANDRDE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 03/04/2017 | 937.00 | 00027225428896 | ROSILENE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 03/04/2017 | 1025.45 | 08016908000103 | LAR BELLO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 03/04/2017 | 1430.00 | 00008418208481 | ROSILENE DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001479 | 03/04/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA, MMS 8030/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE NARÇO A 23 DE ABRIL DE 2017, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00035/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 03/04/2017 | 1430.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/04/2017 | 406.00 | 00088453243468 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL , PORFIRIO ALVES BATISTA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 17 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001482 | 03/04/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DE PLACAS, NNL 5829/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00032/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 03/04/2017 | 444.00 | 00008341063450 | LUCIENE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, PORFIRIO ALVES BATISTA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001484 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR DE PLACAS, GRM 3078/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 22 ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00031/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001485 | 03/04/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACAS, KHY 3333/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 22 E ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000042017 E CONTRATO Nº 00034/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001487 | 03/04/2017 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS, MXH 1296/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001488 | 03/04/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA NPX 8381/PB, TIPO, CARRO DE PASSEIO, NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00030/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 03/04/2017 | 600.00 | 00004411222485 | MARIA ALDIVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/04/2017 | 80.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA O ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 03/04/2017 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 03/04/2017 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 03/04/2017 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO DO SITIO ASSOBIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 03/04/2017 | 1797.57 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 03/04/2017 | 1797.57 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 03/04/2017 | 5174.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS PARCIAL E TOTAL DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : MANOEL CARDOSO FILHO, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, MARIA CARNEIRO VAZ, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO E CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENTECENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 03/04/2017 | 1050.00 | 00009571065480 | MARIA DO ROSÁRIO ALMEIDA SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES ANTONIA PEREIRA DE ARAÚJO (O PERIRÃO), PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 03/04/2017 | 125.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADOS MEDICOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 03/04/2017 | 790.00 | 00006784158890 | ELITA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 03/04/2017 | 937.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 03/04/2017 | 1053.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 03/04/2017 | 360.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, PARA O PLANEJANENTO BIMESTRAL, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 03/04/2017 | 650.40 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT 40G/M2 PRETO, DESTINADO A FOGUEIRA JUNINA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/04/2017 | 840.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PÁRA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/04/2017 | 861.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PÁRA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/04/2017 | 700.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PÁRA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO-MERENDA EJA, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 03/04/2017 | 64.00 | 00072773014391 | MARCONDES CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/04/2017 | 630.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PÁRA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO-MERENDA - CHECHE, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2017 | 378.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PÁRA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO-MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 03/04/2017 | 150.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PRETENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 03/04/2017 | 6720.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 03/04/2017 | 211.00 | 00097059641491 | JOSE LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UMA VISTORIA DO DETRAN, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2017 | 162.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL- DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/04/2017 | 720.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2017 | 864.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00005411091462 | MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA (EJA) HORARIO NOTURNO, NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 03/04/2017 | 527.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE FRAN€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS ESPECIFICAS SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL/PARAFILIAIS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS TURMAS DE 6º, 7º E 8º ANO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 03/04/2017 | 560.00 | 21140815000146 | JL COMERCIO DE UTILIDADES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 03/04/2017 | 3500.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONCEITO E APLICAÇÃO DE DUSDOOR DOS ONIBUS ESCOLARES E IDENTIDADE VISUAL DA FRENTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2017 | 378.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2017 | 540.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- MERENDA MAIS EDUCAÇÃO , ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2017 | 357.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''EJA'' E ''MAIS EDUCAÇÃO'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 03/04/2017 | 116.90 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS À CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2017 | 450.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ''MAIS EDUCAÇÃO'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 03/04/2017 | 527.00 | 00096532858153 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS PROTETORAS DE RAIOS SOLAR, EM UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9760/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/04/2017 | 1752.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/ OSSO, RESFRIADA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/04/2017 | 876.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/ OSSO, RESFRIADA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 03/04/2017 | 469.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 03/04/2017 | 13068.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 03/04/2017 | 55867.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 03/04/2017 | 243.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/04/2017 | 229.50 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/04/2017 | 629.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/04/2017 | 510.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA - CRECHE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/04/2017 | 230.40 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' EDUCAÇÃO INFANTIL '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/04/2017 | 180.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''CRECHE '', CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/04/2017 | 273.60 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''EJA '', CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2017 | 288.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''MAIS EDUCAÇÃO '', CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/04/2017 | 352.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL '', CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 03/04/2017 | 338.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 03/04/2017 | 395.00 | 00044915357449 | BENEDITO CARNEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS À COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUZÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 03/04/2017 | 937.00 | 00092839240459 | FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 03/04/2017 | 263.00 | 00008264290418 | GENILMA DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 03/04/2017 | 7262.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 03/04/2017 | 4007.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0001594 | 03/04/2017 | 30000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 03/04/2017 | 99.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CARTORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 03/04/2017 | 7038.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 03/04/2017 | 29890.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001293 | 03/04/2017 | 13938.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 03/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20170126710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 03/04/2017 | 4000.00 | 00002407704479 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E RETIRADA DE MATOS, AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: UMBURANAS, TIMBAUBA E VARZEA GRANDE, AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 03/04/2017 | 937.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 03/04/2017 | 937.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009564037433 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/04/2017 | 937.00 | 00071401020402 | JOICE PEREIRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 03/04/2017 | 937.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LEONEL DA SILVA MARINHO- EM GOZO DE FÉRIS-, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001826592407 | RAUL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, SEVERINO PEREIRA DE SOUSA NETO- EM GOZO DE LICENÇA PREMIUM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001826592407 | RAUL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, SEVERINO PEREIRA DE SOUSA NETO- EM GOZO DE LICENÇA PREMIUM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 03/04/2017 | 937.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001813260435 | JOÃO PAULO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO CARMO DE LIMA PIMENTA EM GOZO DE LICENÇA PREMIUM, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE- AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO-,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, OBRASE E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010603437460 | RAFAEL ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICI´PAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUN ICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 03/04/2017 | 211.00 | 00031328598420 | JOSE VIEIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 03/04/2017 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPOETE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 03/04/2017 | 106.00 | 00076027708468 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 03/04/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 03/04/2017 | 470.00 | 00012957107490 | JAMILSON CARDOSO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA DE POÍCIA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DE LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENBTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRASE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 03/04/2017 | 137.00 | 00004578347494 | FRANCISCO VAZ DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO, EM APONTAMENTOS DE FERROS AGRÍCOLAS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 03/04/2017 | 525.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS GARIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 03/04/2017 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 03/04/2017 | 937.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 03/04/2017 | 937.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS DE VIAS PÚBLICAS, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 03/04/2017 | 1090.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 03/04/2017 | 158.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001486 | 03/04/2017 | 9900.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 03/04/2017 | 600.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO, BOMBA SUBMERSA E PEÇAS REFERENTE AO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 03/04/2017 | 758.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 24 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 03/04/2017 | 632.00 | 00008434413485 | FRANCISCO GOMES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 03/04/2017 | 200.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MÁQUINAS, RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW ROLAND, CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOAR VALMET E PÁ ENCHEDEIRA, PERTENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE PLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 03/04/2017 | 800.00 | 00004701921432 | JOSIVAN DE ALMEIDA FRANÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E SOLDAS ELÉTRICAS DAS LÂMINAS DA MÁQUINA DO PAC 2 E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 03/04/2017 | 7550.75 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CORSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 03/04/2017 | 337.28 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 6/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 03/04/2017 | 337.28 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 5/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 03/04/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20170128889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 03/04/2017 | 422.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 03/04/2017 | 17.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CARTORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 03/04/2017 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 03/04/2017 | 20948.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 03/04/2017 | 14653.41 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 03/04/2017 | 9797.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 03/04/2017 | 42441.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - CONTRATADOS -, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 03/04/2017 | 2452.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS -, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 03/04/2017 | 12613.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS -, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 03/04/2017 | 3094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS -, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 03/04/2017 | 3849.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001298 | 03/04/2017 | 163416.29 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - REGISTRADA ATRAVES DE ´REGÃO PRESENCIAL 00005/2016 - REALIZADO EM 27 DE JUNHO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 03/04/2017 | 1080.00 | 00004127848405 | JUSSIE ARAUJO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO, NAS SALAS DE COORDENAÇÃO E ARTESANATO, DO CAPS - CENTRO DE ATEMÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 03/04/2017 | 550.00 | 00004127848405 | JUSSIE ARAUJO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO, UBS II UNIDADE BASICA DE SAUDE , JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA UBS II - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- JOSIVAN PIMENTA DA SILVA-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 03/04/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/04/2017 | 470.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA IARANI SERAFIM, EM ATESTADO MÉDICO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS II - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 03/04/2017 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PERTENCENTE À SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001471 | 03/04/2017 | 52.50 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008846505450 | MARIA JOSE DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBSI), EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, RITA IRANI DANTAS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001539 | 03/04/2017 | 1803.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001540 | 03/04/2017 | 10309.42 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001558 | 03/04/2017 | 1680.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN/SAVEIRO DE PLACA MNL 6560/PB, PARA ATENDER A DEMANDA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL-, PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 03/04/2017 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001613 | 03/04/2017 | 7482.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001614 | 03/04/2017 | 7152.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 03/04/2017 | 758.50 | 00001883118409 | ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE RAÇÃO A BASE DE MILHO, DESTINADA A ALIMENTAR OS PEIXES E AS AVES UTILIZADOS EM PROGRAMA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 03/04/2017 | 1974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 03/04/2017 | 7922.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 03/04/2017 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA - EFETIVOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001295 | 03/04/2017 | 1000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV LIGADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 03/04/2017 | 404.00 | 00010173163416 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO; PRIMEIRA INFÂNCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MAIO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 03/04/2017 | 404.00 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO; PRIMEIRA INFÂNCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MAIO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS APRA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 03/04/2017 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001465 | 03/04/2017 | 78.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRESCO DO DIA,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001467 | 03/04/2017 | 75.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRESCO DO DIA,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 03/04/2017 | 380.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA 04 PASSAGENS IDA E VOLTA COM AS SERVIDORAS THAYANE DA SILVA LACERDA E MARIA RIBEIRO OLIVEIRA NETA, DESTE MUNICIPIO, A FIM DE QUE PARTICIPEM DA 1º CAPACITAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, IDA EM 09/05/2017 E VOLTA EM 11/05/2017, EM UM VEICULO VAN PLACA OGD 9500/PB, DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/04/2017 | 216.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 03/04/2017 | 2974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA - COMISSIONADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/04/2017 | 967.05 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/04/2017 | 1916.30 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 03/04/2017 | 576.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADOS, POR MEIO DA RADIO RIACHO FM -87,9 MHZ, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2017, COM DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 03/04/2017 | 82.51 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 03/04/2017 | 95.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAICÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE SUB SECRETARIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 03/04/2017 | 200.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE SUB SECRETARIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 03/04/2017 | 105.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB SECRETARIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 03/04/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 03/04/2017 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 03/04/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 03/04/2017 | 96.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS, NA FORMA DE COMUNICADOS, POR MEIO DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2017, SOBRE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 03/04/2017 | 3574.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 03/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 04/2017 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 03/04/2017 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MES DE ABRIL DE 2017 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 02/05/2017 | 12086.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 05/2017 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 02/05/2017 | 8110.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/05/2017 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MES DE MAIO DE 2017 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/05/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 02/05/2017 | 182.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 02/05/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 02/05/2017 | 190.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001716 | 02/05/2017 | 2000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV LIGADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 02/05/2017 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 02/05/2017 | 6458.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA - EFETIVOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/05/2017 | 2974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA - COMISSIONADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 02/05/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 02/05/2017 | 6822.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 02/05/2017 | 1974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 02/05/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CRIANÇA FELIZ-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 02/05/2017 | 84.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 02/05/2017 | 2777.60 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTO DA VIAGEM A PORTO SEGURO BA, REALIZADA POR MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ, RESPONSAVEL PELO SEMAS, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - 19 A 21 DE JUNHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 02/05/2017 | 676.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 02/05/2017 | 1404.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS , NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 02/05/2017 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAS E TREINAMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ NO XIX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO SEGURO/BA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002024 | 02/05/2017 | 39.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES ,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002025 | 02/05/2017 | 39.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES ,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002026 | 02/05/2017 | 45.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES ,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 02/05/2017 | 2210.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34 UNIDADES DE ROUPAS SOB MEDIDA PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS PARA APRESENTARAM NA QUADRILHA JUNINA EXPLODE CORAÇÃO, DURANTE OS FESTEJOS DO SÃO JOÃO 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 02/05/2017 | 4455.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANÁLISES CLINICAS, PATOLÓGICA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESONANCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 02/05/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 02/05/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 02/05/2017 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PERTENCENTE À SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA UBS II - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- JOSIVAN PIMENTA DA SILVA-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS II - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 02/05/2017 | 2452.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS -, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 02/05/2017 | 12613.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS -, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 02/05/2017 | 7298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 02/05/2017 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS -, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 02/05/2017 | 1912.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 02/05/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 02/05/2017 | 24146.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 02/05/2017 | 14748.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 02/05/2017 | 29231.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES : PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 02/05/2017 | 9284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES : PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL : JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MAUNICIPA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 02/05/2017 | 284.42 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 02/05/2017 | 48.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001984 | 02/05/2017 | 1680.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN/SAVEIRO DE PLACA MNL 6560/PB, PARA ATENDER A DEMANDA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL-, PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002018 | 02/05/2017 | 37.50 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DE LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENBTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 02/05/2017 | 937.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 02/05/2017 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPOETE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009564037433 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 02/05/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 02/05/2017 | 937.00 | 00071401020402 | JOICE PEREIRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 02/05/2017 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE- AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO-,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, OBRASE E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 02/05/2017 | 937.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 02/05/2017 | 937.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS DE VIAS PÚBLICAS, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 02/05/2017 | 474.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006083120454 | ALDICLEIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA , OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 02/05/2017 | 937.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 02/05/2017 | 937.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 02/05/2017 | 422.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 14 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 02/05/2017 | 30816.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 02/05/2017 | 8913.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 02/05/2017 | 130.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDE ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DE CANTEIROS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 02/05/2017 | 369.00 | 00014325959700 | FRANCISCO GILMAR DE LIMA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE ROÇO E RETIRADA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS, CASSIANO E CURTUMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 02/05/2017 | 1090.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG 4375/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS ''CRAUNAS E RONCADOR '' , PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 02/05/2017 | 950.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UM MOTOR BOMBA DO SÍTIO POÇO VERDE DE BAIXO, PERTENCENTE À PREFEITUERA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 02/05/2017 | 535.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDAS ELÉTRICA E NA FABRICAÇÃO DE CALÇO DE 11 UNHAS ARTESANAIS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, PERTECENTE À SECRETARIA DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 02/05/2017 | 545.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS MICTÓRIOS, DESTINADOS AOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, DESTA CIDADE, - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001968 | 02/05/2017 | 9900.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 02/05/2017 | 937.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 02/05/2017 | 937.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 02/05/2017 | 525.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOURAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 02/05/2017 | 3950.00 | 00002407704479 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E RETIRADA DE MATOS, AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: RANCHARIA, CORMORAMA, ALTO DO CUPIM, CAMPO LIMPO, SANTANA DOS ALMEIDA, SANTANA DOS ZECAS, SANTANA DOS TARGINOS E CARNEUBAS, AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 02/05/2017 | 700.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 02/05/2017 | 560.00 | 70141742000112 | EDIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0001675 | 02/05/2017 | 50000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 02/05/2017 | 7262.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 02/05/2017 | 3191.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432016 | 0001659 | 02/05/2017 | 20000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432016 | 0001660 | 02/05/2017 | 20000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 02/05/2017 | 56383.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 02/05/2017 | 560.00 | 21140815000146 | JL COMERCIO DE UTILIDADES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 02/05/2017 | 1449.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CORDÕES COM BANDEIROLAS JUNINAS, EM TNT E FITA METALICA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 02/05/2017 | 450.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHANENTO, ELÉTRICA E INJEÇÃO, AMBOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA - 9760, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 02/05/2017 | 5700.00 | 00012282867440 | MATHEUS DANTAS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DA TRADICIONAL FOGUEIRA DE SÃO JOÃO, MONTADA E INSTALADA NA AVENIDA JOÃO SUASSUNA, BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, PRÓXIMO AO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 A 24 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 02/05/2017 | 13081.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 02/05/2017 | 469.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEJA 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 02/05/2017 | 360.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, PARA O PLANEJANENTO BIMESTRAL, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 02/05/2017 | 526.00 | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA RODRIGUES | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02 ) DUAS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 02/05/2017 | 263.00 | 00006274407464 | JAQUELINE FREITAS DE AQUINO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/05/2017 | 263.00 | 00004063820424 | AMELIA RODRIGUES DE SOUZA NETA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 02/05/2017 | 300.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL, JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 02/05/2017 | 1253.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OGE 3897/PB, TURNO MANHA E TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OFD 6178/PB, TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 02/05/2017 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO DO SITIO ASSOBIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 02/05/2017 | 1237.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OGC 6559/PB, TURNO MANHA E TARDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 02/05/2017 | 1237.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, NQE 3628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OFC 2149/PB TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/05/2017 | 860.00 | 00012840954877 | ANA DE ANDRADE CARNEIRO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A28 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 02/05/2017 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 02/05/2017 | 1316.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO; E NA LIMPEZA DAS GRADES DE PROTEÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ VIEIRA CARNEIRO E SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR NQE 3628/PB - TURBO NOITE- , À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 02/05/2017 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 02/05/2017 | 2857.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/05/2017 | 2277.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 02/05/2017 | 30684.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 02/05/2017 | 174971.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 02/05/2017 | 53675.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 02/05/2017 | 10789.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 02/05/2017 | 3674.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CRECHE COMISSIONADOS- , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 02/05/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 02/05/2017 | 15721.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 60% COMISSIONADOS- , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 02/05/2017 | 38708.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO- , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/05/2017 | 2066.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL- , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 02/05/2017 | 861.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR '' EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 02/05/2017 | 840.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR '' MAIS EDUCAÇÃO '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/05/2017 | 700.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR '' EJA '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 02/05/2017 | 378.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR '' EDUCAÇÃO INFANTIL'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 02/05/2017 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 02/05/2017 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 02/05/2017 | 218.55 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL-, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 02/05/2017 | 500.00 | 00003631372892 | FRANCINEIDE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 17 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 02/05/2017 | 937.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 02/05/2017 | 937.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUXILIAR SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 02/05/2017 | 937.00 | 00035622090881 | DILMA CAVALCANTE SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/05/2017 | 1033.33 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA) ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002457329426 | CLAUDIO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO DE ANDRADE SOUSA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) -, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 02/05/2017 | 750.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORES EM ATESTADO MÉDICO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 24 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070115490485 | ELICICLEIDE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÕNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008981630488 | ELIZANGELA GALDINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00009870209432 | FLÁVIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/05/2017 | 1433.33 | 00009707370416 | IRANEIDE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENIPAPEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/05/2017 | 1233.33 | 00009450093482 | IRANETE VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00005614670483 | FRANCINEIDE DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA) - , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004142620428 | JANAINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00006516108420 | FRANCISCA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/05/2017 | 1122.18 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/05/2017 | 937.00 | 00092839240459 | FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010383673445 | FRANCISCA PERERIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SALA , NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00002534920413 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ( PEJA) , NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ VIEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00002308837454 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO '' PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E DULTOS ( PEJA ) NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 02/05/2017 | 1034.00 | 00010616247494 | FRANCISCO JALISON DE SOUSA RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 02/05/2017 | 320.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ''NOVO MAIS EDUCAÇÃO'', NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 02/05/2017 | 640.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 02/05/2017 | 400.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA ''NOVO MAIS EDUCAÇÃO'', NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA CARNEIRO - (PEJA) PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-, PERTENTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/05/2017 | 1155.51 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 02/05/2017 | 937.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | IIMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) -, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOAO ROSENDO DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00009838055476 | JOSENILDA DE FRANÇA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 02/05/2017 | 1222.17 | 00001985468409 | JOSELITA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOAO ROSENDO DA COSTA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/05/2017 | 937.00 | 00064618404434 | JOSENILDA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRACARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 02/05/2017 | 1075.00 | 00008539902478 | JULIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007696349406 | LUANA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00008341063450 | LUCIENE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, PORFIRIO ALVES BATISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÕNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008637576427 | MARIA NUNES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007532427455 | MANARA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008816742496 | MARCOS SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007233354430 | MARIA DA GUIA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA , NA CRECHE ANTÔNIA VIEIRA C ARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006479845471 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00005411091462 | MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA (EJA) , NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00029929840869 | RAIMUNDA CARNEIRO NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 02/05/2017 | 937.00 | 00088453243468 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL , PORFIRIO ALVES BATISTA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070329280481 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 02/05/2017 | 900.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010666113432 | ROSELI TRAJANO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCAÇÃO , EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL , FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL,ERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 02/05/2017 | 900.00 | 00008418208481 | ROSILENE DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDSUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 02/05/2017 | 937.00 | 00027225428896 | ROSILENE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002153894417 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00003951369469 | MARIA ILMA FREITAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008136842426 | MARIA JANAISA DE FREITAS LIMA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010744504422 | MARIA MONICA DE FREITAS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00010694662470 | MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ( PEJA) , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/05/2017 | 63.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 23 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00005701372413 | MARIA UMBELINA LINS NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070868660400 | VANESSA DE LIMA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 02/05/2017 | 250.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA CRISTINA DE ANDRADE, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008886115440 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SALA, NA CRECHE PÚBLICA ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DEOFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00007127313423 | MARTA MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS(PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00005208362430 | NILZA VIEIRA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA- "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00006982411427 | ODEISA DA SILVA OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (PEJA), , NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00010315832460 | ODILENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009528916465 | PALOMA DUARTE DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010621537403 | PAULO DANTAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00001808053478 | PEDRO JUNIOR SOUSA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00008456262480 | PATRICIA RIBEIRO DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 02/05/2017 | 144.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''CRECHE MUNICIPAL '', CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 02/05/2017 | 230.40 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''INFANTIL'', CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 02/05/2017 | 273.60 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR -EJA-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 02/05/2017 | 288.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 02/05/2017 | 352.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR -EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 02/05/2017 | 720.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA À MERENDA DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/05/2017 | 270.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR -EDUCAÇÃO INFANTIL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 02/05/2017 | 720.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR -EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 02/05/2017 | 629.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 02/05/2017 | 246.50 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 02/05/2017 | 425.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA - CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 02/05/2017 | 1137.00 | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 02/05/2017 | 50.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS, OGC 6559/PB E NQE 3628/PB, PRETENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 02/05/2017 | 164.04 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS JOVELINA DE ALMEIDA E MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 02/05/2017 | 568.91 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS À PREMIAÇÃO NA ESCOLHA DA RAINHA DO MILHO, EM ALUZÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DO ''SÃO JOÃO BOM DE MAIS'' , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 02/05/2017 | 250.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTOS COM SOLDA ELÉTRICA, NOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DO AMOR DIVINO E DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTESÀ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 02/05/2017 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA UM PROFESSOR FORMADOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM 16 HORAS/ AULAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 02/05/2017 | 2910.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO PARA PROFESSORES FORMADORES DOS ANOS INICAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS/AULA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 02/05/2017 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA PROFESSOR FORMADOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM 16 HORAS/AULAS . | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 02/05/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA PROFESSORES FORMADORES DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/AULA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 02/05/2017 | 540.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- MERENDA MAIS EDUCAÇÃO , ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 02/05/2017 | 414.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- MERENDA EJA , ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 02/05/2017 | 374.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' EJA '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 02/05/2017 | 450.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' MAIS EDUCAÇÃO '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/05/2017 | 860.00 | 00092792022191 | FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 02/05/2017 | 779.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-3628, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 02/05/2017 | 779.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 02/05/2017 | 779.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9516, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002010 | 02/05/2017 | 3414.96 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002011 | 02/05/2017 | 3855.60 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002014 | 02/05/2017 | 10209.28 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002015 | 02/05/2017 | 2430.66 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002019 | 02/05/2017 | 111.60 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA, DESTINADOS A MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002020 | 02/05/2017 | 154.20 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO-, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002021 | 02/05/2017 | 390.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002022 | 02/05/2017 | 300.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA, DESTINADOS A MERENDA - CRECHE MUNICIPAL -, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002023 | 02/05/2017 | 60.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 02/05/2017 | 3650.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INSERÇÃO NO SIGPC, (SISTEMA DE GESTÃO DE PRETAÇÃO DE CONTAS) DO FNDE, PDDE BASICO, PDDE MAIS EDUCAÇÃO, PDDE ESTRUTURA DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 01 PDDE PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 02/05/2017 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 02/05/2017 | 720.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETÁVEL, DESTINADO À UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 02/05/2017 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM EXANE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 02/05/2017 | 105.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO UM COMPUTADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E NO CONSERTO DE UM NOBREAK, NA UNIDADE MISTA DE SUADE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, AMBOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 02/05/2017 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 02/05/2017 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 02/05/2017 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA , INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 02/05/2017 | 937.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SUADE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 02/05/2017 | 470.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 02/05/2017 | 937.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 02/05/2017 | 4281.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 02/05/2017 | 2667.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 02/05/2017 | 1227.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 02/05/2017 | 2873.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 02/05/2017 | 4447.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 02/05/2017 | 1227.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW/GOL 1.0, ANO/MODELO 2008/2009 DE PALCA 7025/PB ENTRE A CASA DE APOIO E OS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 02/05/2017 | 937.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMEGEM- EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA IARANI SERAFIM EM ATESTADO MÉDICO- NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (USF III), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 02/05/2017 | 250.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 02/05/2017 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 02/05/2017 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 02/05/2017 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM EXANE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 02/05/2017 | 840.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 02/05/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS APARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 02/05/2017 | 8691.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 02/05/2017 | 6244.23 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 02/05/2017 | 18702.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/05/2017 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM EXANE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 02/05/2017 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 02/05/2017 | 2300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/05/2017 | 1140.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM SEDAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 02/05/2017 | 180.00 | 00003433280460 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 02/05/2017 | 200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 02/05/2017 | 270.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 02/05/2017 | 1237.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SUADE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/05/2017 | 105.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 02/05/2017 | 900.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 24 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 02/05/2017 | 120.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06, 07 E 13 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 02/05/2017 | 450.00 | 00000004940466 | DILSON MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO/RN, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, DE PLACAS JIV6347/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE : ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTEO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 0001926 | 02/05/2017 | 550.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS, EXAMES DE IMAGEM ENTRE OUTRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 02/05/2017 | 500.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 02/05/2017 | 280.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 02/05/2017 | 580.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA TORACOLOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 02/05/2017 | 2700.00 | 00001154153436 | CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA REALIZAÇÃO DE 60(SESSENTA) ULTRASSONOGRAFIAS- NA MÁQUINA DE ULTRASSOM-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO EDESENVOLVIMENTO AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, DURENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 02/05/2017 | 590.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DOS VEICULOS, AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS:QFF 7867/PB E AMBULANCIA STRADA DE PLACAS, NPV 0242/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 02/05/2017 | 180.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULO VAN CITROEN DE PLACAS: NPX 5665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/05/2017 | 230.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DOS VEICULOS, FIAT UNO DE PLACAS, NQE 4346/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 02/05/2017 | 300.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROPSIQUIATRIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 02/05/2017 | 3363.60 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA ENPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 02/05/2017 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRÚRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/05/2017 | 144.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS À UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232017 | 0001956 | 02/05/2017 | 2851.60 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA ENPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 02/05/2017 | 4933.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À APÓLICE DE SEGURO VEICULAR, COM VIGÊNCIA DE 18/05/2017 A 18/05/2018 DA AMBULÂNCIA RENAULTE MASTER FURGAO VITRE GRAND PLACA QFF 7867, PERETNCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBINTAL, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/05/2017 | 300.00 | 00001420386107 | CAMILA ALVES GUIMARAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT/PALIO 2009/2010 DE PLACASNNS 0506/RN, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 02/05/2017 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM M.A.P.A, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 02/05/2017 | 200.00 | 00046810137491 | FABRICIO FORMIGA BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 02/05/2017 | 420.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MÉDICO: CONSULTA GINECOLÓGICA E EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001970 | 02/05/2017 | 4070.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA ENPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001974 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2011/2012 PLACAS NOH 9168/RN TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001975 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACA QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PRERGÃO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00052/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 02/05/2017 | 180.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06, (SEIS) VENTILADORES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001977 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2017 E CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001978 | 02/05/2017 | 5900.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICOS A PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL( CAPS ), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 02/05/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 02/05/2017 | 574.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PEVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 02/05/2017 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 02/05/2017 | 56.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 02/05/2017 | 130.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAICÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SABEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/05/2017 | 1550.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES : CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB, E SOUSA/PB, SÃO BENTO/PB E CAJAZEIRAS/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT/SIENA 2009/2010 DE PLACAS MON 3984/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 02/05/2017 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADA EM PACIETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 02/05/2017 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA, PARA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 02/05/2017 | 460.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO DE VEICULO, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002012 | 02/05/2017 | 2684.23 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO DE VEICULO, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002013 | 02/05/2017 | 3104.06 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO DE VEICULO, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 02/05/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00008924511491 | JOSE BONIFACIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 02/05/2017 | 240.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 02/05/2017 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA: CONSULTA COM MASTOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002043 | 02/05/2017 | 1680.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN/SAVEIRO DE PLACA MNL 6560/PB, PARA ATENDER A DEMANDA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL-, PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 02/05/2017 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PERTENCENTE À SECRFETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002045 | 02/05/2017 | 1680.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN/SAVEIRO DE PLACA MNL 6560/PB, PARA ATENDER A DEMANDA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL-, PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 00051/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 02/05/2017 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS E DA SALA DE LICITAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 02/05/2017 | 470.00 | 00012957107490 | JAMILSON CARDOSO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/05/2017 | 12667.04 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 02/05/2017 | 11351.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 02/05/2017 | 230.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONER PARA IMPRESSORA LASER HP, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 02/05/2017 | 57.50 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 02/05/2017 | 2000.00 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017 DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/05/2017 | 360.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO AMOXARIFADO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 02/05/2017 | 240.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REOPERAÇÃO DE CARGA DE GÁS COM COM MÃO DE OBRA E TROCA DA TUBULAÇÃO DO FREEZER CONSUL 02 PORTAS, PERTENCENTE AO AMOXARIFADO- VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 02/05/2017 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 02/05/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAL MED 3COL X 7CM - PB, REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 02/05/2017 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02 ) DUAS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 02/05/2017 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DE COMPRAS ALMOXARIFADO E DOCUMENTOS, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/05/2017 | 890.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 02/05/2017 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 02/05/2017 | 211.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS´PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINITE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 02/05/2017 | 211.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS´PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINITE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 02/05/2017 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RADIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 02/05/2017 | 632.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE AVISOS E PROPAGANDAS, ATRAVÉS DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO - 9214/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 02/05/2017 | 13562.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/05/2017 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 02/05/2017 | 3012.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 02/05/2017 | 2933.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPÇONDENTE À APÓLICE DE SEGURO VEICULAR COM VIGÊNCIA DE 18/05/2017 A 18/05/2018 DA CAMIONETE VOLKSWAGEN AMAROK CABINE DUPLA PLACA QFK 4449, LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 02/05/2017 | 2550.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03 ) TRÊS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 02/05/2017 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA, PRESTADOS ATRAVÉS DO PORTAL DE NOTICIAS'' RIACHO NOTICIAS'', DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/05/2017 | 472.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 02/05/2017 | 944.44 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02 ) DUAS DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 02/05/2017 | 13310.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 02/05/2017 | 7262.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 02/05/2017 | 1.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 05/2017 NA COTA DO LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 02/05/2017 | 7182.93 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 06/2017 NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 02/05/2017 | 17559.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 02/05/2017 | 8113.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 02/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 02/05/2017 | 0.10 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 06/2017 NA COTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 02/05/2017 | 68.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 06/2017 NA COTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 02/05/2017 | 1195.15 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA EM DECORRENCIA DE ATRASO DO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/05/2017 | 200.00 | 00033295592845 | AURINEIDE LEITE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATATEMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 02/05/2017 | 937.00 | 00013896329464 | FABRICIO FREIRE GADELHA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV -, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 02/05/2017 | 382.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOP CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADAS ÀS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS APRA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV-, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 02/05/2017 | 7416.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 02/05/2017 | 2912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 02/05/2017 | 4685.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 02/05/2017 | 60.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS APRA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 02/05/2017 | 75.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRESCO DO DIA,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001919 | 02/05/2017 | 967.05 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001920 | 02/05/2017 | 78.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRESCO DO DIA,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/05/2017 | 250.00 | 00062217488449 | MARIA VIEIRA CARNEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 02/05/2017 | 300.00 | 00007882075477 | ROBERTA SANTOS FIGUEREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 02/05/2017 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAS E TREINAMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ NO XIX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO SEGURO/BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/05/2017 | 3500.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE AULAS MINISTRADAS PARA CAPACITAR SERVIDORES DO PAIF, SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 02/05/2017 | 3520.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 44 UNIDADES DE ROUPAS, PARA JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-, DE APRESENTAREM NA QUADRILHA JUNINA LUME DA FOGUEIRA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO 2017, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 02/05/2017 | 250.00 | 00006334025406 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002046 | 10/05/2017 | 99840.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 01/06/2017 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RADIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/06/2017 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 01/06/2017 | 2360.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05 ) CINCO DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 01/06/2017 | 1380.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRACARNEIRO, SAINDO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2017 PARA BRASÍLIA/DF, E RETORNANDO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 DE BRASÍLIA/DF A JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 01/06/2017 | 470.00 | 00062218816415 | MARIA CECILIA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 01/06/2017 | 632.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE AVISOS E PROPAGANDAS, ATRAVÉS DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO - 9214/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002335 | 01/06/2017 | 504.30 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 01/06/2017 | 500.00 | 00007327330496 | MARIA EDINETE VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA TURMA DE FORMANDOS EM PEDAGOGIA DE 2017, NA FACULDADE ENTRE RIOS DO PIAUI - FAERPI, REALIZADO NO DIA22 DE JULHO DE 2017, A PARTI DAS 19:30HS, NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO (O PEREIRAO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00036519782491 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM CONGRESSO DE VIOLEIROS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, A PARTIR DAS 20:00HS,NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 01/06/2017 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA, PRESTADOS ATRAVÉS DO PORTAL DE NOTICIAS'' RIACHO NOTICIAS'', DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 01/06/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAL RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 00001/2017, DIA 19/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/06/2017 | 5512.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/06/2017 | 13562.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/06/2017 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 01/06/2017 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04 ) QUATRO DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002088 | 01/06/2017 | 358.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/06/2017 | 5.05 | 34028316511973 | CORREIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENTER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/06/2017 | 67.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 26/06 DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 01/06/2017 | 211.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DE 01 A 07 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 01/06/2017 | 1250.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 01/06/2017 | 338.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA – ECOSIL NO DIA 17/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 01/06/2017 | 338.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | MPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA – ECOSIL NO DIA 17/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 01/06/2017 | 350.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A IMPRESSORA PERTENCNETE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 01/06/2017 | 620.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 01/06/2017 | 12892.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 01/06/2017 | 11351.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 01/06/2017 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO EM UM COMPUTADOR E NA RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NA SALA DE LICITAÇÃO, NA SEDE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/06/2017 | 300.00 | 00011419036440 | WILIANE DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/06/2017 | 144.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002079 | 01/06/2017 | 883.50 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002080 | 01/06/2017 | 883.50 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/06/2017 | 300.00 | 00006756828436 | LUCILENE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/06/2017 | 200.00 | 00007402522911 | CICERA CECILIA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ E GÁS DE COZINHA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0002151 | 01/06/2017 | 1000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/06/2017 | 937.00 | 00013896329464 | FABRICIO FREIRE GADELHA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV -, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-, PERTENCNETE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 01/06/2017 | 190.00 | 00004931334458 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ARMAÇÃO OCULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002359 | 01/06/2017 | 150.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 AR CONDIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 01/06/2017 | 4685.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 01/06/2017 | 8643.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 01/06/2017 | 2912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/06/2017 | 404.00 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO; PRIMEIRA INFÂNCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MAIO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/06/2017 | 404.00 | 00010173163416 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO; PRIMEIRA INFÂNCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MAIO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/06/2017 | 380.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO; PRIMEIRA INFÂNCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/06/2017 | 606.00 | 00010173163416 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/06/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 01/06/2017 | 8734.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/06/2017 | 8887.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/06/2017 | 1.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 06/2017 NA COTA DA LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 01/06/2017 | 6620.62 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 06/2017 NA COTA DA LEI FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/06/2017 | 80316.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/06/2017 | 14060.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/06/2017 | 0.05 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 06/2017 NA COTA DA LEI ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 01/06/2017 | 67.64 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 06/2017 NA COTA DA LEI FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/06/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TUMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/06/2017 | 7500.00 | 02085707000173 | HOSPITAL DE OLHOS DE MOSSORO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR - LIO DOBRAVEL EM OD, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/06/2017 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DO PÉ D+E, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/06/2017 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DO TORNOZELO D+E, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/06/2017 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DO TÓRAX COM LAUDO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/06/2017 | 1070.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE E ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICOPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002070 | 01/06/2017 | 399.73 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINAODS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/06/2017 | 5658.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/06/2017 | 4632.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/06/2017 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE TC COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/06/2017 | 450.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE TC DE PESCOÇO C/ CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/06/2017 | 156.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS À UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002081 | 01/06/2017 | 310.40 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002082 | 01/06/2017 | 291.30 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002083 | 01/06/2017 | 313.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA À UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002084 | 01/06/2017 | 313.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA À UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002087 | 01/06/2017 | 1245.60 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA À CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002089 | 01/06/2017 | 1355.60 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 01/06/2017 | 2432.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/06/2017 | 450.00 | 20140415000178 | JANDSON DE LIMA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA EM MADEIRA COM 3,5 METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 01/06/2017 | 750.00 | 20140415000178 | JANDSON DE LIMA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS EM MADEIRA MEDINDO 2,10*0,80 METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/06/2017 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINÁRIAS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/06/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMEGEM- EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA IARANI SERAFIM EM ATESTADO MÉDICO- NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (USF III), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 01/06/2017 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 01/06/2017 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 01/06/2017 | 440.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE : ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 01/06/2017 | 1257.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SUADE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 01/06/2017 | 937.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 01/06/2017 | 50.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMANTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE UM BOLO (ARTESANAL),PARA SER OFERECIDO NA REUNIÃO COM SERVIDORES DA INIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02 JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 01/06/2017 | 937.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA, LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA, EM GOZO DE FERIAS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPI, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 01/06/2017 | 790.00 | 00005200084482 | JOAQUIM GADELMA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, NAS CIDADES DE SÃO BENTO/PB E CATOLE DO ROCHA/PB, UTILIZANDO O VEICULO CORSA DE PLACASMUF 1636/RN, DE SUA PROPRIEDAD, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 01/06/2017 | 250.00 | 00085050555434 | PAULO RAUL ARAÚJO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 01/06/2017 | 1200.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 01/06/2017 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICOPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 01/06/2017 | 470.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002330 | 01/06/2017 | 67.50 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPEN HAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002332 | 01/06/2017 | 54.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPEN HAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002337 | 01/06/2017 | 1777.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002338 | 01/06/2017 | 1327.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CAPS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002339 | 01/06/2017 | 1796.50 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 01/06/2017 | 200.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, PAR A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 01/06/2017 | 141.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 01/06/2017 | 126.90 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 01/06/2017 | 1580.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, EM JOÃO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. UTILIZANDO O VEICULO CHEVROLET AGILE LT ANO 2009/2010, DE PLACAS NQB 3420/PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 01/06/2017 | 316.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002356 | 01/06/2017 | 300.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002357 | 01/06/2017 | 190.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, NO CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/06/2017 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00008924511491 | JOSE BONIFACIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, REFERNETE AO MES DEJUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/06/2017 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/06/2017 | 150.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/06/2017 | 8691.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/06/2017 | 5260.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/06/2017 | 1580.00 | 00007233971471 | KATIANO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, (LOCAÇÃO VEICULAR), TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO 2006/2006, DE PLACAS MNK3585/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/06/2017 | 1580.00 | 00007233971471 | KATIANO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, (LOCAÇÃO VEICULAR), TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO 2006/2006, DE PLACAS MNK3585/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/06/2017 | 19039.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/06/2017 | 2300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00072634308434 | PAULO ROBERTO BRUNET PEREIRA RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, SITUADAS NA CAPITAL, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, UTILIZANDO O VEICULO GOL DE PLACA MOW 7025/PB, ANO MODELO 2008/2009. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 01/06/2017 | 6793.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 01/06/2017 | 1880.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 01/06/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, RELIAZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 01/06/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, RELIAZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 01/06/2017 | 250.00 | 01827574000109 | D & A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 01/06/2017 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 01/06/2017 | 850.00 | 00067685315491 | MARCOS AURELIO RODRIGUES SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM 03 PORTÕES, REALIZADO NA CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/06/2017 | 580.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DA COLUNA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/06/2017 | 145.34 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/06/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, RELIAZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/06/2017 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/06/2017 | 500.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/06/2017 | 5400.00 | 00001154153436 | CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA REALIZAÇÃO DE 120, (CENTO E VINTE), EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, (UTILIZANDO A MÁQUINA DE ULTRASSOM PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/06/2017 | 350.00 | 00004701921432 | JOSIVAN DE ALMEIDA FRANÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E CONSERTO NA SUSPENSÃO DO VEICULO VAN CITROEN DE PALCAS NPX 5665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/06/2017 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/06/2017 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/06/2017 | 1227.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/06/2017 | 4283.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/06/2017 | 3007.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 01/06/2017 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DA MAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 06/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 06/07/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 05/07/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 04/07/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 03/07/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 29/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 28/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 27/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 26/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 22/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 21/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 20/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 19/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 14/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 13/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 12/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 08/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 07/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 01/06/2017 | 81.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 05/06/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/06/2017 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0002514 | 01/06/2017 | 4020.90 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/06/2017 | 680.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DA COLUNA E DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/06/2017 | 900.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA CARAVANA DO CIRCULO DO CORAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002053 | 01/06/2017 | 2430.66 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002055 | 01/06/2017 | 3414.96 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002056 | 01/06/2017 | 3855.60 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002057 | 01/06/2017 | 10209.28 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/06/2017 | 779.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH-3628, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/06/2017 | 779.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/06/2017 | 779.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9516, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/06/2017 | 1000.00 | 22660136000160 | IAM LINS BATISTA PONTES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE UM VÍDEO INSTITUCIONAL - ''SÃO JOÃO BOM DE MAIS''-, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002085 | 01/06/2017 | 837.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002086 | 01/06/2017 | 837.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002094 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00036533424491 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL, LINDOMAR E BANDA, EM APRESENTAL ARTISTICA DURANTE A APRESENTAÇÃO DA TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SUA 13ª APRESENTAÇÃO, COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO BOM DEMAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA DAS 23:30 AS 02:30 HORAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE: IN000006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0002095 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00007170618419 | GECILMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL, HUAN ESTILIZADO, EM ATIVIDADES EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 17DE JUNHO DE 2017, NO HORARIO DAS 20:00 AS 22:00 HORAS, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DURANTE ANIMAÇÃO DA TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SUA 13ª APRESENTAÇÃO, EVENTO COMPONENTE DO TRADICIONAL, SÃO JOÃO BOM DEMAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0002097 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00007170618419 | GECILMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL, HUAN ESTILIZADO, EM ATIVIDADES EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 17DE JUNHO DE 2017, NO HORARIO DAS 20:00 AS 22:00 HORAS, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DURANTE ANIMAÇÃO DA TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SUA 13ª APRESENTAÇÃO, EVENTO COMPONENTE DO TRADICIONAL, SÃO JOÃO BOM DEMAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192017 | 0002491 | 01/06/2017 | 10000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO PARA CURTIR PARA APRESENTAÇÃO EM FRENTE AO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 DAS 04:00 AS 06:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0002492 | 01/06/2017 | 2500.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA GABRIEL CACHORRÃO PARA APRESENTAÇÃO EM FRENTE AO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 DAS 22:00 AS 00:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0002144 | 01/06/2017 | 20000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0002397 | 01/06/2017 | 10000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/06/2017 | 7262.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/06/2017 | 3191.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/06/2017 | 46.74 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE RECURSOS CONVENIADOS DA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/06/2017 | 300.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MÁQUINAS, RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW ROLAND, CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR VALMET E PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE PLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002096 | 01/06/2017 | 3000.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002098 | 01/06/2017 | 5948.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/06/2017 | 650.00 | 00001670731170 | JOSE JOSEMAR LEITE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, EXECUTANDO ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/06/2017 | 2125.00 | 00008269829480 | MAX-MYLLER FERREIRA WANDERLEY | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, ATRAVES DE GPS - GEODESICO - RTK, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20170136524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/06/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/06/2017 | 250.00 | 00011888559489 | JOSE FERREIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CERCAMENTO COM ARAME FARPADO NA ÁREA PÚBLICA ONDE FICA LOCALIZADO O POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DOSÍTIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/06/2017 | 422.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16 E 19 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/06/2017 | 700.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16 E 19 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/06/2017 | 937.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 01/06/2017 | 937.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 01/06/2017 | 937.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI - EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA IRACEMA PEREIRA DE SOUSA EM GOZO DE FÉRIAS-, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZAPÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 01/06/2017 | 937.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DE CANTEIROS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 01/06/2017 | 937.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002068 | 01/06/2017 | 2497.70 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S I, II E III, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002069 | 01/06/2017 | 410.07 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002073 | 01/06/2017 | 1711.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/06/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS-, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/06/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTÔNIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTOAMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA UBS II - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- JOSIVAN PIMENTA DA SILVA-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS II - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 01/06/2017 | 470.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO ASSOBIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002342 | 01/06/2017 | 10081.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002358 | 01/06/2017 | 265.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA UBS II - UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDIONADO NA UBS I, UNIDADEBASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 01/06/2017 | 2452.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS -, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/06/2017 | 12613.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS -, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/06/2017 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/06/2017 | 1912.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/06/2017 | 29231.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/06/2017 | 15849.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/06/2017 | 9284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/06/2017 | 23749.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0002394 | 01/06/2017 | 3000.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, PINTURAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS JULIANA ANA DE LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/06/2017 | 635.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 01/06/2017 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 01/06/2017 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAS E TREINAMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ NO XIX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO SEGURO/BA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002333 | 01/06/2017 | 54.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES ,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002336 | 01/06/2017 | 669.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 01/06/2017 | 6822.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 01/06/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/06/2017 | 1974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/06/2017 | 3150.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO AUDITORIO DA CASA DA FAMILIA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/06/2017 | 2974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 01/06/2017 | 5812.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 01/06/2017 | 3520.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ROUPAS (44 UND) PARA OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SE APRESE4NTAREM NA QUADRILHA JUNINA LUME DA FOGUEIRA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 01/06/2017 | 2210.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ROUPAS (34 UND) PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SE APRESENTAREM NA QUADRILHA EXPLODE CORAÇÃO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/06/2017 | 1213.21 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/06/2017 | 404.00 | 00009847968438 | VANESSA DE LIMA ARAUJO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05 ) CINCO DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBCOORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 01/06/2017 | 79.39 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 01/06/2017 | 73.85 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0002507 | 01/06/2017 | 1000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 01/06/2017 | 196.50 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002325 | 01/06/2017 | 114.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002326 | 01/06/2017 | 420.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002327 | 01/06/2017 | 171.60 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002328 | 01/06/2017 | 214.20 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA MAIS EDUCAÇÃO , DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002329 | 01/06/2017 | 420.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002331 | 01/06/2017 | 36.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002334 | 01/06/2017 | 1268.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 01/06/2017 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA - CRECHE MUNICIPAL -, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 01/06/2017 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 01/06/2017 | 218.55 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002355 | 01/06/2017 | 1435.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EM 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO E UMA RECARGA COMPLETA DO AR REFRIGERANTE, (R22) DE AR CONDICIONADO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02, APARELHOS, UMA RECARGA COMPLETA DE AR REFRIGERANTE, (R22), DE AR E 02, INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDIONADO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 01/06/2017 | 1050.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA, DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 01/06/2017 | 864.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 01/06/2017 | 1242.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 01/06/2017 | 324.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 01/06/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À INSCRIÇÃO NO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 01/06/2017 | 4037.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CRECHE- , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 01/06/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 01/06/2017 | 10789.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%- , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 01/06/2017 | 2277.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/06/2017 | 59370.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% - EFETIVOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/06/2017 | 29362.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/06/2017 | 175774.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/06/2017 | 15721.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/06/2017 | 2066.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/06/2017 | 41704.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDENB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/06/2017 | 2857.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 01/06/2017 | 3479.02 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/06/2017 | 1470.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR '' EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/06/2017 | 1449.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR ''MAIS EDUCAÇÃO'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/06/2017 | 700.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR ''EJA'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/06/2017 | 373.80 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR ''EDUCAÇÃO INFANTIL'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/06/2017 | 490.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR ''CRECHE'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/06/2017 | 148.50 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/06/2017 | 56012.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002462 | 01/06/2017 | 2310.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 210, (DUZENTOS E DEZ), METROS DE FORRO EM PVC, APLICADOS NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/06/2017 | 469.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEJA 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/06/2017 | 13081.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010621537403 | PAULO DANTAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00001808053478 | PEDRO JUNIOR SOUSA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00029929840869 | RAIMUNDA CARNEIRO NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002111 | 01/06/2017 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS, MXH 1296/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/06/2017 | 937.00 | 00088453243468 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL , PORFIRIO ALVES BATISTA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/06/2017 | 1253.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OGE 3897/PB, TURNO MANHA E TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/06/2017 | 937.00 | 00070329280481 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/06/2017 | 950.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002117 | 01/06/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA NPX 8381/PB, TIPO, CARRO DE PASSEIO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00030/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OFD 6178/PB, TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010666113432 | ROSELI TRAJANO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCAÇÃO , EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL , FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/06/2017 | 950.00 | 00008418208481 | ROSILENE DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDSUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/06/2017 | 937.00 | 00027225428896 | ROSILENE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002153894417 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/06/2017 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO DO SITIO ASSOBIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/06/2017 | 937.00 | 00070868660400 | VANESSA DE LIMA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008886115440 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SALA, NA CRECHE PÚBLICA ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002133 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR DE PLACAS, GRM 3078/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00031/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00008675351488 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) - NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002135 | 01/06/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DE PLACAS, NNL 5829/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00032/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002136 | 01/06/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACAS, KHY 3333/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 E MAIO DE 2017, CORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00034/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002137 | 01/06/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA, MMS 8030/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2017, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00035/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUXILIAR SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/06/2017 | 1137.00 | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/06/2017 | 157.00 | 00001823936407 | RAIANE FREITAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CLAUDIO VIEIRA CARNEIRO, EM ATESTADO MÉDICO-, DO PROGRAMA DE DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/06/2017 | 937.00 | 00001792898452 | VANESSA VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFA DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA) ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002457329426 | CLAUDIO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO DE ANDRADE SOUSA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 01/06/2017 | 315.00 | 00011048545466 | FLAVYANA YULE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, VIRGÍNIA PEREIRA DA SILVA, SÍTIO CARNAÚBAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) -, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/06/2017 | 937.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 01/06/2017 | 937.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/06/2017 | 937.00 | 00035622090881 | DILMA CAVALCANTE SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/06/2017 | 263.00 | 00004063820424 | AMELIA RODRIGUES DE SOUZA NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CUSTEIO DE 01 DIÁRIA PARA DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/06/2017 | 719.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORES EM ATESTADO MÉDICO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/06/2017 | 526.00 | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 01/06/2017 | 937.00 | 00070115490485 | ELICICLEIDE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÕNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008981630488 | ELIZANGELA GALDINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 01/06/2017 | 263.00 | 00006274407464 | JAQUELINE FREITAS DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 01 DIARIA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM 2017, EM JOÃO PESSSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR NQE 3628/PB - TURBO NOITE- , À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00002095469488 | ALBANIRA VIEIRA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIA PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00009870209432 | FLÁVIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00005614670483 | FRANCINEIDE DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA) - , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00005205666455 | ANARDA FEITOSA GURGEL E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/06/2017 | 94.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 05 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 01/06/2017 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00010790573407 | MARINA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00006516108420 | FRANCISCA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00009838055476 | JOSENILDA DE FRANÇA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 01/06/2017 | 1167.00 | 00009450093482 | IRANETE VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 01/06/2017 | 937.00 | 00092839240459 | FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010383673445 | FRANCISCA PERERIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SALA , NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00002308837454 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO '' PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E DULTOS ( PEJA ) NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 01/06/2017 | 1034.00 | 00010616247494 | FRANCISCO JALISON DE SOUSA RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 01/06/2017 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 01/06/2017 | 340.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/06/2017 | 400.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA ''NOVO MAIS EDUCAÇÃO'', NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00009707370416 | IRANEIDE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENIPAPEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002204 | 01/06/2017 | 292.36 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS, MXH 1296/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002205 | 01/06/2017 | 637.64 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS, MXH 1296/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002206 | 01/06/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACAS, KHY 3333/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2017, CORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00034/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002207 | 01/06/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA NPX 8381/PB, TIPO, CARRO DE PASSEIO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00030/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002208 | 01/06/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DE PLACAS, NNL 5829/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00032/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002209 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR DE PLACAS, GRM 3078/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00031/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002210 | 01/06/2017 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS, MXH 1296/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002211 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR DE PLACAS, GRM 3078/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00031/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002212 | 01/06/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA, MMS 8030/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2017, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00035/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002213 | 01/06/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACAS, KHY 3333/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2017, CORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00034/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002214 | 01/06/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DE PLACAS, NNL 5829/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00032/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002215 | 01/06/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA, MMS 8030/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2017, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00035/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002216 | 01/06/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA NPX 8381/PB, TIPO, CARRO DE PASSEIO, NO PERIODO DE 23 DE MAIOA 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00030/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004142620428 | JANAINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 01/06/2017 | 1122.18 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00002534920413 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ( PEJA) , NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ VIEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/06/2017 | 675.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA CARNEIRO - (PEJA) PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-, PERTENTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 01/06/2017 | 1237.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OGC 6559/PB, TURNO MANHA E TARDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 01/06/2017 | 1115.51 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 01/06/2017 | 1237.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, NQE 3628/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OFC 2149/PB TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 01/06/2017 | 937.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | IIMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) -, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOAO ROSENDO DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00009707369400 | MARIA DAGNA SOARES CARREIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00008040920442 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00009847970416 | KALIANE ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 01/06/2017 | 600.00 | 00062632930472 | GENIVAM FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM, PARA ATENDER A MESA JULGADORA NAS QUADRILHAS JUNINAS DO ''SÃO JOÃO BOM DE MAIS'', REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 17, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/06/2017 | 1155.51 | 00001985468409 | JOSELITA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOAO ROSENDO DA COSTA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 01/06/2017 | 937.00 | 00064618404434 | JOSENILDA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRACARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 01/06/2017 | 1034.00 | 00008539902478 | JULIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007696349406 | LUANA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00008341063450 | LUCIENE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, PORFIRIO ALVES BATISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÕNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007532427455 | MANARA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008816742496 | MARCOS SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007233354430 | MARIA DA GUIA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA , NA CRECHE ANTÔNIA VIEIRA C ARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006479845471 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00005411091462 | MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA (EJA) , NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00003951369469 | MARIA ILMA FREITAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008136842426 | MARIA JANAISA DE FREITAS LIMA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010744504422 | MARIA MONICA DE FREITAS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00010694662470 | MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ( PEJA) , NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00005701372413 | MARIA UMBELINA LINS NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 01/06/2017 | 94.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA CRISTINA DE ANDRADE, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01, 02 E 05 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ''PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DEOFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002279 | 01/06/2017 | 283.56 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS, MXH 1296/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00007127313423 | MARTA MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS(PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002281 | 01/06/2017 | 646.44 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS, MXH 1296/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00005208362430 | NILZA VIEIRA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA- "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 01/06/2017 | 1300.00 | 00006982411427 | ODEISA DA SILVA OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (PEJA), , NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00010315832460 | ODILENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009528916465 | PALOMA DUARTE DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00008456262480 | PATRICIA RIBEIRO DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" (PEJA)-, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008637576427 | MARIA NUNES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 01/06/2017 | 7950.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DE SUA PROPRIEDADE, ANO 1980/1981, DE PLACAS: MAA 2048/RN, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/06/2017 | 315.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 01/06/2017 | 500.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM, PARA A ABERTURA OFICIAL DO PROGRAMA'' BRINCANDO COM O ESPORTE'', PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO (O PEREIRÃO), NESTA CIDADE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0002305 | 01/06/2017 | 800.00 | 00008005525478 | MIGUEL ALVES NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA - FORRÓ CHIQUE-, PARA ANIMAR AS QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, DAS 22:00 ÀS 00:00 HORAS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00071/2017 -CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002306 | 01/06/2017 | 800.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA - ASSIS ROSA-, PARA ANIMAR AS QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AOM TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, REALIZADO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, DAS 20:00 ÀS 22:00 HORAS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00062/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 01/06/2017 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR E NA RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112017 | 0002312 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA- ''DINHO E FORRÓ DE CÁ''-, PARA ANIMAR AS QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERETENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, DAS 20:00 ÀS 22:00 HORAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00064/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082017 | 0002313 | 01/06/2017 | 800.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA- ''ESTILO MORAL''-, PARA ANIMAR AS QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERETENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, DAS 22:00 ÀS 00:00 HORAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00061/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002314 | 01/06/2017 | 800.00 | 00099178672449 | ANTONIO DE SOUSA VIIERA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA- ''FORRÓ NO BALANÇO DA REDE''-, PARA ANIMAR AS QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERETENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, DAS 20:00 ÀS 22:00 HORAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00060/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 01/06/2017 | 263.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 01/06/2017 | 937.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 01/06/2017 | 265.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM ATIVIDADE EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 01/06/2017 | 937.00 | 00071401020402 | JOICE PEREIRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 01/06/2017 | 1090.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG 4375/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE- AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO-,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 01/06/2017 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 01/06/2017 | 640.00 | 00010618911430 | LEONARDO DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM AFVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EXCUTANDO ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, NO PEREIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 01/06/2017 | 300.00 | 00060768819415 | JOSE VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA FORMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CRAÚNAS E RONCADOR, PEERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRASE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 01/06/2017 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS ''CRAUNAS E RONCADOR '' , PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/06/2017 | 937.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/06/2017 | 937.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS DE VIAS PÚBLICAS, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/06/2017 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/06/2017 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPOETE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/06/2017 | 210.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E RETIRADA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARREIROS E EXU, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 01/06/2017 | 210.00 | 00014502367400 | MARCELO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E RETIRADA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CALIFÓRNIA E CABORÉ, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/06/2017 | 1100.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DE LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENBTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 01/06/2017 | 1087.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009564037433 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 01/06/2017 | 340.30 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 7/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 01/06/2017 | 340.30 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 8/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002311 | 01/06/2017 | 93809.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM OBJETIVO DE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA “SECA D`ÁGUA”. AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL 36.633 DO DIA 08 DE ABRIL DE 2016 QUE DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DOS MUNICÍPIOS. | 00082016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 01/06/2017 | 970.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OGE 4477/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002321 | 01/06/2017 | 9900.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/06/2017 | 937.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/06/2017 | 432.00 | 00071109862415 | FRANCISCO FERNANDES CARNEIRO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE QUENTINHAS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM, EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 01/06/2017 | 30723.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/06/2017 | 8913.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/06/2017 | 3500.00 | 00009017069490 | DANIEL MEDEIROS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E RETIRADA DE MATOS, REALIZADO AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS: CAATINGA DOS ANDRADES E POÇO VERDE, AMBOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0002465 | 01/06/2017 | 101243.03 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1003.788-92/2013 MC PRÓ MUNICÍPIOS. | 00042015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/06/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 01/06/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/06/2017 | 15784.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/06/2017 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MES DE JUNHO DE 2017 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/06/2017 | 12386.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/06/2017 | 3520.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO FPM, REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/06/2017 | 3520.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO FPM, REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/06/2017 | 3520.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO FPM, REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/06/2017 | 3520.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO FPM, REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/06/2017 | 3520.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO FPM, REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/06/2017 | 3520.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO FPM, REFERENTE À COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0002487 | 16/06/2017 | 8000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO JOAO ANDRE E FORRO NA FAIXA PARA ANIMAR AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO DIA 223 DE JUNHO DE 2017 NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA DAS 22:00 AS 00:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0002488 | 16/06/2017 | 35000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA KATIA CILENE PARA APRESENTAÇÃO EM FRENTE AO GINASIO DE POLIESPORTIVO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DOMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO DIA 243 DE JUNHO DE 2017 DAS 00:00 AS 02:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142017 | 0002489 | 16/06/2017 | 2500.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ERISSON E FERNANDA PARA APRESENTAÇÃO EM FRENTE AO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 DAS 00:00 AS 02:00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182017 | 0002490 | 16/06/2017 | 10000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA WILL DE PAIVA PARA APRESENTAÇÃO EM FRENTE AO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 DAS 02:00 AS 04:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0002493 | 16/06/2017 | 5000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRO ANISIO JUNIOR PARA APRESENTAÇÃO EM FRENTE AO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 DAS 22:00 AS 00:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0002494 | 16/06/2017 | 45000.00 | 22207459000101 | REALIZE MARKETING, EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTICA FELIPÃO PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO DE SHOW NO DIA 23/06/2017 NO TRADICIONAL SÃO JOÃO ''BOM DEMAIS'' 2017 - MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002495 | 16/06/2017 | 48580.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA D SOM, GERADOR ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, GRID ENTRE OUTROS PARA REALIZAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO 2017 DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002099 | 21/06/2017 | 2500.00 | 00036533424491 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL, LINDOMAR E BANDA, EM APRESENTAL ARTISTICA DURANTE A APRESENTAÇÃO DA TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SUA 13ª APRESENTAÇÃO, COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO BOM DEMAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA DAS 23:30 AS 02:30 HORAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE: IN000006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0002100 | 21/06/2017 | 1200.00 | 00007170618419 | GECILMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL, HUAN ESTILIZADO, EM ATIVIDADES EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 17DE JUNHO DE 2017, NO HORARIO DAS 20:00 AS 22:00 HORAS, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DURANTE ANIMAÇÃO DA TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SUA 13ª APRESENTAÇÃO, EVENTO COMPONENTE DO TRADICIONAL, SÃO JOÃO BOM DEMAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 21/06/2017 | 7720.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 21/06/2017 | 6000.00 | 12148005000145 | CPE PERNAMBUCO COMERCIO DE APARELHOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE GPS GEODESICO, RTK E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PELA EQUIPE DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 03/07/2017 | 7262.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/07/2017 | 3191.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 03/07/2017 | 270.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DA USF III - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTOE E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 03/07/2017 | 614.92 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS '' CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA'', PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 03/07/2017 | 11588.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 03/07/2017 | 2437.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 03/07/2017 | 7398.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 03/07/2017 | 21518.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 03/07/2017 | 14653.41 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 03/07/2017 | 49220.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 03/07/2017 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 03/07/2017 | 1912.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 03/07/2017 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 03/07/2017 | 1080.00 | 00007635756400 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO, NA SALA DA COORDENAÇÃO DE ARTESANATO DO CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0002524 | 03/07/2017 | 1000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 03/07/2017 | 565.17 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/07/2017 | 2911.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 03/07/2017 | 2974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CASA DA FAMÍLIA CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 03/07/2017 | 5812.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 03/07/2017 | 7385.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES scfv CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 03/07/2017 | 676.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA FMAS (2018) E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL) , NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 03/07/2017 | 676.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA FMAS (2018) E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL) , NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 03/07/2017 | 526.00 | 00009847968438 | VANESSA DE LIMA ARAUJO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02 ) DUAS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBCOORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 03/07/2017 | 530.00 | 00072624590404 | FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE OA SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E RETIRADA DE MATOS DAS ESTRATADAS VICINAIS DOS SÍTIO CAPOEIRA, CASTANHO DE BAIXO E CASTANHO DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 03/07/2017 | 270.00 | 00003296125493 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E RETIRADA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRA E POÇO VERDE DE BAIXO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002529 | 03/07/2017 | 10976.60 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002534 | 03/07/2017 | 11760.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM BOMBA SUBMERSA NAS LOCALIDADES DE CURRAIS VELHOS, VOLTA, ASSOBIO E LAJES; E LIMPEZA, VASÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERESAS E QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE MALHADA DO BOI, ALTO DOS CARNEIROS, VÁRZEA GRANDE, UMBURANA, SANTANA DOS ALMEIDAS, BATATAS, JENIPAPEIRO E MULTIRÃO- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO-, EM JULHO DE 2017, DISPENSA Nº 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 03/07/2017 | 700.00 | 00000807741132 | ADEILDO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) CATA-VENTOS NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS CAATINGA DOS ANDRADES E CASTANHO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO-, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 03/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20170140904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 03/07/2017 | 10163.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 03/07/2017 | 32126.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002644 | 03/07/2017 | 11800.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO, LIMPEZA, VAZÃO, CONSERTOS, DESOBSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP 00011/2017 E CONTRATO 00077-CPL, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 03/07/2017 | 8537.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 03/07/2017 | 5400.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM 2017 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 03/07/2017 | 17487.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA NA ATA DA AUDIÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.891-2, REFERENTE A PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 03/07/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 03/07/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432016 | 0002525 | 03/07/2017 | 20000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 03/07/2017 | 1050.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA, DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0002531 | 03/07/2017 | 15000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002538 | 03/07/2017 | 237.60 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 03/07/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002540 | 03/07/2017 | 273.60 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EJA-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002541 | 03/07/2017 | 352.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002542 | 03/07/2017 | 288.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - NOVO MAIS EDUCAÇÃO-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002543 | 03/07/2017 | 216.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - CRECHE-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002544 | 03/07/2017 | 629.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002545 | 03/07/2017 | 119.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL-, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002546 | 03/07/2017 | 340.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - CRECHE -, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002547 | 03/07/2017 | 396.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO , DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- MERENDA EJA , ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002548 | 03/07/2017 | 540.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO , DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- NOVO MAIS EDUCAÇÃO , ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002549 | 03/07/2017 | 450.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' NOVO MAIS EDUCAÇÃO '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002550 | 03/07/2017 | 297.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' EJA '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 03/07/2017 | 200.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZADO NO VEÍCULO LEVINA DE PLACA OXO - 2665, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 03/07/2017 | 700.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS ELETRÔNICAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFD - 6178 E OGE-3897, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 03/07/2017 | 899.15 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 03/07/2017 | 52594.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 03/07/2017 | 173109.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 03/07/2017 | 27024.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 03/07/2017 | 3716.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 03/07/2017 | 39674.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/07/2017 | 16440.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 03/07/2017 | 2066.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 03/07/2017 | 15982.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 03/07/2017 | 23425.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 03/07/2017 | 4037.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 03/07/2017 | 10789.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 03/07/2017 | 4518.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NOVO MAIS EDUCAÇÃO FUNDEB 40% , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 03/07/2017 | 2277.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 03/07/2017 | 10307.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEVA CONTRATADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 03/07/2017 | 30939.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222016 | 0002620 | 03/07/2017 | 8000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CLEYTON PINHEIRO E BANDA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO REVEILLON A REALIZAR S NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212016 | 0002621 | 03/07/2017 | 14000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA WILL DE PAIVA E BANDA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO REVEILLON A REALIZAR S NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0002622 | 03/07/2017 | 1000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DAS ESCOLAS E CRECHE LIGADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0002623 | 03/07/2017 | 33900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E REVEION NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOS DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 1º DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242016 | 0002624 | 03/07/2017 | 18000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA FARRA DE RICO PARA ANIMAR A TRADICIONAL COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO REVEILLON A REALIZAR S NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 1 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232016 | 0002625 | 03/07/2017 | 8000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOÃO ANDRÉ E BANDA PARA ANIMAR A TRADICIONAL COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO REVEILLON NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB REALIZADO NA PRAÇAARISTIDES BATISTA DA MOTA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002628 | 03/07/2017 | 467.50 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - CRECHE -, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002630 | 03/07/2017 | 216.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - CRECHE-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002638 | 03/07/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: MMS 8030/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017 E CONTRATO 00035/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002639 | 03/07/2017 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS MXH 1296/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002640 | 03/07/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS NPX 8381/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042017 E CONTRATO 00030/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002641 | 03/07/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00034/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002642 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS GRM 3078/MG, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00031/2017. NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002643 | 03/07/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00032/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182016 | 0002645 | 03/07/2017 | 16000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ PEGADA DE LUXO, PARA ANIMAR A COMUNIDADE DO ''SÍTIO VOLTA'', ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA INALGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAQUELA COMUNIDADE RURAL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 03/07/2017 | 2432.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB - PARTICIPAR DO 16º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 03/07/2017 | 10.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO FNDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 03/07/2017 | 500.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 03/07/2017 | 70729.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 03/07/2017 | 211.00 | 00020351496491 | JOAO SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002556 | 03/07/2017 | 3028.40 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA ENPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 03/07/2017 | 137.71 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 03/07/2017 | 436.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO DE PLACA QFF 7867/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 03/07/2017 | 135.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA0, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 28/07/2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 03/07/2017 | 315.00 | 00011319500463 | JAIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 03/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO EXERCICIO 2017, DO VEICULO DE PLACA NPX 5665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 03/07/2017 | 6519.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 03/07/2017 | 19266.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 03/07/2017 | 1164.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 03/07/2017 | 2300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 03/07/2017 | 7754.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 03/07/2017 | 3520.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NEO ADVANCE LT 400G, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 03/07/2017 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 03/07/2017 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/07/2017 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 03/07/2017 | 121.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 17/07/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 03/07/2017 | 121.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 13/07/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 03/07/2017 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 10/07/2017 A 12/07/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 03/07/2017 | 81.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM , COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 03/07/2017 | 81.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLICAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 03/07/2017 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 03/07/2017 | 1450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, RELIAZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 03/07/2017 | 121.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 31/07/2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SABEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 03/07/2017 | 121.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 01/08/2017 , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 03/07/2017 | 28680.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 03/07/2017 | 250.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NOFROLOGIA DE CARÁTER URGENTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 03/07/2017 | 72.97 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 07/2017 NA COTA DA LEI FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 03/07/2017 | 9137.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 03/07/2017 | 9768.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 03/07/2017 | 3588.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 03/07/2017 | 8548.21 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 07/2017 NA COTA DA LEI FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 03/07/2017 | 50.80 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 07/2017 NA COTA DA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/07/2017 | 1.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 07/2017 NA COTA DA LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 03/07/2017 | 83946.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 03/07/2017 | 366.35 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 03/07/2017 | 155.25 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 03/07/2017 | 7988.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 03/07/2017 | 4311.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 03/07/2017 | 2912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 03/07/2017 | 4685.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 03/07/2017 | 67.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DESOUSA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 03/07/2017 | 67.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DESOUSA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 03/07/2017 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 03/07/2017 | 150.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/07/2017 | 11351.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 03/07/2017 | 12892.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 03/07/2017 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 03/07/2017 | 676.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | MPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 03/07/2017 | 338.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | MPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB JUNTO AO GIGOV, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 03/07/2017 | 338.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | MPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 03/07/2017 | 338.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB - PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO PREFITURAS MUNICIPAIS-, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 03/07/2017 | 430.00 | 00007790164406 | ABEL LEANDRO CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 03/07/2017 | 13562.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 03/07/2017 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - FPM, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 03/07/2017 | 3012.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 03/07/2017 | 2432.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB - PARTICIPAR DO 16º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 03/07/2017 | 500.00 | 00036519782491 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM CONGRESSO DE VIOLEIROS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, A PARTIR DAS 20:00HS,NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 03/07/2017 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03 ) TRÊS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 03/07/2017 | 1010.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05) CINCO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 03/072017 A 08/07/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 03/07/2017 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 17/072017 A 19/07/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/08/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDEREÇO;WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 01/08/2017 | 211.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS´PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINITE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/08/2017 | 470.00 | 00062218816415 | MARIA CECILIA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 01/08/2017 | 500.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE UM CONGRESSO DE VIOLEIROS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/08/2017 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RÁDIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/08/2017 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIAS, PRESTADOS ATRAVÉS DO PORTAL DE NOTICIAS'' RIACHO NOTICIAS'', DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/08/2017 | 108.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO RADIOFONICA DE INTERESSE INSTITUCINAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ, LOCALIZADA A RUA JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE, CENTRO, NESTE CIDADE, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2017, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/08/2017 | 632.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE AVISOS E PROPAGANDAS, ATRAVÉS DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO - 9214/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/08/2017 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/08/2017 | 65.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002780 | 01/08/2017 | 358.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/08/2017 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03 ) TRÊS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/08/2017 | 3012.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 01/08/2017 | 14628.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/08/2017 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO-FPM, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/08/2017 | 100.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/08/2017 | 395.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082017 | 0002835 | 01/08/2017 | 2504.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AOS ORGÃOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/08/2017 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PARA ATUAR NA ELABORAÇÃO DO EDITAL, NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA E ENVIO DE MATÉRIA PARA JORNAIS OFICIAIS DA TOMADA DE PREÇOS 0001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 170510 TP 001-, INCIANDO OS TRABALHOS NO MES DE MAIO E FINALIZANDO COM A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROPOSTA QUE SAGROU-SE VENCEDORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/08/2017 | 13725.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 01/08/2017 | 12601.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/08/2017 | 937.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/08/2017 | 1300.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINDOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/08/2017 | 368.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINDOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/08/2017 | 225.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GRADES DE PROTEÇÃO E NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 01/08/2017 | 937.00 | 00013896329464 | FABRICIO FREIRE GADELHA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/08/2017 | 937.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV -, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/08/2017 | 300.00 | 00006083120454 | ALDICLEIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA OBTENÇÃO DE CESTA BASICA, PARA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/08/2017 | 200.00 | 00070249293404 | VAGNER DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA OBTENÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082017 | 0002840 | 01/08/2017 | 312.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002858 | 01/08/2017 | 2190.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/08/2017 | 4311.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/08/2017 | 7988.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/08/2017 | 2912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/08/2017 | 5622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/08/2017 | 937.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV -, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 01/08/2017 | 2825.75 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/08/2017 | 4406.71 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/08/2017 | 3301.03 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/08/2017 | 68.46 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 08/2017 NA COTA DA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/08/2017 | 5799.03 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 08/2017 NA COTA DA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/08/2017 | 15384.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/08/2017 | 10612.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/08/2017 | 8512.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/08/2017 | 79157.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/08/2017 | 1580.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET AGILE LT ANO 2009/2010, DE PLACAS NQB 3420/PB, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREMTRATAMENTOS DE SAUDE, EM JOÃO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002679 | 01/08/2017 | 36.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCESES, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTÔNIA VAZ CARNEIRO, PERTENCE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/08/2017 | 8450.00 | 00004886604404 | JOSEILTON FREIRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, PINTURAS E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA RESIDENCIAL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/08/2017 | 3215.00 | 00078934419415 | NABOR NATÉRCIO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIAL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT SIENA FIRE, 2003/2004, DE PLACAS MND 6079/PB, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/08/2017 | 72.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLICAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 01/08/2017 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 01/08/2017 | 937.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SUADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMES JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/08/2017 | 937.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/08/2017 | 937.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/08/2017 | 937.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/08/2017 | 937.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 01/08/2017 | 1364.00 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 2007/2008 DE PLACAS, MOP 4997/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/08/2017 | 300.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/08/2017 | 1057.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE : ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTEO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/08/2017 | 937.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/08/2017 | 937.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, EM ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE JUJHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/08/2017 | 1050.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES : CATOLE DO ROCHA/PB, POMBAL/PB, E SOUSA/PB E PATOS/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT/SIENA 2009/2010 DE PLACAS MON 3984/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/08/2017 | 56.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESTINADO A DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SABEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/08/2017 | 56.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESTINADO A DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SABEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/08/2017 | 105.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESTINADO A DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SABEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002779 | 01/08/2017 | 1705.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002781 | 01/08/2017 | 1049.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 01/08/2017 | 631.58 | 00001420386107 | CAMILA ALVES GUIMARAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UM VEICULO , FIAT/PALIO 2009/2010 DE PLACAS NNS 0526/RN, DURANTE OS DIAS 31DE JULHO E 14 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002789 | 01/08/2017 | 1142.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 01/08/2017 | 1227.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 01/08/2017 | 3007.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/08/2017 | 4408.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 01/08/2017 | 56.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESTINADO A DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SABEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00007233971471 | KATIANO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, (LOCAÇÃO VEICULAR), TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL,UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO 2006/2006, DE PLACAS MNK3585/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00021891720805 | JOÇO PAULO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PQ, UTILIZANDO O VEICULO VW/SAVEIRO CD, ANO 2015/2016, DE PLACAS QFE 6384/PB, DE SUA PROPRIEDADE, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 01/08/2017 | 316.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/08/2017 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002834 | 01/08/2017 | 312.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS-, PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚED, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002836 | 01/08/2017 | 672.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS-, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/08/2017 | 158.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACÃO,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SABEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/08/2017 | 263.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/08/2017 | 94.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, AFIM DE DAR COBERTURA ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA23 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/08/2017 | 338.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/08/2017 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002865 | 01/08/2017 | 3122.90 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA ENPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/08/2017 | 105.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACÃO,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SABEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/08/2017 | 21352.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/08/2017 | 1164.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/08/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/08/2017 | 9167.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/08/2017 | 6405.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/08/2017 | 338.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002675 | 01/08/2017 | 111.60 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002676 | 01/08/2017 | 178.20 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR - ''NOVO MAIS EDUCAÇÃO''- DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002677 | 01/08/2017 | 390.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR - '' EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL''- DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002678 | 01/08/2017 | 420.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR - '' CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO''-, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002681 | 01/08/2017 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002682 | 01/08/2017 | 230.30 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002684 | 01/08/2017 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002685 | 01/08/2017 | 792.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002686 | 01/08/2017 | 342.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002687 | 01/08/2017 | 864.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002689 | 01/08/2017 | 288.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCALÇÃO-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002690 | 01/08/2017 | 230.40 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCALÇÃO INFANTIL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002692 | 01/08/2017 | 273.60 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCALÇÃO FUNDAMENTAL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002695 | 01/08/2017 | 352.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCALÇÃO FUNDAMENTAL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002704 | 01/08/2017 | 68.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002705 | 01/08/2017 | 620.50 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/08/2017 | 937.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OFD 6178/PB, TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/08/2017 | 1253.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 3897/PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/08/2017 | 1600.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, DESTINADO A EQUIPE, RIACHO UNIÃO CLUBE DE RIACHO DOS CAVALOS - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA COPA AUTO SERTÃO DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/08/2017 | 263.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB - PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO LANÇAMENTO DO PORTAL SOMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/08/2017 | 14442.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 01/08/2017 | 469.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEJA 40%, DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/08/2017 | 56013.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/08/2017 | 600.00 | 00070447758454 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002800 | 01/08/2017 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/08/2017 | 407.00 | 00009537500438 | LUZIA DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SAMARA RAMOS ARISTIDES, EM LICENÇA MATRIMONIAL, NO PERIODO DE 01 A 13 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 01/08/2017 | 937.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR NQE 3628/PB - TURBO NOITE- , À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/08/2017 | 1237.00 | 00008050561496 | FAGNE DA SILVA PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 3628/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/08/2017 | 500.00 | 00049190288491 | SEBASTIAO DE SOUSA VAZ FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/08/2017 | 1475.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GRADES DE PROTEÇÃO, RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO JOSE VIEIRA, SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO E JOÃO ROSENDO DA COSTA, AMBAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/08/2017 | 1237.00 | 00010488611474 | JEFFERSON MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6569/PB, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/08/2017 | 937.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OFC 2149/PB TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 01/08/2017 | 2125.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVROLET D20, ANO 1986/1987, DE PLACAS JMM 4177/BA, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E ORIENTAÇÕES/EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/08/2017 | 2125.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVROLET D20, ANO 1986/1987, DE PLACAS JMM 4177/BA, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E ORIENTAÇÕES/EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/08/2017 | 2125.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVROLET D20, ANO 1986/1987, DE PLACAS JMM 4177/BA, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E ORIENTAÇÕES/EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002812 | 01/08/2017 | 2233.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 01/08/2017 | 2310.00 | 11312888000114 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 77 CONFECÇÕES DE PADRÕES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002814 | 01/08/2017 | 720.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO , DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- '' MAIS EDUCAÇÃO'' - ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002815 | 01/08/2017 | 432.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO , DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- '' EJA'' - ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002816 | 01/08/2017 | 246.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' EJA '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002817 | 01/08/2017 | 450.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''MAIS EDUCAÇÃO'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002818 | 01/08/2017 | 861.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR ''EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002819 | 01/08/2017 | 840.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR '' MAIS EDUCAÇÃO '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002820 | 01/08/2017 | 700.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR '' EJA '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002821 | 01/08/2017 | 366.80 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR '' EDUCAÇÃO INFANTIL '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002822 | 01/08/2017 | 350.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DAS ECOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS'', DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/08/2017 | 6400.00 | 00034314865415 | JOSE ALVES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE 160 (CENTO E SESSENTA) UNIDADES DE ROUPAS, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, SE APRESENTAREM NAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO 2017, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 22 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082017 | 0002837 | 01/08/2017 | 592.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002841 | 01/08/2017 | 1216.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ECOLAS PÚBLICAS MUNINICIPAIS RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, MARIA VAZ CARNEIRO E MANOEL CARDOSO FILHO- PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002842 | 01/08/2017 | 312.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO- PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002844 | 01/08/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: MMS 8030/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00035/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002845 | 01/08/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS NPX 8381/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042017 E CONTRATO 00030/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002846 | 01/08/2017 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS MXH 1296/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002847 | 01/08/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00034/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002848 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS GRM 3078/MG, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00031/2017. NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 JULHO DE 2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002849 | 01/08/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00032/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/08/2017 | 348.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432016 | 0002860 | 01/08/2017 | 20000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/08/2017 | 500.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM, COM TECNICO EM SOM, UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA "BRINCANDO COM O ESPORTE", (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/08/2017 | 160.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE UMA ATA, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/08/2017 | 1920.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/08/2017 | 29427.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INAFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/08/2017 | 178005.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/08/2017 | 19848.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/08/2017 | 41624.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/08/2017 | 54043.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 01/08/2017 | 3221.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/08/2017 | 10789.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/08/2017 | 937.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/08/2017 | 23425.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/08/2017 | 3036.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NOVO MAIS EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/08/2017 | 15381.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/08/2017 | 31676.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/08/2017 | 2277.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/08/2017 | 10307.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/08/2017 | 203.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/08/2017 | 94.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/08/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/08/2017 | 338.00 | 00078964660404 | LAURA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 25/08/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/08/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/08/2017 | 15820.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO FPM, REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 01/08/2017 | 19886.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 01/08/2017 | 2110.00 | 00008269829480 | MAX-MYLLER FERREIRA WANDERLEY | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, ATRAVES DE GPS - GEODESICO - RTK, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 01/08/2017 | 1390.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA COMPUTADORIZADA DA TRASMISSÃO E REVISÃO PREVENTIVA TOTAL DA PÁ-CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/08/2017 | 937.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (LIMPEZA PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/08/2017 | 700.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR 5CV, SELO, ROLAMENTO VENTULINA, CPACITOR PERMANENTE DE 30 E CONSERTO DE CHAVE DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO JALECO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/08/2017 | 937.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 01/08/2017 | 937.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 01/08/2017 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL, JOÃO ROSENDO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COMO AUXILIAR MECANICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/08/2017 | 1090.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG 4375/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 01/08/2017 | 158.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM LIMPEZA, (FAXINA), REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO ARAUJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 01/08/2017 | 937.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/08/2017 | 937.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 01/08/2017 | 937.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 01/08/2017 | 937.00 | 00071401020402 | JOICE PEREIRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 01/08/2017 | 937.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 01/08/2017 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/08/2017 | 937.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE- AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO-, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/08/2017 | 937.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/08/2017 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIO '' RONCADOR '' , PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/08/2017 | 422.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA EM GOZO DE FERIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/08/2017 | 937.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/08/2017 | 525.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOURAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E DIAS DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00003526447454 | VALDECI CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS URBANOS, RETOQUES DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA), EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/08/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002774 | 01/08/2017 | 9900.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/08/2017 | 202.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 03/08/2017 - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 01/08/2017 | 364.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 08/08/2017 - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 01/08/2017 | 48.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DESTINADO A DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM NA CIDADE DE SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 01/08/2017 - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 01/08/2017 | 474.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 12/08/2017 - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 01/08/2017 | 121.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 15/08/2017 - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/08/2017 | 210.00 | 00003861595486 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADAD DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/08/2017 | 341.60 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 9/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0002869 | 01/08/2017 | 70000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/08/2017 | 32690.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/08/2017 | 2027.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/08/2017 | 10163.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002701 | 01/08/2017 | 1515.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/08/2017 | 73.85 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/08/2017 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002766 | 01/08/2017 | 95.70 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 01/08/2017 | 789.00 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE23 A 25 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/08/2017 | 1014.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 01/08/2017 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082017 | 0002839 | 01/08/2017 | 392.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 03 MEGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/08/2017 | 7385.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/08/2017 | 2911.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/08/2017 | 5812.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/08/2017 | 2974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002680 | 01/08/2017 | 37.50 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/08/2017 | 937.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA UBS II - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- JOSIVAN PIMENTA DA SILVA-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002700 | 01/08/2017 | 6750.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANÁLISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESONANCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES, REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/08/2017 | 937.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS II - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/08/2017 | 470.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO ASSOBIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 01/08/2017 | 937.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMÁGEM NA UBS I, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/08/2017 | 1120.00 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (USF III), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/08/2017 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PERTENCENTE À SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA IARANI SERAFIM, EM ATESTADO MÉDICO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/08/2017 | 937.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/08/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/08/2017 | 937.00 | 00004638973400 | CALINA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/08/2017 | 8355.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002782 | 01/08/2017 | 1053.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ,DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002838 | 01/08/2017 | 312.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002843 | 01/08/2017 | 4260.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/08/2017 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/08/2017 | 1912.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/08/2017 | 10574.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/08/2017 | 2437.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/08/2017 | 22082.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/08/2017 | 7398.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/08/2017 | 1014.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/08/2017 | 51920.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/08/2017 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/08/2017 | 14653.41 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 01/08/2017 | 400.00 | 00008882993469 | ROSIVANIA TEODORO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/08/2017 | 772.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/08/2017 | 772.00 | 00005198868442 | JULIA GRACELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/08/2017 | 772.00 | 00005839781428 | EDINETE VIEIRA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/08/2017 | 772.00 | 00004499346401 | RAIMUNDA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/08/2017 | 772.00 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/08/2017 | 579.00 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 01/08/2017 | 772.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 01/08/2017 | 400.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 01/08/2017 | 772.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 01/08/2017 | 772.00 | 00002518911430 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 01/08/2017 | 772.00 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 01/08/2017 | 772.00 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/08/2017 | 772.00 | 00005168578438 | MARIA JOSE VIEIRA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 01/08/2017 | 772.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 01/08/2017 | 386.00 | 00003399466447 | IRIS MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 01/08/2017 | 772.00 | 00010483331406 | DALIANE DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 01/08/2017 | 792.00 | 00005095414457 | ANA CAROLINA ARAUJO CARNEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 01/08/2017 | 528.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 01/08/2017 | 772.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 01/08/2017 | 772.00 | 00006742069406 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 01/08/2017 | 772.00 | 00001370427441 | MARIA JAILMA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/08/2017 | 772.00 | 00044968140487 | MARIA SOCORRO CARREIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 01/08/2017 | 772.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 01/08/2017 | 193.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 01/08/2017 | 528.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 01/08/2017 | 772.00 | 00001336146460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 01/08/2017 | 772.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/08/2017 | 132.00 | 00007430804403 | DEYVYD ALLYSON DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/08/2017 | 772.00 | 00046037136491 | FERNANDO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/08/2017 | 7262.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/08/2017 | 3191.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0002794 | 10/08/2017 | 13305.25 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 31/08/2017 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TC DO PUNHO, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 31/08/2017 | 37.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESTINADO A DAR COBERTURA AS DESPESAS COM ALIMENTACÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SABEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 31/08/2017 | 189.25 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 31/08/2017 | 202.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 31/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 31/08/2017 | 937.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00021891720805 | JOÇO PAULO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/SIENA ANO 2008/2008 DE PLACAS: MYO 8802 RN, DE SUA PROPRIEDADE, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 31/08/2017 | 160.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORMA DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 31/08/2017 | 1580.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAI, ANO 2016 DE PLACA QFW 3036/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, EM JOÃO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 31/08/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, RELIAZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 31/08/2017 | 1.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 08/2017 NA COTA DA LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 31/08/2017 | 937.00 | 00013896329464 | FABRICIO FREIRE GADELHA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 31/08/2017 | 937.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV -, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 31/08/2017 | 937.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 31/08/2017 | 248.85 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 31/08/2017 | 211.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 31/08/2017 | 290.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NA RECARGA DE TONERS, NA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE COMPRAS, (GABINETE DO PREFEITO), DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 31/08/2017 | 260.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 31/08/2017 | 440.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE AO FORNECIMENTO DE CINCO PELÍCULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CARRO LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 31/08/2017 | 632.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES, NA FORMA DE AVISOS E PROPAGANDAS, RELATIVAS A SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO - 9214/PB. NO DECORREER DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 31/08/2017 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÍDIA, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, (COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 31/08/2017 | 470.00 | 00062218816415 | MARIA CECILIA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 31/08/2017 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 31/08/2017 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RÁDIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 31/08/2017 | 500.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORES EM ATESTADO MÉDICO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 31/08/2017 | 63.00 | 00009537500438 | LUZIA DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MÉDICO, NO PERIODO DE 01 E 02 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 31/08/2017 | 188.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 31/08/2017 | 314.00 | 00001823936407 | RAIANE FREITAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EXECUTANDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA , EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, CLAUDIO VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 31/08/2017 | 250.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, EM DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 31/08/2017 | 263.00 | 00006274407464 | JAQUELINE FREITAS DE AQUINO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 31/08/2017 | 263.00 | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA RODRIGUES | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 31/08/2017 | 263.00 | 00004063820424 | AMELIA RODRIGUES DE SOUZA NETA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 31/08/2017 | 260.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 31/08/2017 | 202.00 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 31/08/2017 | 202.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 31/08/2017 | 1253.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EXECUTANDO ATIVIDADES NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 3897/PB, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 31/08/2017 | 937.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 3628/PB, TURNO NOITE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 31/08/2017 | 1237.00 | 00008050561496 | FAGNE DA SILVA PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 3628/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 31/08/2017 | 1237.00 | 00010488611474 | JEFFERSON MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6569/PB, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 31/08/2017 | 937.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OFC 2149/PB, TURNO TARDE. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003004 | 31/08/2017 | 425.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - CRECHE MUNICIAPL , CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003006 | 31/08/2017 | 216.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - CRECHE MUNICIPAL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 31/08/2017 | 937.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OFD 6178/PB, TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003009 | 31/08/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS NPX 8381/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00030/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003011 | 31/08/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: MMS 8030/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00035/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003014 | 31/08/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00034/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003015 | 31/08/2017 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS MXH 1296/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003016 | 31/08/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00032/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003017 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS GRM 3078/MG, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00031/2017. NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 31/08/2017 | 480.00 | 00003840126479 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO MINI CAMPO KINKÃO, PARA TREINAMENTO DA EQUIPE RICHO UNIÃO CLUBE DE RIACHO DOS CAVALOS - PB, PARA QUE A MESMA SE PREPARE PARA A COPA AUTO SERTÃO DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2017, DURANTE 06 (SEIS) HORAS DENTRO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 31/08/2017 | 5000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003041 | 31/08/2017 | 401.80 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PÁRA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO-MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003043 | 31/08/2017 | 700.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PÁRA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO-MERENDA - EDUCAÇÃO EJA-, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003044 | 31/08/2017 | 840.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PÁRA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO-MERENDA - MAIS EDUCAÇÃO, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003045 | 31/08/2017 | 861.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO-MERENDA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003046 | 31/08/2017 | 350.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO-MERENDA -CRECHE, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003050 | 31/08/2017 | 378.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003051 | 31/08/2017 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003052 | 31/08/2017 | 864.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - CRECHE-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003053 | 31/08/2017 | 810.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 31/08/2017 | 20.75 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL : JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MAUNICIPA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002980 | 31/08/2017 | 4039.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 31/08/2017 | 937.00 | 00004638973400 | CALINA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 31/08/2017 | 470.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 31/08/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NO CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003021 | 31/08/2017 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003027 | 31/08/2017 | 7616.85 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 31/08/2017 | 390.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 31/08/2017 | 8355.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 31/08/2017 | 937.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 31/08/2017 | 937.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 31/08/2017 | 937.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA IARANI SERAFIM, EM ATESTADO MÉDICO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 31/08/2017 | 937.00 | 00003291663446 | ALCIONE VIEIRA COSTA LOPES | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNIA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCIA DANTAS DE LIMA, EM GOZO DE FERIAS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 31/08/2017 | 937.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003036 | 31/08/2017 | 10119.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003037 | 31/08/2017 | 4967.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 31/08/2017 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 31/08/2017 | 232.00 | 00007126351496 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPERO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA SEREM SERVIDAS AOS MOTORISTAS DAS MÁQUINAS DO PAC 2, EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO JENIPAPEIRO E DE SÍTIOS ADJACENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 31/08/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20170148104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 31/08/2017 | 422.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 31/08/2017 | 937.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 31/08/2017 | 937.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 31/08/2017 | 300.00 | 00003526447454 | VALDECI CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS URBANOS, RETOQUES DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA), EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 31/08/2017 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE SOLDAS ELETRICAS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 31/08/2017 | 937.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (LIMPEZA PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 31/08/2017 | 937.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 31/08/2017 | 937.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 31/08/2017 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL, JOÃO ROSENDO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 31/08/2017 | 937.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 31/08/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 31/08/2017 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPOETE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 31/08/2017 | 300.00 | 00002352830451 | JOÃO CAMELO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E RETIRADA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BOM NOME E BATATAS- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICASURBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 31/08/2017 | 2615.84 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 31/08/2017 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIO '' RONCADOR '' , PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 31/08/2017 | 9383.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NA ATA DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.891-2, REFERENTE A PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/09/2017 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPOETE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 01/09/2017 | 450.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 20/08/2017 A 23/08/2017 , NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE SUB SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 01/09/2017 | 1580.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEICULO, CHEVROLET D20, ANO 1993/1994, DE PLACAS KFS 1110/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/09/2017 | 1100.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR MECANICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 01/09/2017 | 937.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/09/2017 | 937.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE 4427/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/09/2017 | 937.00 | 00012808076444 | RAFAEL DANTAS SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/09/2017 | 937.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACAS, OGE 4427/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/09/2017 | 937.00 | 00007233971471 | KATIANO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/09/2017 | 937.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003059 | 01/09/2017 | 57.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES ,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003060 | 01/09/2017 | 60.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES ,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003063 | 01/09/2017 | 1500.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 01/09/2017 | 789.00 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 20/08/2017 A 23/08/2017 , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/09/2017 | 1014.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 20/09/2017 A 23/09/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/09/2017 | 1014.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 20/09/2017 A 23/09/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003108 | 01/09/2017 | 499.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CRAS, CENTRO DE REFERNCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 01/09/2017 | 320.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT ESTRADA DE PLACA NPV 0242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 01/09/2017 | 140.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 01/09/2017 | 1150.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN CITROEN DE PLACA NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 01/09/2017 | 1010.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 4346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003061 | 01/09/2017 | 37.50 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003065 | 01/09/2017 | 1500.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003068 | 01/09/2017 | 20000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/09/2017 | 1800.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONÇALVES SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EXECUTANDO ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA, EM GOZO DE FERIAS, ACRESCIDOS DE MAIS DIAS TRABALHADOS NA FORMA DE PLANTÕES, TAMBEM NA REFERIDA UNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 01/09/2017 | 1875.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 01/09/2017 | 937.00 | 00087345552420 | OZIAS VIEIRA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 01/09/2017 | 937.00 | 00005680019400 | EDINETE QUEIROZ DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UFC III), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/09/2017 | 1510.98 | 00001238969402 | ELAINE CRISTINA FLORENCIO MARINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/09/2017 | 400.00 | 00002388694400 | MARIA LUCIA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA, EXECUTANDO ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/09/2017 | 937.00 | 00079894607420 | ANTONIO SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, (UBS II), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/09/2017 | 2452.57 | 00008261495450 | DIOGO CARNEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATIVIDADES NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (ESF III), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00003775263470 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003110 | 01/09/2017 | 1255.50 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ,DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003112 | 01/09/2017 | 739.30 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ,DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/09/2017 | 880.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO Á AGOSTO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/09/2017 | 880.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO Á AGOSTO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/09/2017 | 880.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO Á AGOSTO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/09/2017 | 880.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO Á AGOSTO DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/09/2017 | 280.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD-6178, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 01/09/2017 | 400.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO ELETRICA, EM INSTALAÇÕES REALIZADAS, NOS VEICULOS, (ONIBUS ESCOLARES), DE PLACAS OGC 4635/PB E OGA 9760/PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003073 | 01/09/2017 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR- CRECHE PUBLICA-, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003074 | 01/09/2017 | 218.55 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL -, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003075 | 01/09/2017 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL -, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 01/09/2017 | 210.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL, MARIA CARNEIRO VAZ, PARA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/09/2017 | 60.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS, NQE 3628/PB, PRETENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003109 | 01/09/2017 | 1051.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 01/09/2017 | 975.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO AMAROK QFK4449/PB, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003067 | 01/09/2017 | 1000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 01/09/2017 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03 ) TRÊS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/09/2017 | 1177.88 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRACARNEIRO, SAINDO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003113 | 01/09/2017 | 448.50 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/09/2017 | 4250.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05 ) CINCO DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 17/09/2017 A 21/09/2017, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/09/2017 | 150.00 | 00011734739479 | LIDIARA DE LUCENA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA PESSOA DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/09/2017 | 300.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO AUXILIO PARA A COMPRA DE CESTA BASICA, PARA PESSOA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/09/2017 | 280.00 | 00012024425445 | RAQUEL RITA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA OBTENÇÃO DE PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003062 | 01/09/2017 | 36.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCESES, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTÔNIA VAZ CARNEIRO, PERTENCE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 01/09/2017 | 606.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 07/08/2017 A 10/08/2017 , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 01/09/2017 | 143.92 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 01/09/2017 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 14/08/2017 A 16/08/2017 , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/09/2017 | 378.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/09/2017 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/09/2017 | 35.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NO FIAT STRADA DE PLACAS NPV 0242/PB, (AMBULANCIA), PERETECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003111 | 01/09/2017 | 1076.90 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/09/2017 | 937.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/09/2017 | 937.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 04/09/2017 | 14260.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE Q ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 04/09/2017 | 1431.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE Q ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 04/09/2017 | 4247.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE Q ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 04/09/2017 | 2168.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE Q ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003126 | 04/09/2017 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 04/09/2017 | 280.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD-6178, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0003121 | 04/09/2017 | 77643.45 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1003.789-16/2013 MC PRÓ MUNICÍPIOS. | 00042015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003128 | 05/09/2017 | 4211.70 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II, E III, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003130 | 06/09/2017 | 769.50 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003131 | 06/09/2017 | 3228.30 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 06/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 08/09/2017 | 2946.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 08/09/2017 | 1227.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 08/09/2017 | 4672.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 08/09/2017 | 917.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 08/09/2017 | 6737.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEJA 60%, DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 08/09/2017 | 56073.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 08/09/2017 | 11404.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO FPM, REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003139 | 11/09/2017 | 3457.60 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003140 | 11/09/2017 | 25485.62 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A OITAVA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO. | 00042014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003143 | 12/09/2017 | 1000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DAS ESCOLAS E CRECHE LIGADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003145 | 12/09/2017 | 30392.30 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANOLETIVO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 12/09/2017 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003150 | 12/09/2017 | 20000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANOLETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 12/09/2017 | 263.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NA CIDADE DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, OCUPANDO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 12/09/2017 | 263.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, OCUPANDO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003161 | 12/09/2017 | 450.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''EJA'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 12/09/2017 | 500.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E ALUGUEL DE UM SOM, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO (O PEREIRAO), NESTA CIDADE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003163 | 12/09/2017 | 558.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO , DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- '' EJA'' - ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003164 | 12/09/2017 | 720.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO , DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- '' MAIS EDUCAÇÃO'' - ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003166 | 12/09/2017 | 544.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR ''MAIS EDUCAÇÃO'' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003142 | 12/09/2017 | 1000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 12/09/2017 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 12/09/2017 | 300.00 | 00004931334458 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 12/09/2017 | 73.85 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 12/09/2017 | 395.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 12/09/2017 | 169.49 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003156 | 12/09/2017 | 20000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 12/09/2017 | 937.00 | 00002140787447 | JOSENI DE AZEVEDO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ANTONIA VAZ CARNEIRO-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 12/09/2017 | 1390.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003141 | 12/09/2017 | 1500.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 12/09/2017 | 925.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 12/09/2017 | 937.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, EM ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003144 | 12/09/2017 | 801.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SCFV, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003154 | 12/09/2017 | 20000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003160 | 12/09/2017 | 150.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003148 | 12/09/2017 | 20000.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 12/09/2017 | 525.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOURAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 12/09/2017 | 1105.00 | 00007992401417 | ROMARIO MAYQUE DA COSTA MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE EM CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS, AVENIDAS E OUTROS LOGRADOURAS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 13/09/2017 | 300.00 | 00008534323410 | EDNETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 14/09/2017 | 3500.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EXECUTANDO ATIVIDADES NA UBS, (UNIDADE BASICA DE SAÚDE), MARIA GERALDINA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2016 E CONTRATO 00023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082017 | 0003178 | 19/09/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 19/09/2017 | 2035.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIABILIDADE TECNICA, SOLICITADA POR ESTA PREFEIURA PARA A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082017 | 0003174 | 19/09/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082017 | 0003180 | 19/09/2017 | 98.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 03 MEGAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003175 | 19/09/2017 | 626.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003179 | 19/09/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL-, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003181 | 19/09/2017 | 168.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 05 MEGAS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082017 | 0003172 | 19/09/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO- PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082017 | 0003173 | 19/09/2017 | 304.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ECOLAS PÚBLICAS MUNINICIPAIS RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, MARIA VAZ CARNEIRO E MANOEL CARDOSO FILHO- PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003176 | 19/09/2017 | 148.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003184 | 22/09/2017 | 352.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - CRECHE MUNICIPAL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003185 | 22/09/2017 | 288.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003186 | 22/09/2017 | 273.60 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003187 | 22/09/2017 | 230.40 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003188 | 22/09/2017 | 263.50 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL , CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003189 | 22/09/2017 | 629.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- , CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 22/09/2017 | 4700.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS NAS FESTAS JUNINAS 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 22/09/2017 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALiZAÇÃO DE HOLTER 24 HRS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 22/09/2017 | 1500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, RELIAZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003182 | 22/09/2017 | 9900.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 22/09/2017 | 550.00 | 00007635756400 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO, UBS II UNIDADE BASICA DE SAUDE , JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003193 | 25/09/2017 | 7422.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 25/09/2017 | 263.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 25/09/2017 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 26/09/2017 | 1520.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRACARNEIRO, SAINDO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA BRASÍLIA/DF E VOLTANDO DE BRASILIA/DF PARA JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 26/09/2017 | 810.00 | 22950956000197 | RANILSON QUINHO ARAUJO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DESTRIBUIR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 26/09/2017 | 316.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 27/09/2017 | 342.90 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 27/09/2017 | 350.00 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MICROFONE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 28/09/2017 | 17264.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO FPM, REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 28/09/2017 | 4250.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05 ) CINCO DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 05/10/2017, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 28/09/2017 | 89462.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 28/09/2017 | 4869.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 09/2017 NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 28/09/2017 | 16114.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 28/09/2017 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 28/09/2017 | 200.00 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CARDIACO, "ECO DOPLLER", NO PACIENTE EDU MAIKY ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 28/09/2017 | 105.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESTINADO A DAR COBERTURA AS DESPESAS COM ALIMENTACÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SABEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 29/09/2017 | 21127.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 29/09/2017 | 6532.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 29/09/2017 | 1164.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 29/09/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 29/09/2017 | 10789.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 29/09/2017 | 12268.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 29/09/2017 | 7574.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 29/09/2017 | 4311.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 29/09/2017 | 2912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 29/09/2017 | 5622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 29/09/2017 | 7988.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 29/09/2017 | 13562.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO-FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 29/09/2017 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO-FPM, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 29/09/2017 | 3012.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 29/09/2017 | 12601.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 29/09/2017 | 12892.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 29/09/2017 | 27024.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 29/09/2017 | 176209.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 29/09/2017 | 40164.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 29/09/2017 | 2277.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 29/09/2017 | 11244.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 29/09/2017 | 1027.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 29/09/2017 | 30933.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRARTADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 29/09/2017 | 19848.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 29/09/2017 | 3221.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES- PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 29/09/2017 | 9762.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES- FUNDEB 40% COMISSIONADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 29/09/2017 | 937.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES- FUNDEB 40%- CRECHE COMISSIONADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 29/09/2017 | 22488.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 29/09/2017 | 2837.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% NOVO MAIS EDUCAÇÃO CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 29/09/2017 | 48702.65 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 29/09/2017 | 15381.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 29/09/2017 | 1920.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 29/09/2017 | 6369.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NOS RECURSOS ORDINARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 29/09/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 29/09/2017 | 4266.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 29/09/2017 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 29/09/2017 | 2974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 29/09/2017 | 2911.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 29/09/2017 | 7385.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 29/09/2017 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 29/09/2017 | 1912.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 29/09/2017 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 29/09/2017 | 51920.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 29/09/2017 | 16801.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 29/09/2017 | 21969.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 29/09/2017 | 10574.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 29/09/2017 | 937.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 29/09/2017 | 7856.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 29/09/2017 | 1134.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 29/09/2017 | 7262.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 29/09/2017 | 3191.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 29/09/2017 | 10163.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 29/09/2017 | 2027.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 29/09/2017 | 31441.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0003263 | 30/09/2017 | 74653.73 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1003.788-92/2013 MC PRÓ MUNICÍPIOS. | 00042015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 30/09/2017 | 6124.01 | 02961362000174 | MINISTERIO DE ESPORTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO BRINCANDO COM ESPORTE AO MINISTERIO DE ORIGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 30/09/2017 | 1.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 09/2017 NA COTA DA LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 30/09/2017 | 2.48 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 09/2017 NA COTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 30/09/2017 | 69.36 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 09/2017 NA COTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003312 | 01/10/2017 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003288 | 05/10/2017 | 60.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES, DE 50G, FRESCO DO DIA , EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003292 | 05/10/2017 | 75.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES, DE 50G, FRESCO DO DIA , EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 05/10/2017 | 937.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, EM ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 05/10/2017 | 470.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 05/10/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NO CAPS, CENTRO DE ANTENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 05/10/2017 | 937.00 | 00079894607420 | ANTONIO SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, (UBS II), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 05/10/2017 | 937.00 | 00005680019400 | EDINETE QUEIROZ DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (USF III) - PERTENCETE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 05/10/2017 | 937.00 | 00006703042470 | FRANCISCA QUEIROZ DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (USF III), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 05/10/2017 | 937.00 | 00006703042470 | FRANCISCA QUEIROZ DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (USF III), PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003290 | 05/10/2017 | 22.50 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES, DE 50G, FRESCO DO DIA. EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 05/10/2017 | 937.00 | 00012808076444 | RAFAEL DANTAS SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 05/10/2017 | 937.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 05/10/2017 | 550.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR MECANICO, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 05/10/2017 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 05/10/2017 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE SOLDAS ELETRICAS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 05/10/2017 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÍDIA, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, (COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 05/10/2017 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS, GRAVAÇÃO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 05/10/2017 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DO SETORES DE COMPRAS, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 05/10/2017 | 632.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES, NA FORMA DE AVISOS E PROPAGANDAS, RELATIVAS A SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO - 9214/PB. NO DECORREER DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 05/10/2017 | 937.00 | 00087345552420 | OZIAS VIEIRA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SUADE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 05/10/2017 | 8355.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 05/10/2017 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORMA DE RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003287 | 05/10/2017 | 21.60 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA, 50G, FRESCO DO DIA. EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTÔNIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 05/10/2017 | 937.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 3628/PB, TURNO NOITE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. À DIAPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 05/10/2017 | 1237.00 | 00008050561496 | FAGNE DA SILVA PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 3628/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 05/10/2017 | 1237.00 | 00010488611474 | JEFFERSON MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6569/PB, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003294 | 05/10/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: MMS 8030/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00035/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003295 | 05/10/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00034/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003296 | 05/10/2017 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS MXH 1296/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 05/10/2017 | 320.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 05/10/2017 | 1253.00 | 00003165435430 | JOSÉ RUBENS ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA; EM ATIVIDADES NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA 3897/PB, TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003299 | 05/10/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00032/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 05/10/2017 | 937.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATIVIDADES NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA, OFC 2149/PB, TURNO TARDE. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003301 | 05/10/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS NPX 8381/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00030/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003302 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS GRM 3078/MG, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00031/2017. NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 05/10/2017 | 282.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 05/10/2017 | 250.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM ATESTADO MÉDICO-, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 05/10/2017 | 640.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 05/10/2017 | 469.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO-, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DESETEMBRO DE 2017 - EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 06/10/2017 | 70.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO/REMENDOS, EM PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGC 6559/PB E NQE 3628/PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003338 | 06/10/2017 | 425.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - CRECHE- , CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003339 | 06/10/2017 | 216.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - CRECHE -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 06/10/2017 | 937.00 | 00002140787447 | JOSENI DE AZEVEDO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ANTONIA VAZ CARNEIRO-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 06/10/2017 | 937.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003319 | 06/10/2017 | 5095.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003326 | 06/10/2017 | 775.64 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL,, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 06/10/2017 | 270.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EXECUTANDO ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTOE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003337 | 06/10/2017 | 5095.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 06/10/2017 | 202.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 06/10/2017 | 240.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02, 03, 09,10, 16, 17 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 06/10/2017 | 937.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMEGEM, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (ESF III), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 06/10/2017 | 937.00 | 00003291663446 | ALCIONE VIEIRA COSTA LOPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, EM ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, LUCIA DANTAS DE LIMA, EMGOZO DE LICENÇA PREMIUM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 06/10/2017 | 937.00 | 00003775263470 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 06/10/2017 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RÁDIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 06/10/2017 | 470.00 | 00062218816415 | MARIA CECILIA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 06/10/2017 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DO SETORES DE LICITAÇÃO, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 06/10/2017 | 211.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DE 01 A 07 DE SETEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 06/10/2017 | 937.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 06/10/2017 | 937.00 | 00012146603470 | JOBSON MICAEL PEREIRA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 06/10/2017 | 300.00 | 00070077608488 | ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 06/10/2017 | 937.00 | 00010439357462 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 06/10/2017 | 1105.00 | 00007563277412 | FRANCISCO JAIRAN DA COSTA MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 06/10/2017 | 937.00 | 00060767286472 | LINDALVA MARIA DE JESUS | IMPORTE QUE OA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 06/10/2017 | 120.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO/REMENDO, EM PNEUS DAS MAQUINAS, TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 06/10/2017 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPOETE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 06/10/2017 | 937.00 | 00029213946856 | CLµUDIA SUASSUNA C. DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 06/10/2017 | 937.00 | 00009051183402 | ROBERTO RUFINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 06/10/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 06/10/2017 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIO '' RONCADOR '' , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 06/10/2017 | 937.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 06/10/2017 | 937.00 | 00010604127480 | JOMARIO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 06/10/2017 | 90.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 06/10/2017 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 06/10/2017 | 1265.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONSERTOS EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003317 | 06/10/2017 | 5011.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003323 | 06/10/2017 | 4039.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003331 | 06/10/2017 | 1006.66 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003332 | 06/10/2017 | 4174.45 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 06/10/2017 | 404.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 06/10/2017 | 404.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003336 | 06/10/2017 | 5011.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 06/10/2017 | 937.00 | 00004638973400 | CALINA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 06/10/2017 | 2452.57 | 00008261495450 | DIOGO CARNEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (ESF III), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003359 | 09/10/2017 | 1047.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003367 | 09/10/2017 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003355 | 09/10/2017 | 807.90 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SCFV, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 09/10/2017 | 211.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM LIMPEZA, (FAXINA), REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 09/10/2017 | 300.00 | 00006646130477 | DAMIANA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 09/10/2017 | 330.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO (ENTREGA DE COMENDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003356 | 09/10/2017 | 538.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 09/10/2017 | 1950.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 09/10/2017 | 3000.00 | 00004346854451 | TIAGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/SIENA, ANO 2008/2008, DE PLACAS MYO 8802/RN, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003358 | 09/10/2017 | 1383.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003360 | 09/10/2017 | 1311.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 09/10/2017 | 1580.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ANO 2013/2014, DE PLACAS OGA 9718/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 09/10/2017 | 6800.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA, RECUPERAÇÃO DAS FONTES EXTERNA E FONTE PULSADORA, LIMPEZA DE FILTROS, CALIBRAÇÃO DAS TENSÕES DE TRABALHO DO EQUIPAMENTO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO EQUIPAMENTO E FILTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003357 | 09/10/2017 | 1533.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 09/10/2017 | 200.00 | 00007948728406 | FRANCISCO ARNILDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE APATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A UMA COMPETIÇÃO, DENOMINADA DE COPA SANTANA, CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2017, REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL, O PANEMÃO, NO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 09/10/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003368 | 10/10/2017 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL -, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003369 | 10/10/2017 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR- CRECHE PUBLICA -, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003370 | 10/10/2017 | 218.55 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL -, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 10/10/2017 | 56988.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/10/2017 | 370.00 | 00008479652446 | JOAO PAULO SILVA LACERDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREPARADOR FISICO, EXECUTANDO ATIVIDADES DE ONDICIONAMENTO FISICO NOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL, "RIACHO UNIÃO CLUBE", DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTE DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DENOMINADO, "COPA ALTO SERTÃO DE FUTEBOL 2017". REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003371 | 10/10/2017 | 1036.90 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA ENPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 10/10/2017 | 1450.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003374 | 10/10/2017 | 41609.58 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE ADESÃO A ATA DE REGISTO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 10/10/2017 | 3213.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 10/10/2017 | 4910.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 10/10/2017 | 4278.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PACS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 10/10/2017 | 1431.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 10/10/2017 | 14624.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 10/10/2017 | 2215.68 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 10/2017 NAS COTAS DO FPM E ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0003372 | 10/10/2017 | 10000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003376 | 10/10/2017 | 140000.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BASICA, LIGADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 11/10/2017 | 8355.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 11/10/2017 | 500.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PATROCÍNIO DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO 5º(QUINTO) CONGRESSO DE POETAS E REPENTISTAS DE RIACHO DOSCAVALOS-PB QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 11/10/2017 | 1945.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 11/10/2017 | 14579.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 11/10/2017 | 160.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003384 | 11/10/2017 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 11/10/2017 | 300.00 | 00097877247400 | JURANDIR CELESTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA DO SITIO TIMBAUBA, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003391 | 13/10/2017 | 864.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - CRECHE-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003392 | 13/10/2017 | 432.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003393 | 13/10/2017 | 1080.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 16/10/2017 | 500.00 | 00003526447454 | VALDECI CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 17/10/2017 | 39.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDE ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003411 | 17/10/2017 | 11000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLICICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 17/10/2017 | 1014.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 25/10/2017 A 28/10/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 17/10/2017 | 789.00 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO 25/10/2017 A 28/10/2017 , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 17/10/2017 | 37.00 | 00091661803415 | MARIA JOSE RAMOS DE SOUSA ARISTIDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA, NO PERIODO DE 18/10/2017 , NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 17/10/2017 | 37.00 | 00091661803415 | MARIA JOSE RAMOS DE SOUSA ARISTIDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA, NO PERIODO DE 17/10/2017 , NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 17/10/2017 | 37.00 | 00091661803415 | MARIA JOSE RAMOS DE SOUSA ARISTIDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA, NO PERIODO DE 16/10/2017 , NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 17/10/2017 | 37.00 | 00006274407464 | JAQUELINE FREITAS DE AQUINO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 17/10/2017 | 37.00 | 00006274407464 | JAQUELINE FREITAS DE AQUINO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 17/10/2017, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 17/10/2017 | 37.00 | 00006274407464 | JAQUELINE FREITAS DE AQUINO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 18/10/2017, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003410 | 17/10/2017 | 20000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 17/10/2017 | 150.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 17/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTO PARA R.M. DE CRÂNIO, REALIZADO EM PACIENTE (PESSOA CARENTE) DESTE MUNICIPUIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 17/10/2017 | 144.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRES´PONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADOS POR MEIO DA RADIO RIACHO FM - 87,9 MHZ, NO PERIODO DE 11 A 16 DE SETEMBRO DE 2017,COM O ASSUNTO RELACIONADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, A SERIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 17/10/2017 | 58.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PASSEIO COMPUTADORIZADO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NPV-0242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 17/10/2017 | 808.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 17/10/2017 A 21/10/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 17/10/2017 | 150.00 | 00011419036440 | WILIANE DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA O AUXILIO DA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 18/10/2017 | 160.00 | 00004515191403 | MARIA APARECIDA BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 18/10/2017 | 168.31 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 18/10/2017 | 133.83 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 18/10/2017 | 58.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE ALINHAMENTO PASSEIO COMPUTADORIZADO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA NPV-0242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 19/10/2017 | 2440.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE GRAXEIROS E DE PNEUS EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 19/10/2017 | 320.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 19/10/2017 | 640.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003423 | 19/10/2017 | 350.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE'', DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003424 | 19/10/2017 | 840.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO'', DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003425 | 19/10/2017 | 861.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL'', DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003426 | 19/10/2017 | 700.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA EJA'', DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003427 | 19/10/2017 | 366.80 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL'', DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 19/10/2017 | 58.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE ALINHAMENTO PASSEIO COMPUTADORIZADO REALIZADO NO VEICULO GRAN LIVINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 19/10/2017 | 1240.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PNEUS EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 19/10/2017 | 168.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 19/10/2017 | 472.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 21/10/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 19/10/2017 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS , PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 19/10/2017 | 112.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0003416 | 19/10/2017 | 3000.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, PINTURAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003432 | 19/10/2017 | 1000.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II, E III, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003418 | 19/10/2017 | 9900.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 19/10/2017 | 3420.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE GRAXEIROS E DE PNEUS EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003434 | 20/10/2017 | 1000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 20/10/2017 | 350.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE CHAVE CORTE A LASER ACRILICO 2MM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532016 | 0003435 | 20/10/2017 | 500.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LEITE PÃES E MASSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 20/10/2017 | 2550.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 20/10/2017 | 677.94 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 10/2017 NAS COTAS DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 20/10/2017 | 43388.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 20/10/2017 | 2.90 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 10/2017 NAS COTAS DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 20/10/2017 | 640.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (03) PULVERIZADORES COSTAL 10 L, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 20/10/2017 | 2418.12 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A COORDENAÇÃO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003445 | 23/10/2017 | 720.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO , DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- '' PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO'' - ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003446 | 23/10/2017 | 432.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO , DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- '' EJA '' - ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003447 | 23/10/2017 | 246.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' EJA '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003448 | 23/10/2017 | 450.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' MAIS EDUCAÇÃO '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 23/10/2017 | 70.24 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 10/2017 NAS COTAS DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 23/10/2017 | 1529.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, SAINDO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 23/10/2017 E RETORNANDO NO DIA 26/10/2017 DE BRASILIA/DF PARA JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 24/10/2017 | 202.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 24/10/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 24/10/2017 | 540.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR, EM PARTIDAS DE FUTEBOL VALIDAS PELA 5ª COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL), 1ª FASE, REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ARISTOTELLES BATISTA DA MOTA, (O BATISTÃO), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003452 | 24/10/2017 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 24/10/2017 | 210.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003449 | 24/10/2017 | 4794.45 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA (USF), DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 24/10/2017 | 200.00 | 00006255908488 | GEANE FERREIRA VIEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POILITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 24/10/2017 | 200.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02A 06 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 24/10/2017 | 343.94 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 11/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0003459 | 25/10/2017 | 1431.40 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II, E III, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0003458 | 25/10/2017 | 600.40 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 25/10/2017 | 2263.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NOS RECURSOS ORDINARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003460 | 25/10/2017 | 1618.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0003462 | 27/10/2017 | 5000.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, PINTURAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003463 | 30/10/2017 | 697.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL- , CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003464 | 30/10/2017 | 680.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- , CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003465 | 30/10/2017 | 288.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003466 | 30/10/2017 | 273.60 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EJA -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003467 | 30/10/2017 | 230.40 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003468 | 30/10/2017 | 352.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 30/10/2017 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 30/10/2017 | 82.83 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 31/10/2017 | 2911.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 31/10/2017 | 7385.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 31/10/2017 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 31/10/2017 | 2974.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 31/10/2017 | 789.00 | 00001294495208 | SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA FILHA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 31/10/2017 | 789.00 | 00007475803406 | MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA FILHA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO CRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 31/10/2017 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 31/10/2017 | 1912.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 31/10/2017 | 18869.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 31/10/2017 | 21856.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 31/10/2017 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 31/10/2017 | 9637.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 31/10/2017 | 937.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 31/10/2017 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 31/10/2017 | 51920.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 31/10/2017 | 937.00 | 00079894607420 | ANTONIO SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, (UBS II), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 31/10/2017 | 937.00 | 00004638973400 | CALINA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 31/10/2017 | 2452.57 | 00008261495450 | DIOGO CARNEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (ESF III), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003543 | 31/10/2017 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 31/10/2017 | 937.00 | 00006703042470 | FRANCISCA QUEIROZ DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (USF III), PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 31/10/2017 | 7262.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 31/10/2017 | 3191.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 31/10/2017 | 33315.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 31/10/2017 | 10163.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 31/10/2017 | 2027.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 31/10/2017 | 937.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 31/10/2017 | 937.00 | 00029213946856 | CLµUDIA SUASSUNA C. DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 31/10/2017 | 527.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM LIMPEZA GERAL, (FAXINA), REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02A 17 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 31/10/2017 | 937.00 | 00012216767417 | FRANCINILDO MOTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 31/10/2017 | 937.00 | 00012216767417 | FRANCINILDO MOTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 31/10/2017 | 48291.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO FPM, REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 31/10/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 31/10/2017 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 31/10/2017 | 7788.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 31/10/2017 | 23575.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 31/10/2017 | 582.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 31/10/2017 | 6596.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 31/10/2017 | 1254.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 31/10/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 31/10/2017 | 10789.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 31/10/2017 | 56.00 | 00008981637490 | LAUCONDES VIEIRA DINIZ | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 31/10/2017 | 200.00 | 00002029335479 | LUCIA PATRICIA PINTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA O AUXILIO DE UMA CONSULTA MEDICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 31/10/2017 | 7988.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 31/10/2017 | 2912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 31/10/2017 | 4311.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 31/10/2017 | 6246.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 31/10/2017 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 31/10/2017 | 937.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 31/10/2017 | 10659.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 31/10/2017 | 7262.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 31/10/2017 | 3949.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 31/10/2017 | 13562.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 31/10/2017 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 31/10/2017 | 632.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES, NA FORMA DE AVISOS E PROPAGANDAS, RELATIVAS A SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO - 9214/PB. NO DECORREER DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 31/10/2017 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RÁDIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 31/10/2017 | 14767.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 31/10/2017 | 12601.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 31/10/2017 | 555.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR, EM PARTIDAS DE FUTEBOL VALIDAS PELA 5ª COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL), 1ª FASE, REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ARISTOTELLES BATISTA DA MOTA, (O BATISTÃO), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 31/10/2017 | 2248.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 31/10/2017 | 50524.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 31/10/2017 | 27358.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 31/10/2017 | 172521.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 31/10/2017 | 39976.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 31/10/2017 | 19848.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 31/10/2017 | 3221.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 31/10/2017 | 31133.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 31/10/2017 | 9762.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 31/10/2017 | 937.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/10/2017 | 23425.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 31/10/2017 | 2837.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% NOVO MAIS EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 31/10/2017 | 13788.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 31/10/2017 | 1027.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 31/10/2017 | 2277.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 31/10/2017 | 11244.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 31/10/2017 | 263.00 | 00006274407464 | JAQUELINE FREITAS DE AQUINO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 31/10/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 31/10/2017 | 263.00 | 00004063820424 | AMELIA RODRIGUES DE SOUZA NETA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 31/10/2017 | 526.00 | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA RODRIGUES | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 31/10/2017 | 202.00 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 31/10/2017 | 260.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 31/10/2017 | 1237.00 | 00008050561496 | FAGNE DA SILVA PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 3628/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 31/10/2017 | 900.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 3628/PB, TURNO NOITE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003547 | 31/10/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS NPX 8381/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00030/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003548 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS GRM 3078/MG, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00031/2017. NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003549 | 31/10/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00032/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003550 | 31/10/2017 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS MXH 1296/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003551 | 31/10/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00034/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003552 | 31/10/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: MMS 8030/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00035/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 06/11/2017 | 320.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 06/11/2017 | 407.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO-, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 06/11/2017 | 1237.00 | 00010488611474 | JEFFERSON MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6569/PB, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 06/11/2017 | 640.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 06/11/2017 | 1253.00 | 00003165435430 | JOSÉ RUBENS ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA; EM ATIVIDADES NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 3897/PB, TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 06/11/2017 | 656.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES ALZIRA SOARES NETA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 31 OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 06/11/2017 | 937.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SAMARA RAMOS ARISTIDES, EM ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003586 | 06/11/2017 | 470.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR- MERENDA CRECHE -, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 06/11/2017 | 555.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR, EM PARTIDAS DE FUTEBOL VALIDAS PELA 5ª COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL), 1ª FASE, REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ARISTOTELLES BATISTA DA MOTA, (O BATISTÃO), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 06/11/2017 | 526.00 | 00098043480478 | LUCICLEIDE FREIRES DE LIMA SUASSUNA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 06/11/2017 | 526.00 | 00004564584413 | MARIA AUCILENE DA SILVA CARDOSO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO MAIS EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 06/11/2017 | 211.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 06/11/2017 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS, GRAVAÇÃO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 06/11/2017 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÍDIA, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, (COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 06/11/2017 | 9672.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 06/11/2017 | 113.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 06/11/2017 | 2692.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 06/11/2017 | 937.00 | 00012146603470 | JOBSON MICAEL PEREIRA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 06/11/2017 | 937.00 | 00010439357462 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 06/11/2017 | 190.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, RASTREAMENTO E TROCA DA SONDA DO SENSOR DE ESCAPAMENTO DO FIAT UNO DE PLACAS NQE 4346/PB E NA INSTALAÇÃO ELETRICA REALIZADA NA VAN CITROEN DE PLACAS NPX 5665/PB, AMBOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 06/11/2017 | 1580.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , UTILIZANDO O VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ANO 2013/2014, DE SUA PROPRIEDADE PLACAS OGA 9718/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 06/11/2017 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 06/11/2017 | 937.00 | 00002140787447 | JOSENI DE AZEVEDO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, EM ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ANTONIA VAZ CARNEIRO-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 06/11/2017 | 4000.00 | 00021891720805 | JOÇO PAULO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/SIENA ANO 2011/2012 DE PLACAS: AVL 4121/PB, DE SUA PROPRIEDADE, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 06/11/2017 | 8355.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 06/11/2017 | 470.00 | 00062218816415 | MARIA CECILIA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO DESTACAMENTO POLICIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 06/11/2017 | 300.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 06/11/2017 | 937.00 | 00012808076444 | RAFAEL DANTAS SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 06/11/2017 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPOETE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 06/11/2017 | 937.00 | 00009051183402 | ROBERTO RUFINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 06/11/2017 | 937.00 | 00009564037433 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 06/11/2017 | 937.00 | 00003526447454 | VALDECI CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS EM LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 06/11/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 06/11/2017 | 937.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 06/11/2017 | 316.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 06/11/2017 | 937.00 | 00011130195490 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MINICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 06/11/2017 | 937.00 | 00011130195490 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MINICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 06/11/2017 | 843.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO, CORFOME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, NO PERIODO 02 A 28 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 06/11/2017 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE SOLDAS ELETRICAS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 06/11/2017 | 937.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 06/11/2017 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTA MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 06/11/2017 | 937.00 | 00092836020482 | Josivan de Freitas Lima | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 06/11/2017 | 937.00 | 00007233971471 | KATIANO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 06/11/2017 | 525.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOURAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 06/11/2017 | 158.00 | 00010618911430 | LEONARDO DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM AFVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,NO CEMITERIO PUBLICO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO, CORFOME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO ATIVIDADES NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 06/11/2017 | 937.00 | 00060767286472 | LINDALVA MARIA DE JESUS | IMPORTE QUE OA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 06/11/2017 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EXECUTANDO ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE, MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 06/11/2017 | 470.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 06/11/2017 | 937.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, EM ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 06/11/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, EM ATENDIMENTOS NO CAPS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 06/11/2017 | 400.00 | 00008402937470 | ILDEMARA CAVALCANTE CORLET DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA AREA DE LASER VIP, DESTINADA PARA UM DIA DE LASER COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA, CRIANÇA FELIZ , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003617 | 07/11/2017 | 19991.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ÁGUA MINERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003615 | 07/11/2017 | 14640.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ÁGUA MINERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUMICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 07/11/2017 | 550.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A LOCAÇÃO DE SOM, PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA CIRANDA DE SERVIÇOS, RELIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA UBS II, UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003614 | 07/11/2017 | 40260.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ÁGUA MINERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003612 | 07/11/2017 | 3660.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ÁGUA MINERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003611 | 07/11/2017 | 7320.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ÁGUA MINERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003613 | 07/11/2017 | 5000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ÁGUA MINERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003616 | 07/11/2017 | 6680.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ÁGUA MINERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 08/11/2017 | 100.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01, 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 08/11/2017 | 937.00 | 00007575245405 | HADILA SALDANHA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 08/11/2017 | 937.00 | 00007575245405 | HADILA SALDANHA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 08/11/2017 | 880.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 08/11/2017 | 630.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EXECUTANDO ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTOE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0003621 | 08/11/2017 | 10000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 09/11/2017 | 13732.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 09/11/2017 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003624 | 09/11/2017 | 144.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - MERENDA CRECHE -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003626 | 09/11/2017 | 450.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - MERENDA CRECHE-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003627 | 09/11/2017 | 414.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003628 | 09/11/2017 | 810.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA À MERENDA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003629 | 09/11/2017 | 861.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003630 | 09/11/2017 | 840.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- MAIS EDUCAÇÃO -, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003631 | 09/11/2017 | 700.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- EJA -, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003632 | 09/11/2017 | 443.80 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- EDUCAÇÃO INFANTIL -, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003634 | 09/11/2017 | 280.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS FORNECIDA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- MERENDA CRECHE -, ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 10/11/2017 | 120.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRES´PONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADOS POR MEIO DA RADIO RIACHO FM - 87,9 MHZ, NO PERIODO DE 11 A 16 DE SETEMBRO DE 2017,RELATIVOS AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 10/11/2017 | 420.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINARIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VALIDADE DE 03 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 10/11/2017 | 4714.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/11/2017 | 3364.37 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 11/2017 NAS COTAS DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 10/11/2017 | 1.83 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 11/2017 NAS COTAS DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 10/11/2017 | 14894.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EXECUTANDO ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE, MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 13/11/2017 | 211.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NO CEMITERIO PUBLICA MUNICIPAL, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 07 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR MECANICO, EXECUTANDO ATIVIDADE DE REPAROS E NA MANUTENÇÃO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 16 A AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 13/11/2017 | 94.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 13/11/2017 | 94.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 13/11/2017 | 200.00 | 00009847967466 | JESSICA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 13/11/2017 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, OCUPANDOO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 13/11/2017 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, OCUPANDOO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 13/11/2017 | 70.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM RAIO X DO CAVUM, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 13/11/2017 | 937.00 | 00006752203431 | JOSANA SOARES DINIZ SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 13/11/2017 | 555.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR, EM PARTIDAS DE FUTEBOL VALIDAS PELA 5ª COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL), 1ª FASE, REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ARISTOTELLES BATISTA DA MOTA, (O BATISTÃO), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003648 | 13/11/2017 | 612.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO , DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- '' EJA '' - ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003649 | 13/11/2017 | 720.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO , DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR PUBLICAS MUNICIPAIS- '' MAIS EDUCAÇÃO '' - ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 13/11/2017 | 391.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' EJA '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003651 | 13/11/2017 | 544.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR '' MAIS EDUCAÇÃO '' DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 13/11/2017 | 64854.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0003658 | 14/11/2017 | 2000.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, PINTURAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003666 | 14/11/2017 | 2000.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG E AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 14/11/2017 | 202.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA AS DESPESAS COM ALIMENTACÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SABEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 14/11/2017 | 194.99 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO RENAULT MASTER DE PLACA GFF-7867, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO EDESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 14/11/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 14/11/2017 | 950.00 | 00054893771434 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DOS BOLETOS DE IPTU, (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), EXERCICIO 2017, NAS EDIFICAÇÕES URBANAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 14/11/2017 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA / PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 14/11/2017 | 345.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FAROL DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA GFK-4449, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 14/11/2017 | 300.00 | 00008419971448 | JOSE NETO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 14/11/2017 | 400.00 | 00004886604404 | JOSEILTON FREIRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 16/11/2017 | 169.49 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 16/11/2017 | 300.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLÓGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONCULTA MÉDICA COM HEPATOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 16/11/2017 | 7950.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DE SUA PROPRIEDADE, ANO 1980/1981, DE PLACAS: MAA 2048/RN, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003668 | 16/11/2017 | 8679.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 789 (SETECENTOS E OITENTE E NOVE) METROS DE FORRO EM PVC, APLICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CARDOSO FILHO E JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO E NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003677 | 17/11/2017 | 150.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC, ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS, OBRAS DE ALVENARIA E OUTROS. RELATIVO A SOLDA EM PORTÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003678 | 17/11/2017 | 150.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS. REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL CARDOSO FILHO E RAIMUNDO ALVES, AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 17/11/2017 | 250.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPX - 5665 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 17/11/2017 | 320.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS, INJEÇÃO E TROCA DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA GFF - 7867, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 17/11/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMAGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 17/11/2017 | 300.00 | 00070025152416 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA O AUXILIO NA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 17/11/2017 | 300.00 | 00089548604272 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA O AUXILIO NA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 17/11/2017 | 50.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003679 | 17/11/2017 | 150.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NO PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 18/11/2017 | 5152.34 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 18/11/2017 | 4578.32 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 18/11/2017 | 3598.17 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 20/11/2017 | 5152.34 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 20/11/2017 | 4578.32 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 20/11/2017 | 3598.17 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/11/2017 | 646.40 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 20/11/2017 | 937.00 | 00002634047495 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 6178/PB, TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 20/11/2017 | 937.00 | 00002634047495 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 6178/PB, TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 20/11/2017 | 789.00 | 00011474199496 | RAIMUNDO HENRIQUE VIEIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME OFÍCIO Nº183/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0003688 | 20/11/2017 | 45713.45 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2016, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00072016 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 21/11/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 21/11/2017 | 70.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM RX DO TORNOZELO DIREITO, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 21/11/2017 | 340.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMAGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 21/11/2017 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 22/11/2017 | 5000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ANGIPLASTIA CORONARIA COM IMPLANTE DE 2 STENTS FARMACOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 22/11/2017 | 12.50 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 22/11/2017 | 611.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL-RG DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NA ''CIRANDA DE SERVIÇOS PARA ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA'', CONFORME O OFÍCIO Nº 095/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 22/11/2017 | 611.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL-RG DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NA ''CIRANDA DE SERVIÇOS PARA ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA'', CONFORME O OFÍCIO Nº 095/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003699 | 22/11/2017 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003697 | 22/11/2017 | 709.50 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 23/11/2017 | 580.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL AMADOR, EM PARTIDAS DE FUTEBOL VÁLIDAS PELA 5ª COPA TOINHO ARAÚJO , PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRÁGEM, NAS PARTIDAS REALIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ARISTÓTELES BATISTA DA MOTA (O BATISTÃO) NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE ÀS 15 : 45 HORAS DA TARDE E DIA 19 ÀS 08 : 30 HORAS DA MANHÃ E ÁS 15:45 HORAS DA TARDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 23/11/2017 | 937.00 | 00001184536880 | IREMAR GALDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2149/PB, TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 23/11/2017 | 50.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE RECARGA DE TONER, NA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE COMPRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 23/11/2017 | 50.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DO SETORE DO ALMOXARIFADO, PERTENCNETE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 23/11/2017 | 50.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE RECARGA DE TONER, PARA A IMPRESSORA DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 23/11/2017 | 50.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 23/11/2017 | 150.00 | 26257577000177 | NEO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM O MÉDICO ESPECIALISTA DR. GILSON QUEIROZ - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA- . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003711 | 24/11/2017 | 39.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA, 50G, FRESCO DO DIA. EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTÔNIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 24/11/2017 | 0.20 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 24/11/2017 | 53.14 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA DO CIDE EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 24/11/2017 | 54.47 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017 DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 27/11/2017 | 4160.88 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003717 | 27/11/2017 | 75.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRESCO DO DIA,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003713 | 27/11/2017 | 39.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA, 50G, FRESCO DO DIA. EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTÔNIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003715 | 27/11/2017 | 75.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES, DE 50G, FRESCO DO DIA , EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003716 | 27/11/2017 | 60.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES, DE 50G, FRESCO DO DIA , EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003714 | 27/11/2017 | 30.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES, DE 50G, FRESCO DO DIA. EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0003727 | 28/11/2017 | 1450.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IIMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA EPSON L375 TANQUE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 28/11/2017 | 600.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM MOTOR SUBMERSO, ULTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO SITIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003724 | 28/11/2017 | 5984.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 28/11/2017 | 937.00 | 00006413298499 | JOSE HILDO VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0003725 | 28/11/2017 | 4700.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IIMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK I7 THD 6GB TELA 15, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 28/11/2017 | 50.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0003729 | 28/11/2017 | 7540.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COMPUTADORES (I5 4GB HD 500+MONITOR+TEC.MOU+ESTABI); 01 IMPRESSORA(MULT. A LASER FUNÇÃO PRINT CICLO DE 8.0); 04 PEN DRIVER DIGITAL(08 GB PRETO); 05 TECLADOS ABNTPS2; E 05 MOUSES OPTICOS(800 DPI PRETO MAXPRINT 60614 2); PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 28/11/2017 | 555.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL AMADOR, EM PARTIDAS DE FUTEBOL VÁLIDAS PELA 5ª COPA TOINHO ARAÚJO , (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), 1ª FASE, REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA, (O BATISTÃO), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 28/11/2017 | 2233.36 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 28/11/2017 | 1485.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICUPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0003726 | 28/11/2017 | 3900.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK I3 500HD 2GB POSITIVO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 28/11/2017 | 451.20 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - IPM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003732 | 29/11/2017 | 304.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE- 02 MEGAS-, MARIA CARNEIRO VAZ - 02 MEGAS- E MANOEL CARDOSO FILHO- 04 MEGAS-. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003733 | 29/11/2017 | 148.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DOS CAVALOS COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003737 | 29/11/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003739 | 29/11/2017 | 148.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003740 | 29/11/2017 | 304.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE- 02 MEGAS-, MARIA CARNEIRO VAZ- 02 MEGAS-, E MANOEL CARDOSO FILHO- 04 MEGAS-, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003743 | 29/11/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 29/11/2017 | 338.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003741 | 29/11/2017 | 626.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: ALMOXARIFADO COM VELOCIDADE 03 MEGAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, SETOR DE TESOURARIA COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, SETOR DE TRIBUTOS, CHEFIA DE GABINETE E CONTROLADORIA COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003748 | 29/11/2017 | 626.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: ALMOXARIFADO COM VELOCIDADE 03 MEGAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, SETOR DE TESOURARIA COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, SETOR DE TRIBUTOS, CHEFIA DE GABINETE E CONTROLADORIA COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003738 | 29/11/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RIACHO DOS CAVALOS COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003744 | 29/11/2017 | 98.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE RIACHO DOS CAVALOS- COM VELOCIDADE DE 03 MEGAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003746 | 29/11/2017 | 98.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHO DOS CAVALOS- COM VELOCIDADE DE 03 MEGAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003747 | 29/11/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE RIACHO DOS CAVALOS- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 29/11/2017 | 1.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, NA COTA DA LEI 87/96 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003731 | 29/11/2017 | 168.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 05 MEGAS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003735 | 29/11/2017 | 168.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 05 MEGAS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003736 | 29/11/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003745 | 29/11/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003730 | 29/11/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003734 | 29/11/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 29/11/2017 | 48774.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, SOB O NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.17314.7981206-8, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 30/11/2017 | 2560.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 30/11/2017 | 2560.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 30/11/2017 | 16854.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 30/11/2017 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 30/11/2017 | 10574.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 30/11/2017 | 51920.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 30/11/2017 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/11/2017 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/11/2017 | 6824.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 30/11/2017 | 1014.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 30/11/2017 | 22870.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003804 | 30/11/2017 | 1070.40 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003822 | 30/11/2017 | 37.50 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES, DE 50G, FRESCO DO DIA. EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 30/11/2017 | 7385.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 30/11/2017 | 2911.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/11/2017 | 4521.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 30/11/2017 | 2941.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003808 | 30/11/2017 | 45.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES, DE 50G, FRESCO DO DIA , EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003813 | 30/11/2017 | 22.50 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , FRANCES, DE 50G, FRESCO DO DIA , EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 30/11/2017 | 2560.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 30/11/2017 | 3061.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 30/11/2017 | 32117.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PULBICA, FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 30/11/2017 | 4060.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 30/11/2017 | 2027.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003820 | 30/11/2017 | 75000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 30/11/2017 | 9693.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 30/11/2017 | 5773.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 30/11/2017 | 26763.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/11/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003805 | 30/11/2017 | 1260.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003811 | 30/11/2017 | 1385.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003816 | 30/11/2017 | 75000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO DE VEICULO, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003821 | 30/11/2017 | 82.80 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, 50G, FRESCO DO DIA. EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTÔNIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 30/11/2017 | 11151.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 30/11/2017 | 5247.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 30/11/2017 | 7168.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 30/11/2017 | 2537.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 30/11/2017 | 4311.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/11/2017 | 5622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003815 | 30/11/2017 | 724.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 30/11/2017 | 3318.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 CADEIRA FIXA PRETA, 01 ARMARIO EM AÇO E 04 ESTANTE EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 30/11/2017 | 10707.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 30/11/2017 | 11161.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NOTÓRIA EXPERIÊNCIA PERANTE AS PENDENCIAS COM A RECEITA FEDERAL/INSS, DE NATUREZA SINGULAR, PARA INTERPOSIÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EM NOVEMBRO DE 2017, ASSIM DESCRITAS: ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS COM O INSS, DAS ELABORAÇÕES DAS DCTF'S 2017 PERENTE A RECEITA FEDERAL;ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A RFB PARA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE RGPS E EMISSÃO DE CND | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 30/11/2017 | 3534.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/11/2017 | 6871.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/11/2017 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003806 | 30/11/2017 | 572.70 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003814 | 30/11/2017 | 36149.79 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, LIGADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/11/2017 | 1679.20 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 08(OITO) QUADROS BRANCOS 1.20 * 2.00, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 30/11/2017 | 1920.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 30/11/2017 | 27024.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/11/2017 | 187875.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/11/2017 | 2277.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 30/11/2017 | 6559.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 30/11/2017 | 16046.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 30/11/2017 | 32600.63 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PROFESSORES PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/11/2017 | 41616.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES GESTÃO E SUPERVISÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 30/11/2017 | 1009.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 30/11/2017 | 52113.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 30/11/2017 | 6497.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 30/11/2017 | 1155.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 30/11/2017 | 937.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 30/11/2017 | 2837.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - NOVO MAIS EDUCAÇÃO CONTRATADOS- FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 30/11/2017 | 13507.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003807 | 30/11/2017 | 881.40 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003809 | 30/11/2017 | 273.60 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - MERENDA EJA -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003810 | 30/11/2017 | 348.50 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL- , CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003812 | 30/11/2017 | 629.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- , CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003817 | 30/11/2017 | 100000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003818 | 30/11/2017 | 25000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A VEICULOS, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003819 | 30/11/2017 | 25000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003823 | 30/11/2017 | 237.60 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003824 | 30/11/2017 | 352.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - MERENDA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003825 | 30/11/2017 | 288.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - MERENDA MAIS EDUCAÇÃO-, DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 04/12/2017 | 200.00 | 00006756828436 | LUCILENE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO NA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 04/12/2017 | 26.91 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 04/12/2017 | 12.50 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 04/12/2017 | 158.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADES REALIZADAS NO PERIODO DE 01 A05 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/12/2017 | 26520.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2016/2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003831 | 05/12/2017 | 15000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 05/12/2017 | 937.00 | 00079894607420 | ANTONIO SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, (UBS II), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 05/12/2017 | 937.00 | 00004638973400 | CALINA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 05/12/2017 | 937.00 | 00006703042470 | FRANCISCA QUEIROZ DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (USF III), PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003866 | 05/12/2017 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 05/12/2017 | 937.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 05/12/2017 | 937.00 | 00029213946856 | CLµUDIA SUASSUNA C. DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 05/12/2017 | 211.00 | 00006646130477 | DAMIANA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 05/12/2017 | 937.00 | 00012216767417 | FRANCINILDO MOTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 05/12/2017 | 937.00 | 00011130195490 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MINICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 05/12/2017 | 264.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM LIMPEZA GERAL, (FAXINA), REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 05/12/2017 | 230.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMANTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 05/12/2017 | 550.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 05/12/2017 | 937.00 | 00007575245405 | HADILA SALDANHA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 05/12/2017 | 150.00 | 00006083120454 | ALDICLEIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA CONSULTA MEDICA, PARA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 05/12/2017 | 937.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 05/12/2017 | 632.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES, NA FORMA DE AVISOS E PROPAGANDAS, RELATIVAS A SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO - 9214/PB. NO DECORREER DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 05/12/2017 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RÁDIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 05/12/2017 | 410.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO SPRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES DE LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 05/12/2017 | 1237.00 | 00008050561496 | FAGNE DA SILVA PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 3628/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 05/12/2017 | 1237.00 | 00010488611474 | JEFFERSON MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6559/PB, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 05/12/2017 | 937.00 | 00001184536880 | IREMAR GALDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2149/PB, TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 05/12/2017 | 400.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL AMADOR, EM PARTIDAS DE FUTEBOL VÁLIDAS PELA 5ª COPA TOINHO ARAÚJO , (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), 1ª FASE, REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA, (O BATISTÃO), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 05/12/2017 | 320.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 05/12/2017 | 1600.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA ''NOVO MAIS EDUCAÇÃO'', NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 05/12/2017 | 937.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 05/12/2017 | 937.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 05/12/2017 | 313.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, NOPERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 05/12/2017 | 937.00 | 00002634047495 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 6178/PB, TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 05/12/2017 | 937.00 | 00070115490485 | ELICICLEIDE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÕNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 05/12/2017 | 937.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 05/12/2017 | 360.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 05/12/2017 | 937.00 | 00008981630488 | ELIZANGELA GALDINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 05/12/2017 | 650.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS FECHOS DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9760/PB, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 05/12/2017 | 937.00 | 00010383673445 | FRANCISCA PERERIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SALA , NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003864 | 05/12/2017 | 2640.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00032/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003865 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS GRM 3078/MG, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00031/2017. NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003867 | 05/12/2017 | 1030.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS NPX 8381/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00030/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 05/12/2017 | 365.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 05/12/2017 | 500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 05/12/2017 | 2560.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009528916465 | PALOMA DUARTE DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007327330496 | MARIA EDINETE VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA; À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003874 | 06/12/2017 | 10000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 06/12/2017 | 500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 06/12/2017 | 937.00 | 00006479845471 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO- À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007233354430 | MARIA DA GUIA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA , NA CRECHE ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 06/12/2017 | 300.00 | 00004411222485 | MARIA ALDIVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 06/12/2017 | 937.00 | 00064618404434 | JOSENILDA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007532427455 | MANARA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 06/12/2017 | 937.00 | 00008637576427 | MARIA NUNES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 06/12/2017 | 1253.00 | 00003165435430 | JOSÉ RUBENS ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA; EM ATIVIDADES NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 3897/PB, TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007696349406 | LUANA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 06/12/2017 | 640.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 06/12/2017 | 937.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÕNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003898 | 06/12/2017 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR, DE PLACAS MXH 1296/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00033/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 06/12/2017 | 211.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, EM ATIVIDADES REALIZADAS NO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2017; À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 06/12/2017 | 220.00 | 00022732631809 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO; À DISPOSIÇÃO DA SECRERARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O PERIODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 06/12/2017 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÍDIA, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, (COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 06/12/2017 | 250.00 | 00046099085491 | RAIMUNDO GALDÊNCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, EM AUXILIO DE UMA CONSULTA MÉDICA DESTINADA À PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 06/12/2017 | 937.00 | 00010439357462 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 06/12/2017 | 140.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 06/12/2017 | 937.00 | 00002140787447 | JOSENI DE AZEVEDO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, EM ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ANTONIA VAZ CARNEIRO-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 06/12/2017 | 4000.00 | 00021891720805 | JOÇO PAULO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/PALIO ANO 2011/2012 DE PLACAS: AVL 4121/PB, DE SUA PROPRIEDADE, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 06/12/2017 | 140.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 06/12/2017 | 1580.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ANO 2013/2014, DE SUA PROPRIEDADE PLACAS OGA 9718/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 06/12/2017 | 937.00 | 00060767286472 | LINDALVA MARIA DE JESUS | IMPORTE QUE OA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009829501442 | LEONARDO ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007233971471 | KATIANO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 06/12/2017 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTA MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 06/12/2017 | 937.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 06/12/2017 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE SOLDAS ELETRICAS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 06/12/2017 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICASURBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 06/12/2017 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 06/12/2017 | 937.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, EM ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 06/12/2017 | 140.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ''CAPS'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 06/12/2017 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EXECUTANDO ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA, MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 06/12/2017 | 470.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DENOVEMBRO DE 2017. Á DIAPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 07/12/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, EM ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 07/12/2017 | 8350.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS NO CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 07/12/2017 | 245.00 | 00004000581465 | FABIO HENRIQUE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, 2017, REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 07/12/2017 | 245.00 | 00005415606467 | ERITON CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA 2017, REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 07/12/2017 | 245.00 | 00005828927400 | JOÇO MARCOS PIMENTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, 2017, REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 07/12/2017 | 245.00 | 00006698520403 | SEVERINO LEANDRO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, 2017, REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 07/12/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20170164058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 07/12/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20170164057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 07/12/2017 | 625.00 | 00008143507475 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 07/12/2017 | 1650.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECANICO, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 07/12/2017 | 937.00 | 00012808076444 | RAFAEL DANTAS SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 07/12/2017 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPOETE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 07/12/2017 | 937.00 | 00009051183402 | ROBERTO RUFINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 07/12/2017 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0003944 | 07/12/2017 | 10000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 07/12/2017 | 14894.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, SOB O NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.17314.7981206-8, PERIODO DE APURAÇÃO 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 07/12/2017 | 350.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 07/12/2017 | 142.57 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 07/12/2017 | 13.46 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 07/12/2017 | 1185.79 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 07/12/2017 | 3000.00 | 00004346854451 | TIAGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/SIENA, ANO 2008/2008, DE PLACAS MYO 8802/RN, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 07/12/2017 | 937.00 | 00012146603470 | JOBSON MICAEL PEREIRA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 07/12/2017 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS, GRAVAÇÃO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003921 | 07/12/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: MMS 8030/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00035/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 07/12/2017 | 860.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS SEGUINTES ÔNIBUS ESCOLARES: ONIBUS PLACA OGG 4365/PB, ONIBUS PLACA OGA 9760/PB, OGC 6559/PB, OGC 9516/PB, OGE 3897/PB, OFC 2149/PB, OFD 6178/PB ENQH 3628/PB, AMBOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 07/12/2017 | 937.00 | 00002153894417 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR NA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 07/12/2017 | 937.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 07/12/2017 | 937.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 07/12/2017 | 937.00 | 00070868660400 | VANESSA DE LIMA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003932 | 07/12/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00034/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 07/12/2017 | 937.00 | 00070329280481 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 07/12/2017 | 937.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 07/12/2017 | 937.00 | 00008886115440 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SALA, NA CRECHE PÚBLICA ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 07/12/2017 | 937.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0003943 | 07/12/2017 | 26592.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 08/12/2017 | 300.00 | 00008402937470 | ILDEMARA CAVALCANTE CORLET DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ÁREA DE LASER VIP, DESTINADA PARA UM DIA DE LASER DOS ALUNOS CONCLUINTES DA TURMA 2017 DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 08/12/2017 | 250.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS FECHOS DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 2149/PB- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 08/12/2017 | 610.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA SUSPENSÃO, TROCA DE ROLAMENTOS E EMBUCHAMENTOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2149/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 08/12/2017 | 460.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIADOR E DE FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 3897/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 08/12/2017 | 360.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÚNCIOS E PROPAGANDAS DE INTERESSE INSTITUCINAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ, DURANTE O PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2017, COM O ASSUNTO RELACIONADO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 08/12/2017 | 1980.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, DE BRASILIA/DF PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 08/12/2017 | 987.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEN AEREA EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, DE JOÃO PESSOA/PB PARA BRASILIA/DF NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 08/12/2017 | 279.30 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 08/12/2017 | 200.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 08/12/2017 | 300.00 | 00007224298433 | MARIA DEUSINETE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 08/12/2017 | 160.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0003945 | 08/12/2017 | 2000.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORME GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, PINTURAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 08/12/2017 | 440.00 | 00003291663446 | ALCIONE VIEIRA COSTA LOPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA FORMA DE PLANTÕES, EM ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 08/12/2017 | 100.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA FORMA DE PLANTÕES, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 05 E 11 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 08/12/2017 | 790.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EXECUTANDO ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTOE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 25 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 08/12/2017 | 326.28 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 08/12/2017 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003964 | 08/12/2017 | 1085.70 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA ENPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 08/12/2017 | 175.00 | 00009564037433 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 06 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 08/12/2017 | 937.00 | 00003526447454 | VALDECI CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 08/12/2017 | 345.90 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 08/12/2017 | 345.90 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 13/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 08/12/2017 | 200.00 | 00008402937470 | ILDEMARA CAVALCANTE CORLET DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA AREA DE LASER VIP, DESTINADA PARA UM DIA DE LASER PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS - CENTRO DE ANTENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 08/12/2017 | 2025.00 | 00001154153436 | CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA RELIZAÇÃO DE 45 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, NA MAQUINA DE ULTRASSON, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 08/12/2017 | 937.00 | 00001484069471 | FRANCISCO FLÁVIO DA SILVA RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF III( UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA) EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DED 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003978 | 11/12/2017 | 1253.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003985 | 11/12/2017 | 759.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SCFV, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 11/12/2017 | 1000.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA COMPUTADORIZADA DA PÁ-CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003975 | 11/12/2017 | 1739.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003976 | 11/12/2017 | 1908.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 11/12/2017 | 200.00 | 00004468638400 | OLIZETE MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ATERDER AS NECESSIDADES DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0003981 | 11/12/2017 | 1461.45 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003977 | 11/12/2017 | 876.20 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 11/12/2017 | 395.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA , PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 2017, NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 11/12/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDEREÇO;WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR; PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 11/12/2017 | 2550.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003972 | 11/12/2017 | 23.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL -, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003973 | 11/12/2017 | 63.45 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -, CONFORME CHAMADA BUPLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003979 | 11/12/2017 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0003980 | 11/12/2017 | 11200.50 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003984 | 11/12/2017 | 576.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 12/12/2017 | 937.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 12/12/2017 | 420.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL AMADOR, EM PARTIDAS DE FUTEBOL VÁLIDAS PELA 5ª COPA TOINHO ARAÚJO , (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA, (O BATISTÃO), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 DE DEZEMBRO DE 2017 (ÀS 15 : 45 HORAS DA TARDE) E 10 DE DEZEMBRO DE 2017 (ÀS 15 : 45 HORAS DA TARDE) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 12/12/2017 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 12/12/2017 | 200.00 | 00012024425445 | RAQUEL RITA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UM AUXILIO PARA PAGAMENTO DE UMA SESTA BÁSICA, DESTINADA À PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 12/12/2017 | 526.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 12/12/2017 | 404.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 12/12/2017 | 8355.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS NA UNIDA MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 12/12/2017 | 126.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FIRMADA ENTRE ESSA EMPRESA E O MÉDICO VETERINÁRIO HUDSON VIEIRA SALDANHA( SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 12/12/2017 | 1062.00 | 00008657889447 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE NUBICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 12/12/2017 | 155.20 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA EMBALAGENS DE CESTAS BÁSICAS UTILIZADAS NA ''CAMPAMHA NATAL SEM FOME'' REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 13/12/2017 | 300.00 | 00003766050494 | JOSE FLAVIO DINIZ ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS TRANSPORTANDO, (JUMENTOS)), APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO GOLF DE PLACAS OCH 0763/PB, USANDO UM REBOQUE, TIPO BOIADEIRO, NO MES DENOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 13/12/2017 | 172.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DE CANTEIROS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 06 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 13/12/2017 | 61303.31 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1003.787-77/2013 ENCERRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 13/12/2017 | 30444.33 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1003.785-36/2013 ENCERRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 13/12/2017 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 13/12/2017 | 937.00 | 00001328897494 | GERLANDIO DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR OFD 6178/PB, TURNO TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 13/12/2017 | 937.00 | 00001328897494 | GERLANDIO DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR OFD 6178/PB, TURNO TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0004003 | 15/12/2017 | 7657.80 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 15/12/2017 | 1920.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 15/12/2017 | 27015.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 15/12/2017 | 17557.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 15/12/2017 | 39095.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 15/12/2017 | 169975.45 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 15/12/2017 | 49701.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 15/12/2017 | 8931.41 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 15/12/2017 | 858.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 15/12/2017 | 2070.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 15/12/2017 | 1024.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 15/12/2017 | 12572.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 15/12/2017 | 11685.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 15/12/2017 | 6237.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 15/12/2017 | 11669.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 15/12/2017 | 526.00 | 00010173163416 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA NETA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA / PB, OCUPANDO O CARGO DE SUPERVISORA DO CRIANÇA FELIZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 15/12/2017 | 4685.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 15/12/2017 | 7476.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 15/12/2017 | 2847.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 15/12/2017 | 5812.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 15/12/2017 | 10278.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 15/12/2017 | 6145.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 15/12/2017 | 6280.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 15/12/2017 | 4189.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 15/12/2017 | 10755.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 15/12/2017 | 20793.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 15/12/2017 | 625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 15/12/2017 | 29285.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 15/12/2017 | 7750.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 15/12/2017 | 6244.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 15/12/2017 | 3170.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 15/12/2017 | 702.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 15/12/2017 | 1675.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 15/12/2017 | 20414.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 15/12/2017 | 15875.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 15/12/2017 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 15/12/2017 | 5812.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 15/12/2017 | 1973.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 18/12/2017 | 550.37 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004049 | 18/12/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004059 | 18/12/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 18/12/2017 | 1176.48 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 18/12/2017 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. E M RAD. E ULTRAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE RM DA PELVE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004051 | 18/12/2017 | 168.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 05 MEGAS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004052 | 18/12/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE MISTA DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004057 | 18/12/2017 | 168.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 05 MEGAS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004060 | 18/12/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004044 | 18/12/2017 | 98.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE RIACHO DOS CAVALOS- COM VELOCIDADE DE 03 MEGAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004046 | 18/12/2017 | 98.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE RIACHO DOS CAVALOS- COM VELOCIDADE DE 03 MEGAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004054 | 18/12/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHO DOS CAVALOS- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004062 | 18/12/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHO DOS CAVALOS- COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004042 | 18/12/2017 | 626.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: ALMOXARIFADO COM VELOCIDADE 03 MEGAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, SETOR DE TESOURARIA COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, SETOR DE TRIBUTOS, CHEFIA DE GABINETE E CONTROLADORIA COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004055 | 18/12/2017 | 626.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: ALMOXARIFADO COM VELOCIDADE 03 MEGAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, SETOR DE TESOURARIA COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, SETOR DE TRIBUTOS, CHEFIA DE GABINETE E CONTROLADORIA COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004041 | 18/12/2017 | 148.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DOS CAVALOS COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 18/12/2017 | 2266.32 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA' , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 18/12/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DE RIACHO DOS CAVALOS COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OPTICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004053 | 18/12/2017 | 304.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES REPARTIÇÕES: ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004056 | 18/12/2017 | 148.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DOS CAVALOS COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004058 | 18/12/2017 | 78.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004061 | 18/12/2017 | 304.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, MARIA CARNEIRO VAZ E MANOEL CARDOSO FILHO, AMBASPERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 19/12/2017 | 420.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL AMADOR, EM PARTIDAS DE FUTEBOL VÁLIDAS PELA 5ª COPA TOINHO ARAÚJO , (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ARISTÓTELES BATISTA DA MOTA, (O BATISTÃO), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 DE DEZEMBRO DE 2017 (ÀS 15 : 45 HORAS DA TARDE) E 17 DE DEZEMBRO DE 2017 (ÀS 08 : 45 HORAS DA MANHÃ) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 19/12/2017 | 575.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E ALUGUEL DE UM SOM, PARA AS ATIVIDADES SONORAS REALIZADAS EM EM UM JOGO BENEFICENTE EM PROL DA CAMPANHA NATAL SEM FOME, REALIZADA PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO (O PEREIRAO), NESTA CIDADE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 19/12/2017 | 575.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E ALUGUEL DE UM SOM, PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA TURMA PRÉ 2 DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. ESTE EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO( O PEREIRÃO). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 19/12/2017 | 937.00 | 00001328897494 | GERLANDIO DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR OFD 6178/PB, TURNO TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 19/12/2017 | 350.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH 3628/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004070 | 19/12/2017 | 10000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS, FERROS, ELETRICOS, VERGALHÕES, FORRO EM PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0004071 | 19/12/2017 | 16902.20 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 19/12/2017 | 8000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONARIO DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 19/12/2017 | 2453.00 | 00008264289401 | DUANE CARNEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 19/12/2017 | 937.00 | 00003027966499 | TARCIANA DA SILVA SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA FORMAS DE PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO- À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIEMTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 19/12/2017 | 937.00 | 00009155670407 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM, FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL-, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 19/12/2017 | 3387.92 | 18253137000113 | S P A SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TESTES DE SONDAGEM E ANÁLISES DE SOLOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO NAS ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE MATADOUDO PÚBLICO E CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 20/12/2017 | 435.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCAS DE PNEUS E CAMBAGENS, REALIZADOS NOS VEICULOS: VAN CITROEN DE PLACAS NPX 5665/PB E FIAT UNO DE PLACAS NQE 4346/PB, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 20/12/2017 | 240.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/ESTRADA DE PLACA NPV 0242/PB PERETENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 20/12/2017 | 110.00 | 00010140348417 | MARIA LIDIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR A EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 20/12/2017 | 240.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, REALIZADO NOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFD 6178/PB, OGG 4365/PB, OGC 9516/PB E OGA 9760/PB, AMBOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 21/12/2017 | 605.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONVENIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 21/12/2017 | 5346.64 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONVENIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 21/12/2017 | 2414.09 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONVENIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0004085 | 21/12/2017 | 16000.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MAA 2048/RN, DE SUA PRORPIEDADE, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO AMENIZAR OS IMAPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA. NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO LICITATORIO: DP 00014/2017 E CONTRATO 00089/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 21/12/2017 | 110.00 | 00010140348417 | MARIA LIDIA MOURA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR A EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 21/12/2017 | 400.00 | 00069098298400 | JOSE BALDUINO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA O AUXILIO NA COMPRA DE ARMAÇÃO OCULAR, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0004084 | 21/12/2017 | 8000.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MAA 2048/RN, DE SUA PRORPIEDADE, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SUADE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA. NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO LICITATORIO: DP 00014/2017 E CONTRATO 00089/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 21/12/2017 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004086 | 21/12/2017 | 16000.00 | 00088579212472 | IVAN DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MMS 9245/PB, COM MOTORISTA, EXECUTANDO ATIVIDADES NO ABASTECIMENTO D'AGUA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA,OBRAS E LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP: 00015/2017 E CONTRATO 00091/2017,NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 21/12/2017 | 937.00 | 00087345552420 | OZIAS VIEIRA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE EM CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0004089 | 22/12/2017 | 1700.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IIMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT A LASER FUNÇÃO PRINT CICLO DE 8.0, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0004090 | 22/12/2017 | 2700.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5 4 GB 500 HD DVDRW, MONITOR CPU TECLADO, MOUSE, CX SOM E ESTAB. 500VA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS : ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, ACOMPANHAMENTO DAS ELABORAÇÕES DAS DCTF-2017 PERANTE A RFB, ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTOS A RFB PARA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DO RGPS E CONSEQUENTE EMISSÃO DO CND CONJUNTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 26/12/2017 | 48.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | IMÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIAS E CINCO HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADOR DE CONTAS PUBLICAS, A SERVIÇO DA CONTROLADORIA DE CONTAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 26/12/2017 | 48.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | IMÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIAS E CINCO HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADOR DE CONTAS PUBLICAS, A SERVIÇO DA CONTROLADORIA DE CONTAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 26/12/2017 | 10707.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 26/12/2017 | 11161.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRASTIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 26/12/2017 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 26/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 26/12/2017 | 1350.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMENDAS EM ACRILICO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004100 | 26/12/2017 | 556.80 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INATURA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 26/12/2017 | 6406.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 26/12/2017 | 6871.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 26/12/2017 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 26/12/2017 | 400.00 | 00004516294427 | ROSICLEIDE DE LIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO AUXILIO PARA OBTENÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 26/12/2017 | 4685.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 26/12/2017 | 4311.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 26/12/2017 | 7168.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 26/12/2017 | 2537.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004153 | 26/12/2017 | 369.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 26/12/2017 | 7526.83 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, NA COMPETENCIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 26/12/2017 | 10544.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 26/12/2017 | 5247.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 26/12/2017 | 160.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004102 | 26/12/2017 | 1281.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 26/12/2017 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 26/12/2017 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004119 | 26/12/2017 | 1281.30 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 26/12/2017 | 56.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 26/12/2017 | 121.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 26/12/2017 | 56.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 26/12/2017 | 105.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 26/12/2017 | 303.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 14/12/2017 , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 26/12/2017 | 56.00 | 00008981637490 | LAUCONDES VIEIRA DINIZ | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 26/12/2017 | 56.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE2017, NA CIDADE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 26/12/2017 | 7747.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 26/12/2017 | 5773.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 26/12/2017 | 27321.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 26/12/2017 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, ORNAMENTAÇÕES ARRANJOS E REFLEXOS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004092 | 26/12/2017 | 25855.50 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 26/12/2017 | 475.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL AMADOR, EM PARTIDAS DE FUTEBOL VÁLIDAS PELA 5ª COPA TOINHO ARAÚJO , (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ARISTÓTELES BATISTA DA MOTA, (O BATISTÃO), DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 DE DEZEMBRO DE 2017 (ÀS 15 : 45 HORAS DA TARDE) E 24 DE DEZEMBRO DE 2017 (ÀS 08 : 30 HORAS DA MANHÃ) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 26/12/2017 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 26/12/2017 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 26/12/2017 | 1920.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482016 | 0004149 | 26/12/2017 | 4300.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE PEDREIROS CORRESPONDENTE A 43 DIÁRIAS NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO NOS DOS DIAS ÚTEIS DE 27 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2016 E CONTRATO 00023/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 26/12/2017 | 420.00 | 00010245404481 | PAULO RICARDO ALVES FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL- 5ª COPA TOINHO ARAÚJO- EM PARTIDA REALIZADA PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO ESTÁDIO ARISTÓTELES BATISTA DAMOTA - O BATISTÃO- ÀS 15:45HS DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004156 | 26/12/2017 | 1900.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00034/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004157 | 26/12/2017 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO: VERANEIO, DE PLACAS: MMS 8030/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017 E CONTRATO 00035/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 26/12/2017 | 2560.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 26/12/2017 | 3200.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 26/12/2017 | 327.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004161 | 26/12/2017 | 11801.80 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 26/12/2017 | 450.00 | 00009589110452 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VICE CAMPEÃO, PARA A EQUIPE, JUVENTOS ESPORT CLUBE, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (V COPA TOINHO ARAUJO), REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 26/12/2017 | 450.00 | 00009048199492 | TIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃÕ DE VICE CAMPEÃO, PELA EQUIPE AJAX FUTEBOL CLUBE , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (5ª COPA TOINHO ARAUJO), DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMEBRO DE 2017 EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 26/12/2017 | 650.00 | 00009589110452 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAMPEÃO, PARA A EQUIPE, JUVENTOS ESPORT CLUBE, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (V COPA TOINHO ARAUJO), REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 26/12/2017 | 650.00 | 00009048199492 | TIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃÕ DE CAMPEÃO, PELA EQUIPE AJAX FUTEBOL CLUBE , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (5ª COPA TOINHO ARAUJO), DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMEBRODE 2017 EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 26/12/2017 | 2911.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 26/12/2017 | 7385.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 26/12/2017 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 26/12/2017 | 2941.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMÍLIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004152 | 26/12/2017 | 355.50 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SCFV, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004101 | 26/12/2017 | 624.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 26/12/2017 | 6464.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 26/12/2017 | 1134.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 26/12/2017 | 16854.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 26/12/2017 | 21772.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 26/12/2017 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 26/12/2017 | 54372.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 26/12/2017 | 10574.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, PRATOS E TALHERES, PARA CONFRANTERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 26/12/2017 | 2560.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 26/12/2017 | 3061.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004094 | 26/12/2017 | 9900.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004095 | 26/12/2017 | 9900.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 26/12/2017 | 33400.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 26/12/2017 | 4060.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 26/12/2017 | 2560.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 27/12/2017 | 49049.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, SOB O NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.173629016-3, PERIODO DE APURAÇÃO 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 27/12/2017 | 7920.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA, UTILIZANÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, NA CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES, PERTENCENTES A PEQUENOS AGRICULTORES, NOS SITIOS VOLTA E LAGES, AMBOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 27/12/2017 | 12000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0004179 | 27/12/2017 | 2908.50 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AO PSF'S I, II, III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0004182 | 27/12/2017 | 778.50 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 27/12/2017 | 3500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PRETOS E TALHERES PARA CONFRATIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017 NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; E ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, ARRANJOS E TAPETES, PARA FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE NO DIA 08/12/2017 NO GINÁSIO ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 27/12/2017 | 1009.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 27/12/2017 | 2335.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 27/12/2017 | 8561.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 27/12/2017 | 51435.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 27/12/2017 | 5560.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 27/12/2017 | 27893.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 27/12/2017 | 180264.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 27/12/2017 | 40556.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0004183 | 27/12/2017 | 4608.10 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0004184 | 27/12/2017 | 11000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0004185 | 27/12/2017 | 4000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0004178 | 27/12/2017 | 17000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0004180 | 27/12/2017 | 594.05 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 27/12/2017 | 1221.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, ORNAMENTAÇÕES, ARRANJOS E TOALHAS PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004195 | 29/12/2017 | 52.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004196 | 29/12/2017 | 26.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004208 | 29/12/2017 | 455.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 29/12/2017 | 2.39 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 29/12/2017 | 10920.78 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 29/12/2017 | 81.55 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 29/12/2017 | 1.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA DA LEI 87/96 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 29/12/2017 | 7.37 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA DA LEI FOMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 29/12/2017 | 2070.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004188 | 29/12/2017 | 247.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004197 | 29/12/2017 | 26.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 29/12/2017 | 332.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 29/12/2017 | 498.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 29/12/2017 | 332.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 29/12/2017 | 332.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 29/12/2017 | 332.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 29/12/2017 | 332.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 29/12/2017 | 415.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 29/12/2017 | 332.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004213 | 29/12/2017 | 104.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004214 | 29/12/2017 | 747.50 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/12/2017 | 16936.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( ENCARGOS FINANCEIROS ) INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/12/2017 | 73319.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A PARTE DOS VALORES DAS DESPESAS COM AS FOLHAS DE PESSOAL, RELATIVAS AO EXERCÍCIO2017. ( VALOR FINANCIADO PELAS COMPENSAÇÕES DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE CONFORME GUIA DE RECEITA 1229002 DE 29.01.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004186 | 29/12/2017 | 318.50 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004191 | 29/12/2017 | 227.50 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 29/12/2017 | 3430.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004200 | 29/12/2017 | 676.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004209 | 29/12/2017 | 1514.50 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004210 | 29/12/2017 | 3000.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ÁGUA MINERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004218 | 29/12/2017 | 50971.25 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A NONA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO. | 00042014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004189 | 29/12/2017 | 162.50 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004193 | 29/12/2017 | 110.50 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS I, II E III- PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004211 | 29/12/2017 | 162.50 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS I, II E III- PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004212 | 29/12/2017 | 292.50 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0004217 | 29/12/2017 | 8000.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO- COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS IMPÁCTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM ATRAVÉS DO VEICULO M. BENZ/L 1113 PLACA MAA 2048 DE SUA PROPRIEDADE, COMFORME DISPENÇA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 29/12/2017 | 300.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO SUS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004215 | 29/12/2017 | 494.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)- PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004216 | 29/12/2017 | 97.50 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)- PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 29/12/2017 | 1382.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004194 | 29/12/2017 | 12810.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004199 | 29/12/2017 | 26.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA MECÂNICA - PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 29/12/2017 | 11151.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NOS RECURSOS ORDINARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 29/12/2017 | 539.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NOS RECURSOS ORDINARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/12/2017 | 14894.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, SOB O NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.173629016-3, PERIODO DE APURAÇÃO 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024