| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO E JANELAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 2737.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR I34170, PLACA MAE, MONITOR 185 HP E ACESSORIOS, CONFORME NFE N. 756, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 2297.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.756, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 5944.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 53 , CONF DEBITO NA C/C DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 6543.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP A DEBITO NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 11755.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO JUROS DO INSS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 17258.71 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 60 , CONF DEBITO NA C/C DO FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2017 | 451.70 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2017 | 30.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UM CAPACITOR PERMANENTE 25UF 440V, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA (JOSEFA) ,CONF NF N° 16.126 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisição de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2017 | 1150.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA ELETROBOMBA SUBMERSA 25UF 440V, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA (JOSEFA) ,CONF NF N° 16.126 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2017 | 1500.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM CONTACTOR NO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA (SENHOR MARIANO) , E NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA (DONA JOSEFA), E MANUTENÇÃO NO QUADRO DO COMANDO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 CONF NF 1066720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2017 | 4455.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2017 | 2502.20 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DOS ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES, CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF NF 1001599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2017 | 263.70 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLÉOS E LUBRIFICANTES PARA TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2017 | 4667.20 | 19402907000105 | PLANSERCON LANEJAMNETO SERVIÇOS E CONST. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA PROJETADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2017 | 125.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA JEANE DE FRANÇA SILVA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB " ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO 2017/2020 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2017 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO TECNICO ADMINISTRATIVO JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELIS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB " ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO 2017/2020 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2017 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2017 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 CONF NF N° 1001111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº 900/00149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2017 | 120.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES EM (E.V.A.) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2017 | 1620.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO CHAMAMENTO DOS ALUNOS PARA AS MATRÍCULAS DO ANO LETIVO DE 20'17, COM O VEÍCULO DE PLACA MNZ-1716/PB, DURANTE OS DIAS, 10,16,17,18,19,21,23 E 24 DE JANEIRO/1017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2017 | 850.00 | 00011357831447 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2017 | 500.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2017 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRÍCIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2017 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU AMARELO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2017 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2017 | 180.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MNZ-1716/PB,NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE FALECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2017 | 880.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRICOLA NO VEÍCULO TRATOR (DONH DEERE) NO PERÍODO CORRESPONDE ENTRE O DIA 10/01/2017 À 31/012017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2017 | 937.00 | 00002940233489 | SEVERINO JOAQUIM DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FROTA DE VEÍCULO DESTA EDILIDADE NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2017 | 540.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA KFF-1371/PB. NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TERCEIRA CAVALDAGA DOS AMIGOS REALIZADA NO DIA 08/01/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2017 | 3510.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADA DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR JONH DEERE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2017 | 4467.92 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S 500 COMUM E S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR TL 85-E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2017 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE VÍNCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 18405.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF I, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 5347.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF II, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 6489.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EQUIPE II DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 6388.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EQUIPE I DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2017 | 900.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE UM ATAÚDE COMPLETO COM O TRANSLADO DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2017 | 965.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OFG-0365/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2017 | 100.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOT-9048/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2017 | 1736.58 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2017 | 3982.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2017 | 4997.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2017 | 4001.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 110.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A UMA VIAGEM REALIZADA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL EM JOÃO PESSOA (UNIRIN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2017 | 3500.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782/PB, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2017 | 15011.77 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2017 | 500.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS TUBULAÇÕES D"´AGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 470.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RUA DO SEIXOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 450.00 | 00010514710446 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS TUBULAÇÕES D"´AGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 500.00 | 00010590436457 | JOSE DA CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO PERÍODO URBANO DURANTE OS DIAS, 9,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2017 | 498.56 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2017 | 3434.08 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2017 | 1475.06 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALTIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OEY-2284/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2017 | 203.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA NQD-4765/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2017 | 1906.57 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFG-4947/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2017 | 1700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2017 | 66.50 | 00002627879464 | CASSIANO GUEDES RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA CASSIANO GUEDES RAMOS JUNIOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30012017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 2366.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 182 (CENTO E OINTE E DUAS) UNIDADESAO VALOR DE R$ 13,00 REAIS CADA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 5526.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS EFETIVOS RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 40258.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2017 | 790.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECULTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-4668/PB, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,LUBRIFICAÇÃO DE RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2017 | 70.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A SERVIÇOS MECÂNICOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8027/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2017 | 950.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, TROCA DO CARTE E LUBRIFICAÇÃO EM QUATRO RODAS, SENDO DUAS TRAZEIRAS E DUAS DIANTEIRAS E O CELO DO CARTE, NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2017 | 540.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, LUBRIFICAÇÃO NAS QUATROS RODAS. TROCA DE LONA E BUCHAS, NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2017 | 860.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO, RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RECUPERAÇÃO DE SETE ASSENTOS E ONZE ESCOSTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2017 | 1800.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO, RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-4668/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RECUPERAÇÃO DE DEZOITO ASSENTOS E DEZOITO ENCOSTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2017 | 791.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DISEL S 10 ADITIVADO, COM E ARLA 32 BRASIL C/ 20 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2017 | 250.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 COMUM ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2017 | 350.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 575.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-4668/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT/UNO WAY ECON, PLACA NQE-7779/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 1417.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 109 (CENTO E NOVE) UNIDADES AO VALOR DE R$ 13,00 REAIS CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 49334.41 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 25081.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 1077.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 199146.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2017 | 266.00 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A 4 (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NA PUBLICSORFT EM JOÃO PESSOA NOSDIAS, 26,27,30 E 31 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 266.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A 4 (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NA PUBLICSORFT EM JOÃO PESSOA NOS DIAS, 26,27,30 E 31 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2017 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGTO DE PROCESSOS DE INSS E PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2017 | 8699.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 2314.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 178 (CENTO E SETENTA E OITO) UNIDADES AOS VALOR UNITÁRIO DE R$ 13,00 REAIS CADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 630.00 | 00011617320471 | TATIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS CORREIOS, CRECHE EO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA PROCURADORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUÉL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2017 | 2581.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 9.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9664-4 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11124-4 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 1845.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF DEBITO NA C/C 12144-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 74.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF DEBITO NA C/C 17388-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 41.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA C/C 100-9 - CEF - PMRP/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 62.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RETENCAO DO PASEP DESCONTADA SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONF. DEBITO NA C/C 11148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11124-4 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11321-2 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 6372-0 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9109-x RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA, ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACHÃO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2017 | 937.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO IMACULADA (MANOEL OSÓRIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2017 | 475.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUO (LIXO URBANO) EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE NOS DIAS, 09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000124 | 01/02/2017 | 400.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO REBOQUE DE PLACA MOP-0225/PB, PARA O TRANSPORTE DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA RUA JOSÉ FABRÍCIO ATÉ O SÍTIO PRIMAVERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2017 | 525.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2017 | 937.00 | 00006146749486 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00006412448438 | JOSENILDO CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEMS E LIMPEZAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEÃO EA PRAÇA AO LADO DA UNIDADE DE SAÚDE FRI DAMIÃO NO PERÍODO CORRESPONDENTE ENTRE OS DIAS 02 À 27 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2017 | 210.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE FREI DÃO E NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2017 | 210.00 | 00084100176449 | MARILUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO PADRE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2017 | 120.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 BTU'S NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2017 | 3749.62 | 00008169437458 | ANDRE NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, COM UMA ÁREA DE 166M², COMFORME PROGRAMA REQUALIFICA UBS, COMFORME Nº DA PROPOSTA 11975218000116003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2017 | 66.50 | 00071388508400 | EDNALDO DIAS DO RÊGO | VALOR REF A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE EDNALDO DIAS DO RÊGO COMO MOTORISTA ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE ,PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASUSNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2017 | 400.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO TORO DE PLACA QSZ-4947, CORSA CLASSIC DE PLACA OFQ-9880, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA NQD-4765 E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OEY-2284, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2017 | 85.00 | 00007252515494 | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM EXAME MÉDICO (ULTRA SONOGRAFIA OBSTÉTRICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2017 | 450.00 | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM EXAME MÉDICO, (KALAM - CADEIA KAPPA/ LAMBDA LEVE LIVRE (FREELITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2017 | 80.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA OFG-0365 DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2017 | 500.00 | 00033899410459 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CUSTEIO DE CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2017 | 360.00 | 00004780708451 | ASSIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA E CAPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DURATE O MÊS DE JANEIRO NOS DIAS, 23,24,25,26,27 E 30/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 BTU'S E INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR TUFÃO NA SEDE SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2017 | 1100.00 | 00013959702469 | CRISTIANO MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA REF AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2017 | 880.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2017 | 9093.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11.138-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2017 | 1300.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 BTU'S COM UMA CARGA DE GÁS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000125 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO REBOQUE DE PLACA MOP-0225/PB, PARA O TRANSPORTE DOS VEÍCULOS TRATOR JONH DIEERE E O TRATOR TL 85 PARA OFICINA NO MUNICIPIO DE ITAMBÉ/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2017 | 80.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR JONH DIEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2017 | 200.00 | 00006359292440 | SUELANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (VILA REAL) PARA A LOCALIDADE DO SÍTIO RENASCENÇA NO MUNICIPIO DE SAPÉ NO DIA 29 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2017 | 500.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | VALOR REF AO PAGTO DE 04 ( QUATRO) MEIAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO, COM DESTINOA CIDADE DE JOÃO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE 02 A 07 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO PARA O FUTURO | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2017 | 2698.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL N 845, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2017 | 194.90 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA EPSON T664120 E CARTUCHOS HP 664 F6V29AB PRETO E COLORIDO CONFORME NOTA FISCAL N 845, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2017 | 706.86 | 00061749788420 | INALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINACEIRA EM FAVOR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2017 | 7653.73 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2017 | 7733.60 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF S AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONF NF 5046 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2017 | 1269.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº 900/00149. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2017 | 5493.41 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2017 | 1372.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEY 2284 PERTENCENTGE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2017 | 2957.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG 6599 PERTENCENTGE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2017 | 6000.00 | 17620599000169 | L&D CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 60 HORAS DE RETRO ESCADEIRA PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2017 | 5944.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-53, CONF DEBITO NA C/C DO FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCÃO DO PASEP, DÉBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº. 11.124-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2017 | 17406.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF DÉBITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/02/2017 | 7590.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 615 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/02/2017 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNETE PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/02/2017 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNETE PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/02/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNETE NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/02/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF NF 1001644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/02/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNETE PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/02/2017 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELIS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO RELATIVO AO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2016.2, SEGUNDO LEVANTAMENTO -MÓDULO SITUAÇÃO DO ALUNO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/02/2017 | 2339.87 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº. 001.048 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/02/2017 | 1945.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO RELATIVO A A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOE-0415 PERCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/02/2017 | 705.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO RELATIVO A A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6750 PERCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/02/2017 | 1175.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO RELATIVO A A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK -9242 PERCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/02/2017 | 2810.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO RELATIVO A A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-8027 E 5279 E MQP 4668 PERCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NFS 2774,02775 E 2776 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/02/2017 | 9909.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DO FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/02/2017 | 39019.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/02/2017 | 1026.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 920. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/02/2017 | 1400.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº. 001.047 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2017 | 2384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONF NF 1067803 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/02/2017 | 1250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF NF ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2017 | 924.44 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/02/2017 | 742.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/02/2017 | 10.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 48-7 REF AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2017 | 130.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S, VERIFICAÇÃO DE CAPACITOR, MEIA RECARGA DE GÁS, TENTATIVA DE DESTRAVE DO COMPRESSOR SEM EXITO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2017 | 1100.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, EMASSAMENTO E PINTURAS DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2017 | 31583.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2017 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2017 | 12059.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/02/2017 | 643.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/02/2017 | 22060.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/02/2017 | 600.00 | 00009244977427 | PAULO FINAZZI MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS PARA O ABASTECIMENTO D' ÀGUA DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU AMARELO E RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/02/2017 | 2500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO ENTRE 10 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2017 | 750.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.NE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/02/2017 | 900.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.NE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2017 | 700.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADO NA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VÁRIAS RUA DO PERÍMETRO URBANO.CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2017 | 500.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/02/2017 | 600.00 | 00091846226449 | CLOVIS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, CONF. NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2017 | 240.00 | 00010593631439 | JOBSON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PÁTIOS DA ESCOLA E DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/02/2017 | 240.00 | 00070100996426 | LINDEMBERG CARDOSO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PÁTIOS DA ESCOLA MUNICIPAL E DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JACAREQUARA, NOS DIAS, 6,7,8 E 9 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/02/2017 | 240.00 | 00013334320464 | LEANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALITO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PÁTIOS DA ESCOLA MUNICIPAL E DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JACAREQUARA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2017 | 840.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS DOS PÁTIOS DAS ESCOLA DE BELA VISTA, IPANEMA, PRA AO LADO DA UNIDADE DE SAÚDE E NA RUA JOSÉ FABRÍCIO, NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2017 | 15622.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2017 | 3000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2017 | 3500.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782/PB, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2017 | 108.04 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINACEIRA EM FAVOR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2017 | 170.00 | 00000181375478 | JOSEFA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2017 | 131.80 | 00020306490404 | JOÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/02/2017 | 450.00 | 00011295169460 | JEFFERSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/02/2017 | 525.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA (ÔNIBUS) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/02/2017 | 220.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA NOS DIAS, 06 E 17 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2017 | 4004.00 | 09249132000126 | REJANE DE SOUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2017 | 2352.82 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2017 | 90.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR EXAME MÉDICO (CONSULTA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2017 | 4001.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2017 | 4685.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2017 | 450.00 | 00008476666462 | LUCIANA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2017 | 300.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (CONSULTA), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2017 | 95.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (CONSULTA), CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2017 | 1936.20 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2017 | 1.25 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 90-8 REF AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2017 | 9990.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 09/18 E 03/10, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2017 | 5937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2017 | 598.50 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A 4 (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NA PUBLICSOFT NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,03,08,09,10,15,16 E 17 REF AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/02/2017 | 1211.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/02/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONF NF 1066720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2017 | 230.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTOS EM TONNER HP 38A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 1005979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2017 | 266.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATROS) MEIAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇÕES NOS DIAS 3,7,8 E 10 DE FEVEREIRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA JURÍDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2017 | 199.50 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇÕES NOS DIAS 13,16 E 17 DE FEVEREIRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DCTF E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INSS E PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, NO TRANSPORTE DO MALOTE COM AS CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2017 | 7714.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS - COMISSIONADOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DA PROCURADORA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2017 | 14805.30 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (ADM. FINANCAS, ACAO SOCIAL E OUTRAS), REF. A COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/02/2017 | 700.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5279/PB, DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, MÃO-DE-OBRA EM QUATRO RODAS, TROCA DE ÓLEO, MÃO-DE-OBRA NA PORTA E MÃO-DE-OBRA NAS CUICAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÃO-DE-OBRA EM QUATRO RODAS, MÃO-DE-OBRA EM DUAS CUICAS, TROCA DE ÓLEO, MÃO DE OBRA NA PORTA LATERAL E MÃO-DE-OBRA, NO RADIADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/02/2017 | 500.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PLACA OGE-6750/PB, NO CONCERTO DO RADIADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2017 | 1060.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PLACA MOE-0415/PB, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2017 | 1750.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PLACA OGE-6750/PB, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2017 | 48461.11 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2017 | 262557.98 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2017 | 35044.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2017 | 1300.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2017 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO SERVIDOR COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/02/2017 | 80.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO TRATOR TL85-E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SOLDA NO CANO DE ESCAPE E MÃO-DE-OBRA NA TURBINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2017 | 1150.00 | 00008353223430 | MARCIO RAMON SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DNH DIEERE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2017 | 3500.00 | 00008353223430 | MARCIO RAMON SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND TL85, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2017 | 1500.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A 05 (CINCO MEIAS DIÁRIAS) NOS DIAS02,03,13,17 E 20 DE FEVEREIRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, ASSESSORIA DE PROJETOS E SRECRETARIA DE GOVERNO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2017 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2017 | 983.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA EO VICE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2017 | 4248.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2017 | 18405.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PSF (EQUIPE 1), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2017 | 5347.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PSF (EQUIPE 2), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2017 | 6844.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, PACS (EQUIPE 1), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2017 | 6557.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PACS (EQUIPE 2), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2017 | 6033.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2017 | 16769.37 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE/FMS, PACS, PSF E AGENTES DE ENDEMIAS, REF. A COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2017 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOSRES COMISSIONADOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2017 | 930.00 | 00002401425438 | JOSE MAROJA CARLOS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA FROTA DE VEÍCULO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2017 | 320.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TRÊS VIAGEM REALIZADA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2017 | 920.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2017 | 850.00 | 00010720113440 | VANDERLI PAREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALITIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PRIMAVERA (GIRLENE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2017 | 6671.20 | 11475796000155 | KAMEDICA-DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORÁTÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2017 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2017 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONF NF N° 1001125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2017 | 2700.00 | 00009066510420 | CÍNTIA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2017 | 3600.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POÍCIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2017 | 350.00 | 00069055866415 | JOAO JUVENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO ALUGUÉM DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.CONF. NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2017 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2017 | 5680.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, A DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2017 | 140.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11124-4 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2017 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2017 | 83.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2017 | 133.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCÃO DO PASEP, DÉBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº. 11.124-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2017 | 658.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCÃO DO PASEP, DÉBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº. 11.124-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2017 | 34.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRADO, DEBITADA NA C/C 90-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2017 | 1843.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCÃO DO PASEP, DÉBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº. 11.124-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11124-4 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2017 | 64.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRADO, DEBITADA NA C/C 100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9664-4 RELATIVO AO MES DE fevereiro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9664-4 RELATIVO AO MES DE fevereiro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP A DEBITO NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9664-4 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2017 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 COMUM PARA O ONIBUS PLACA MNV 4296. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2017 | 1270.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2017 | 1955.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2017 | 1315.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 COMUM ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2017 | 250.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S 500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BXI-1953/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2017 | 1622.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5279/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2017 | 1142.85 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E ARLA 32 BRASIL 20LTS DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-8027/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2017 | 3600.00 | 00008810099460 | DANUBIA KELLY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTIVADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2017 | 3600.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALATIVO A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VìNCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2017 | 167.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11321-2 RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2017 | 0.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 6372-X. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2017 | 1478.75 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA NQD-4765/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2017 | 2913.85 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OEY-2284/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2017 | 1791.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFV-4947/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2017 | 13202.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF (EQUIPE II) DESTE MUNICIPIO,RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2017 | 1000.00 | 00051850222487 | JOZILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS, SENES, PNI, BPB, SIM, SINASP E SINAN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2017 | 4000.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE (HEMODIÁLISES) DESTA CIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2017 | 1230.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM PARABLISA VERDE C/ SENSOR PARA O FIAT TORO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2017 | 900.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REALATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTE EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADES DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2017 | 600.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO (MILTON), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2017 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA (JOÃO FABILÍCIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACHÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2017 | 937.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO IMACULADA (MANOEL OSÓRIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2017 | 900.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.NE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2017 | 500.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2017 | 750.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.NE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2017 | 360.00 | 00007592270471 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2017 | 200.00 | 00006151061454 | LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUAR, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2017 | 870.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUO (LIXO URBANO) EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2017 | 300.00 | 00009818001737 | CÉCERO CEZAR PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VÁRIAS RUA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2017 | 500.00 | 00000989900479 | ALEXANDRE JOSE DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGENS E LIPEZA NAS ESTRADAS DE ACESSO AO ASSENTAMENTO CHICO MENDES BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOSDO SERVIDOR COMISSIONADOVÍNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2017 | 650.00 | 00098100505420 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO DE Nº 125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2017 | 700.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO DE Nº 126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2017 | 650.00 | 00008309732490 | ROBERTO GOMES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO DE Nº127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2017 | 650.00 | 00009930988432 | ANTÔNIO CARLOS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO DE Nº 128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2017 | 920.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO DE Nº.129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2017 | 200.00 | 00070159451426 | MICHELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO DE Nº.130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2017 | 200.00 | 00011673584497 | ARTHUR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ENCANAMENTO DE' ÁGUA POTAVEL NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2017 | 1710.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CORSA PLACA QFQ 9880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2017 | 746.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OFG-0365/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2017 | 110.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOT-9048/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2017 | 800.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MNZ-1716/PB,NA DIVULGAÇÃO DE NOTA RELACIONADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR ELETIVO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2017 | 937.00 | 00002940233489 | SEVERINO JOAQUIM DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ESPAÇO ONDE ENCONTRA-SE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2017 | 52.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED NA C/C 9109-X RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2017 | 52.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED NA C/C 9109-X RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED NA C/C 9109-X RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2017 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 23148-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2017 | 1709.52 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE 4961/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2017 | 933.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO S10 PARA O ÔNIBUS PLACA NQD 4668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2017 | 4470.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO TRATOR TL 85E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2017 | 4620.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2017 | 1000.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A CACAMBA 1620 PLACA JQF1782/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2017 | 378.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11124-4 RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2017 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11124-4 RELATIVO AO MES MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2017 | 33750.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (ADM. FINANCAS, ACAO SOCIAL E OUTRAS), REF. A COMPETENCIA 01/2017, CONFORME DEBITO NA CONT FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUÉL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2017 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A 04 (QUATRO MEIAS DIÁRIAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/03/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/03/2017 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2017 | 710.00 | 14955565000137 | EDILENE CUNHA DE OLIVEIRA 03542628409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCOS E PLACAS DE GESSO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2017 | 280.00 | 14955565000137 | EDILENE CUNHA DE OLIVEIRA 03542628409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/03/2017 | 1266.40 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2017 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF NF 000.022.102. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2017 | 293.60 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2017 | 2500.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DESTE CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL. DURANTE O PERÍODO DE UM MÊS, 20 DE FEVEREIRO/2017 À 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2017 | 514.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 11124-1 REF AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2017 | 2198.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 11124-1 REF AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2017 | 80.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C DO FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000352 | 08/03/2017 | 933.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR REF. AO REEMPENHAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO N. 262, DATADO DE 27/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2017 | 2340.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 180 (CENTO E OITENTA) UNIDADES AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 13,00, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2017 | 1040.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 80 (OITENTA) UNIDADES AO VALOR DE R$ 13,00 REAIS CADA, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2017 | 516.15 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA DE Nº3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2017 | 68.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV - 4947 (VISTORIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2017 | 230.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA OEY 2284 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2017 | 4615.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 355 (TREZENTOS E CINCQUENTA E CINCO) UNIDADESAO VALOR DE R$ 13,00 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2017 | 3000.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2017, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2017 | 850.00 | 00011357831447 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2017 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRÍCIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2017 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU AMARELO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2017 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2017 | 470.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RUA DO SEIXOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2017 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2017 | 525.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2017 | 299.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFF 3193/PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2017 | 1700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2017 | 230.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA NQD 4765 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2017 | 1057.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFQ 9880 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFG 0365 VINCULADO AO CONSELHOR TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, NO TRANSPORTE DO MALOTE COM AS CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2017 | 310.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTOS EM TONNER HP 38A,CILINDRO E RECARGA NO TONER BROTHER 580/650 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 1006040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCÃO DO PASEP, DÉBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº. 11.124-4, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2017 | 5944.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-53, CONF DÉBITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2017 | 20342.51 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF DÉBITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2017 | 2342.29 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO JUROS DO INSS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2017 | 369.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE - 6750/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2017 | 241.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK - 9242/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQD-4668/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT/UNO WAY ECON, PLACA NQE-7779/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00004780708451 | ASSIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPAROS DAS PORTAS, BANHEIROS E REBOCO DA E.M.E.I.E.F LAGOA DO PADRE, RETELHAMENTO E RETIRADA DOS PARDAIS DA E.M.E.I.E.F JOÃP BERNARDO SEMEÃO, CAPINAGEM DO QUINTALE RETELHAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA PIA DA COZINHA NA CRECHE JACIRA FERREIRA CONSTANCIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS, COM A DIÁRIA NO VALOR DE R$100,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2017 | 500.00 | 00013959702469 | CRISTIANO MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DAS PORTAS, BANHEIROS E REBOCO DA E.M.E.I.E.F LAGOA DO PADRE, RETELHAMENTO E RETIRADA DOS PARDAIS DA E.M.E.I.E.F JOÃP BERNARDO SEMEÃO, CAPINAGEM DO QUINTALE RETELHAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA PIA DA COZINHA NA CRECHE JACIRA FERREIRA CONSTANCIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS, COM A DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5279/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-8027/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-0415/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2017 | 880.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO TRATOR (DONH DEERE) NO PERÍODO CORRESPONDE ENTRE OS DIAS,01/02/2017 À 03/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2017 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM CAPACITOR NO QUADRO DE COMENDO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA (SENHORA MARIA FABRÍCIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2017 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM CAPACITOR E TROCA DO REGISTRO E VALVULA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO VÁRZEA REDONDA (SENHORA MANÚ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2017 | 800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO VÁRZEA JACAREQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2017 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA (NO SENHOR ANTÔNIO DO FUMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2017 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITOR DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA (SENHOR LULA FIRMINO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/03/2017 | 2480.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÕES DA MOTO NIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA, DAS UNIDADES DE FILTRO DE AR PAPEL, FILTRO DE AR-CONDICIONADO LAMINA MOTO 13 FUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/03/2017 | 450.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÕES DA MOTO NIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONJUNTO DE TANQUE DE EXPANSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisição de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/03/2017 | 1515.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONOFÁSICA PARA ÁGUA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACAREQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisição de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/03/2017 | 1843.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 4269 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2017 | 660.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2017 | 190.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO EM FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº176. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2017 | 940.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 20/02/2017 À 20/03/2017 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2017 | 700.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PINTOR, REALIZADO NAS CRECHES DO CENTRO E A DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2017 | 4642.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2017 | 4598.14 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000417 | 13/03/2017 | 1800.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº. 001.088 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000418 | 13/03/2017 | 1409.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº. 001.089 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/03/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF NF 1001688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/03/2017 | 2845.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ARMÁRIO E ARQUIVO EM AÇO, CONFORME NOTA DE Nº 4271 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2017 | 400.00 | 00061817511491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000416 | 13/03/2017 | 1090.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº. 001.086 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/03/2017 | 89.00 | 00004106483459 | EDNALVA EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de assistencia social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/03/2017 | 880.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. AQUISICAO DE UM ARMARIO ALTO 9910, CONFORME NOTA FISCAL N. 4270, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2017 | 100.00 | 00009360509426 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PRA CUSTEAR EXAME MÉDICO (CONSULTA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2017 | 253.00 | 00007311817439 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (CONSULTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2017 | 66.50 | 00071388508400 | EDNALDO DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDNALDO DIAS DO RÊGO COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/03/2017 | 360.00 | 00070159451426 | MICHELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO DE Nº.164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/03/2017 | 480.00 | 00006354248354 | FRANCISCO ALCIONE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULDA DE Nº 000165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/03/2017 | 2500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO ENTRE 10 DE FEVEREIRO À 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2017 | 890.10 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000421 | 14/03/2017 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/03/2017 | 360.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO TORO DE PLACA QFV-4947, CORSA CLASSIC DE PLACA OFQ-9880, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA NQD-4765 E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OEY-2284, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000422 | 14/03/2017 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2017 | 120.00 | 00011762001438 | ANASTACIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000425 | 14/03/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2017 | 266.00 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELIS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 15 MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000423 | 14/03/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/03/2017 | 1400.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242,MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5279, SEC DA EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2017 | 130.50 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS HID. PK-R29-10C=TF. PSH 111. MF 96 = FOR. 84465103, DESTINADO AO VEÍCULOS TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/03/2017 | 300.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA AVULSA DE Nº. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/03/2017 | 250.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE HY CARD I LT, DESTINADO AO TRATOR DHON DEERE DA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/03/2017 | 558.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA PARA ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/03/2017 | 737.64 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (UTENSÍLIOS), DESTINADOS A CONZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2017 | 1620.71 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2017 | 165.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2017 | 100.00 | 00005890031430 | MARIA JOSÉ COELHO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICOS (CONSULTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/03/2017 | 215.23 | 00005802117460 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/03/2017 | 140.10 | 00034064504828 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANACEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/03/2017 | 52.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/03/2017 | 309.81 | 00002150683784 | ANA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/03/2017 | 1896.75 | 16751450000156 | ERICA CORCINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERES DOADOS A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/03/2017 | 159.10 | 00001254749462 | ELIZETE DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/03/2017 | 200.00 | 00004734364427 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/03/2017 | 72.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2017 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2017 | 509.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIFERÊNÇA DO RECOLHIMENTO DO PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2017 | 487.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/03/2017 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/03/2017 | 272.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUÉL DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2017 | 1483.76 | 09380772000170 | CLOVES MIGUÉL DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A GRADE DE ARRASTO DO VEÍCULO TRATOR NEW ROLLAND, TL 85 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/03/2017 | 1339.32 | 09380772000170 | CLOVES MIGUÉL DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOVEÍCULO TRATOR NEW ROLLAND, TL 85 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisição de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/03/2017 | 460.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA SHP 50 1HP 740 WATTS IP44 220V,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA RESERVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2017 | 6485.83 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS POR CONTA DA PARTE EMPRESA DO FUNDO M. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2017 | 9952.51 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2017 | 55121.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 02/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2017 | 125.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA JEANE DE FRANÇA SILVA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, NA CIDADE DE CAMPINA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2017 | 10073.42 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DO FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 02/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2017 | 8201.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 02/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2017 | 1627.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2017 | 190.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2017 | 500.00 | 00001611137454 | ELAINE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (CONSULTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2017 | 320.00 | 00010514710446 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA TUBULAÇÃO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2017 | 2570.50 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2017 | 20677.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2017 | 460.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA SHP 50 1HP 740 WATTS IP44 220V,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UNIDADE DE SAÚDE FREI DAMIÃO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2017 | 1448.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2017 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2017 | 12782.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2017 | 1816.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2017 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisição de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2017 | 1852.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONOFÁSICA PARA ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2017 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2017 | 14735.00 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO (AQUISIÇÃO) DE UMA CISTERNA DE 15.000 LTS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA NA ESCOLA BELA VISTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2017 | 2735.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2017 | 754.15 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2017 | 133.00 | 00006051378464 | FABIANA DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2017 | 3500.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACHÃO DO POÇO A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2017 | 110.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A VIAGEM REALIZADA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAL EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de assistencia social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2017 | 5820.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTIANADOS A CASA DA ACOLHIDA NO MUNICÍPIO DE SAPE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 683 E TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/03/2017 | 4000.00 | 00003083751494 | JOABE MAIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 192 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000478 | 24/03/2017 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 CONF NF N° 1001135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2017 | 7500.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A DOAÇÕES, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1000111 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/03/2017 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A 04 (QUATRO MEIAS DIÁRIAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/03/2017 | 200.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNER HP 85 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 1006108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/03/2017 | 196.57 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS PARA ESCRITURAÇÃO DE UMA TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/03/2017 | 57.71 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVO ESCRITURAÇÃO DE UM TERRENO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/03/2017 | 383.93 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULO E EMPEREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REMOÇÃO (GUINCHO),DE UMA VEÍCULO ÔNIBUS DE MARCA/MODELO MP00/MARCO POLO/VOLARE V8L 4X4 EQ DE PLACA DE PLACA OGC-5279,DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA BR 101 KM 30 (MANGUINHO-BAYEUX) PARA O PÁTIO LOCALIZADO NO BAIRRO DE TIBIRI EM SANTA RITA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/03/2017 | 150.00 | 00046714529449 | JOSÉ SEVERINO LUIZ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/03/2017 | 140.00 | 00002938482469 | JOSE ANTONIO DE GOIS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS (CONSULTA, CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2017 | 100.00 | 00008268767499 | JÉSSICA PRISCILA NASCIMENTO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (CONSULTA), CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2017 | 900.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2017 | 1500.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO E CRONOGRAMA FÍSICO, FINANCEIRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, CONF. NOTA EM ENXO DE Nº. 487295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2017 | 2500.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO, ORÇAMENTÁRIO, MEMÓRIA DE CALCULO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA I, NESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA EM ENEXO DE Nº. 487299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2017 | 940.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE Nº194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2017 | 460.00 | 00006174009467 | ALEX FABRICIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NÃO-POTAVEL NA UNIDADE DE SAÚDE FREI DAMIÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2017 | 940.00 | 00009774519418 | SILEIDE DUARTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO PRA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.195 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2017 | 930.00 | 00084100176449 | MARILUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E PASSAGEM DAS ROUPAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE LAGAO DO PADRE E FREI DAMIÃO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.198 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2017 | 281.32 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTODE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2017 | 480.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REALATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (CONSULTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2017 | 119.96 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2017 | 100.00 | 00070121549429 | JANINE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (CONSULTA), CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2017 | 330.00 | 00007558474400 | IVAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRÊS) VIAGENS REALIZADAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV AVULSA DE Nº.201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2017 | 200.00 | 00005358598480 | ALCIONE DA SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2017 | 100.00 | 00009360509426 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2017 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE DA PSICOLOGA E ASSITÊNTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2017 | 400.00 | 00006276898414 | SEVERINO FRANCISCO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PAU-AMARELO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, IDA E VOLTA, CONF. NOTA FISCAL AVULDA DE Nº.199 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2017 | 940.00 | 00008826591466 | MACILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALTIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.200 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2017 | 411.62 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO SIMPLES E ESCRITURAÇÃO COM VAL. DECLARADO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2017 | 940.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULDA DE Nº.197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000510 | 29/03/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUÉL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000511 | 29/03/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2017 | 960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATO DE Nº 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.001948 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/03/2017 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE Nº 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.001947 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000515 | 29/03/2017 | 27000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 435 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000516 | 29/03/2017 | 7250.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 434 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/03/2017 | 2256.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2017 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA (JOÃO FABILÍCIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACHÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000535 | 30/03/2017 | 1000.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAJQF-1782, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DO LIXO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2017 | 3610.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE FREI DAMIÃO NO CENTRO E DE LAGOA DO PADRE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000541 | 30/03/2017 | 643.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFG-6599/PB DA SEC. DA SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000542 | 30/03/2017 | 875.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA-KLK-2932/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.489. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000543 | 30/03/2017 | 3102.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA NQD-4765/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000544 | 30/03/2017 | 3444.45 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NOEY-2284/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.509. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000545 | 30/03/2017 | 3350.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000546 | 30/03/2017 | 2300.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TORO DE PLACA QFV-4947/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2017 | 300.00 | 00030241164869 | LUCILEIDE ROSEMIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000536 | 30/03/2017 | 636.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OFG-0365, CONF. NOTA DE Nº 500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000538 | 30/03/2017 | 153.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOT-9048 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE Nº 496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2017 | 3600.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL DESTINADO ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIONO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE Nº. 207. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2017 | 66.50 | 00058656626434 | EDNALD ALVES DS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE UM PROFESSOR P2, NO DIA 30/03/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS REDES PME E PCR/PB E AGENDA DE TRABALHO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2017 | 125.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 30/03/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS REDES PME E PCR/PB E AGENDA DE TRABALHO REALIZADO NO MUNICIÍO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000524 | 30/03/2017 | 2445.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL COMUM E ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-4668/PB, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. NOTA DE Nº 497 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000525 | 30/03/2017 | 880.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO E S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. NOTA DE Nº 495. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000526 | 30/03/2017 | 1626.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO E S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242/PB, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. NOTA DE Nº 494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000527 | 30/03/2017 | 1564.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADODESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8027PB, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. NOTA DE Nº 493. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000528 | 30/03/2017 | 2214.65 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5279/PB, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. NOTA DE Nº 491. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000529 | 30/03/2017 | 1795.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO E S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415/PB, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. NOTA DE Nº 490. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000530 | 30/03/2017 | 540.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA EUH-1480/PB, À SERVIÇOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. NOTA DE Nº 486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000531 | 30/03/2017 | 2007.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO E ARLA 32 C/ 20 LT DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750/PB, DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA DE Nº 498. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000532 | 30/03/2017 | 1300.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S 500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BXI-1953/PB, ASERVIÇO DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA DE Nº.502. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2017 | 783.60 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2017 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000533 | 30/03/2017 | 4700.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR TL 85 E DA SEC DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 506 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000534 | 30/03/2017 | 4400.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DONH DEERE DA SEC DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000537 | 30/03/2017 | 2970.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO E S 500 COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR TL 85 DA SEC DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000540 | 30/03/2017 | 460.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAXA MARFAK MP-2 20 KL, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000547 | 30/03/2017 | 1430.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFF-3193/PB, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000548 | 30/03/2017 | 2398.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000539 | 30/03/2017 | 2517.17 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE 4961/PB, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2017 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO/2017, CONF NOTA DE Nº 212 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA EO VICE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2017 | 10622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2017 | 1322.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2017 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A 04 (QUATRO MEIAS DIÁRIAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2017 | 880.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO TRATOR (DONH DEERE) NO PERÍODO CORRESPONDE ENTRE OS DIAS,04/03/2017 À 13/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2017 | 640.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA AVULSA DE Nº.242 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2017 | 18405.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF (EQUIPE I), DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2017 | 5347.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF (EQUIPE II), DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2017 | 13202.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PSF (EQUIPE 2), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2017 | 6438.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PACS (EQUIPE 1), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2017 | 6557.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PACS (EQUIPE 2), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2017 | 6337.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EFETIVOS DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 624002-1, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2017 | 4374.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2017 | 10170.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DA PROCURADORA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2017 | 2008.22 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2017 | 450.00 | 00006483568410 | ALBEANE SOUZA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO NOVO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2017 | 600.00 | 00006180823448 | MARIA JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº.230 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2017 | 700.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO DESTINADOS A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DCTF E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INSS E PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2017 | 132.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS POSTAIS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2017 | 266.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 4 (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS, CONF SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2017 | 1352.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 104 (CENTO E QUATRO) UNIDADES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2017 | 150.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DEMARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2017 | 5937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2017 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11148-1 RELATIVO AO MES MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2017 | 0.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCÃO DO PASEP, DÉBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº. 11.148-1, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1090-1-ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2017 | 52.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9664-4-IVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000626 | 31/03/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFA DE BANCARIA , DEBITADA NA C/C 100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2017 | 34792.61 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2017 | 2710.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2017 | 12549.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2017 | 4952.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (E.J.A) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2017 | 4685.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHES) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2017 | 49058.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2017 | 236824.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2017 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2017 | 33209.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2017 | 1333.50 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DESENHOS ARTISTICOS INFANTIS (PINTURAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JACIARA FERREIRA CONSTÂNCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2017 | 3750.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNASPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 20/02/2017 A 20/03/2017, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA EUH-1480 CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA DE Nº 232 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2017 | 70.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 12107-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2017 | 264.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 11321-2 - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2017 | 1313.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 101 (CENTO E UMA) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2017 | 2640.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-8027, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242,MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-5279,ÔNIBUS DE PLACA NQD- 4668- SEC DA EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº.243 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2017 | 2300.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VAQLOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº.252 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2017 | 2014.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2017 | 4685.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2017 | 4001.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2017 | 2811.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2017 | 480.00 | 00091846226449 | CLOVIS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS (CONSULTA), CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2017 | 250.00 | 00088590852415 | JANILDODE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2017 | 258.06 | 00008207612495 | SIMONE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2017 | 160.00 | 00006017857460 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2017 | 975.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 75,00 (SETENTA E CINCO) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2017 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVIÇOS DA SEC DA SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.210 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2017 | 30845.21 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2017 | 5190.03 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2017 | 21456.27 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2017 | 500.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, EMASSAMENTO LIXAMENTOE PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE,SALA DE DIGITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2017 | 400.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº. 234 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2017 | 57.54 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 48-7 REF AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2017 | 3120.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇOS/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2017 | 1700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA DE Nº 251 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | SERVIÇOS MECÂNICOS, RECUPERAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OGE-2284/PB, DA SEC DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 253 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2017 | 220.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C A9109-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2017 | 15423.93 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2017 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2017 | 500.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS NAS COMUNIDADES DO SÍTIOS, JACAREQUARA, RUA JOSÉ FABRÍCIO, CONJUNTO NOVO RIACHÃO E NO SÍTIO PRIMAVERA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2017 | 870.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUO (LIXO URBANO) EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2017 | 840.00 | 00010505713470 | JELSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE Nº. 225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2017 | 840.00 | 00006412448438 | JOSENILDO CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA DE Nº.226 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2017 | 840.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA DE Nº. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2017 | 700.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DE ARVORES EM RUA DESTA CIDADE, RUA JOÃO FERREIRA ALVES, JOÃO FIRMINO DA SILVA, RUA JOSÉ FABRÍCIO, PATRICIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2017 | 700.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DE ARVORES EM RUA DESTA CIDADE, RUA JOÃO FERREIRA ALVES, JOÃO FIRMINO DA SILVA, RUA JOSÉ FABRÍCIO, PATRICIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2017 | 3500.00 | 00003556991411 | JOSELENE OLIVEIRA SOUZA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782/PB, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2017 | 480.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO SERVENTE DE PREDREIRO, 08 (OITO) DIÁRIAS DE 7;00 HORAS DA MANHÃ À 16:00 HORAS, EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2017 | 510.00 | 00007834855492 | MANOEL LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2017 | 500.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2017 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO IMACULADA (MANOEL OSÓRIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2017 | 850.00 | 00011357831447 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2017 | 700.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RUA DO SEIXOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2017 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU AMARELO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2017 | 920.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO DE Nº.249 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2017 | 1750.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.250 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/04/2017 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/04/2017 | 52.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/04/2017 | 41.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/04/2017 | 193.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 11124-4-FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/04/2017 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENEGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/04/2017 | 12020.80 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS, PSF E AGENTE DE ENDEMIAS, REF. A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/04/2017 | 180.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 BTU'S COM UMA CARGA DE GÁS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/04/2017 | 184.95 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CARTÓRIO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/04/2017 | 860.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO FERREIRA ALVES E JOÃO BERNARDO SEMEÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/04/2017 | 2342.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº. 002.052 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/04/2017 | 200.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICO ( MÃO DE OBRA) REALIZADO NO VEÌCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL SERVIÇO ELETRONICA DE Nº.3702 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/04/2017 | 131.80 | 00020306490404 | JOÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/04/2017 | 300.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADOS NO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/04/2017 | 800.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO À SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 256 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/04/2017 | 180.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/04/2017 | 620.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF NF 11538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/04/2017 | 500.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FUZIL E RELE DO POÇO DE VARZEA REDONDA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/04/2017 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONECTIR DO QUADRO DA BOMBA DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/04/2017 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS CONEXÕES DA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/04/2017 | 600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RELE NO POÇO DE PRIMAVERA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/04/2017 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/04/2017 | 2232.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 108 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Construção de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000668 | 07/04/2017 | 34336.89 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 1° MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO BERNARDO SIMEÃO. | 00152017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2017 | 1580.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO ENTRE 11 À 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2017 | 525.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2017 | 600.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO (MILTON), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2017 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRÍCIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2017 | 900.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REALATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTE EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADES DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2017 | 920.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2017 | 840.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS DE MEIOS FIOS E TERRENOS BALDIOS EM VÁRIAS RUAS, JOSÉ FABR´CIO, PATRICIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2017 | 9109.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2017 | 14992.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMUNICAÇÃO PÚBLICA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2017 | 1905.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2017 | 33660.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.660 Kl. DE PEIXES CONGELADO TIPO (CORVINA INTEIRA), DESTINADOS A DOAÇÕES À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2017 | 2093.85 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GOLOSEIMAS DESTINADOS A PASCOA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 57. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2017 | 3206.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2017 | 502.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2017 | 32494.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (ADM. FINANCAS, ACAO SOCIAL E OUTRAS), REF. A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2017 | 2114.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2017 | 7133.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-53, CONF DÉBITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2017 | 50000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCÃO DO PASEP, DÉBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº. 11.124-4, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2017 | 2576.81 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO JUROS DO INSS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2017 | 20514.41 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF DÉBITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2017 | 12782.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 11/18, 05/10 E 2/24 , CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2017 | 60.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000694 | 11/04/2017 | 12282.07 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF NF 1001731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2017 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2017 | 940.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MËS DE MARCO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2017 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2017 | 138.77 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2017 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2017 | 930.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA DURANTE O MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2017 | 650.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA vISTA) DURANTE O MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2017 | 37.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DA CIDE NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Construção de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000702 | 13/04/2017 | 44721.00 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2° MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO BERNARDO SIMEÃO. | 00152017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REF AO MÊS DE ABRIL/2017,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/04/2017 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/04/2017 | 1743.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (ADM. FINANCAS, ACAO SOCIAL E OUTRAS), REF. A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2017 | 57079.61 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 03/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/04/2017 | 12550.09 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 03/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/04/2017 | 12079.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE/FMS, PACS, PSF E AGENTES DE ENDEMIAS, REF. A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisição de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/04/2017 | 2339.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONOFÁSICA PARA ÁGUA, LUVA RED E NIPLE RED, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DA PALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2017 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RELÉ TÉRMICO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Construção de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000714 | 20/04/2017 | 29814.00 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 3° MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO BERNARDO SIMEÃO. | 00152017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2017 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CONTACTOR DA BOMBA SUBMERSA NO SÍTIO PRIMAVERA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2017 | 800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2017 | 54.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFQ 9880 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2017 | 2134.30 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000717 | 24/04/2017 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2017 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNETE PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000718 | 24/04/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000719 | 24/04/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000722 | 25/04/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUÉL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/04/2017 | 6000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO CAMPO FUTEBOL MUNICIPAL (O SANTIAGÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/04/2017 | 1320.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DURANTE O MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/04/2017 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/04/2017 | 646.35 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2017 | 1609.20 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/04/2017 | 3308.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2017 | 1609.20 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/04/2017 | 341.45 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/04/2017 | 3534.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRERIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000732 | 26/04/2017 | 8253.68 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/04/2017 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/04/2017 | 200.00 | 00004177953431 | LUCIENE RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/04/2017 | 80.00 | 00005721035498 | ANDREIA MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/04/2017 | 80.00 | 00005537154455 | WILANA ADELINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2017 | 80.00 | 00010797930469 | ADRIANA MIGUEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/04/2017 | 3190.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 220 UNIDADES DE CAMISETAS EM MALHAS A FIM DE DISTRIBUIR NAS DIVERSAS SECRETARIAS PARA O EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000724 | 26/04/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000725 | 26/04/2017 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 CONF NF N° 1001148 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000733 | 26/04/2017 | 662.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/04/2017 | 585.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRERIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000735 | 26/04/2017 | 1735.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/04/2017 | 2236.80 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EMISSÃO DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/04/2017 | 370.50 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/04/2017 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/04/2017 | 95.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/04/2017 | 798.05 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/04/2017 | 125.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA JEANE DE FRANÇA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR/PB , REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/04/2017 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RELATIVO A METADE DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA PCR/PB REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/04/2017 | 645.95 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/04/2017 | 2500.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNASPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA EUH-1480 CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA DE Nº 282 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2017 | 1200.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000753 | 27/04/2017 | 920.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-3193/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000755 | 27/04/2017 | 2411.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000769 | 28/04/2017 | 3650.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR TL 85-E DA SEC DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000770 | 28/04/2017 | 3465.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO E ÓLEO DIESEL S500 COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000774 | 28/04/2017 | 1850.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO E ÓLEO DIESEL S500 COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR TL 85 DA SEC DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000779 | 28/04/2017 | 1200.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO A CACAMBA 1620 PLACA JQF1782/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2017 | 3437.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2017 | 500.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO REBOQUE DE PLACA MOP-0225/PB, PARA O TRANSPORTE DOS VEÍCULOS TRATOR JONH DIEERE E O TRATOR TL 85 PARA OFICINA NO MUNICIPIO DE ITAMBÉ/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2017 | 880.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO TRATOR (DONH DEERE) NO PERÍODO CORRESPONDE ENTRE OS DIAS, 14/04/2017 à 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000772 | 28/04/2017 | 2018.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE 4961/PB, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2017 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA EO VICE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2017 | 983.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2017 | 10622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE VÍNCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2017 | 19297.14 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF (EQUIPE I), DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2017 | 5347.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF (EQUIPE II), DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2017 | 13202.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PSF (EQUIPE 2), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2017 | 6861.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PACS (EQUIPE 1), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2017 | 6236.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, PACS (EQUIPE 2), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/04/2017 | 4292.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EFETIVOS DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA S A C/C 624002-1, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 624004-8, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2017 | 3437.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000754 | 28/04/2017 | 1440.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO E ÓLEO DIESEL S 500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415/PB, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000756 | 28/04/2017 | 3480.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO E ÓLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750/PB, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000757 | 28/04/2017 | 850.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO E ÓLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000758 | 28/04/2017 | 850.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S 500 COMUM E ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BXI-1953/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000759 | 28/04/2017 | 770.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA EUH-1480/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000761 | 28/04/2017 | 1580.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO E S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242/PB, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000762 | 28/04/2017 | 950.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5279/PB, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000763 | 28/04/2017 | 1830.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-4668/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000768 | 28/04/2017 | 1402.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-8027/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DESTE CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL. DURANTE O PERÍODO DE UM MÊS, 21 DE MARÇO/2017 À 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2017 | 32992.71 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2017 | 2710.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/04/2017 | 14893.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2017 | 50124.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2017 | 239459.34 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/04/2017 | 500.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO REBOQUE DE PLACA MOP-0225/PB, PARA O TRANSPORTE DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGC-5276/PB, TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE BAYEUX, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2017 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11321-2 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 12107-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS (CRECHE MUNICIPAL) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (E.J.A) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2017 | 26808.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2017 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2017 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2017 | 947.36 | 00008782564400 | LUCINEIDE SILVA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 38 QUILOS DE BOLO CONFEITADO DESTINADO AS FESTIVIDADES DA 23º EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2017 | 9926.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACÁO DESTA EDILIDADE REF AO MËS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REF AO MËS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DA PROCURADORA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DCTF E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INSS E PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2017 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2017 | 350.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 TAPIOCAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DA 23º EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2017 | 920.00 | 00002048871437 | ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2017 | 1047.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2017 | 5937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2017 | 44.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 1090-1 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11148-1 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9663-6 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2017 | 118.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 9664-4 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000881 | 28/04/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA , DEBITADA NA C/C 100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2017 | 700.00 | 00003854605463 | LUCIDALVA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DE EXAME OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000777 | 28/04/2017 | 105.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOT-9048 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000778 | 28/04/2017 | 540.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OFG-0365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2017 | 2014.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2017 | 2811.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2017 | 4001.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2017 | 4685.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2017 | 200.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2017 | 330.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS A DEFENSORIA PÚBLICA, MATERNIDADE CÂNDIDA VARGAS E A CLINICA DE OLHOS, NOS DIAS 27/03, 06/04 E 10/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2017 | 286.30 | 00004722001430 | ADRIANA DE AQUINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2017 | 198.64 | 00005802117460 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2017 | 318.00 | 00031720153434 | MARLENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2017 | 950.00 | 00011089258470 | JONAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA KOMBI EUH-1480/PB TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA ESCOLA DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2017 | 500.00 | 00022006400487 | INACIO ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSITÊNTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2017 | 400.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000764 | 28/04/2017 | 1150.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO E ÓLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLY2932/PE DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000765 | 28/04/2017 | 3928.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFG-6599/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000766 | 28/04/2017 | 3221.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFQ-9880/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000767 | 28/04/2017 | 1152.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OEY-2284/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000771 | 28/04/2017 | 2920.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA NQD-4765/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000773 | 28/04/2017 | 2139.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFV-4947/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/04/2017 | 1973.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACHÃO DO POÇO A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO PERÍODO 12/03/2017 À 30/032017 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2017 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVIÇOS DA SEC DA SAÚDE, REFE. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2017 | 30774.26 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2017 | 5311.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2017 | 20618.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/04/2017 | 800.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO REBOQUE DE PLACA MOP-0225/PB, PARA O TRANSPORTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS, AMBULÂNCIA DE PLACA OEY-2284/PB, AMBULÃNCIA OFG-6599 E CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ- 9880, DE JOÃO PESSOA PARA A OFICINA MECÂNICA EM SAPÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2017 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9109-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA , DEBITADA NA C/C 48-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000782 | 28/04/2017 | 650.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2017 | 14218.48 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2017 | 8248.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2017 | 940.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIOS FIOS NAS RUAS JOÃO FERREIRA ALVES, PATRÍCIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2017 | 650.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA vISTA) DURANTE O MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2017 | 550.00 | 00006287380489 | ALEXSANDRO BARBOSA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS DE CALÇAMENTO E PODAGEM DE ÁRVORES CORRESPONDENDO A 10 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2017 | 930.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA DURANTE O MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2017 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2017 | 500.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2017 | 525.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2017 | 850.00 | 00011357831447 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2017 | 600.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO (MILTON), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2017 | 525.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REALATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTE EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADES DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2017 | 700.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RUA DO SEIXOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2017 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU AMARELO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2017 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRÍCIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2017 | 920.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2017, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2017 | 920.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2017 | 900.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.NE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2017 | 750.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.NE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2017 | 550.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS DE MEIOS FIOS E TERRENOS BALDIOS EM VÁRIAS RUAS, JOSÉ FABRÍCIO, SÃO SEBASTIÃO E SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2017 | 937.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO IMACULADA (MANOEL OSÓRIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2017 | 2700.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PATRÍCIO ARCANJO DE SOUZA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRRO, MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MÊS MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2017 | 1050.00 | 00010720113440 | VANDERLI PAREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PRIMAVERA (GIRLENE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2017 | 870.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUO (LIXO URBANO) EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2017 | 825.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MEIOS FIOS EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2017 | 880.00 | 00002683186460 | AILTON DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2017 | 825.00 | 00012938511400 | GIVANILDO HIGINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2017 | 825.00 | 00064537480459 | JOSÉ SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2017 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA (JOÃO FABILÍCIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACHÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CAPINAGENS EM MEIOS FIOS EM VÁRIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2017 | 850.00 | 00006412448438 | JOSENILDO CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NOS SÍTIOS, PRIMAVERA, PRIMAVERA I, PRIMAVERA II, PRIMAVERA III, VÁRZEA REDONDA, PAU AMARELO E NAS CAIXAS D'ÁGUA DA RUA JOSÉ FABRÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2017 | 850.00 | 00010505713470 | JELSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NOS SÍTIOS, PRIMAVERA, PRIMAVERA I, PRIMAVERA II, PRIMAVERA III, VÁRZEA REDONDA, PAU AMARELO E NAS CAIXAS D'ÁGUA DA RUA JOSÉ FABRÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2017 | 850.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NOS SÍTIOS, PRIMAVERA, PRIMAVERA I, PRIMAVERA II, PRIMAVERA III, VÁRZEA REDONDA, PAU AMARELO E NAS CAIXAS D'ÁGUA DA RUA JOSÉ FABRÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2017 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NOS SÍTIOS, PRIMAVERA, PRIMAVERA I, PRIMAVERA II, PRIMAVERA III, VÁRZEA REDONDA, PAU AMARELO E NAS CAIXAS D'ÁGUA DA RUA JOSÉ FABRÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2017 | 715.00 | 00005573916440 | DIENILSON MONTEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2017 | 3500.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782/PB, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES MARÇO E ABRIL2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2017 | 900.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisição de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000892 | 02/05/2017 | 449.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000895 | 02/05/2017 | 2574.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE (HEMODIÁLISES) DESTA CIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000899 | 02/05/2017 | 7239.60 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000900 | 02/05/2017 | 12188.18 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000897 | 02/05/2017 | 780.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 60 (SESSENTA) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000894 | 02/05/2017 | 1118.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 86 (OITENA E SEIS) UNIDADES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2017 | 4971.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000896 | 02/05/2017 | 1118.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 86 (OITENTA E SEIS) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/05/2017 | 900.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRI/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/05/2017 | 2640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/05/2017 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2017 | 6073.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DE 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/05/2017 | 8093.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DE 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/05/2017 | 667.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES TL 85 E JONH DEERE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2017 | 3918.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEUS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO AS FESTIVIDADES DA 23º EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2017 | 847.95 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2017 | 808.72 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2017 | 7700.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2017 | 909.47 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÃO AOS 23 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2017 | 1900.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2017 | 800.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JACIARA FERREIRA CONSTÂNCIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2017 | 5216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2017 | 2900.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 6 TENDAS, DETINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2017 | 400.00 | 00006332622423 | CARLOS CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES DA 23º EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Construção de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000916 | 05/05/2017 | 83880.93 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 4° MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO BERNARDO SIMEÃO. | 00152017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/05/2017 | 577.50 | 17810418000167 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DA 23º EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000924 | 09/05/2017 | 560.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 465 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000925 | 09/05/2017 | 1500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO de 1.500 UNIDADES DE ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FESTIVIDADES DA 23° EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 463 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000926 | 09/05/2017 | 260.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES DE FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000927 | 09/05/2017 | 4835.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO (LONAS CONFECCIONADAS COM IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 23º EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2017 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍVA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000929 | 09/05/2017 | 6987.86 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2017 | 9662.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 659 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2017 | 3610.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE FREI DAMIÃO NO CENTRO E DE LAGOA DO PADRE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2017 | 200.00 | 00006044860493 | VALDEMIRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2017 | 300.00 | 00009598849473 | RAQUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2017 | 1855.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2017 | 283.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2017 | 490.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000928 | 09/05/2017 | 10300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO ( BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES,ATENDIMENTO DOMICILIAR, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, CADASTRO DO SUS ENTRE OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2017 | 940.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2017 | 7000.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ FABRÍCIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O POSTO EMATER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2017 | 400.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2017 | 470.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2017 | 120.00 | 00008185718458 | LEANDRO EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2017 | 100.00 | 00070686113462 | INGLID DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2017 | 200.00 | 00011264138440 | MARIA JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2017 | 150.00 | 00005358598480 | ALCIONE DA SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2017 | 100.00 | 00007262154494 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2017 | 200.00 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005375796481 | SANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2017 | 1855.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2017 | 283.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2017 | 450.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MNZ-1716/PB,NA DIVULGAÇÃO DE NOTA RELACIONADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2017 | 500.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MUCK PARA RETIRADA DE UMA BOMBA SUBMERSA NA RUA DA PALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2017 | 90.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2017 | 699.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO JUROS DO INSS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2017 | 15601.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF DÉBITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2017 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2017 | 1420.00 | 22987784000126 | LEANDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 10293899428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A FESTIVIDADE DA 23º EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2017 | 800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO EM BALÕES, MALHAS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2017 | 10589.10 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (ADM. FINANCAS, ACAO SOCIAL E OUTRAS), REF. A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2017 | 2350.50 | 22987784000126 | LEANDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 10293899428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2017 | 626.50 | 22987784000126 | LEANDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 10293899428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONF NF 1001778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000972 | 12/05/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2017 | 290.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11124-4 RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9664-4 RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 9663-6, A DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2017 | 464.52 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000969 | 12/05/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2017 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11321-2 RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT/UNO WAY ECON, PLACA NQE-7779/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/05/2017 | 1350.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2017 | 2500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO ENTRE 01 À 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2017 | 338.59 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2017 | 450.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM ALGODÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000971 | 12/05/2017 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2017 | 70.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9109-x RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2017 | 1700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF.ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2017 | 3500.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACHÃO DO POÇO A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisição de equipamentos para o SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2017 | 1350.03 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO E A SEDE DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000970 | 12/05/2017 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2017 | 2373.90 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS DE CAMA E COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/05/2017 | 3585.60 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS DOAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,CONF NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2017 | 842.10 | 00003023496420 | ADRIANA FERREIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2017 | 125.64 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2017 | 100.00 | 00006230086450 | MARIA DAS DORES DE AQUINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2017 | 100.00 | 00001303460475 | LUCICLEIDE EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2017 | 60.00 | 00001168310490 | JANILDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2017 | 688.50 | 00061749788420 | INALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINACEIRA EM FAVOR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2017 | 700.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS NAS COMUNIDADES DO SÍTIOS, JACAREQUARA, RUA JOSÉ FABRÍCIO, CONJUNTO NOVO RIACHÃO E NO SÍTIO PRIMAVERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2017 | 940.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA REDONDA, REF AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/05/2017 | 5352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2017 | 552.63 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÃO AOS 23 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2017 | 6500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 8M POR 6M, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E GERADOR DE 180KVA REALIZADO NO DIA 13/05/2017, NAS FESTIVIDADES DO TERÇO DOS HOMENS DE RIACHÃO DO POÇO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/05/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/05/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/05/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REF AO MÊS DE MAIO/2017,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/05/2017 | 1200.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO FORROZÃO CLASSE A NAS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/05/2017 | 1105.00 | 17810418000167 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE BOLOS 1.00 PAEZINHOS RECHEADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/05/2017 | 1380.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 AVENTAIS E 60 TOCAS EM TECIDOS DE ALGODÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/05/2017 | 1100.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2017 | 2430.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLETES, CHAPEUS, MACACÕES, CAMISA POLO E CALÇAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/05/2017 | 360.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/05/2017 | 40.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/05/2017 | 200.00 | 00065982649791 | MANOEL BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/05/2017 | 480.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/05/2017 | 11599.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE/FMS, PACS, PSF E AGENTES DE ENDEMIAS, REF. A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/05/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/05/2017 | 790.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/05/2017 | 350.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MOE-0415/PB, OGC-8027/PB, MOK-9242 E NQD-4668/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TOTALIZANDO 7 HORAS TRABALHADAS A R$50,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/05/2017 | 805.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE QUEIJO E FRANCÊS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/05/2017 | 151.48 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/05/2017 | 356.36 | 00003561079490 | SEVERINA RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/05/2017 | 250.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-6599/PB E QFQ-9880/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TOTALIZANDO 5 HORAS TRABALHADAS A R$50,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/05/2017 | 1105.26 | 00009682226414 | ENIVALDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.000 SALGADOS DESTINADO A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/05/2017 | 27526.35 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (ADM. FINANCAS, ACAO SOCIAL E OUTRAS), REF. A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/05/2017 | 56570.99 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/05/2017 | 11591.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/05/2017 | 11907.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE/FMS, PACS, PSF E AGENTES DE ENDEMIAS, REF. A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/05/2017 | 835.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/05/2017 | 44.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/17, LOCALIZADA À RUA JOÃO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/05/2017 | 1150.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA CAPA DIANTEIRA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-5279/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/05/2017 | 2179.00 | 40958233000116 | JANETE DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GALÕES C/ 18 L TINTAS ACRÍLICA DESTINADAS APINTURA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/05/2017 | 700.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO DESTINADOS A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/05/2017 | 3000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO 6X6 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS DO TERÇO DOS HOMENS NA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/05/2017 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/05/2017 | 450.00 | 00006483568410 | ALBEANE SOUZA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO NOVO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/05/2017 | 180.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9000 BTU'SE NA CORREÇÃO DE UM VAZAMENTO DE AGUA NA SALA DA FARMACIA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/05/2017 | 6000.00 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE NA RUA DE SEU PEDRO BRILHANTE NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/05/2017 | 470.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERAÇÃO D'ÁGUA PARA RUAS PATRÍCIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001036 | 22/05/2017 | 17436.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/05/2017 | 173.20 | 00072711167453 | VANIA TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/05/2017 | 325.52 | 00002150683784 | ANA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/05/2017 | 121.80 | 00034064504828 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/05/2017 | 361.91 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/05/2017 | 140.66 | 00006359109425 | WILMA TAVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/05/2017 | 220.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/05/2017 | 515.25 | 00070074087452 | THAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE 9 LATAS DE LEITE ESPECIAL PARA RECÉM NASCIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/05/2017 | 273.50 | 00006264577421 | SILVANIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/05/2017 | 175.00 | 00000989900479 | ALEXANDRE JOSE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/05/2017 | 21661.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/05/2017 | 770.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/05/2017 | 1700.00 | 00002847211403 | CLAUDIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHARIA, CONFECÇÃO DE 12 METROS DE GRADE, SOLDA E TAMPAS DE ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/05/2017 | 550.00 | 00012288949490 | GILVÂNIO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/05/2017 | 600.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ENVIO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/05/2017 | 1617.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/05/2017 | 660.00 | 00010116380454 | MAYARA KYLMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 CUPCAKE, 50 BOLOS NO POTE, 25 CUPCAKE PASTA E 50 TRUFAS DECORADAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/05/2017 | 3069.27 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/05/2017 | 1767.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/05/2017 | 7501.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DE 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/05/2017 | 12782.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 12/18, 06/10 E 3/24 , CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/05/2017 | 1055.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/05/2017 | 2548.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/05/2017 | 56.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/05/2017 | 2000.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GALPÃO LOCALIZADO À RUA JOSÉ FABRÍCIO PARA INSTALAÇÃO DE GARAGEM NO MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/05/2017 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/05/2017 | 175.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/05/2017 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLÍCIA MILITAR E DELEGACIA DA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001059 | 26/05/2017 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/05/2017 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNER HP 35a, 36a, 83a E 85a DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/05/2017 | 78.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO, RECUPERAÇÃO EM ASSENTOS E ENCOSTOS CADEIRAS SIMPLES E LONGARINAS DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2017 | 2014.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2017 | 2811.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2017 | 4685.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2017 | 4001.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2017 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001132 | 30/05/2017 | 822.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO CG 125 DE PLACA MOT-9048/PB, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2017 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVIÇOS DA SEC DA SAÚDE, REFE. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2017 | 31495.09 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2017 | 23429.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2017 | 5311.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2017 | 230.00 | 00008782564400 | LUCINEIDE SILVA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE EMFERMAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2017 | 1485.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFU4947/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2017 | 3150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFG-6599/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2017 | 1725.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA OQFQ-9880/PB DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001130 | 30/05/2017 | 15068.17 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 COMUM E ADITIVADO E GASOLINA ADITIVADA E COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFV-4947/PB, AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-4765/PB, CLASSIC DE PLACA QFQ-9880/PB E MICROÔNIBUS DE PLACA KLY-2932/PB, AMBOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2017 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA (JOÃO FABILÍCIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACHÃO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2017 | 14254.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2017 | 10122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2017 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001064 | 30/05/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2017 | 2122.50 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EMISSÃO DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DCTF E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INSS E PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2017 | 10076.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001126 | 30/05/2017 | 1644.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001127 | 30/05/2017 | 875.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2017 | 5937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2017 | 40264.34 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2017 | 2710.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (E.J.A) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2017 | 19108.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2017 | 52276.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2017 | 241620.41 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2017 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2017 | 29186.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2017 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2017 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOK-9242/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2017 | 2000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC-8027/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2017 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE-6750/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2017 | 6750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC-5279/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2017 | 5640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-4668/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2017 | 825.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC-8027/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2017 | 2975.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2017 | 1410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOK-9242/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001133 | 30/05/2017 | 14520.91 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500COMUM, GASOLINA COMUM E ARLA REDUX GRANEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-8027/PB, ONIBUS MNV-4296/PB,MICRO ONIBUS MOK-9242/PB, MICRO OGE-6750/PB, MICRO MOE-0415/PB, MICRO OGC-5279/PB, ONIBUS NKD-4669/PB, ONIBUS BXI-1953/PB E KOMBI EUH - 1480/PB VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2017 | 3437.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2017 | 4290.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001129 | 30/05/2017 | 2100.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO A CACAMBA 1620 PLACA JQF1782/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001131 | 30/05/2017 | 12040.06 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR TL85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2017 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA EO VICE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2017 | 983.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2017 | 10622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001128 | 30/05/2017 | 2058.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE 4961/PB, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2017 | 19905.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2017 | 5347.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2017 | 13202.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2017 | 6912.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, PACS (EQUIPE 1), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2017 | 6236.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, PACS (EQUIPE 2), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2017 | 4461.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EFETIVOS DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2017 | 4374.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001137 | 31/05/2017 | 1912.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2017 | 31.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 624002-1, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001135 | 31/05/2017 | 5383.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2017 | 900.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2017 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11321-2 RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12107-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2017 | 52.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 9.664-4, A DEBITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2017 | 90.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA , DEBITADAS NAS C/C 48-7, 90-8 E 100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.148-1, A DEBITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 9.663-6, A DEBITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001134 | 31/05/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2017 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2017 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9109-x RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2017 | 133.00 | 00008811254400 | PATRICIA ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAREM DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA NO POLO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2017 | 133.00 | 00005347129409 | JOSIANE HERUNDINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO PARA TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2017 | 133.00 | 00006770826496 | ELIDA DE FATIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAREM DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA NO POLO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2017 | 126.89 | 00001254749462 | ELIZETE DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2017 | 180.00 | 00005214468482 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2017 | 170.00 | 00004163321454 | FABIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2017 | 1500.00 | 24836840000157 | AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2017 | 1265.00 | 00005573916440 | DIENILSON MONTEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2017 | 5352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/06/2017 | 1909.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/06/2017 | 13539.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 13/18, 07/10, 4/24 E 2/2, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/06/2017 | 3098.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/06/2017 | 23296.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/06/2017 | 1397.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/06/2017 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/06/2017 | 1990.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/06/2017 | 1300.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO COM HIGIENIZAÇÃO DO CORPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/06/2017 | 100.00 | 00005720886478 | SEVERINO ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/06/2017 | 200.00 | 00000845161784 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/06/2017 | 125.64 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA FINACEIRA EM FAVOR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/06/2017 | 150.20 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CUSTEIO COM MEDICAMENTOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/06/2017 | 45.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CUSTEIO COM MEDICAMENTOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001183 | 06/06/2017 | 1040.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 80 (OITENTA) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/06/2017 | 700.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MNZ-1716/PB,NA DIVULGAÇÃO DA MENSAGEM DO DIAS DAS MÃES E UMA NOTA DE FALECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/06/2017 | 178.71 | 00001157419410 | MARIA JOSÉ LEÔNCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001181 | 06/06/2017 | 4056.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 312 (TREZENTOS E DOZE) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/06/2017 | 450.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MNZ-1716/PB,NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/06/2017 | 850.00 | 00011357831447 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/06/2017 | 700.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RUA DO SEIXOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/06/2017 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES MARÇO E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/06/2017 | 650.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O MÊS A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/06/2017 | 930.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA DURANTE O MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/06/2017 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/06/2017 | 500.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/06/2017 | 525.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/06/2017 | 937.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO IMACULADA (MANOEL OSÓRIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/06/2017 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU AMARELO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/06/2017 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRÍCIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/06/2017 | 525.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REALATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTE EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADES DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/06/2017 | 920.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/06/2017 | 920.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/06/2017 | 900.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.NE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/06/2017 | 550.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS DE MEIO FIO E TERRENOS BALDIOS EM VÁRIAS RUAS, JOSÉ FABRÍCIO E SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/06/2017 | 940.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA REDONDA, REF AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/06/2017 | 2500.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA EUH-1480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001182 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 100 (CEM) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/06/2017 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO (MULTA RADAR FIXO) DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA NQD-4765/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/06/2017 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO (MULTA RADAR FIXO) DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA OEY-2284/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA NPT-4124/PB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/06/2017 | 604.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001184 | 06/06/2017 | 1599.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) UNIDADES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/06/2017 | 940.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MËS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MNZ-1716/PB, NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 04/05, DO TERÇO DOS HOMENS E A UTILIZAÇÃO DO TRIO O DIA TODO NO DIA 05/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/06/2017 | 3500.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIROS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/06/2017 | 500.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DE QUADRA EM CARRO DE SOM A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/06/2017 | 940.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/06/2017 | 880.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO TRATOR (DONH DEERE) NO PERÍODO CORRESPONDE ENTRE OS DIAS, 13/05/2017 à 12/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/06/2017 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/06/2017 | 207.90 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/06/2017 | 15712.76 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF DÉBITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/06/2017 | 1519.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/06/2017 | 905.26 | 00089368762449 | HARLEY DELANO ARAÚJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CURATIVOS A PACIENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/06/2017 | 720.00 | 22699303000187 | GUILHERME PAZ FAGUNDES 34483217020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM TNT MEDINDO 26 X 32 CM COM IMPRESSÃO EM POLICLOMIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/06/2017 | 1100.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO DE 02 BOCAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/06/2017 | 550.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001211 | 12/06/2017 | 3605.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DE VÁRIOS SABORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E DIAS DAS MÃES NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/06/2017 | 869.75 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/06/2017 | 614.70 | 00002914088426 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/06/2017 | 470.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERAÇÃO D'ÁGUA PARA AS RUAS PATRÍCIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/06/2017 | 1100.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CAPINAGENS EM MEIOS FIOS,EMASSAMENTO E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/06/2017 | 2500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/06/2017 | 3500.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782/PB, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/06/2017 | 800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA D'AGUA COM FIBRA DE VIDRO, LIMPEZA E CAPINAGEM NO ESPAÇO ONDE GUARDA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/06/2017 | 200.00 | 00002125094460 | OZIAS JOSE BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/06/2017 | 2500.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DESTE CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/06/2017 | 530.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOE-0415 E MOK-9242 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/06/2017 | 640.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE SERRALHEIROS E SOLDAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) GRADES EM FERRO PARA A ESCOLA M. JOÃO FERREIRA ALVES E A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/06/2017 | 265.00 | 00064603857420 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MNX -4238-PB ,A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (MANGABEIRA) PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/06/2017 | 1155.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2017 | 6852.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/06/2017 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001229 | 19/06/2017 | 6701.26 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/06/2017 | 2500.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TOTO DE PLACA QFV-4947/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2017 | 1345.50 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/06/2017 | 33190.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2017 | 5311.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2017 | 25303.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001284 | 20/06/2017 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2017 | 14192.49 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2017 | 12559.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2017 | 800.00 | 00002683186460 | AILTON DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2017 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2017 | 1171.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2017 | 293.95 | 00031720153434 | MARLENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/06/2017 | 2014.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2017 | 5319.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2017 | 4504.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2017 | 200.00 | 00010579065731 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001283 | 20/06/2017 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2017 | 90.90 | 00006459844429 | MARIA ELIZABETE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2017 | 200.00 | 00002942707798 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2017 | 100.00 | 00011553536410 | WALDERSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES DE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2017 | 100.00 | 00000930133455 | MARIA JOSÉ CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES DE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2017 | 1210.00 | 00007558474400 | IVAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 11 (onze) VIAGENS REALIZADAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2017 | 200.00 | 00004177953431 | LUCIENE RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2017 | 5937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001292 | 20/06/2017 | 14000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2017 | 2122.50 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EMISSÃO DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REF AO MÊS DE JUNHO/2017,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A GRATIFICAÇÃO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO JONAS ALVES MONTEIRO CREDITADO NA C/C 1090-1 (ARRECADAÇÃO) E REPASSADA A C/C DO MESMO, REF AO MÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2017 | 10795.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001285 | 20/06/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2017 | 700.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO DESTINADOS A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2017 | 28613.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (ADM. FINANCAS, ACAO SOCIAL E OUTRAS), REF. A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2017 | 1068.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2017 | 39923.09 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2017 | 2710.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2017 | 19108.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (E.J.A) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2017 | 242069.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2017 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2017 | 30123.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2017 | 51943.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001282 | 20/06/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2017 | 15265.31 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2017 | 57241.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 05/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2017 | 10985.78 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DO FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 05/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2017 | 3437.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisição de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001298 | 20/06/2017 | 8628.40 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO DE NANE GOUVEIA NA LOCALIDADE DA PRIMAVERA, BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO NO SÍTIO PRIMAVERA E BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO DE GIRLENE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E O VICE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2017 | 983.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2017 | 10622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2017 | 6489.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, PACS (EQUIPE 1), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2017 | 6236.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, PACS (EQUIPE 2), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2017 | 4056.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EFETIVOS DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2017 | 19905.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2017 | 13202.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2017 | 5347.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2017 | 25503.46 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE/FMS,PACS, PSF I-II E AGENTES DE COMCATE AS ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2017 | 4374.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/06/2017 | 725.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 TRUFAS, 11 BOLOS, 40 CUPCAKES, 500 SALGADOS DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV a partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/06/2017 | 2339.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A (SCFV) SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/06/2017 | 2475.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/06/2017 | 270.00 | 17810418000167 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 120 PACOTES DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001311 | 22/06/2017 | 29249.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/06/2017 | 638.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/06/2017 | 450.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE ÓCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/06/2017 | 750.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, 02 (DUAS) VIAGENS A RECIFE PE E 1(UMA) PARA A CIDADE DE ALHANDRA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/06/2017 | 4711.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/06/2017 | 1000.00 | 00008810083466 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CAPINAGEM E LIMPEZA NOS MEIO FIO DAS RUAS PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, SÃO SEBASTIÃO E NAS RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/06/2017 | 400.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (IPANEMA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/06/2017 | 500.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE UM CONTACTOR DE UMA BOMBA SUBMERSA DO SÍTIO PRIMAVERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/06/2017 | 600.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA NO POÇO DA PRIMAVERA (NANE GOUVEIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/06/2017 | 500.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DO DISJUNTOR DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO DA RUA DA PALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/06/2017 | 600.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA NO POÇO DO SÍTIO LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/06/2017 | 500.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO QUADRO ELÉTRICO DO POÇO DO SÍTIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/06/2017 | 500.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO QUADRO ELÉTRICO DO POÇO DO SÍTIO PRIMAVERA (NINO OZÓRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/06/2017 | 2416.44 | 19402907000105 | PLANSERCON LANEJAMNETO SERVIÇOS E CONST. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA ADUTOR PARA COMPLEMENTAÇÃO DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/06/2017 | 7321.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/06/2017 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001322 | 26/06/2017 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção de atividades do SCFV/07 a 12 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/06/2017 | 7080.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILÁRIO DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção de atividades do SCFV/07 a 12 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/06/2017 | 937.00 | 00011894714423 | THAÍS DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA JOVENS E IDOSOS NO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção de atividades do SCFV/07 a 12 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/06/2017 | 1265.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 20/06/2017 NO CENTRO DE (SCFV) SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/06/2017 | 275.00 | 00004405500410 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ( ELIMINAÇÃO DO AR QUENTE, RECARGA DE GÁS) NO VEÍCULO MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribuição de Enxovais p/ Mães Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/06/2017 | 3033.20 | 03405001000104 | ALINE MALHAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAR OS KIT DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO AS GESTANTES CARENTES, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/06/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/06/2017 | 5888.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DE 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/06/2017 | 650.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO APARELHO DE LUVA FIO, COMPRESSOR DE AR E CADEIRA DO DENTISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2017 | 277.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCADAS, PAÇOCAS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001341 | 29/06/2017 | 13625.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR TL85, TRATOR JONH DEERE, MOTONIVELADORA E CAMÇAMBA PAC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001337 | 29/06/2017 | 2022.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE 4961/PB, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/06/2017 | 4784.42 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001335 | 29/06/2017 | 13066.14 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 COMUM E ADITIVADO E GASOLINA ADITIVADA E COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFV-4947/PB, AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-4765/PB, CLASSIC DE PLACA QFQ-9880/PB E MICROÔNIBUS DE PLACA KLY-2932/PB, AMBOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001340 | 29/06/2017 | 1550.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB E CAÇAMBA 1620 (DO LIXO) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001338 | 29/06/2017 | 577.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO CG 125 DE PLACA MOT-9048/PB, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001342 | 29/06/2017 | 2203.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001334 | 29/06/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001339 | 29/06/2017 | 1766.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001336 | 29/06/2017 | 11242.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500COMUM, GASOLINA COMUM E GRANEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-8027/PB, ONIBUS MNV-4296/PB,MICRO ONIBUS MOK-9242/PB, MICRO OGE-6750/PB, MICRO MOE-0415/PB, MICRO OGC-5279/PB, ONIBUS NKD-4669/PB, ONIBUS BXI-1953/PB E KOMBI EUH - 1480/PB VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2017 | 8655.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2017 | 61.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11321-2 RELATIVO AO MES JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 12107x | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2017 | 900.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA EUH-1480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2017 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2017 | 940.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA REDONDA, REF AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT/UNO WAY ECON, PLACA NQE-7779/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2017 | 3600.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001394 | 30/06/2017 | 2400.00 | 00008810099460 | DANUBIA KELLY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTIVADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT/UNO WAY ECON, PLACA NQE-7779/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DESTE CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001345 | 30/06/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DCTF E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INSS E PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2017 | 2400.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2017 | 700.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO DESTINADOS A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2017 | 800.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, NO TRANSPORTE DO MALOTE COM AS CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MËS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2017 | 70.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 15449-0 E 1090-1, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2017 | 211.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11124-4 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2017 | 44.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11148-1 E 9664-6, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2017 | 1065.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2017 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 90-8 e100-9, REF AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2017 | 550.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DE UM TRIO PÉ DE SERRA (FORRÓ DEMAIS) COM SONORIZAÇÃO NO SÃO PEDRO DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2017 | 862.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2017 | 895.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2017 | 1090.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2017 | 530.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, 02 (DOIS) PAINÉIS, UM COM 5M² E OUTRO COM 15M² COM TEMAS INFANTIS ( TURMA DA MÔNICA), TOTALIZANDO 20M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2017 | 940.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2017 | 6000.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA ALVES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2017 | 150.00 | 00005056353485 | JOSEFA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2017 | 250.00 | 00028780795404 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2017 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA (JOÃO FABILÍCIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACHÃO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2017 | 525.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2017 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU AMARELO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2017 | 920.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2017 | 850.00 | 00011357831447 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ESTA ABASTECE AS COMUNIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2017 | 930.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA DURANTE O MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2017 | 700.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RUA DO SEIXOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2017 | 650.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2017 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2017 | 937.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO IMACULADA (MANOEL OSÓRIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2017 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRÍCIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2017 | 500.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2017 | 920.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2017 | 470.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERAÇÃO D'ÁGUA PARA AS RUAS PATRÍCIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2017 | 3500.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782/PB, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2017 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2017 | 1800.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PATRÍCIO ARCANJO DE SOUZA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2017 | 525.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTE EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADES DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2017 | 550.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGENS DE MEIO FIO E TERRENOS BALDIOS EM VÁRIAS RUAS, PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, SÃO SEBASTIÃO E NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2017 | 900.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.NE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2017 | 1210.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2017 | 1740.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUO (LIXO URBANO) EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2017 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVIÇOS DA SEC DA SAÚDE, REFE. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2017 | 61.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9109-x RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2017 | 7000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACHÃO DO POÇO A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2017 | 3400.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 48-7 REF AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE (HEMODIÁLISES) DESTA CIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2017 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2017 | 880.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO TRATOR (DONH DEERE) NO PERÍODO CORRESPONDENTE ENTRE OS DIAS, 13/06/2017 à 12/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2017 | 940.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFA DE SEVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 6240021 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2017 | 380.00 | 17810418000167 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 45 BOLOS DE MILHO, MACAXEIRA E NATA DESTINADO A COMEMORAÇÃO DE SÃO PEDRO PARA OS JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22899-0 E 22895-8. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2017 | 1600.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO FORROZÃO CLASSE A NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/07/2017 | 450.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A 1,5 (UMA E MEIA DIÁRIA) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 29/06/2017 E 07/07/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/07/2017 | 140.00 | 00002522130412 | SEVERINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS (DESINTROMETRIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/07/2017 | 180.00 | 00002265195464 | SALETE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR OS EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/07/2017 | 130.00 | 00020306490404 | JOÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/07/2017 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/07/2017 | 182.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLÍCIA E CORREIOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001431 | 04/07/2017 | 1641.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/07/2017 | 87506.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO A UNIÃO/GOV.FEDERAL DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF - CONV. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, CONFORME ORIENTAÇÃO CE 1865/2017/GIGOV/JP, DEBITADO NA C/C 7985-0-CEF. AG. 0922-9, CONF. AVISO DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/07/2017 | 4952.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4952 UNIDADES DE TAPIOCAS DESTINADAS A TODAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/07/2017 | 4494.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/07/2017 | 150.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/07/2017 | 200.00 | 00003558269411 | MARIA ARCANJO MAROJA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/07/2017 | 305.00 | 00010324494467 | SORAYA FERREIRA DE PONTES ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/07/2017 | 200.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/07/2017 | 40.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/07/2017 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0001433 | 04/07/2017 | 1488.35 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001434 | 04/07/2017 | 508.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001435 | 04/07/2017 | 4240.10 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001432 | 04/07/2017 | 763.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/07/2017 | 330.00 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE CANJICA E 60 UNIDADES DE PAMONHA, PARA A FESTA REALIZADA NO DIA 30/06/2017 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS E IDOSOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/07/2017 | 100.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE TAPIOCAS DESTINADAS A FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 30/07/2017 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS E IDOSOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/07/2017 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/07/2017 | 22125.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/07/2017 | 1565.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/07/2017 | 144.30 | 22987784000126 | LEANDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 10293899428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/07/2017 | 971.75 | 22987784000126 | LEANDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 10293899428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/07/2017 | 3004.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/07/2017 | 12782.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 14/18, 08/10 E 5/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/07/2017 | 1705.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/07/2017 | 410.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERVENÇÃO TÉCNICA COM INSTALAÇÃO DE BOBINA NO VEÍCULO COM PLACA OGC-8027/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/07/2017 | 410.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERVENÇÃO TÉCNICA COM INSTALAÇÃO DE BOBINA NO VEÍCULO COM PLACA OGC-5279/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/07/2017 | 490.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERVENÇÃO TÉCNICA COM INSTALAÇÃO DE MOLDURA FRONTAL NO VEÍCULO COM PLACA MOE-0415/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/07/2017 | 410.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM INSTALAÇÃO DE BOBINA NO VEÍCULO COM PLACA MOK-9242/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/07/2017 | 300.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO E COBERTURA DE ASSENTOS NO BANCO DA RECEPÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/07/2017 | 5905.10 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/07/2017 | 4831.30 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001452 | 07/07/2017 | 61614.35 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7º (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO, CONFORME CONTRATO Nº26/2014, SENDO 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA. | 00162014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/07/2017 | 840.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM INSTALAÇÃO DE PLACA, NO VEÍCULO COM PLACA NQD-4668/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/07/2017 | 720.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM INSTALAÇÃO DE KIT LACRE REPARO, CONFIGURAÇÃO TCO, BOBINA SEVA, NO VEÍCULO COM PLACA OGE-6750/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/07/2017 | 54.95 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/07/2017 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/07/2017 | 760.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO E COBERTURA DE DOIS SOFÁS UM COM 3 LUGARES E UMA COM 2 E CADEIRAS LONGARINAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001486 | 10/07/2017 | 3596.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2017 | 1130.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUSTES E REFORMAS NOS UNIFORMES DA QUADRILHA COMPOSTOS POR 48 VESTIDOS, 48 CALÇAS E 48 CAMISAS, DESTINADO AOS COMPONENTES DA QUADRILHA ÁGUIA DOURADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO PARA O FUTURO | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2017 | 10000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2017 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2017 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2017 | 7241.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA RECOLHIMENTO DO PASEP COMPETÊNCIA DE 05/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2017 | 5866.32 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2017 | 1800.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2017 | 825.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM MEIO FIO DAS RUAS PROJETADA, CONJUNTO NOVO RIACHÃO E PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, 15 DIAS AO VALOR DA DIÁRIA DE R$55,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE COM MUCK NA RUA PROJETADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2017 | 800.00 | 00002683186460 | AILTON DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2017 | 200.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2017 | 200.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2017 | 100.00 | 00070686712412 | LEANDRO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2017 | 250.00 | 00004950743490 | JOAO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2017 | 200.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2017 | 200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2017 | 150.00 | 00008476666462 | LUCIANA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2017 | 100.00 | 00006823544490 | ADRIANO FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2017 | 500.00 | 00004344264401 | SEVERINO LINDOLFO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/07/2017 | 350.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/07/2017 | 180.00 | 00001303460475 | LUCICLEIDE EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2017 | 200.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2017 | 150.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2017 | 200.00 | 00006044860493 | VALDEMIRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2017 | 150.00 | 00010861713737 | CARLOS CEZAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2017 | 100.00 | 00084105550420 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2017 | 130.00 | 00008253554435 | FRANCIELE TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2017 | 200.00 | 00011617320471 | TATIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00006051378464 | FABIANA DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, NOS DIAS 13 A 16 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/07/2017 | 2539.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE EM AÇO, VENTILADOR DE PAREDE, TELEVISOR DE 32 POLEGADAS E DVD MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/07/2017 | 2699.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DE 450 LTS COM DUAS PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/07/2017 | 125.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA JEANE DE FRANÇA SILVA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO SOMA , REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001496 | 11/07/2017 | 4492.94 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/07/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE JULHO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisição de veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/07/2017 | 2699.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER HORIZONTAL COM DUAS TAMPAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001497 | 12/07/2017 | 6997.51 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001508 | 13/07/2017 | 1300.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 100 (CEM) UNIDADES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001512 | 13/07/2017 | 1641.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001513 | 13/07/2017 | 11006.26 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001509 | 13/07/2017 | 1040.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 80 (OITENTA) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001510 | 13/07/2017 | 3250.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/07/2017 | 100.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/07/2017 | 100.00 | 00012266762435 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/07/2017 | 100.00 | 00011002001420 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/07/2017 | 100.00 | 00003986566490 | SEVERINO VICENTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/07/2017 | 150.00 | 00008820581426 | ADRIANO SILVA ARAUJO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/07/2017 | 150.00 | 00021919488472 | JOÃO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/07/2017 | 200.00 | 00001168537436 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/07/2017 | 200.00 | 00005620794407 | ADRIANO MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/07/2017 | 200.00 | 00069202451400 | SEVERINO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/07/2017 | 150.00 | 00011739020405 | LUCICLEIDE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001511 | 13/07/2017 | 910.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 70 (SETENTA) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/07/2017 | 120.00 | 00004647884473 | EDIONE DIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001521 | 17/07/2017 | 10848.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/07/2017 | 937.00 | 00009624313466 | PAULA FRANCINETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E RECEPÇÃO DE PESSOAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/07/2017 | 200.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/07/2017 | 200.00 | 00097742023415 | SEVERINA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/07/2017 | 150.00 | 00004080312474 | EDIVA AQUINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/07/2017 | 200.00 | 00008557875460 | EDNALDO LOURENÇO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/07/2017 | 250.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/07/2017 | 400.00 | 00006051378464 | FABIANA DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/07/2017 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/07/2017 | 1155.00 | 00005573916440 | DIENILSON MONTEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001522 | 17/07/2017 | 2412.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/07/2017 | 2976.50 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS DA CIDADE E ESCAVAÇÕES DE ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001520 | 17/07/2017 | 11964.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001523 | 17/07/2017 | 5294.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/07/2017 | 432.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/07/2017 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/07/2017 | 400.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNER HP 35a, 36a, 83a E 85a DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/07/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA FILIAÇÃO A UNDIME/PB - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/07/2017 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REF AO MÊS DE JULHO/2017,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/07/2017 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA Nº 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/07/2017 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA Nº 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/07/2017 | 730.00 | 00012495068405 | VANIELY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/07/2017 | 890.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/07/2017 | 250.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/07/2017 | 470.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO HY CARD 20 LT, DESTINADO AO TRATOR JHON DEERE DA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/07/2017 | 300.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE TECNICA NA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/07/2017 | 240.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ADITIVO AKCELA DESTINADO A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001556 | 19/07/2017 | 3350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A CAÇAMBA PAC, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001557 | 19/07/2017 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A CAÇAMBA PAC, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/07/2017 | 200.00 | 00002306275440 | OLINALDO PEREIRA GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/07/2017 | 200.00 | 00003559296439 | MARIA JOSÉ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001545 | 19/07/2017 | 1065.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFG-6599, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001547 | 19/07/2017 | 1240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFG-6599, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001548 | 19/07/2017 | 1240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA KFQ-9880, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001549 | 19/07/2017 | 3300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8027, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001550 | 19/07/2017 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001551 | 19/07/2017 | 1325.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001552 | 19/07/2017 | 2000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001553 | 19/07/2017 | 5268.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5279, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001554 | 19/07/2017 | 6422.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA NQD-4668, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001555 | 19/07/2017 | 5520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/07/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001558 | 20/07/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/07/2017 | 510.00 | 09117631000160 | CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/07/2017 | 5982.08 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO JUROS DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/07/2017 | 15809.80 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PAGTO DO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF DÉBITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001561 | 20/07/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/07/2017 | 1429.65 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS E POLPAS DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/07/2017 | 603.64 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/07/2017 | 35796.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 06/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001559 | 20/07/2017 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001560 | 20/07/2017 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001568 | 21/07/2017 | 5533.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001569 | 25/07/2017 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/07/2017 | 200.75 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS (CARTOLINAS, PAPÉIS DECORATIVOS), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/07/2017 | 3296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/07/2017 | 234.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/07/2017 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/07/2017 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/07/2017 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE CARENTE SEVERINO GONÇALVES MONTEIRO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO DENOMINADO DE SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO DENOMINADO DE SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/07/2017 | 4011.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/07/2017 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/07/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/07/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/07/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/07/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/07/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/07/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E O VICE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/07/2017 | 983.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/07/2017 | 10622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/07/2017 | 19905.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/07/2017 | 5347.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/07/2017 | 13202.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/07/2017 | 6489.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PACS EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/07/2017 | 6658.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PACS EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/07/2017 | 4056.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/07/2017 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/07/2017 | 2014.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/07/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/07/2017 | 4685.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/07/2017 | 4997.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/07/2017 | 2967.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/07/2017 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/07/2017 | 13927.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/07/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/07/2017 | 12559.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/07/2017 | 860.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO 9000 BTUS NA FARMACIA NA SECRETARIA DE SAÚDE E NA SALA DE PEDIATRIA NO POSTO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO COM RETIRADA DE CONDENSADOR E EVAPORADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/07/2017 | 32380.43 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/07/2017 | 7185.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/07/2017 | 29180.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001579 | 28/07/2017 | 1925.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/07/2017 | 38418.81 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/07/2017 | 2710.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/07/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/07/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/07/2017 | 20045.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/07/2017 | 51917.35 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/07/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/07/2017 | 235684.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/07/2017 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/07/2017 | 32892.91 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001581 | 28/07/2017 | 2300.00 | 27496138000180 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EMISSÃO DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/07/2017 | 10446.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/07/2017 | 7498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/07/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/07/2017 | 5937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/07/2017 | 1635.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIASDA FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 11138-4, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001644 | 31/07/2017 | 2049.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL COM PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/07/2017 | 6508.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DE 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/07/2017 | 1073.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001670 | 31/07/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2017 | 5642.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2017 | 46.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 1090-1, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2017 | 255.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11.124-4, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2017 | 29093.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS E OUTRAS, REF. A COMPETENCIA 06/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2017 | 29705.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS E OUTRAS, REF. A COMPETENCIA 07/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001643 | 31/07/2017 | 1883.27 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001655 | 31/07/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/07/2017 | 500.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DCTF E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INSS E PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2017 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001627 | 31/07/2017 | 1412.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001628 | 31/07/2017 | 1792.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM PARA O ÔNIBUS PLACA NQD-4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001629 | 31/07/2017 | 988.10 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A KOMBI PLACA EUH-1480 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001630 | 31/07/2017 | 2235.31 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001631 | 31/07/2017 | 1950.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001632 | 31/07/2017 | 1150.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM PARA O ÔNIBUS PLACA BXI-1953 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001633 | 31/07/2017 | 879.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM PARA O ÔNIBUS PLACA MNV-4296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001634 | 31/07/2017 | 1363.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001652 | 31/07/2017 | 1558.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/07/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001661 | 31/07/2017 | 14120.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2017 | 88.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11321-2 RELATIVO AO MES JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2017 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2017 | 13910.28 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 06/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2017 | 21436.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 06/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2017 | 11301.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 06/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2017 | 14851.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 07/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2017 | 56811.32 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 07/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2017 | 11296.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DO FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 07/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001638 | 31/07/2017 | 3541.35 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA SAVEITRO PLACA OFG-6599 DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001639 | 31/07/2017 | 2684.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CLASSIC PLACA QFQ-9880 DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001640 | 31/07/2017 | 1953.96 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFV-4947 DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001641 | 31/07/2017 | 1601.32 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932 DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE (HEMODIÁLISES) DESTA CIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/07/2017 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2017 | 114.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9109-x RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001636 | 31/07/2017 | 833.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A CAÇAMBA DO PAC,A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001642 | 31/07/2017 | 1043.73 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA 1620 (DO LIXO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001646 | 31/07/2017 | 995.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO F400 PLACA MNV-2041 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/07/2017 | 3500.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782/PB, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/07/2017 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA (JOÃO FABRÍCIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACHÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001647 | 31/07/2017 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO CG 125 DE PLACA MOT-9048, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001648 | 31/07/2017 | 942.57 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFG-0365, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001662 | 31/07/2017 | 1619.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001663 | 31/07/2017 | 690.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001664 | 31/07/2017 | 1149.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2017 | 62.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 624002-1, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2017 | 13398.87 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE/FMS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2017 | 11599.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PACS, PSF E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2017 | 14436.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2017 | 11688.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PACS I E II, PSF I E II E AG. DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001645 | 31/07/2017 | 2896.10 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE 4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/07/2017 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001635 | 31/07/2017 | 2000.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A MOTONIVELADORA PAC, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001637 | 31/07/2017 | 1170.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E S500 COMUM DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001649 | 31/07/2017 | 3990.35 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO TRATOR TL85E, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001650 | 31/07/2017 | 2965.62 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR TL85, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001651 | 31/07/2017 | 3064.63 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/07/2017 | 500.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22899-0. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2017 | 52.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 22904-0. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2017 | 150.00 | 00002690137410 | WELLINGTON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2017 | 250.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/08/2017 | 250.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA JEANE DE FRANÇA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS ONDE FOI CONVOCADO OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E O TECNICO DO ÓRGÃO GESTOR DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE 4, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/08/2017 | 133.00 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS ONDE FOI CONVOCADO OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E O TECNICO DO ÓRGÃO GESTOR DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE 4, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/08/2017 | 120.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001699 | 03/08/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/08/2017 | 1271.60 | 00061818720434 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OVOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/08/2017 | 550.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO PARA 150 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AOS 36 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/08/2017 | 4608.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 38,4M² DE PLACA EM METALON GALVANIZADO, CHAPA, FRONT COM VERNIZ E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/08/2017 | 2500.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA EUH-1480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/08/2017 | 780.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 6,5M² DE PLACA EM METALON GALVANIZADO, CHAPA, FRONT COM VERNIZ E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/08/2017 | 496.80 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4,14M² DE PLACA EM METALON GALVANIZADO, CHAPA, FRONT COM VERNIZ E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/08/2017 | 1032.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 8,6M² DE PLACA EM METALON GALVANIZADO, CHAPA, FRONT COM VERNIZ E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/08/2017 | 432.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3,6M² DE PLACA EM METALON GALVANIZADO, CHAPA, FRONT COM VERNIZ E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/08/2017 | 216.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1,8M² DE PLACA EM METALON GALVANIZADO, CHAPA, FRONT COM VERNIZ E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV a partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/08/2017 | 292.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 UNID. DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, 24 UNID. DE CUPCAKE E 300 UNID. DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVOS AO ANIVERSÁRIO DOS IDOSOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/08/2017 | 1265.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,FAZENDO PEQUENOS REPAROS, PINTURAS E LIMPEZAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS JULHO/2017, DE 07:00 DA MANHÃ ÀS 17:00, TOTALIZANDO 23 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$55,00 (DIÁRIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/08/2017 | 300.00 | 00010830027408 | DAYANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/08/2017 | 200.00 | 00075244969404 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/08/2017 | 900.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/08/2017 | 940.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA REDONDA, REF AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/08/2017 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/08/2017 | 202.90 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/08/2017 | 5569.20 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSA CORRIDA E PINCÉIS DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/08/2017 | 710.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 04 METROS DE BLOCO NO VALOR UNITÁRIO R$47,50, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001746 | 09/08/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/08/2017 | 2496.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001773 | 09/08/2017 | 2000.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/08/2017 | 2430.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DOS ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/08/2017 | 600.00 | 00003171517469 | SANDRA SILVA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/08/2017 | 37.80 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/08/2017 | 800.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, NO TRANSPORTE DO MALOTE COM AS CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001745 | 09/08/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/08/2017 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENEGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/08/2017 | 1328.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENEGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA E OUTROS, VÍNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001772 | 09/08/2017 | 1203.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/08/2017 | 12782.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 15/18, 09/10 E 6/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/08/2017 | 250.00 | 00003470294429 | EDNES MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/08/2017 | 150.00 | 00002938759444 | JOSEFA BARBOSA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001744 | 09/08/2017 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/08/2017 | 250.00 | 00066777402772 | JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/08/2017 | 200.00 | 00058654623420 | VERA LUCIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/08/2017 | 200.00 | 00004567686454 | MARIA DA PENHA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/08/2017 | 250.00 | 00003447037466 | MARIA LUCIA DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/08/2017 | 200.00 | 00075996073404 | SEVERINO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/08/2017 | 250.00 | 00007591517414 | PATRICIA GONÇALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/08/2017 | 200.00 | 00008826591466 | MACILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/08/2017 | 200.00 | 00008031474494 | MARIA DE FÁTIMA DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/08/2017 | 100.00 | 00008058374423 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/08/2017 | 100.00 | 00002581215488 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/08/2017 | 200.00 | 00010684836440 | SUELDA LAILA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/08/2017 | 150.00 | 00000862160405 | VERONICA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/08/2017 | 150.00 | 00006044860493 | VALDEMIRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/08/2017 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/08/2017 | 525.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTE EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADES DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/08/2017 | 930.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA DURANTE O MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/08/2017 | 937.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO IMACULADA (MANOEL OSÓRIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/08/2017 | 920.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/08/2017 | 525.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/08/2017 | 920.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/08/2017 | 470.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERAÇÃO D'ÁGUA PARA AS RUAS PATRÍCIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/08/2017 | 500.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/08/2017 | 700.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RUA DO SEIXOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/08/2017 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/08/2017 | 850.00 | 00011357831447 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ESTA ABASTECE AS COMUNIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/08/2017 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU AMARELO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/08/2017 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/08/2017 | 550.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MEIO FIO E TERRENOS BALDIOS EM VÁRIAS RUAS, PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, SÃO SEBASTIÃO E NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/08/2017 | 650.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/08/2017 | 900.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.NE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/08/2017 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRÍCIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/08/2017 | 825.00 | 00005573916440 | DIENILSON MONTEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 15 DIAS AO VALOR DA DIÁRIA DE R$55,00 A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/08/2017 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO SÍTIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/08/2017 | 22226.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E NAS ZONAS RURAIS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E EDIFÍCIOS LOCADOS, AMBOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Construção de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001775 | 09/08/2017 | 35891.65 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS PROJETADAS, ZONA URBANA E CENTRO DA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO. | 00512017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001743 | 09/08/2017 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/08/2017 | 1088.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/08/2017 | 1475.00 | 00089368762449 | HARLEY DELANO ARAÚJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CURATIVOS A PACIENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/08/2017 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/08/2017 | 880.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO TRATOR (JONH DEERE) NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisição de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/08/2017 | 654.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUÉL DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VALMET 785 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/08/2017 | 3383.86 | 09380772000170 | CLOVES MIGUÉL DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VALMET 785 E TRATO JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001774 | 09/08/2017 | 335.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001777 | 10/08/2017 | 2812.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2017 | 940.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001778 | 10/08/2017 | 1519.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2017 | 2532.68 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2017 | 550.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOFADOR NA RECUPERAÇÃO DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE 11 UNIDADES DE CADEIRA ALMOFADADA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001779 | 10/08/2017 | 3640.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 280 (DUZENTOS E OITENTA) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2017 | 775.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2017 | 2000.00 | 07168269000120 | CLINICA E CONSULTORIA DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2017 | 7905.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2017 | 390.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001800 | 10/08/2017 | 1700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001781 | 10/08/2017 | 832.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 64 (SESSENTA E QUATRO) UNIDADES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001794 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001782 | 10/08/2017 | 1248.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 96 (NOVENTA E SEIS) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2017 | 200.00 | 00002942707798 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2017 | 1561.43 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOAÇÃO DE 04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS (ÔNIBUS) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2017 | 15905.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PARCELAMENTO 60 JUNTO AO (INSS) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001780 | 10/08/2017 | 1430.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2017 | 195.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001799 | 10/08/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REF AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2017 | 390.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001795 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT/UNO WAY ECON, PLACA NQE-7779/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001796 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DESTE CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001802 | 10/08/2017 | 19883.32 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO/PB. | 00522017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/08/2017 | 4181.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 209,05 METROS DE BLOCO NO VALOR UNITÁRIO R$20,00, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE ZÉ APRIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/08/2017 | 225.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/08/2017 | 4304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/08/2017 | 630.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE 30 m² DE FORRO DE GESSO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (FREI DAMIÃO) NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/08/2017 | 1650.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE HOTEL EM BRASÍLIA NO MANHATTAN PLAZA NO PERÍODO DE 15/08 A 17/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/08/2017 | 400.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM 03 UNIDADES DO TONNER HP 85a E 05 UNIDADES DO TONER HP 83a DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001816 | 17/08/2017 | 480.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO 12 LAVAGENS A R$ 40,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/08/2017 | 750.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2017 A 17/08/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001812 | 17/08/2017 | 2880.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-8027, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-5279,ÔNIBUS DE PLACA NQD- 4668, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO 18 LAVAGENS DE MICRO ONIBUS A R$110,00 E 06 LAVAGENS DE ÔNIBUS A R$ 150,00, DURANTE O MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/08/2017 | 750.00 | 00006051378464 | FABIANA DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2017 A 17/08/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001815 | 17/08/2017 | 120.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS VINCULADAS A SECRETÁRIA DA SAÚDE, COMPREENDENDO 03 LAVAGENS A R$ 40,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/08/2017 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR SE EMPENHA RELATIVO A 03 DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2017 A 17/08/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001813 | 17/08/2017 | 600.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PLACA OFF-3193/PB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, COMPREENDENDO 04 LAVAGENS A R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001814 | 17/08/2017 | 880.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES JONH DEERE E TL 85E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, COMPREENDENDO 08 LAVAGENS A R$ 110,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/08/2017 | 1454.94 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/08/2017 | 66.50 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA A SRA LUZIA MARINALVA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/08/2017 | 2560.00 | 00009615721409 | EDUARDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO 80M² DE FORRO E EMASSAMENTO DE GESSO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/08/2017 | 2560.00 | 00009615721409 | EDUARDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO 80M² DE FORRO E EMASSAMENTO DE GESSO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/08/2017 | 350.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS A ESTA EDILIDADE PROVISIONADOS PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/08/2017 | 700.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO DESTINADOS A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/08/2017 | 75.00 | 00010737066482 | PATRICIA CASTRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/08/2017 | 75.00 | 00012414119721 | LUCINEIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/08/2017 | 200.00 | 00005167037492 | JOSE CARLOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/08/2017 | 150.00 | 00004177953431 | LUCIENE RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/08/2017 | 250.00 | 00040899080430 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/08/2017 | 50.00 | 00009772256401 | VERÔNICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/08/2017 | 50.00 | 00070397676433 | ÂNGELA MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/08/2017 | 250.00 | 00025171062404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/08/2017 | 150.00 | 00002957543460 | JOSELENE DE CALDAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001829 | 22/08/2017 | 10848.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/08/2017 | 200.00 | 00005386336460 | SEBASTIANA ENÉIAS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/08/2017 | 180.00 | 00004423284430 | BETANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/08/2017 | 180.00 | 00011727776402 | VANESSA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/08/2017 | 200.00 | 00002690137410 | WELLINGTON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/08/2017 | 200.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/08/2017 | 100.00 | 00009431092484 | CECI SEVERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001833 | 22/08/2017 | 3103.05 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001837 | 22/08/2017 | 5308.53 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001838 | 22/08/2017 | 4906.49 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001839 | 22/08/2017 | 4364.76 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001840 | 22/08/2017 | 5510.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001850 | 23/08/2017 | 3353.19 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001851 | 23/08/2017 | 3944.26 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/08/2017 | 350.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001846 | 23/08/2017 | 2000.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE (HEMODIÁLISES) DESTA CIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/08/2017 | 800.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUO (LIXO URBANO) EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/08/2017 | 2700.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 36M² COM SOM E ILUMUNICAÇÃO DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/08/2017 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/08/2017 | 700.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/08/2017 | 2560.00 | 00009615721409 | EDUARDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO 80M² DE FORRO E EMASSAMENTO DE GESSO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001854 | 24/08/2017 | 162.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE 36 UNIDADES PARA ENCADERNAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001857 | 24/08/2017 | 51339.57 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO, CONFORME CONTRATO Nº26/2014, SENDO 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA. | 00162014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001856 | 24/08/2017 | 120.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IMPRESSÃO 2000 UNIDADES DE CAPA DE PROCESSO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/08/2017 | 1700.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA E BALCÃO DE VIDRO COM ESTRUTURA DE PERFIL DE ALUMÍNIO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/08/2017 | 700.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E PUXADORES DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001855 | 24/08/2017 | 6515.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO ( BLOCOS DE CADASTRO INDIVIDUAL DO SUS,CADASTRO DOMICILIAR, RECEITUÁRIO MÉDICO, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, BANNERS, ADESIVOS E CARIMBOS AUTOMÁTICOS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001853 | 24/08/2017 | 2632.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO ( FOLDERS, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, BLOCOS DE FICHA DE AVALIAÇÃO, INSCRIÇÃO, LISTA DE PRESENÇA, PROGRAMAÇÃO, ADESIVOS E CRACHÁS PARA EVENTOS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001864 | 25/08/2017 | 1559.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001865 | 25/08/2017 | 2654.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001861 | 25/08/2017 | 1245.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001862 | 25/08/2017 | 1274.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001863 | 25/08/2017 | 1130.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001860 | 25/08/2017 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/08/2017 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/08/2017 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ( JACIRA CONSTÂNCIO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/08/2017 | 336.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/08/2017 | 1500.00 | 09249132000126 | REJANE DE SOUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001871 | 29/08/2017 | 30000.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 200 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PREÇO UNITÁRIO R$150,00) DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001870 | 29/08/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/08/2017 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/08/2017 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001879 | 30/08/2017 | 3500.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782/PB, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2017 | 14692.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2017 | 12559.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2017 | 34604.09 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2017 | 7185.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2017 | 32020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2017 | 2061.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2017 | 4685.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2017 | 5622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2017 | 2820.62 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001881 | 30/08/2017 | 2300.00 | 27496138000180 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EMISSÃO DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2017 | 10076.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2017 | 7498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/08/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2017 | 5642.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001878 | 30/08/2017 | 11472.91 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2017 | 3288.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 11138-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001882 | 30/08/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2017 | 6874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2017 | 39392.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2017 | 2710.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2017 | 20982.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2017 | 52230.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2017 | 228862.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2017 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2017 | 31997.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2017 | 4056.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2017 | 28897.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2017 | 8079.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2017 | 14359.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2017 | 8799.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PACS EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2017 | 8864.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PACS EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E O VICE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2017 | 983.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2017 | 10622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2017 | 66.50 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 MEIA DIÁRIA NO DIA 26 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2017 | 133.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (DUAS) MEIA DIÁRIA NO DIA 08 E 09 DE AGOSTO/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA NO BAIRRO DO ALTIPLANO/JOÃO PESSOA, PARA O SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC PARA GESTORES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2017 | 66.50 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 26 DE JULHO/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BCP: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2017 | 4011.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2017 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO DENOMINADO DE SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA AOS IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001939 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 22.899-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2017 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 22.904-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001928 | 31/08/2017 | 1845.41 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001934 | 31/08/2017 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001932 | 31/08/2017 | 16933.36 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2017 | 36.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS DE TED , DEBITADAS NAS C/C 624002-1-BLATB E 624004-8-BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/08/2017 | 155.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS DE DIVERSOS TED ELETRONICOS , DEBITADAS NA C/C 624001-3- FNS BLAFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001925 | 31/08/2017 | 14311.37 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6750, ONIBUS PLACA MNV-4296,ÔNIBUS PLACA NQD-4668, ONIBUS PLACA BXI-1953, KOMBI PLACA EUH-1480, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2017 | 660.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, TROCA DE ALTERNADOR E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA MOE-0415, EUH-1480, OGC-8027, MOE-0415/PB, OGC-8027/PB, MOK-9242 E NQD-4668/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001948 | 31/08/2017 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001950 | 31/08/2017 | 2500.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA EUH-1480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001951 | 31/08/2017 | 940.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA REDONDA, REF AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2017 | 900.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2017 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 12.107-X, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2017 | 159.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11321-2 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001931 | 31/08/2017 | 3265.79 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001936 | 31/08/2017 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2782 DE COR BRANCO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2017 | 1081.91 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2017 | 394.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11124-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2017 | 47.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 1090-1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9.663-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2017 | 41.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 90-8, REF AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2017 | 3791.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO A UNIÃO/GOV.FEDERAL DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF - CONV. AQUISIÇÃO DE TRATOR, CONFORME DEBITO NA C/C 647097-3, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001930 | 31/08/2017 | 1712.95 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001935 | 31/08/2017 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2017 | 420.00 | 00006483568410 | ALBEANE SOUZA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO NOVO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2017 | 126.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR, LOCALIZADO À RUA JOÃO FERREIRA ALVES DURANTE O MÊS DEAGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2017 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO JONAS ALVES MONTEIRO CREDITADO NA C/C 1090-1 (ARRECADAÇÃO) E REPASSADA A C/C DO MESMO, REF AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2017 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001929 | 31/08/2017 | 845.97 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFG-0365 E A MOTO PLACA MOT-9048, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2017 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO À RUA JOÃO FERREIRA ALVES S/N, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2017 | 320.00 | 00017985080104 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2017 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 23874-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001926 | 31/08/2017 | 11014.14 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001933 | 31/08/2017 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2017 | 131.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9109-x RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2017 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 48-7 REF AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001927 | 31/08/2017 | 1345.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AOS VEÍCULOS F4000 PLACA MNV-2041 E CAÇAMBA 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2017 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA (JOÃO FABRÍCIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACHÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2017 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/09/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/09/2017 | 400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001972 | 04/09/2017 | 10825.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001973 | 04/09/2017 | 2080.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001974 | 04/09/2017 | 758.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/09/2017 | 310.00 | 09117631000160 | CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL ( E-CPF + TOKEN 2 ANOS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/09/2017 | 260.00 | 09117631000160 | CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL ( E-CNPJ A3 2 ANOS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001976 | 05/09/2017 | 3592.46 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001977 | 05/09/2017 | 2656.64 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/09/2017 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/09/2017 | 1547.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 10 UNIDADES DE GRADE MEDINDO 137x98, UMA UNIDADE DE GRADE MEDINDO 57X44 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E OUTRAS UNIDADES E MAIS 03 UNIDADES DE GRADE MEDINDO 58X46 E 1 PORTÃO DE 170X216 PARA O POSTODE SAÚDE DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/09/2017 | 1308.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/09/2017 | 245.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01 PORTÃO PARA O POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PRIMAVERA E A FABRICAÇÃO DE UMA TAMPA DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/09/2017 | 23575.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E NAS ZONAS RURAIS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E EDIFÍCIOS LOCADOS, AMBOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/09/2017 | 730.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FABRICAÇÃO DE 03 PORTÕES PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, TROCA DE FECHADURAS E DOIS SERVIÇOS DE SOLDAS NOS MICRO ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/09/2017 | 2959.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/09/2017 | 590.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DO TELECENTRO E A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/09/2017 | 2005.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENEGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA E OUTROS, VÍNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/09/2017 | 12782.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 16/18, 010/10 E 7/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001988 | 06/09/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001990 | 06/09/2017 | 1560.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/09/2017 | 2240.00 | 00017750597743 | VIRLEI ARAÚJO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 70M² DE FORRO E EMASSAMENTO DE GESSO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001989 | 06/09/2017 | 3237.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 249 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001991 | 06/09/2017 | 741.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 57 (CINQUENTA E SETE) UNIDADES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/09/2017 | 6652.93 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO 60 JUNTO AO (INSS) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/09/2017 | 10389.48 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/09/2017 | 1794.25 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MËS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/09/2017 | 2700.00 | 00009066510420 | CÍNTIA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PROJETADA, SENDO DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001999 | 11/09/2017 | 11799.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001997 | 11/09/2017 | 3500.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACHÃO DO POÇO A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00052904431349 | CELENE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE EXAMES DE SAÚDE DOS PACIENTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/09/2017 | 900.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ATERROS (PIÇARRO) COM O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNG-2218, PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DOPADRE, VÁRZEA REDONDA, SÍTIO IMACULADA E SÍTIO PAU AMARELO, TOTALIZANDO TRÊS DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/09/2017 | 1139.91 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/09/2017 | 1054.30 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E RAIZES (MACAXEIRA), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002007 | 13/09/2017 | 5002.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5002 (CINCO MIL E DUAS) UNIDADES DE TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA, DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002005 | 13/09/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisição de equipamentos para a saude com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/09/2017 | 7500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - BIO TECH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS FREI DAMIÃO E LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002010 | 14/09/2017 | 832.00 | 00039487679472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 64 (SESSENTA E QUATRO) UNIDADES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002008 | 14/09/2017 | 2803.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2803 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRÊS) UNIDADES DE TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA, DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/09/2017 | 1975.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOFADOR NA RECUPERAÇÃO DE 21 (VINTE E UM) ENCOSTOS E 16 (DEZESSEIS) ASSENTOS DOS BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-4668/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/09/2017 | 2560.00 | 00017750597743 | VIRLEI ARAÚJO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 80M² DE FORRO E EMASSAMENTO DE GESSO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/09/2017 | 2720.00 | 00017750597743 | VIRLEI ARAÚJO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 85M² DE FORRO E EMASSAMENTO DE GESSO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002013 | 15/09/2017 | 2600.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE CABO DE ACELERADOR, PASTILHAS DE FREIO, CORREIA, CONSERTO DO CANO DE DIREÇÃO,RECONDICIONAMENTO DE AMORTECEDOR, AJUSTE NA CAIXA DE DIREÇÃO, CONSERTO NA BOMBA HIDRAÚLICA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMPREENDENDO 52HS TRABALHADAS À R$50,00 A HORA, REALIZADO NOS ÔNIBUS PLACA MOI-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, OGC-8027 E NQD-4668, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/09/2017 | 250.00 | 00003470294429 | EDNES MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/09/2017 | 109.80 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO TL85E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002015 | 18/09/2017 | 9506.28 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/09/2017 | 234.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/09/2017 | 150.00 | 00009435741452 | CARLOS ALEXANDRE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/09/2017 | 1950.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/09/2017 | 210.90 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002028 | 20/09/2017 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/09/2017 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/09/2017 | 1050.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 12000 BTU'S ELETROLUX NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/09/2017 | 200.00 | 00084106085453 | LOURIVAL ALPINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/09/2017 | 150.00 | 00006044860493 | VALDEMIRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/09/2017 | 300.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/09/2017 | 300.00 | 00007901540486 | JOSE ROBERTO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/09/2017 | 800.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUO (LIXO URBANO) EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2017 | 2000.00 | 07168269000120 | CLINICA E CONSULTORIA DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002033 | 21/09/2017 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002034 | 21/09/2017 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002031 | 21/09/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/09/2017 | 235.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO GASTO ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/09/2017 | 94.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO ESTIMADO DAS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS AO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002032 | 21/09/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REF AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/09/2017 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/09/2017 | 470.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO GASTO ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTAS DIVERSAS-REC. PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/09/2017 | 235.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA REF AO PAGTO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTAS DE PROGRAMAS SOCIAS-FNAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002030 | 21/09/2017 | 15000.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PREÇO UNITÁRIO R$150,00) DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/09/2017 | 282.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO ESTIMADO DAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, DEBITADAS NA C/C 9109-X-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/09/2017 | 188.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO ESTIMADO DAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, A SEREM DEBITADAS EM CONTAS DIVERSAS VINCULADAS AO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/09/2017 | 155.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS DE DIVERSOS TED ELETRONICOS , DEBITADAS EM CONTAS DO FMS-REC. DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/09/2017 | 1300.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E RECONDICIONAMENTO DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO REALIZADO NO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV a partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/09/2017 | 110.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE TOALHAS E 4 METROS DE TULE DESTINADOS A FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV a partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/09/2017 | 65.40 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE SABONETES PARA COMPOR AS LEMBRANÇAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS IDOSOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/09/2017 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO JONAS ALVES MONTEIRO CREDITADO NA C/C 1090-1 (ARRECADAÇÃO) E REPASSADA A C/C DO MESMO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/09/2017 | 700.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/09/2017 | 92.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DESPESA COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA NA COMEMORAÇÃO DO TERÇO DOS HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/09/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/09/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/09/2017 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO À RUA JOÃO FERREIRA ALVES S/N, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisição de veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/09/2017 | 7990.00 | 05285282000304 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO FAN CG 160 START DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/09/2017 | 139.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DE FILTRO DESTINADO AO TRATOR TL85E DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/09/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/09/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E O VICE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/09/2017 | 983.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/09/2017 | 10622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/09/2017 | 6137.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/09/2017 | 5347.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/09/2017 | 11882.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/09/2017 | 6489.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PACS EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/09/2017 | 6767.14 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(PACS EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/09/2017 | 4056.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/09/2017 | 4011.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/09/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/09/2017 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/09/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/09/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/09/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/09/2017 | 2061.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/09/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/09/2017 | 4685.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/09/2017 | 5934.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/09/2017 | 2492.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/09/2017 | 32335.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/09/2017 | 7185.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/09/2017 | 30346.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/09/2017 | 13973.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/09/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/09/2017 | 12559.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/09/2017 | 38283.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/09/2017 | 2710.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/09/2017 | 21919.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/09/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/09/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/09/2017 | 231542.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/09/2017 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/09/2017 | 31060.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/09/2017 | 50726.31 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/09/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/09/2017 | 37.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ( JACIRA CONSTÂNCIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/09/2017 | 300.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/09/2017 | 10076.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/09/2017 | 7498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/09/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/09/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/09/2017 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/09/2017 | 6874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/09/2017 | 4937.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 11138-4, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002114 | 29/09/2017 | 3162.27 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL COM PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/09/2017 | 1090.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002122 | 29/09/2017 | 2400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IMPRESSÃO 2000 UNIDADES DE CAPA DE PROCESSO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/09/2017 | 56.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 11148-1-F.ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/09/2017 | 168.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 90-8 - PMRP-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 36M² DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO DA IGREJA CATÓLICA DE LAGOA DO PADRE REALIZADO NO GINÁSIO DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES NO DIA 12 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002104 | 29/09/2017 | 2300.00 | 27496138000180 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EMISSÃO DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002111 | 29/09/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002113 | 29/09/2017 | 3258.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002120 | 29/09/2017 | 13999.42 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6750, ONIBUS PLACA MNV-4296,ÔNIBUS PLACA NQD-4668 E ONIBUS PLACA BXI-1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002100 | 29/09/2017 | 2500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/09/2017 | 650.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/09/2017 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/09/2017 | 930.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA DURANTE O MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/09/2017 | 500.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MEIO FIO E TERRENOS BALDIOS EM VÁRIAS RUAS, PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, SÃO SEBASTIÃO E NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/09/2017 | 920.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA, ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACHÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/09/2017 | 850.00 | 00011357831447 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ESTA ABASTECE AS COMUNIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002117 | 29/09/2017 | 1872.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AOS VEÍCULOS F4000 PLACA MNV-2041 E CAÇAMBA 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002118 | 29/09/2017 | 12301.98 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/09/2017 | 168.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS ESTIMADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 48-7-PMRP-CEF-FOPAG-SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002116 | 29/09/2017 | 1113.75 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFG-0365 E A MOTO PLACA MOT-9048, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/09/2017 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002112 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002115 | 29/09/2017 | 3127.73 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/09/2017 | 880.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO TRATOR (JONH DEERE) NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002119 | 29/09/2017 | 16597.35 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV a partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/10/2017 | 2400.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 FARDAMENTOS EM TAMANHOS P,M,G,GG PARA JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisição de veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/10/2017 | 799.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisição de veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/10/2017 | 2830.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS MESAS C/2 GAVETAS, TRÊS CADEIRAS DE SECRETARIA GIRATÓRIA, TRÊS CADEIRAS FIXAS, DUAS LONGARINAS DE 03 LUGARES E UMA ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/10/2017 | 148.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/10/2017 | 983.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, RELATIVO A RPV, CONF DEBITO NA C/C 15.449-0-SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002134 | 03/10/2017 | 6465.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002135 | 03/10/2017 | 4610.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/10/2017 | 2790.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE 139,5 MTS. FORRO DE GESSO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002131 | 03/10/2017 | 1350.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002132 | 03/10/2017 | 970.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002133 | 03/10/2017 | 1128.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002142 | 05/10/2017 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002143 | 05/10/2017 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002144 | 05/10/2017 | 940.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA REDONDA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002145 | 05/10/2017 | 2500.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DESTE CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/10/2017 | 55.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, RELATIVO A RPV, CONF DEBITO NA C/C 1101-0-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/10/2017 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002146 | 05/10/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/10/2017 | 300.00 | 27496138000180 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV a partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/10/2017 | 200.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA TORTA COM 4KG DESTINADA A FESTIVIDADE DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/10/2017 | 200.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/10/2017 | 400.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM 02 UNIDADES DO TONNER HP 85a E 06 UNIDADES DO TONER HP 83a DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/10/2017 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRÍCIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/10/2017 | 700.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RUA DO SEIXOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/10/2017 | 920.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/10/2017 | 525.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/10/2017 | 525.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTE EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADES DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/10/2017 | 920.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/10/2017 | 937.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO IMACULADA (MANOEL OSÓRIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PRÓPRIA COMUNIDADE, PARTE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/10/2017 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/10/2017 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/10/2017 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU AMARELO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/10/2017 | 470.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERAÇÃO D'ÁGUA PARA AS RUAS PATRÍCIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/10/2017 | 500.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/10/2017 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO SÍTIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/10/2017 | 900.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/10/2017 | 1100.00 | 00064537480459 | JOSÉ SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS, LIMPEZA DE PASSAGENS MOLHADAS NAS ESTRADAS VICINAIS E PODAGEM DE ÁRVORES NO SÍTIO LAGOA DO PADRE E RUA DA PALHA, DURANTE 22 DIAS A R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/10/2017 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/10/2017 | 400.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REMOÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DO ANTIGO CRAS, FEITA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA E A INSTALAÇÃO NOVAMENTE DA MÁQUINA NO NOVO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/10/2017 | 800.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, NO TRANSPORTE DO MALOTE COM AS CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REF AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002176 | 09/10/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002165 | 09/10/2017 | 5724.34 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/10/2017 | 360.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REMOÇÃO DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/10/2017 | 219.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA NQD-4668/PB DO VEÍCULO ÔNIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002172 | 09/10/2017 | 13999.42 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6750, ONIBUS PLACA MNV-4296,ÔNIBUS PLACA NQD-4668 E ONIBUS PLACA BXI-1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/10/2017 | 940.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002166 | 09/10/2017 | 15000.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PREÇO UNITÁRIO R$150,00) DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002171 | 09/10/2017 | 12301.98 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6750, ONIBUS PLACA MNV-4296,ÔNIBUS PLACA NQD-4668 E ONIBUS PLACA BXI-1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2017 | 15508.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2017 | 3709.51 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/10/2017 | 10917.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PSF I E II, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/10/2017 | 851.76 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FMS-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2017 | 6217.23 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção de atividades do SCFV/07 a 12 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/10/2017 | 179.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2017 | 403.65 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/10/2017 | 1370.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS PROGRAMAS: BRASIL ALBETIZADO CICLO (2010,2011 E 2012) E DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (2015 E 2016). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/10/2017 | 15244.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2017 | 55152.91 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/10/2017 | 11362.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/10/2017 | 11264.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/10/2017 | 6681.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO 60 JUNTO AO (INSS) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COM DÉBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0002199 | 10/10/2017 | 14000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2017 | 1443.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS REF. A COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/10/2017 | 400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2017 | 3887.46 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2017 | 13137.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (INFRAESTRUTURA, COMUNICAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CULTURA, E PROCURADORIA JURIDICA),REF. A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/10/2017 | 300.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/10/2017 | 250.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/10/2017 | 150.00 | 00011997417448 | BRENDA ALISON MESQUITA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/10/2017 | 200.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/10/2017 | 200.00 | 00002942707798 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/10/2017 | 150.00 | 00009360509426 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/10/2017 | 150.00 | 00007230914477 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/10/2017 | 150.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/10/2017 | 250.00 | 00004344264401 | SEVERINO LINDOLFO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/10/2017 | 150.00 | 00082663815420 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/10/2017 | 150.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/10/2017 | 150.00 | 00007062402435 | MARIA DO SOCORRO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/10/2017 | 100.00 | 00008207611413 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/10/2017 | 150.00 | 00011545814465 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/10/2017 | 150.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/10/2017 | 150.00 | 00021919488472 | JOÃO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/10/2017 | 468.50 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2017 | 5213.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/10/2017 | 1100.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,FAZENDO PEQUENOS REPAROS, COMO PINTURAS E LIMPEZA, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017, DE 07:00 DA MANHÃ ÀS 17:00, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 55,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/10/2017 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES TC DO PESCOÇO E CRÂNIO COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/10/2017 | 2000.00 | 07168269000120 | CLINICA E CONSULTORIA DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/10/2017 | 1286.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/10/2017 | 800.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUO (LIXO URBANO) EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/10/2017 | 23941.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EDIFÍCIOS LOCADOS, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/10/2017 | 930.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/10/2017 | 2134.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENEGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/10/2017 | 7291.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 17/18 E 8/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/10/2017 | 3016.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/10/2017 | 64.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/10/2017 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 17/10/2017 E 18/10/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002226 | 17/10/2017 | 2250.00 | 00060163550468 | JOISSON FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT/UNO WAY ECON, PLACA NQE-7779/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2017 A 15/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/10/2017 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 17/10/2017 A 18/10/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/10/2017 | 600.00 | 00007390767448 | WALÉRIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CURATIVOS A PACIENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/10/2017 | 600.00 | 00089368762449 | HARLEY DELANO ARAÚJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CURATIVOS A PACIENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO DENOMINADO DE SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA AOS IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/10/2017 | 18.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED NA C/C 9109-X RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2017 | 475.00 | 00008331504488 | LEONARDO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARBUSTOS E LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS LAGOA DO PADRE E VARZEA REDONDA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/10/2017 | 3000.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/10/2017 | 200.00 | 00004950743490 | JOAO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2017 | 200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/10/2017 | 880.00 | 00007558474400 | IVAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS REALIZADA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, 08 (OITO) VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/10/2017 | 100.00 | 00002107053456 | ARNALDO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/10/2017 | 150.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/10/2017 | 100.00 | 00005386336460 | SEBASTIANA ENÉIAS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/10/2017 | 300.00 | 00002223366414 | ADAILTON DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/10/2017 | 130.00 | 00010485176408 | ALEX LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/10/2017 | 130.00 | 00011739020405 | LUCICLEIDE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/10/2017 | 300.00 | 00006359292440 | SUELANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/10/2017 | 100.00 | 00004397910499 | ROSICLEIDE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/10/2017 | 80.00 | 00012908411440 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/10/2017 | 150.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/10/2017 | 200.00 | 00000862160405 | VERONICA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/10/2017 | 400.00 | 00010792706471 | EDILENO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/10/2017 | 200.00 | 00009497987463 | SILVANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/10/2017 | 400.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/10/2017 | 150.00 | 00004833367424 | GERUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2017 | 150.00 | 00004841717471 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2017 | 100.00 | 00000930133455 | MARIA JOSÉ CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/10/2017 | 100.00 | 00011553536410 | WALDERSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2017 | 150.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/10/2017 | 200.00 | 00002957543460 | JOSELENE DE CALDAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2017 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0002285 | 23/10/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DCTF E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INSS E PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/10/2017 | 5966.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002288 | 23/10/2017 | 31900.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/10/2017 | 4500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/10/2017 | 300.00 | 00003556643480 | JOSE FIRMO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/10/2017 | 300.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/10/2017 | 80.00 | 00011795782447 | ADILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/10/2017 | 80.00 | 00004841633456 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/10/2017 | 100.00 | 00070686143450 | FERNANDA DO SOCORRO JUVÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/10/2017 | 200.00 | 00012350843459 | LINDEMBERGUE DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/10/2017 | 200.00 | 00070026819406 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/10/2017 | 200.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/10/2017 | 200.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/10/2017 | 200.00 | 00003470294429 | EDNES MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/10/2017 | 200.00 | 00028553578453 | AUCELIA ARTUR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/10/2017 | 100.00 | 00011085165485 | BRUNO PTRCILIANO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/10/2017 | 200.00 | 00002943353400 | GIVANILSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/10/2017 | 200.00 | 00098137140425 | CREMILDA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/10/2017 | 450.00 | 00005802111429 | MARIA DAS NEVES CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002282 | 23/10/2017 | 3500.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002283 | 23/10/2017 | 2500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00008810083466 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CAPINAGEM E LIMPEZA NOS MEIO FIO DAS RUAS PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, SÃO SEBASTIÃO E NAS RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, COMPREENDENDO 20 DIÁRIAS A R$50,00, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002272 | 23/10/2017 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002275 | 23/10/2017 | 2000.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE (HEMODIÁLISES) DESTA CIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002276 | 23/10/2017 | 3500.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACHÃO DO POÇO A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/10/2017 | 1200.00 | 00052904431349 | CELENE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE EXAMES DE SAÚDE DOS PACIENTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002257 | 23/10/2017 | 5317.40 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002258 | 23/10/2017 | 814.82 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002259 | 23/10/2017 | 2237.52 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002260 | 23/10/2017 | 4434.87 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002270 | 23/10/2017 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/10/2017 | 1400.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002300 | 24/10/2017 | 3392.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/10/2017 | 748.95 | 09249132000126 | REJANE DE SOUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/10/2017 | 1755.32 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS TRECHO JPA/BSB/JPA PARA O PERÍODO DE 17/10/2017 A 19/10/2017, DESTINADO A VIAGEM DA GESTORA MUNICIPAL A BRASÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002307 | 24/10/2017 | 1687.22 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002305 | 24/10/2017 | 8315.28 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002294 | 24/10/2017 | 1700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002311 | 24/10/2017 | 5533.21 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PLANIALTIMÉTRICOS GEOREFERENCIADO DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/10/2017 | 195.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 04 TAMPAS DE ESGOTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/10/2017 | 1800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/10/2017 | 2992.20 | 03405001000104 | ALINE MALHAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAR OS KIT DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO AS GESTANTES CARENTES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/10/2017 | 300.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/10/2017 | 450.00 | 00001611137454 | ELAINE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (CONSULTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/10/2017 | 450.00 | 00010720113440 | VANDERLI PAREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002309 | 24/10/2017 | 495.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFG-0365 E A MOTO PLACA MOT-9048, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/10/2017 | 300.00 | 00010806535466 | JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/10/2017 | 960.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTAURAÇÃO DE 03 (TRÊS) GRADES, FABRICAÇÃO DE 1 (UM) PORTÃO E UMA GRADE PARA ESCOLA DE BELA VISTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/10/2017 | 133.00 | 00002693885400 | AFRANIO SOUZA LIMA FERRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR AFRÂNIO SOUZA LIMA FERRAZ FILHO PARA O CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/10/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 11321-2 - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002301 | 24/10/2017 | 8453.06 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002310 | 24/10/2017 | 7293.46 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6750, ONIBUS PLACA MNV-4296,ÔNIBUS PLACA NQD-4668 E ONIBUS PLACA BXI-1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/10/2017 | 65.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 1090-1 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/10/2017 | 70.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RETENCAO DO PASEP DESCONTADA SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONF. DEBITO NA C/C 11148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002308 | 24/10/2017 | 1423.46 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/10/2017 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MËS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002306 | 24/10/2017 | 1379.80 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/10/2017 | 5000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO PLANIALTIMÉTRICO (TOPOGRAFICOS) PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/10/2017 | 600.00 | 00070686504496 | LUCINEIDE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MËS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002326 | 25/10/2017 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/10/2017 | 506.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/10/2017 | 502.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/10/2017 | 900.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) KITS DE TOALHAS E 5 (CINCO) VENTILADORES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/10/2017 | 1743.90 | 00061818720434 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/10/2017 | 199.50 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, 04 (QUATRO) VIAGENS A RECIFE PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/10/2017 | 120.00 | 00004080312474 | EDIVA AQUINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002318 | 25/10/2017 | 720.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AOS VEÍCULOS F4000 PLACA MNV-2041 E CAÇAMBA 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002327 | 25/10/2017 | 8661.40 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS, VINCULADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/10/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PARA AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/10/2017 | 378.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 ALMOÇOS PARA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL REALIZADA EM SAPÉ, VALOR UNITÁRIO DE R$14,00, DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/10/2017 | 880.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO TRATOR (JONH DEERE) NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/10/2017 | 199.50 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIA DIÁRIA NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/10/2017 | 199.50 | 00008435997405 | PAULA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIA DIÁRIA NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/10/2017 | 45.00 | 05285282000304 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA 1º REVISÃO DA MOTO FAN CG 160 START VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/10/2017 | 6.00 | 05285282000304 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DA MOTO CG FAN 160 START, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/10/2017 | 300.00 | 00006814098431 | ELMA NUBIA JUSTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/10/2017 | 2061.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/10/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/10/2017 | 7084.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/10/2017 | 5622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/10/2017 | 2492.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/10/2017 | 32407.31 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/10/2017 | 7185.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/10/2017 | 30180.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/10/2017 | 14301.82 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/10/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/10/2017 | 12559.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/10/2017 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/10/2017 | 399.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/10/2017 | 39478.09 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/10/2017 | 2710.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/10/2017 | 20982.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/10/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (E.J.A) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/10/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/10/2017 | 104544.21 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/10/2017 | 1874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/10/2017 | 178106.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/10/2017 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/10/2017 | 30123.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/10/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/10/2017 | 929.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, BOMBONS E PIPOCAS DESTINADOS A FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/10/2017 | 6874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/10/2017 | 10668.11 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/10/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/10/2017 | 7498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/10/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/10/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/10/2017 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/10/2017 | 4011.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/10/2017 | 240.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO CRAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/10/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/10/2017 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/10/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/10/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/10/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/10/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/10/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/10/2017 | 1920.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/10/2017 | 10622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/10/2017 | 7113.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/10/2017 | 5347.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/10/2017 | 13202.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/10/2017 | 6912.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/10/2017 | 6134.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/10/2017 | 4056.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002403 | 30/10/2017 | 995.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2017 A 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002393 | 30/10/2017 | 450.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PLACA OFF-3193/PB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, COMPREENDENDO 03 LAVAGENS A R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002397 | 30/10/2017 | 8060.66 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2017 A 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/10/2017 | 59.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENDO AO ENVIO DE 05 POSTAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002402 | 30/10/2017 | 1612.22 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2017 A 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002401 | 30/10/2017 | 1058.44 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2017 A 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009618366448 | ANA RAFAELA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002392 | 30/10/2017 | 2990.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-8027, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-5279,ÔNIBUS DE PLACA NQD- 4668, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO 19 LAVAGENS DE MICRO ONIBUS A R$110,00 E 07 LAVAGENS DE ÔNIBUS A R$ 150,00, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002395 | 30/10/2017 | 6541.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002396 | 30/10/2017 | 4862.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALSICHAS, CARNES, FILE DE PEITO E IOGURTES) PARA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002399 | 30/10/2017 | 8248.58 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6750, ONIBUS PLACA MNV-4296,ÔNIBUS PLACA NQD-4668 E ONIBUS PLACA BXI-1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2017 A 30/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2017 | 515.00 | 17810418000167 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002400 | 30/10/2017 | 1005.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AOS VEÍCULOS F4000 PLACA MNV-2041 E CAÇAMBA 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2017 A 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002394 | 30/10/2017 | 200.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS VINCULADAS A SECRETÁRIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, COMPREENDENDO 05 LAVAGENS A R$ 40,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002404 | 30/10/2017 | 5018.26 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2017 A 30/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2017 | 300.00 | 00010501136401 | JULIENE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2017 | 120.00 | 00011052905498 | DIVANIA CANDIDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002398 | 30/10/2017 | 685.11 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFG-0365 E A MOTO PLACA MOT-9048, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2017 A 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002406 | 30/10/2017 | 1243.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002407 | 30/10/2017 | 2845.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2017 | 150.00 | 00009324750437 | RAQUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2017 | 80.00 | 00004208540451 | EDNILSON FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/10/2017 | 50.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO À RUA JOÃO FERREIRA ALVES S/N, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/10/2017 | 1600.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 A SECRETARI DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CAPINAGEM E LIMPEZA NOS MEIO FIO DAS RUAS PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, SÃO SEBASTIÃO E NAS RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, COMPREENDENDO 20 DIÁRIAS A R$50,00, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/10/2017 | 6531.93 | 00070159451426 | MICHELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO DE Nº.290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/10/2017 | 6531.93 | 24292350000137 | WESLWY GLEISSON SIMAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/10/2017 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/10/2017 | 950.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E PICOLÉ PARA SER UTILIZADA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/10/2017 | 545.31 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/10/2017 | 1954.94 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, BATATA DOCE E POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/10/2017 | 768.94 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2017 | 3747.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A SER DEBITADA NA C/C 11.138-4 DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002418 | 31/10/2017 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2782 DE COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/10/2017 | 1096.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/10/2017 | 282.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO/OUTRAS, A SEREM DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DE REC. ORDINARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002414 | 31/10/2017 | 2300.00 | 27496138000180 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EMISSÃO DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002415 | 31/10/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002416 | 31/10/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002419 | 31/10/2017 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0002429 | 31/10/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DCTF E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INSS E PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV a partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/10/2017 | 501.98 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002422 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002433 | 01/11/2017 | 4567.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002434 | 01/11/2017 | 12009.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002431 | 01/11/2017 | 8401.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2017 | 800.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, COMPREENDENDO 16 DIÁRIAS A R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/11/2017 | 800.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUO (LIXO URBANO) EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/11/2017 | 111.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/11/2017 | 940.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002438 | 03/11/2017 | 5680.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (FICHA GERAL, FICHA DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA, ENVELOPES DE PRONTUÁRIO FAMILIAR, FICHA DE ATENDIMENTO FISIOTERAPIA, FICHA DE REGULAÇÃO MÉDICA, PRESCRIÇÃO MÉDICA, GUIA DE ENCAMINHAMENTO AMBULATORIAL, BOLETIM DE ATENDIMENTO MENSAL DIABÉTICO E HIPERTENSOS, CARTÃO DA MULHER E ADULTO E FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO DENOMINADO DE SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA AOS IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/11/2017 | 1000.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DO S.V.O (SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO) DE JOÃO PESSOA PARA SAPÉ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002442 | 07/11/2017 | 5200.52 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, CADEADOS, MARTELOS, LIXAS, FECHADURAS, ALICATES, CAIXA DE DESCARGA ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/11/2017 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES (CIRURGIA) PRESTADOS AO PACIENTE CARENTE SEVERINO GONÇALVES MONTEIRO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/11/2017 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/11/2017 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/11/2017 | 3000.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO DO GRUPO CLASSE A, TURMA DO CHAVES E GALINHA PINTADINHA NAS FESTIVIDADES DO DIAS DAS CRIANÇAS NO DIA 13/10 E A APRESENTAÇÃO DO GRUPO CLASSE A NO BALNEÁRIO SONHO MEU NO DIA 15/10 ONDE FOI REALIZADA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002447 | 08/11/2017 | 4695.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.695 ( QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO) UNIDADES DE TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA, DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Construção de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002446 | 08/11/2017 | 55738.20 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS PROJETADAS, ZONA URBANA E CENTRO DA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO. | 00512017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/11/2017 | 650.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/11/2017 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/11/2017 | 120.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/11/2017 | 100.00 | 00004082592482 | LUZINETE PRECILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/11/2017 | 400.00 | 00037675737415 | RIA MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/11/2017 | 150.00 | 00009496889409 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002453 | 09/11/2017 | 940.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002454 | 09/11/2017 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002455 | 09/11/2017 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/11/2017 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM UM TONER SAMSUNG D205 - SERIAL 204 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/11/2017 | 1377.81 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2017 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/11/2017 | 984.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0002467 | 10/11/2017 | 334.60 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVAS) DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/11/2017 | 14682.14 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/11/2017 | 8932.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PACS, PSF,E AG. COMB. A ENDEMIAS), REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2017 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/11/2017 | 984.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/11/2017 | 6217.23 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA, REF. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2017 | 2400.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002461 | 10/11/2017 | 2400.00 | 00008810099460 | DANUBIA KELLY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2017 | 3813.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/11/2017 | 15199.14 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/11/2017 | 41709.59 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR CONTA DA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/11/2017 | 22653.19 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR CONTA DA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2017 | 2400.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2017 | 1902.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENEGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/11/2017 | 984.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CULTURA, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/11/2017 | 525.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/11/2017 | 3887.46 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/11/2017 | 1181.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2017 | 7291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 18/18 E 9/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/11/2017 | 11240.51 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/11/2017 | 6709.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO 60 JUNTO AO (INSS) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COM DÉBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/11/2017 | 1443.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2017 | 2400.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA ALVES, DURANTE O MES DE JULHO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/11/2017 | 150.00 | 00004177953431 | LUCIENE RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/11/2017 | 200.00 | 00096528800430 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/11/2017 | 200.00 | 00011676041486 | WANNICE PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/11/2017 | 200.00 | 00002942707798 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/11/2017 | 200.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/11/2017 | 150.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/11/2017 | 150.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/11/2017 | 5209.76 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2017 | 1265.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,FAZENDO PEQUENOS REPAROS, COMO PINTURAS E LIMPEZA EM EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS, ALÉM DE LIMPEZA DOS MEIOS FIOS E CAPINAGEM NAS RUASPATRÍCIO ARCANJO E JOÃO FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017, DE 07:00 DA MANHÃ ÀS 17:00, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 55,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2017 | 1800.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PATRÍCIO ARCANJO DE SOUZA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/11/2017 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRÍCIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/11/2017 | 700.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2017 | 920.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2017 | 525.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2017 | 920.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2017 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2017 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU AMARELO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2017 | 29112.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EDIFÍCIOS LOCADOS, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/11/2017 | 470.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERAÇÃO D'ÁGUA PARA AS RUAS PATRÍCIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/11/2017 | 500.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/11/2017 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO SÍTIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/11/2017 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/11/2017 | 850.00 | 00013803926408 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ESTA ABASTECE AS COMUNIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/11/2017 | 6752.95 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/11/2017 | 1600.00 | 18950223000185 | FJ COMERCIO E SERV. DE APARELHOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/11/2017 | 1488.00 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/11/2017 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COLETA DE EXAMES DESTINADO AO LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/11/2017 | 1250.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM ALGODÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002469 | 10/11/2017 | 3500.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACHÃO DO POÇO A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/11/2017 | 1570.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/11/2017 | 28.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9109-x RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/11/2017 | 1100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES TC DO ABDOME SUPERIOR, PELVE E TÓRAX COM CONTRASTE NA PACIENTE CARENTE MARIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/11/2017 | 220.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DOPPLER ARTERIAL DO MIE NO PACIENTE CARENTE JOSE SERAFIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/11/2017 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME TC DE MASTÓIDE NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSE LOURENÇO DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/11/2017 | 500.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MEIO FIO E TERRENOS BALDIOS EM VÁRIAS RUAS, PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, SÃO SEBASTIÃO E NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/11/2017 | 525.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTE EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADES DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/11/2017 | 150.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/11/2017 | 181.00 | 00011091685436 | EDJANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/11/2017 | 200.00 | 00079037020410 | ANTONIA DA SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002521 | 13/11/2017 | 12000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002522 | 13/11/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/11/2017 | 380.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002527 | 13/11/2017 | 22500.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 150 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PREÇO UNITÁRIO R$150,00) DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002531 | 14/11/2017 | 2983.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/11/2017 | 208.90 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002533 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/11/2017 | 900.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00052904431349 | CELENE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE EXAMES DE SAÚDE DOS PACIENTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002530 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE (HEMODIÁLISES) DESTA CIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002534 | 14/11/2017 | 1700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/11/2017 | 300.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/11/2017 | 150.00 | 00006044860493 | VALDEMIRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/11/2017 | 150.00 | 00012412438404 | YTALO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/11/2017 | 200.00 | 00009079868469 | ALZENIR MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/11/2017 | 200.00 | 00005585874454 | ELISANGELA MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/11/2017 | 200.00 | 00004767141419 | VERONICA MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002536 | 17/11/2017 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA Nº 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002537 | 17/11/2017 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA Nº 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002538 | 17/11/2017 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA Nº 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002539 | 17/11/2017 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA Nº 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002540 | 17/11/2017 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA Nº 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/11/2017 | 4500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMPENHO N. 2263 DATADO DE 23/10/2017, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/11/2017 | 33.66 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 48-7- CEF-FOPAG-SAUDE, REF.OUT/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/11/2017 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA C/C 624036-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/11/2017 | 880.00 | 00004419699418 | SANDRO RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUSEIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/11/2017 | 199.50 | 00008435997405 | PAULA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIA DIÁRIA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/11/2017 | 199.50 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIA DIÁRIA NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/11/2017 | 700.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002565 | 20/11/2017 | 6067.42 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002564 | 20/11/2017 | 1153.23 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/11/2017 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA MEIA DIÁRIA NO DIA 09/11 EM FAVOR DO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/2017 REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/11/2017 | 133.00 | 00033820198415 | SEBASTIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - PNAIC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/11/2017 | 133.00 | 00005307316496 | GICELIA HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - PNAIC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/11/2017 | 1370.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS PROGRAMAS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO (PNAE E PNAT). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002566 | 20/11/2017 | 5665.11 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6750,ÔNIBUS PLACA NQD-4668 E ONIBUS PLACA BXI-1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/11/2017 | 1100.00 | 00008839011455 | CLAUDIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÕES INDIVIDUAIS DE TODOS OS SERVIDORES NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/11/2017 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002567 | 20/11/2017 | 1324.75 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002560 | 20/11/2017 | 1200.90 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/11/2017 | 70.00 | 00002408826446 | ROSILENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002562 | 20/11/2017 | 960.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFG-0365 E A MOTO PLACA MOT-9048, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/11/2017 | 200.00 | 00013105350438 | LILIAN GILVÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002561 | 20/11/2017 | 3958.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir veículo para secretaria de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002569 | 20/11/2017 | 77900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA (AMBULÂNCIA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002563 | 20/11/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO F4000 PLACA MNV-2041 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/11/2017 | 56.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 9663-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/11/2017 | 4464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002572 | 21/11/2017 | 2521.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002570 | 21/11/2017 | 2505.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002571 | 21/11/2017 | 5151.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV a partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/11/2017 | 220.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 REAIS CADA E 01 (UMA) UNIDADE DE TORTA SABOR CHOCOLATE, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCE DE MAMA E DE PRÓSTATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/11/2017 | 2101.29 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, VERDURAS E POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/11/2017 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REF AO MÊS DE NOVEMRO/2017,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/11/2017 | 133.00 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA 2º FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/11/2017 | 545.31 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002586 | 24/11/2017 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/11/2017 | 888.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, RELATIVO A RPV, CONF DEBITO NA C/11148-1-F.ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/11/2017 | 28.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, RELATIVO A RPV, CONF DEBITO NA C/C 1101-0, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/11/2017 | 119.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, RELATIVO A RPV, CONF DEBITO NA C/C 1101-0, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002583 | 24/11/2017 | 3500.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002584 | 24/11/2017 | 2500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Desporto e Lazer | Lazer | FAZENDO ESPORTE COM LAZER | Construção, ampliação e recuperação de praças publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/11/2017 | 7800.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO COM 12 METROS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/11/2017 | 2399.57 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA 98106228487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PLANTAS DIVERSAS, ADUBOS E SEIXOS DESTINADOS AO CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO À RUA JOÃO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/11/2017 | 510.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/11/2017 | 533.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/11/2017 | 400.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM 02 UNIDADES DO TONNER HP 85a E 06 UNIDADES DO TONER HP 83a DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/11/2017 | 200.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA PELO CRAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/11/2017 | 6322.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/11/2017 | 5256.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/11/2017 | 6489.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/11/2017 | 6236.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/11/2017 | 7563.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/11/2017 | 5347.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/11/2017 | 13202.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/11/2017 | 13250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002652 | 29/11/2017 | 5807.22 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/11/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/11/2017 | 1463.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/11/2017 | 10622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002658 | 29/11/2017 | 1368.23 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/11/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002657 | 29/11/2017 | 8272.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/11/2017 | 4011.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/11/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/11/2017 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/11/2017 | 4687.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/11/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/11/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/11/2017 | 12779.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/11/2017 | 7498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/11/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/11/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/11/2017 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002648 | 29/11/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002650 | 29/11/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002651 | 29/11/2017 | 2480.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO AVISO DAS LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002654 | 29/11/2017 | 1049.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/11/2017 | 6874.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/11/2017 | 188.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, A SEREM DEBITADAS EM CONTAS DIVERSAS - REC. ORINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/11/2017 | 50.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 9663-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002653 | 29/11/2017 | 1719.14 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/11/2017 | 36819.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/11/2017 | 3930.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/11/2017 | 17808.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/11/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (E.J.A) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/11/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRECHE MUNICIPAL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/11/2017 | 102160.94 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/11/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/11/2017 | 173681.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/11/2017 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/11/2017 | 30123.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002639 | 29/11/2017 | 5892.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FILE DE PEITO E IOGURTES) PARA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002640 | 29/11/2017 | 6492.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/11/2017 | 432.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/11/2017 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002646 | 29/11/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002659 | 29/11/2017 | 8228.17 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6750, ONIBUS PLACA MNV-4296,ÔNIBUS PLACA NQD-4668 E ONIBUS PLACA BXI-1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/11/2017 | 16102.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/11/2017 | 6561.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/11/2017 | 11622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/11/2017 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002655 | 29/11/2017 | 1720.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO F4000 PLACA MNV-2041 E O CAMINHAO 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/11/2017 | 39312.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/11/2017 | 7185.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/11/2017 | 25801.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002649 | 29/11/2017 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/11/2017 | 2061.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/11/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/11/2017 | 7084.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/11/2017 | 2492.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/11/2017 | 5622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/11/2017 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002647 | 29/11/2017 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002656 | 29/11/2017 | 419.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2017 | 5647.97 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2017 | 220.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELO CARRO DA MAMOGRAFIA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2017 | 43779.63 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2017 | 21620.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2017 | 14676.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR CONTA DA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-mde, REF. A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2017 | 1642.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A SER DEBITADA NA C/C 11.138-4 DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RETENCAO DO PASEP DESCONTADA SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONF. DEBITO NA C/C 11.124-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2017 | 2123.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2017 | 1443.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS REF. A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002662 | 30/11/2017 | 2300.00 | 27496138000180 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EMISSÃO DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002663 | 30/11/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2017 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2017 | 4352.78 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO),REF. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2017 | 10496.39 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (INFRAESTRUTURA,COMUNICAÇÃO,SPORTE E LAZER,CULTURA E PROCURADORIA JURIDICA)),REF. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2017 | 984.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2017 | 3500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMAROTE MEDINDO 15X5 COM COBERTURA PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTA CIDADE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2017 | 15621.97 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2017 | 8980.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0002680 | 01/12/2017 | 25000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETENIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO COM WALKYRIA SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0002681 | 01/12/2017 | 25000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR ADUILIO MENDES, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002682 | 01/12/2017 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002683 | 01/12/2017 | 4350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) SANITÁRIOS QUÍMICOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262017 | 0002684 | 01/12/2017 | 1080.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM TIPO KOMBI, CORRESPONDENDO A 24 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/12/2017 | 320.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS NA SALA DA VIGILÂNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/12/2017 | 800.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NO POSTO DE SAÚDE FREI DAMIÃO E A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/12/2017 | 7800.00 | 27903718000144 | FLAU PRODUÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 13 METROS DE FRENTE POR 08 METROS DE FUNDO, EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO E UM CAMARIM MEDINDO 04m x 04m, CLIMATIZADO E GRIDE EM ALUMÍNIO MEDINDO 08 METROS DE FRENTE POR 06 DE FUNDO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/12/2017 | 1800.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO LOCAL DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO DIA 02 DE DEZEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/12/2017 | 7800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E UM GERADOR DE 180K PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/12/2017 | 4000.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002693 | 05/12/2017 | 22561.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/12/2017 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO À RUA JOÃO FERREIRA ALVES S/N, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/12/2017 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/12/2017 | 4.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/12/2017 | 3189.24 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - TECNOLOGOS/EAD NA MODALIDADE A DISTÂNCIA DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002700 | 06/12/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002702 | 06/12/2017 | 8228.17 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6750,ÔNIBUS PLACA NQD-4668, ONIBUS PLACA BXI-1953 E ONIBUS PLACA MNV-4296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002705 | 06/12/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002701 | 06/12/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002706 | 06/12/2017 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/12/2017 | 1495.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/12/2017 | 450.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002698 | 06/12/2017 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002703 | 06/12/2017 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002699 | 06/12/2017 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002704 | 06/12/2017 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/12/2017 | 2000.00 | 07168269000120 | CLINICA E CONSULTORIA DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/12/2017 | 2400.00 | 00043719538400 | JOSE GERALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MUCK DURANTE UM DIA E A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO CANTEIRO CENTRAL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/12/2017 | 4000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 METROS DE REVESTIMENTO DE CERÂMICA PARA O CANTEIRO DA PRAÇA PRINCIPAL NO CENTRO DE RIACHÃO DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/12/2017 | 450.00 | 00011727776402 | VANESSA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/12/2017 | 400.00 | 00025171062404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002708 | 07/12/2017 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002709 | 07/12/2017 | 940.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002710 | 07/12/2017 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002711 | 07/12/2017 | 2500.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA EUH-1480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002714 | 07/12/2017 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002719 | 08/12/2017 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/12/2017 | 700.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002749 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002721 | 08/12/2017 | 3600.00 | 00008810099460 | DANUBIA KELLY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002722 | 08/12/2017 | 3600.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/12/2017 | 800.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, NO TRANSPORTE DO MALOTE COM AS CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002720 | 08/12/2017 | 3600.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/12/2017 | 2100.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/12/2017 | 800.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/12/2017 | 1181.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/12/2017 | 6414.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO REF. A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/12/2017 | 3329.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/12/2017 | 6735.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF DÉBITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/12/2017 | 11199.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/12/2017 | 450.00 | 00010345565410 | ANA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/12/2017 | 130.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/12/2017 | 100.00 | 00007280757413 | DEBORA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/12/2017 | 150.00 | 00011617320471 | TATIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/12/2017 | 200.00 | 00003470294429 | EDNES MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002726 | 08/12/2017 | 2700.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PATRÍCIO ARCANJO DE SOUZA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/12/2017 | 650.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/12/2017 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRÍCIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/12/2017 | 700.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/12/2017 | 900.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES D' ÁGUA POTÁVEL NO PERÍMETRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/12/2017 | 525.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/12/2017 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO SÍTIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/12/2017 | 1265.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,FAZENDO PEQUENOS REPAROS, COMO PINTURAS E LIMPEZA EM EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS, ALÉM DE LIMPEZA DOS MEIOS FIOS E CAPINAGEM NAS RUASPATRÍCIO ARCANJO E JOÃO FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017, DE 07:00 DA MANHÃ ÀS 17:00, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 55,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/12/2017 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/12/2017 | 500.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/12/2017 | 470.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERAÇÃO D'ÁGUA PARA AS RUAS PATRÍCIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/12/2017 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/12/2017 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/12/2017 | 850.00 | 00013803926408 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ESTA ABASTECE AS COMUNIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/12/2017 | 920.00 | 00006311119480 | MARIA ADELIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA EM PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE E SÍTIO IMACULADA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/12/2017 | 900.00 | 00011543525440 | MIRIAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/12/2017 | 500.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MEIO FIO E TERRENOS BALDIOS EM VÁRIAS RUAS, PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, SÃO SEBASTIÃO E NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002727 | 08/12/2017 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002728 | 08/12/2017 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/12/2017 | 525.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTE EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADES DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/12/2017 | 200.00 | 00003273324414 | ROBERTO DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/12/2017 | 130.00 | 00006568148458 | M ARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/12/2017 | 450.00 | 00007805997489 | ROSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/12/2017 | 200.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/12/2017 | 130.00 | 00001288616490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/12/2017 | 130.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/12/2017 | 120.00 | 00084106085453 | LOURIVAL ALPINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/12/2017 | 200.00 | 00002588841422 | JOSE IVANILDO DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/12/2017 | 100.00 | 00006956691418 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/12/2017 | 100.00 | 00008451970451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/12/2017 | 100.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/12/2017 | 80.00 | 00070333544447 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/12/2017 | 180.00 | 00096532157449 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/12/2017 | 200.00 | 00006377302401 | JOANA D'ARC PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/12/2017 | 120.00 | 00006314052408 | MARIA SANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/12/2017 | 150.00 | 00001180440447 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/12/2017 | 200.00 | 00004344264401 | SEVERINO LINDOLFO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/12/2017 | 100.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/12/2017 | 250.00 | 00004106483459 | EDNALVA EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/12/2017 | 150.00 | 00000845161784 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/12/2017 | 100.00 | 00006865374401 | SEBASTIAO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/12/2017 | 150.00 | 00000862160405 | VERONICA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/12/2017 | 150.00 | 00008306242793 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/12/2017 | 150.00 | 00009624312494 | GERLANE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/12/2017 | 100.00 | 00001303460475 | LUCICLEIDE EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/12/2017 | 120.00 | 00071327365405 | ALEXSANDRA MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/12/2017 | 120.00 | 00011739020405 | LUCICLEIDE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/12/2017 | 150.00 | 00006558840413 | JULIANA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/12/2017 | 100.00 | 00005721035498 | ANDREIA MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/12/2017 | 150.00 | 00002957543460 | JOSELENE DE CALDAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/12/2017 | 100.00 | 00007262154494 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/12/2017 | 80.00 | 00006230086450 | MARIA DAS DORES DE AQUINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/12/2017 | 80.00 | 00006230082462 | MARIA CELIA DE AQUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/12/2017 | 300.00 | 00002037641451 | SEVERINA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/12/2017 | 150.00 | 00006017888420 | MARLI MARIA ARCANJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/12/2017 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO INICIAL DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DA ENERGISA, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DAS FATURAS COM VENCIMENTOS EM OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/12/2017 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 1090-1 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/12/2017 | 159.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11124-4 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002794 | 12/12/2017 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/12/2017 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/12/2017 | 698.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/12/2017 | 2100.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/12/2017 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA NO PACIENTE CARENTE SEVERINO MANOEL LOURENÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/12/2017 | 300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/12/2017 | 6322.75 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/12/2017 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS DE TED , DEBITADAS NAS C/C 624002-1-BLATB E 624002-1 BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/12/2017 | 940.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/12/2017 | 880.00 | 00004419699418 | SANDRO RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUSEIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/12/2017 | 2500.00 | 02717066000122 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DO MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/12/2017 | 940.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DO CAMARIM DESTINADO AOS CANTORES QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/12/2017 | 800.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUO (LIXO URBANO) EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/12/2017 | 850.00 | 00005802117460 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/12/2017 | 920.00 | 00004247988751 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008557875460 | EDNALDO LOURENÇO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MËS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/12/2017 | 5642.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/12/2017 | 5642.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/12/2017 | 5642.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/12/2017 | 51.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002816 | 14/12/2017 | 13000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/12/2017 | 840.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO "VOU DE BIKE" DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002821 | 14/12/2017 | 1303.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/12/2017 | 500.00 | 00006412448438 | JOSENILDO CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS AO VALOR DE R$50,00 A DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/12/2017 | 750.00 | 00011123642427 | ROMÁRIO DUARTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS AO VALOR DE R$50,00 A DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/12/2017 | 750.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS AO VALOR DE R$50,00 A DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002822 | 14/12/2017 | 2017.50 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/12/2017 | 66.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA O CRAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/12/2017 | 220.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE 22 UNIDADES DE CABELOS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 27/11/2017, PARA OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/12/2017 | 220.00 | 00003220989470 | FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE 22 UNIDADES DE CABELOS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 27/11/2017, PARA OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/12/2017 | 220.00 | 00011085146421 | YURI MATHEUS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE 22 UNIDADES DE CABELOS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 27/11/2017, PARA OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/12/2017 | 220.00 | 00009232016451 | NAYARA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE 22 UNIDADES DE CABELOS (CORTE FEMININO) NO EVENTO REALIZADO NO DIA 27/11/2017, PARA OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/12/2017 | 220.00 | 00088477541434 | MARCIA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE 22 UNIDADES DE CABELOS (CORTE FEMININO) NO EVENTO REALIZADO NO DIA 27/11/2017, PARA OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/12/2017 | 320.00 | 00001233893483 | SALETE DUARTE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE E PEDICURE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/11/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/12/2017 | 320.00 | 00010104204451 | EDILENE GENERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE E PEDICURE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/11/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/12/2017 | 320.00 | 00010579065731 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE E PEDICURE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/11/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/12/2017 | 320.00 | 00011739020405 | LUCICLEIDE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE E PEDICURE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/11/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/12/2017 | 255.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24 BOLOS EM SABORES DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHES DOS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/11/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002835 | 14/12/2017 | 2300.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM TIPO KOMBI, CORRESPONDENDO A 30 HORAS E 25 HORAS NO CARRO DE SOM F-4000, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO PROGRAMA CIDADÃO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS E DO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002820 | 14/12/2017 | 15000.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PREÇO UNITÁRIO R$150,00) DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção de atividades do SCFV/07 a 12 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/12/2017 | 55.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002837 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM TIPO KOMBI, CORRESPONDENDO A 20 HORAS E 18 HORAS NO CARRO DE SOM F-4000, PARA DIVULGAÇÃO DE TRÊS NOTAS DE FALECIMENTO E O EVENTO DA CAVALGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/12/2017 | 940.00 | 00009200990410 | ADALBERTO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002836 | 15/12/2017 | 2550.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM TIPO KOMBI, CORRESPONDENDO A 30 HORAS E 30 HORAS NO CARRO DE SOM F-4000, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL E A VACINAÇÃO PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002839 | 15/12/2017 | 3500.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACHÃO DO POÇO A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00052904431349 | CELENE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE EXAMES DE SAÚDE DOS PACIENTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/12/2017 | 130.00 | 00020306490404 | JOÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/12/2017 | 200.00 | 00009324750437 | RAQUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/12/2017 | 150.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/12/2017 | 150.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/12/2017 | 150.00 | 00011997417448 | BRENDA ALISON MESQUITA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/12/2017 | 150.00 | 00004177953431 | LUCIENE RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/12/2017 | 150.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/12/2017 | 200.00 | 00002942707798 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/12/2017 | 200.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/12/2017 | 200.00 | 00092898335487 | JAILSON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/12/2017 | 1370.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS PROGRAMAS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO (PNAE E PNAT), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/12/2017 | 28.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO DEBITADA NA C/C 1090-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/12/2017 | 58.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/12/2017 | 850.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA COM ARMAÇÕES DE FERRO COM FORMATO DE ARCO E ESTRELAS, ALOCADOS NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002842 | 15/12/2017 | 2300.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM TIPO KOMBI, CORRESPONDENDO A 30 HORAS E 25 HORAS NO CARRO DE SOM F-4000, PARA DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002862 | 18/12/2017 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2017 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002877 | 18/12/2017 | 1434.83 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002875 | 18/12/2017 | 904.18 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002871 | 18/12/2017 | 7956.76 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6750,ÔNIBUS PLACA NQD-4668, ONIBUS PLACA BXI-1953 E ONIBUS PLACA MNV-4296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002878 | 18/12/2017 | 654.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002873 | 18/12/2017 | 5534.13 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002857 | 18/12/2017 | 11473.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS REBOBINAMNTO DE MOTORES ELÉTRICOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS, VINCULADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/12/2017 | 930.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002872 | 18/12/2017 | 1210.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO F4000 PLACA MNV-2041 E O CAMINHAO 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/12/2017 | 500.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 05, 06, 12, E 13 DE DEZEMBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/12/2017 | 46.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADAS NA C/C 22895-8 - BLGBF FNAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED DEBITADA NA C/C 22904-0- BLPSB FNAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/12/2017 | 850.00 | 00004094844406 | ELIZÂNGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UMA BANDA DE FORRÓ (CLÁSSE "A"), NA FESTA DOS IDOSOS E DOS JOVENS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO Á RUA JOSÉ FABRÍCIO, REALIZADO NO DIA 19/12/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/12/2017 | 1346.00 | 09249132000126 | REJANE DE SOUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/12/2017 | 400.00 | 00078903939468 | IREMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE COMFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO Á RUA JOSÉ FABRÍCIO, REALIZADO NO DIA 19/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2013008229 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/12/2017 | 725.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 150 UNIDADES DE TRUFAS, 20 UNIDADES DE BOLOS SABORES VARIADOS E UM BOLO CONFEITADO COM 20 KL, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS E DOS JOVENS E CRIANÇAS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/12/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/12/2017 | 425.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE SALGADOS VARIADOS, COXINHA, PASTÉIS, IMPADAS, ENROLADINHOS E BOLINHOS DE QUEIJO, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS E DOS JOVENS E CRIANÇAS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/12/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/12/2017 | 1000.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO DENOMINADO DE SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA AOS IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/12/2017 | 0.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED, DEBITADAS NA C/C 9109-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002874 | 18/12/2017 | 8924.22 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002876 | 18/12/2017 | 901.44 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/12/2017 | 983.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/12/2017 | 7601.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/12/2017 | 3619.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, DEBITADA NA C/C 9109-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/12/2017 | 5957.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (EQUIPE I) RELATIVO AO13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/12/2017 | 5678.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (EQUIPE II) RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/12/2017 | 6531.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EQUIPE I) RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/12/2017 | 5347.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EQUIPE II) RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/12/2017 | 3447.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 22895-8 - GBF FNAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADAS NA C/C 22904-0- BLPSB FNAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/12/2017 | 4036.09 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da secretaria de comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/12/2017 | 3515.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/12/2017 | 833.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/12/2017 | 3437.17 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/12/2017 | 12016.11 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/12/2017 | 4972.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/12/2017 | 30562.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/12/2017 | 5284.74 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/12/2017 | 2030.17 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/12/2017 | 4686.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/12/2017 | 2492.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/12/2017 | 34716.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/12/2017 | 2609.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/12/2017 | 92292.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/12/2017 | 164026.32 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/12/2017 | 1477.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002879 | 19/12/2017 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2782 DE COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/12/2017 | 2935.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/12/2017 | 6301.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002880 | 19/12/2017 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/12/2017 | 15802.93 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A DIFERENÇA DE MESES ANTERIORES, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/12/2017 | 9664.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/12/2017 | 6534.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/12/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A PROCURADORIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2017 | 210.90 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2017 | 1632.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A SER DEBITADA NA C/C 11.138-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/12/2017 | 450.00 | 00010345565410 | ANA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/12/2017 | 1521.80 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/12/2017 | 900.00 | 00001974657493 | JOSÉ JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS TRAB. DE 07:00 DA MANHÃ ÀS 17:00, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2017 | 900.00 | 00008810105451 | VALTER PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS DE 07:00 DA MANHÃ ÀS 17:00, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002923 | 21/12/2017 | 3500.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002924 | 21/12/2017 | 2500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/12/2017 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9109-X REF AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/12/2017 | 81.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/12/2017 | 84.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 9663-6 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/12/2017 | 56.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 1090.1 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/12/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/12/2017 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/12/2017 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11321-2 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/12/2017 | 11758.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/12/2017 | 25.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED INTERNET, DEBITADAS NA C/C 624002-1-BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV a partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002938 | 22/12/2017 | 14006.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV a partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002939 | 22/12/2017 | 6005.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADAS NA C/C 22904-0- BLPSB FNAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002935 | 22/12/2017 | 18502.53 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO, CONFORME CONTRATO Nº26/2014, SENDO 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA. | 00162014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/12/2017 | 3000.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DO SIOPE, COM AS INFORMAÇÕES ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO, REFERENTE O ENVIO ANUAL DE 2016 E AO 1º, 2º, 3º E 4º BIMESTRES DE 2017, DE ACORDOCOM A NORMATIZAÇÃO DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002936 | 22/12/2017 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FARMÁCIA, AÇÃO SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/12/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/12/2017 | 5.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR E CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/12/2017 | 1179.21 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002946 | 26/12/2017 | 320.70 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/12/2017 | 937.00 | 00011894714423 | THAÍS DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002947 | 26/12/2017 | 1759.70 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisição de veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/12/2017 | 4740.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) VENTILADORES E UM DATASHOW DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002951 | 27/12/2017 | 3500.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACHÃO DO POÇO A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002952 | 27/12/2017 | 3500.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACHÃO DO POÇO A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002959 | 27/12/2017 | 2663.62 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002963 | 27/12/2017 | 2021.60 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002964 | 27/12/2017 | 1724.30 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002965 | 27/12/2017 | 2370.80 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002966 | 27/12/2017 | 3249.47 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002967 | 27/12/2017 | 7907.59 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002968 | 27/12/2017 | 7818.92 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002969 | 27/12/2017 | 7998.71 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002970 | 27/12/2017 | 1124.34 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002971 | 27/12/2017 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002954 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE (HEMODIÁLISES) DESTA CIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002955 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE (HEMODIÁLISES) DESTA CIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002956 | 27/12/2017 | 1700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002957 | 27/12/2017 | 1700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/12/2017 | 480.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO CORRESPONDENDO A 06 DIÁRIAS DE r$80,00 A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/12/2017 | 4528.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/12/2017 | 400.00 | 00026221230861 | EURIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/12/2017 | 450.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/12/2017 | 200.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2017 | 450.00 | 00005585873482 | JOSENILDA DO REGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/12/2017 | 400.00 | 00006414633402 | SILVANIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002962 | 27/12/2017 | 11200.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADO,PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO FISCAL E CONTÁBIL EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/12/2017 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002960 | 27/12/2017 | 2300.00 | 27496138000180 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EMISSÃO DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002961 | 27/12/2017 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/12/2017 | 300.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS DOS ÔNIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/12/2017 | 3160.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2017 | 700.00 | 00006180823448 | MARIA JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA E.M.E.I.E.F FRANCISCO MENDES ( BELA VISTA E IPANEMA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002986 | 28/12/2017 | 2286.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ÔNIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6750,ÔNIBUS PLACA NQD-4668, ONIBUS PLACA BXI-1953 E ONIBUS PLACA MNV-4296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002996 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002997 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003003 | 28/12/2017 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA Nº 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003004 | 28/12/2017 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA Nº 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003021 | 28/12/2017 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA Nº 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 11321-2-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/12/2017 | 34591.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/12/2017 | 2993.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/12/2017 | 16871.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/12/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- E.J.A RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/12/2017 | 3748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/12/2017 | 101096.21 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2017 | 175510.77 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2017 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2017 | 30123.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/12/2017 | 415.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/12/2017 | 66.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003083 | 28/12/2017 | 700.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6750, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-8027, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-0415 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9242, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-5279,ÔNIBUS DE PLACA NQD- 4668, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO 05 LAVAGENS DE MICRO ONIBUS A R$110,00 E 01 LAVAGEM DE ÔNIBUS A R$ 150,00, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/12/2017 | 14132.01 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/12/2017 | 43197.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/12/2017 | 21658.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2017 | 7612.17 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/12/2017 | 35419.48 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/12/2017 | 19381.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF AO PAGTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/12/2017 | 13692.57 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/12/2017 | 43555.58 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/12/2017 | 21426.97 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002989 | 28/12/2017 | 521.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/12/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/12/2017 | 12943.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/12/2017 | 3437.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/12/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADOS A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/12/2017 | 68.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MËS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/12/2017 | 10874.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (INFRAESTRUTURA,CULTURA,ESPORTE E LAZER , COMUNICACAO) REF AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/12/2017 | 1181.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/12/2017 | 984.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/12/2017 | 4454.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2017 | 5087.81 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CULTURA,PROCURADORIA JURIDICA,ESPORTE), REF. A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/12/2017 | 738.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/12/2017 | 3041.82 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME DEBITO NA CONT FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/12/2017 | 6608.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (INFRAESTRUTURA,CULTURA,PROCURADOR JURIDICO), REF. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/12/2017 | 3636.69 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2017 | 700.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/12/2017 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO JONAS ALVES MONTEIRO CREDITADO NA C/C 1090-1 (ARRECADAÇÃO) E REPASSADA A C/C DO MESMO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002988 | 28/12/2017 | 300.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2017 | 56.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 1090.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 9664-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2017 | 0.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP S/ COTA PARTE DO ICMS DESON. AS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2017 | 386.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, RELATIVO A RPV, CONF DEBITO NA C/C ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2017 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS BANCARIAS NA C/C 90-8 - PMRP-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2017 | 2732.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, DEBITADAS NA C/C 90-8 - PMRP-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0003018 | 28/12/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0003019 | 28/12/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0003020 | 28/12/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA 2018 E PPA 2018-2021 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/12/2017 | 5000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/12/2017 | 21.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADA NA C/C 1090-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADA NA C/C 23874-0,PAGA PELA C/C 1090-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/12/2017 | 38.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, RELATIVO A RPV, CONF DEBITO NA C/C 9109-X-FMS, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2017 | 93.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, RELATIVO A RPV, CONF DEBITO NA C/C 22271-2, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2017 | 353.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, PARA PAGT. DE PESSOAL, CONF. DEBITO NA C/C 9664-4-IPVA, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 11148-1-F.ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/12/2017 | 1845.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE BLOQUEIO JUDICIAL O TJ-PB P/ PAGT. DE PESSOAL, CONF. DEBITO NA C/C 12144-4-CEX, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/12/2017 | 366.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, PARA PAGT. DE PESSOAL, CONF. DEB. NA C/ 14188-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/12/2017 | 15.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, CONF. DEB. NA C/C 15449-0-SNA, QUA ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/12/2017 | 704.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, CONF. DEB. NA C/C 15.7585-9, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/12/2017 | 74.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, CONF. DEB. NA C/C 17388-6, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/12/2017 | 12585.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, CONF. DEB. NA C/C 9663-6, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 1090-1-C/ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2017 | 3189.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/12/2017 | 37.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/12/2017 | 87.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2017 | 1443.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS REF. A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/12/2017 | 1323.28 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS REF. A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/12/2017 | 1050.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS REF. A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/12/2017 | 103.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, CONF. DEB. NA C/C 8522-7, QUE RA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/12/2017 | 687.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, CONF. DEB. NA C/C 14916-0, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/12/2017 | 522.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, CONF. DEB. NA C/C 15765-1, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/12/2017 | 859.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TJ-PB, CONF. DEB. NAS CONTAS PMDE, PNAE E PDDE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002990 | 28/12/2017 | 405.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/12/2017 | 400.00 | 00076829162491 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2017 | 400.00 | 00071326385488 | MARCOS VINICIUS REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/12/2017 | 2061.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/12/2017 | 5624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/12/2017 | 4273.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/12/2017 | 5622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/12/2017 | 3570.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2017 | 5874.26 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/12/2017 | 3111.38 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO 13º SALÁRIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/12/2017 | 5283.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/12/2017 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO À RUA JOÃO FERREIRA ALVES S/N, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/12/2017 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/12/2017 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/12/2017 | 900.00 | 00002940233489 | SEVERINO JOAQUIM DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ESPAÇO ONDE ENCONTRA-SE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2017 | 900.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002987 | 28/12/2017 | 524.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO F4000 PLACA MNV-2041 E O CAMINHAO 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/12/2017 | 850.00 | 00013803926408 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ESTA ABASTECE AS COMUNIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/12/2017 | 650.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2017 | 500.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MEIO FIO E TERRENOS BALDIOS EM VÁRIAS RUAS, PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, SÃO SEBASTIÃO E NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/12/2017 | 14848.93 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/12/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/12/2017 | 10685.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2017 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/12/2017 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS A R$100,00 DE SERVIÇO DE MUK PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/12/2017 | 800.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/12/2017 | 900.00 | 00012288949490 | GILVÂNIO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/12/2017 | 1650.00 | 00007592270471 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA FAZER REPAROS EM DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO,TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 (SEIS) DE DEZEMBRO AO VALOR DE R$ 55,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002995 | 28/12/2017 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2017 | 38204.94 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2017 | 6061.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2017 | 24366.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002985 | 28/12/2017 | 1319.15 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2017 | 1483.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/12/2017 | 3437.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/12/2017 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2017 | 6318.03 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA, REF. A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/12/2017 | 1802.96 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA, REF. A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/12/2017 | 4813.38 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA, REF. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002992 | 28/12/2017 | 5636.64 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/12/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003085 | 28/12/2017 | 500.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PLACA OFF-3193/PB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/12/2017 | 760.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/12/2017 | 8322.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF EQUIPE 1, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002991 | 28/12/2017 | 4245.67 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2017 A 28/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2017 | 119.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, DEBITADAS NA C/C 9109-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2017 | 74.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA C/C 48-7- CEF-FOPAG-SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2017 | 233.55 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 624002-1-FNS/BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2017 | 26.15 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED INTERNET, DEBITADAS NA C/C 624004-8-FNS BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2017 | 7172.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EQUIPE 1, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2017 | 7130.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EQUIPE 2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2017 | 13250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE I) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/12/2017 | 13202.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF EQUIPE II) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/12/2017 | 6912.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EQUIPE 1, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/12/2017 | 6236.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EQUIPE 2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/12/2017 | 4056.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/12/2017 | 15182.78 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE/FMS , REF. A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/12/2017 | 12042.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/12/2017 | 7873.85 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SECRETARIA DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/12/2017 | 7409.86 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/12/2017 | 14419.26 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/12/2017 | 12171.33 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE/FMS, PACS, PSF E AGENTES DE ENDEMIAS, REF. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002977 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/12/2017 | 900.00 | 00009104497406 | WILLANS RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(TRÊS) VIAGENS REALIZADAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECIFE-PE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das atividades do SCFV/15 a 17 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO DENOMINADO DE SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA AOS IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/12/2017 | 700.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 22.904-PSB FNAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 23874-0-CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 22895-8 - GBF FNAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/12/2017 | 4011.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisição de veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/12/2017 | 4703.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA A COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutenção de atividades do SCFV/07 a 12 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000092017 | 0003126 | 28/12/2017 | 17000.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E OBJETOS DENOMINADOS 'BRICANDO COM LIVROS' E 'MAGIA DA INCLUSÃO' DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003128 | 28/12/2017 | 6364.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/12/2017 | 940.00 | 00009200990410 | ADALBERTO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/12/2017 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2017 | 847.58 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/12/2017 | 525.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MÃOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/12/2017 | 880.00 | 00004419699418 | SANDRO RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUSEIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003139 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE (HEMODIÁLISES) DESTA CIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003162 | 29/12/2017 | 1700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2017 | 850.00 | 00013803926408 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ESTA ABASTECE AS COMUNIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2017 | 650.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2017 | 1700.00 | 00005802117460 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2017 | 1840.00 | 00004247988751 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00011543525440 | MIRIAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/12/2017 | 1840.00 | 00006311119480 | MARIA ADELIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA EM PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE E SÍTIO IMACULADA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2017 | 1060.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACAREQUARA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2017 | 940.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERAÇÃO D'ÁGUA PARA AS RUAS PATRÍCIO ARCANJO E SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAFUNDÓ, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO SÍTIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/12/2017 | 1050.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DO PADRE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/12/2017 | 1400.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRÍCIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003160 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003161 | 29/12/2017 | 3500.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, REF. DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003165 | 29/12/2017 | 900.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PATRÍCIO ARCANJO DE SOUZA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/12/2017 | 500.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MEIO FIO E TERRENOS BALDIOS EM VÁRIAS RUAS, PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, SÃO SEBASTIÃO E NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADÃO | Manutenção do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/12/2017 | 6000.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA ALVES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003164 | 29/12/2017 | 7500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2782 DE COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANÇAS BEM ADMINISTRADAS | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/12/2017 | 85436.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 12 (DOZE) PARCELAS DE R$ 7.119,67 PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DA ENERGISA, REFERENTE AS FATURAS COM VENCIMENTOS EM OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003163 | 29/12/2017 | 5000.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/12/2017 | 400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003169 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003155 | 29/12/2017 | 1250.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003156 | 29/12/2017 | 6750.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003157 | 29/12/2017 | 450.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003158 | 29/12/2017 | 470.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA REDONDA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003159 | 29/12/2017 | 1250.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA EUH-1480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003167 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003168 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00008810099460 | DANUBIA KELLY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2017 | 133.00 | 00033820198415 | SEBASTIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA 2º FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - PNAIC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/12/2017 | 133.00 | 00005307316496 | GICELIA HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET A CONCESSÃO DE DUAS MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL PNAIC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024